| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/01/2017 | 30.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1250, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE A COMPRA DE BALÕES, DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 500.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS NA FOLHA PATOENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/01/2017 | 34.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - diversos, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2017 | 150.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES (ROTAÇÃO DE RETALHOS) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2017 | 239.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/01/2017 | 2610.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2017 | 740.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA BATERIA Z5D HE, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2017 | 1480.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA BATERIA Z5D HE, PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG-2265, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2017 | 310.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA BATERIA Z5D HE, PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QFS-5168, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2017 | 100.00 | 00013127988400 | MARIA JOSÉ DE LIMA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2017 | 100.00 | 00006385876462 | OIVAILDO DIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2017 | 1750.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA -VICE & VERSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COLETES E SHORTES ESPORTIVOS, DESTINADOS A COMUNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2017 | 656.00 | 00009467088436 | HERIKA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE POSSE DA GESTÃO 2017-2020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2017 | 800.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO CERIMONIAL DE POSSE DA GESTÃO 2017/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2017 | 900.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 04, 05 E 09 DE JANEIRO DE 2017, PARA RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2017 | 165.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2017 | 69.78 | 09308966000165 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2017 | 750.00 | 00010046369465 | MARIA GISELY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÕES AÚDIO VISUAIS E MÍDIAS NO CERIMONIAL DE POSSE DA GESTÃO 2017/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2017 | 470.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DE OBJETOS PARA DECORAÇÃO, VASOS E LOUÇAS NO CERIMONIAL DE POSSE DA GESTÃO 2017/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2017 | 615.00 | 00037433750444 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DECORAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA NO CERIMONIAL DE POSSE DA GESTÃO 2017/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2017 | 260.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS NO CERIMONIAL DE POSSE DA GESTÃO 2017/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2017 | 440.00 | 00000080620485 | JANETE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS NO CERIMONIAL DE POSSE DA GESTÃO 2017/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2017 | 1690.00 | 00005548457411 | ALBANETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS NO CERIMONIAL DE POSSE DA GESTÃO 2017/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2017 | 1950.00 | 01683616000177 | F. LIMA DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GRID, COM TELÃO, PROJETOR DE IMAGENS E EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS NO CERIMONIAL DE POSSE DA GESTÃO 2017/2020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2017 | 300.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS DE 11,12 E 13 DE JANEIRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E OUTROS ORGÃOS DOS ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/01/2017 | 94.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/01/2017 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/01/2017 | 2543.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2017 | 31367.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/01/2017 | 2487.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2017 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3 MEIAS DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS DIAS 03, 06 E 09 DE JANEIRO DE 2017, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2017 | 250.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATENDIMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM ENDOCRINOLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2017 | 7568.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2017 | 880.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM, EMBALAMENTO E GUARDA DE TODO MATERIAL DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 110.00 | 00070830717480 | CYNTHIA GOMES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2017 | 100.00 | 00006849313460 | LINDAMARA DOS SANTOS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2017 | 150.00 | 00007623310461 | MARIA DA CONCEIÇÃO LEANDRO DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2017 | 100.00 | 00087250918400 | JOSE VITOR DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2017 | 250.00 | 00062222295491 | JOSÉ ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2017 | 100.00 | 00006282910439 | MARIA RUSENY BALDINO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2017 | 60.00 | 00006282910439 | MARIA RUSENY BALDINO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2017 | 100.00 | 00008383799403 | MARIA MARLENE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2017 | 60.00 | 00010842282467 | CRISTIANO SILVA RAMALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2017 | 200.00 | 00034766153839 | KLEIDSON FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE ATENDE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2017 | 200.00 | 00003372614402 | FRANCISCA COUTINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2017 | 294.26 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2017 | 825.00 | 00005996225476 | ADENILMA BRAZ AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2017 | 530.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS A ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2017 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A UM CARTÃO DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI 7722, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2017 | 64.74 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR REFERENTE A COBRANÇA ATRAVÉS DE GRU DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI 772 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2017 | 205.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS TERNOS DA OFICINA DE ESPORTES DOS SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2017 | 210.00 | 00000080620485 | JANETE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DOS SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/01/2017 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2017 | 370.00 | 00004355803457 | MARIA ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VARRIÇÃO DAS RUS CEL JOSE FERNANDES VIIRA E LATERAL DO ESTADIO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2017 | 410.00 | 00025124047810 | ANA MARIA ARAUJO PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VARRIÇÃO DAS RUAS BOILEAU DANTAS WANDERLEY E ANTONIO ALVES DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2017 | 360.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VARRIÇÃO DAS RUAS PROJETADAS I E II, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2017 | 360.00 | 00001987296427 | MARIA JOSÉ INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VARRIÇÃO DAS RUAS ANALIA ALVES DE LIMA E MONSENHOR VALERIANO PEREIRA, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2017 | 500.00 | 00006720645455 | ADRIANA PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VARRIÇÃO DAS RUAS MANOEL MARQUES FERNANDES E MIGUEL DANTAS SATIRO, NO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2017 | 300.00 | 00025860259115 | LUCIVALDO CARNEIRO DA ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM Viagem à cidade de João Pessoa-PB, nos dias 12 e 13 de janeiro de 2017 com a finalidade de acompanhar convênios do município na Secretaria de Estado da FUNASA e realizar projetos de engenharia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/01/2017 | 31.06 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DO CINSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2017 | 100.00 | 00011303814471 | MACIEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2017 | 150.00 | 00007452264428 | MARIA DO CARMO GALDINO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2017 | 100.00 | 00027479778899 | FRANCISCA AUXILIADORA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2017 | 100.00 | 00000126429405 | RITA DOS SANTOS LEANDRO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2017 | 250.00 | 00010217068413 | EDVA RAYANE LEANDRO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2017 | 100.00 | 00005713265447 | MARIA JOSEILDA DOS SANTOS LEANDRO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2017 | 200.00 | 00039486834415 | RAIMUNDO MARIZ DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2017 | 250.00 | 00009498171475 | MÉRCIA LAIZE GUALBERTO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAME DE OFTALMOLOGIA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2017 | 100.00 | 00007473331493 | SELMA MARIA GARCIA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2017 | 150.00 | 00099119366434 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2017 | 150.00 | 00020126808449 | ADEMAR FAUSTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2017 | 730.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM EM ANÚNCIOS DAS CAMPANHAS DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE E ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2017 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DRB PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES (RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR NO QUADRIL ESQUERDO) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2017 | 1010.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGD-8338, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DE 02 A 11 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2017 | 1500.00 | 00007532894150 | BEATRIZ PENA BIENTZ | REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, PARA ASSEGURAR AUXÍLIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/01/2017 | 45.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/01/2017 | 120.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/01/2017 | 51.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2017 | 1000.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR P. SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2017 | 360.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET DAS SOLENIDADES DE POSSE DA GESTÃO 2017/2020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2017 | 260.00 | 00009356172480 | ALAN TADSON MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MUSICA AO VIVO, VOZ E VIOLÃO DURANTE AS SOLENIDADES DE POSSE DA GESTÃO 2017/2020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2017 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DO ASSESSOR TÉCNICO DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO E FUNASA NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2017 | 400.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EXPEDIENTE DAS BANDAS SANARA E FORROZÃO SA, BANDA GRAFITH, BONDE DO BREGA E CONZEIRO DE MOTEL, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, EM DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/01/2017 | 700.00 | 26586567000185 | MESSIAS LEITAO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/01/2017 | 34.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2017 | 175.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1232, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2017 | 380.00 | 00009513533492 | MARIA DA CONCEIÇÃO SALVIANO LEANDRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTÇÃO PRONTA (REFEIÇÕES) PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2017 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DRB PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2017 | 200.00 | 00010201899400 | DENIS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2017 | 100.00 | 00009759430495 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2017 | 150.00 | 00002550065433 | LEONIA MARQUES DE ARAÚJO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2017 | 100.00 | 00003373328438 | MARIA APARECIDA LEITE NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2017 | 60.00 | 00007158908402 | MARIA DE FÁTIMA MARQUES ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2017 | 880.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA ENRIQUE EVERTON DOS SANTOS FERREIRA - PROCESSO:: 00026283520168150251, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DO PROCESSO 0000450-49.2016.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2017 | 880.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA ENRIQUE EVERTON DOS SANTOS FERREIRA - PROCESSO:: 00026283520168150251, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DO PROCESSO 0000450-49.2016.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2017 | 200.00 | 00002812120401 | REJANE ALINE LLUCENA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO EVENTUAL DE ALUGUESL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2017 | 100.00 | 00012911705459 | RICARDO TAVARES XAVIER DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. AEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2017 | 160.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2017 | 991.03 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2017 | 462.34 | 00007024506423 | MAURICEIA MACEDO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2017 | 1618.20 | 00002254966405 | ROSALBA DANTAS MARQUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2017 | 523.59 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2017 | 160.00 | 00002573579476 | PAULO MARTINS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2017 | 1019.15 | 00073742910434 | SILMAR MARIA DA SILVA EPITÁCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2017 | 464.19 | 00014667264829 | SIROVANIA MORAIS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2017 | 1613.15 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2017 | 464.19 | 00002109278447 | MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2017 | 523.59 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2017 | 1155.34 | 00005407155494 | MERCIA LOPES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2017 | 1613.15 | 00071502858487 | TEREZINHA MEDEIROS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2017 | 9709.21 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2017 | 160.00 | 00008281879408 | SILVIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2017 | 991.03 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2017 | 464.19 | 00000126414483 | MARIA DO SOCORRO FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2017 | 523.59 | 00080549454420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2017 | 264.00 | 00007269189463 | LUZIA DE MEDEIROS PAULO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2017 | 1109.62 | 00003938130458 | KAUANO DOS SANTOS SALVIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2017 | 464.19 | 00095370412472 | LINDACI BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2017 | 693.00 | 00005688433477 | LIGIA KARLA DE MEDEIROS LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2017 | 1109.62 | 00002096475406 | FRANCISCA MARQUES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2017 | 1613.15 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2017 | 1109.62 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2017 | 1109.62 | 00009461354444 | FELIPE DA SILVA MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2017 | 264.00 | 00009461354444 | FELIPE DA SILVA MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2017 | 959.75 | 00003372396499 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2017 | 462.34 | 00009461354444 | FELIPE DA SILVA MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2017 | 425.15 | 00001839337451 | EUZILENE GREGORIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2017 | 1109.62 | 00006632836470 | ANA MARIA ALMEIDA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2017 | 264.00 | 00000126538450 | ANA ALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2017 | 1618.20 | 00005369751404 | DEBORAH YARA SARMENTO DE ABRANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2017 | 160.00 | 00004236520443 | ANA PAULA ARAÚJO MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2017 | 693.00 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2017 | 891.00 | 00010221338454 | AMANDA CHIMENA LUCENA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2017 | 561.34 | 00005689558460 | ALANNA AYALLA TORRES MENDONÇA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2017 | 561.34 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2017 | 991.03 | 00006585772474 | GILBERLANDIA MOURA DA SILVA ABRANTETES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2017 | 1613.15 | 00003319349490 | GLEIBY MATIAS DA ROCHA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2017 | 440.00 | 00006459320438 | KADMO DE ARAUJO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2017 | 3082.29 | 00006459320438 | KADMO DE ARAUJO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2017 | 160.00 | 00006459320438 | KADMO DE ARAUJO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2017 | 1027.43 | 00006459320438 | KADMO DE ARAUJO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2017 | 462.34 | 00005206926400 | GUSTAVO DE MORAIS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2017 | 462.34 | 00064921786453 | JULIA DA SILVA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Básica, COM BASE NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/01/2017 | 337.55 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS NA CONTA 13.026-5 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/01/2017 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2017 | 5100.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2017 | 980.00 | 00008047226410 | JOSÉ ANDERSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2017 | 300.00 | 00010826917801 | ADONILDO GOMES SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2017 | 200.00 | 00069169870497 | JOÃO DE SOUSA LOPES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL ENTRE OS SÍTIOS SANTO ANDRÉ E SAQUINHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2017 | 350.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA - FERROTINTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANOPLAS PARA GLOBOS DE POSTES DE ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/01/2017 | 3.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2017 | 1430.00 | 00012607134404 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2017 | 150.00 | 00003372390458 | DÉBORA MARIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2017 | 100.00 | 00002967924466 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2017 | 100.00 | 00005096487466 | ISRAIANE DE SOUSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2017 | 100.00 | 00050464477468 | JOSÉ RIBAMAR ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2017 | 1390.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA -VICE & VERSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TERNO) PARA INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR DE VETERANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2017 | 230.00 | 00011309635862 | AILTON GOMES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2017 | 120.00 | 00005468202476 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2017 | 150.00 | 00003373504422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2017 | 140.00 | 00013466727413 | JESSICA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2017 | 100.00 | 00035748110806 | LUIZ EVIDIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2017 | 300.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2017 | 990.00 | 00002836030461 | FABIO SOARES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA NO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA EPJ 2482 NO PERÍODO DE 02 A 17 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/01/2017 | 300.00 | 03057240000110 | INST.DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/01/2017 | 7.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Implantação e Manutenção do Laboratório de Próteses Dentárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2017 | 8200.00 | 00080552021415 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/01/2017 | 39.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/01/2017 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS NA CONTA 13.026-5 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2017 | 200.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 MEIA DIÁRIAS EM Viagens à João Pessoa - PB, no dia 03, 09, 12 e 16 de janeiro de 2017, com a finalidade de acompanhar pessoas carentes e enfermas deste município para receberem tratamento médico (câncer) no Hospital Napoleão Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2017 | 465.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLOBOS DE VIDRO PARA POSTES DE ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2017 | 210.00 | 00025164627434 | JOSE PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BRITA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2017 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2017 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/01/2017 | 51.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2017 | 325.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2017 | 780.00 | 00003811464485 | ABRAÃO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS NO VEÍCULO SPRINTER 310D MBENZ DE PLACA CPT 7778/PB NO PERÍODO DE 02 A 17 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2017 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATENDIMENTO DE CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2017 | 100.00 | 00010526054433 | ANDREIA PEREIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2017 | 250.00 | 00034951092859 | MARIA LÚCIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2017 | 100.00 | 00007471404485 | JOELMA BENTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2017 | 100.00 | 00018606923893 | MARIA DE FATIMA JOCA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2017 | 250.00 | 00005769767413 | ROSALHA RUFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2017 | 150.00 | 00000081354444 | ROSEMAR UMBELINO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2017 | 200.00 | 00000126429405 | RITA DOS SANTOS LEANDRO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2017 | 150.00 | 00007543780470 | DAMIANA DE OLIVEIRA VITURIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2017 | 150.00 | 00006568031429 | MARIA AMELIA BEZERRA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2017 | 200.00 | 00005331409431 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2017 | 150.00 | 00070409521493 | RAMAIANE MORAIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2017 | 70.00 | 00011672312442 | JANE KLEIDE SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2017 | 100.00 | 00011802604499 | GELICA ELVIDIO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2017 | 150.00 | 00003373326494 | MARIA APARECIDA ELVÍDIO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2017 | 240.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO DE BICO INJETOR NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2017 | 420.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2017 | 1520.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORAS BROTHER DCP 1512 E LASER RICOH SP3510SF, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2017 | 57.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 GE BOILEAU DANTAS WANDERLEY, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/743988-8, COM VENCIMENTO EM 23/01/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2017 | 167.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1349629-4, COM VENCIMENTO EM 23/01/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2017 | 779.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 GE MUNICIPAL DE MALTA,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/602199-2, COM VENCIMENTO EM 23/01/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2017 | 85.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 GE ANTONIO FERREIRA, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/630381-2, COM VENCIMENTO EM 23/01/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2017 | 32.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 GE RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1000421-6, COM VENCIMENTO EM 23/01/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2017 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 GE DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442157-2, COM VENCIMENTO EM 23/01/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2017 | 333.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22933-6, COM VENCIMENTO EM 23/01/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2017 | 738.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442157-2, COM VENCIMENTO EM 23/01/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2017 | 445.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM MARTA NOBREGA RODRIGUES, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367628-5, COM VENCIMENTO EM 23/01/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2017 | 72.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 GE JOSE BRAZ FILHO, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/629658-6, COM VENCIMENTO EM 23/01/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2017 | 3570.00 | 12202481000105 | EVANILDO MARQUES DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC EM DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2017 | 1498.00 | 02677710000186 | J.M.INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.766-5 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2017 | 200.00 | 00009045211416 | PATRÍCIA ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO EVENTUAL DE ALUGUESL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2017 | 21.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/367445-4, COM VENCIMENTO EM 23/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2017 | 184.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/368179-8, COM VENCIMENTO EM 23/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2017 | 63.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/22932-8, COM VENCIMENTO EM 23/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2017 | 107.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/368179-8, COM VENCIMENTO EM 23/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2017 | 1498.10 | 21645761000170 | MARCIA REJANIA DO NASCIMENTO GOMES COM. EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR LEITE ESPECÍFICO DE ACORDO COM LAUDO NUTRICIONAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2017 | 120.00 | 00006356647477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SEVERO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE VACINA PARA IMUNIZAÇÃOCONTRA ALERGIA DA FILHA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2017 | 100.00 | 00004483573489 | MARIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2017 | 530.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CDC 5/686497-9, COM VENCIMENTO EM 23/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2017 | 806.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CDC 5/1574874-2, COM VENCIMENTO EM 23/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2017 | 450.00 | 00009342819478 | YOLU LOURENÇO MAIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 18 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2017 | 596.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE SÁUDE MANOEL FERNANDES DINIZ, CDC 5/1168383-6, COM VENCIMENTO EM 23/01/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2017 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA SÁUDE, CDC 5/368180-6, COM VENCIMENTO EM 23/01/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2017 | 284.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, CDC 5/367463-7, COM VENCIMENTO EM 23/01/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2017 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 PSF II, CDC 5/686026-6, COM VENCIMENTO EM 23/01/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2017 | 152.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 POSTO DE SAÚDE, CDC 5/22915-3, COM VENCIMENTO EM 23/01/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2017 | 560.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 CENTRO DE SAÚDE, CDC 5/368063-4, COM VENCIMENTO EM 23/01/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/01/2017 | 68.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/01/2017 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS NA CONTA 13.026-5 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2017 | 520.00 | 00009342819478 | YOLU LOURENÇO MAIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LANCHES FORNECIDOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 18 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2017 | 400.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 500 ENVELOPES TIMBRADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2017 | 530.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA SEDE DA PRESEITURA, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2017 | 4788.00 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO IND E COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2017 | 937.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO NO SÍTIO SAQUINHO PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2017 | 875.00 | 00009581533451 | ANTONIO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2017 | 113.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/23080-5, COM VENCIMENTO EM 23/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2017 | 102.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/1442345-3 COM VENCIMENTO EM 23/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2017 | 73.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DOS SANITÁRIOS PUBLICOS/JUNTA MILITAR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/22860-1 COM VENCIMENTO EM 23/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2017 | 63.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/367709-3 COM VENCIMENTO EM 23/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2017 | 3225.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAÚJO FERREIRA MAT.CONTR.SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TUBOS PREMOLDADOS 200 X 1000, PARA SEREM USADOS EM GALERIAS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2017 | 20370.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2017 | 70.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CDC 5/1779693-9, COM VENCIMENTO EM 23/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2017 | 90.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CDC 5/1779358-9, COM VENCIMENTO EM 23/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2017 | 2320.00 | 09326482000149 | DF-REVENDEDORA DE PNEUS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) RECAPAGENS 1400 X 24, DA MÁQUINA PATROL 120K, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2017 | 0.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2017 | 1122.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/01/2017 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2017 | 420.00 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE SACOS PLÁSTICOS DE 60L, PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2017 | 1500.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TELEVISÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2017 | 205.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/01/2017 | 550.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/01/2017 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS NA CONTA 13.026-5 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 14.747-8 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2017 | 62.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2017 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2017 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2017 | 200.00 | 00013421781494 | JOSÉ VINÍCIUS FERREIRA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2017 | 100.00 | 00003372024435 | ADENILDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2017 | 100.00 | 00008761940488 | VENIRAN SEVERO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2017 | 200.00 | 00004316440470 | ANTONIA EUGENIA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2017 | 150.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2017 | 450.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SISTEMA ELETRONICO D BICOS INJETORES DO VEICULO DE PLACA OFC 1399, ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2017 | 880.00 | 00099680467449 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2017 | 1040.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2017 | 460.00 | 00003373511470 | MARIA DO SOCORRO S. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TELHADOS E ÁREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2017 | 395.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET EM LINK DEDICADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000275 | 25/01/2017 | 3026.05 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GRAND LIVINA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2017 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.766-5 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2017 | 150.00 | 00003372115406 | AUZENI PEREIRA DE ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2017 | 300.00 | 00001850955425 | MARIA JANDILSA NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DOS SITIOS: AREIAS, SALOBRO E VELHA ANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2017 | 200.00 | 00008129938456 | IRENICE DOMINGOS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2017 | 100.00 | 00003938841478 | MARIA IAPONIRA DA NÓBREGA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2017 | 150.00 | 00006255482480 | ALVANIR DAS NEVES LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2017 | 140.00 | 00007640322405 | MARIA APARECIDA ALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2017 | 100.00 | 00007623310461 | MARIA DA CONCEIÇÃO LEANDRO DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2017 | 50.00 | 00011844449432 | CINTIA WANDERLAIE MEDEIROS BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2017 | 100.00 | 00005592442408 | MARIA JOSÉ DANTAS DE ARAÚJO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2017 | 100.00 | 00034196817807 | MARCIANA RUFINO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2017 | 150.00 | 00009778295450 | ELANIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000247 | 25/01/2017 | 1284.73 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO DE PLACA QFS-5168,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2017 | 300.00 | 00008691709456 | FRANCISCA KERCIA ALMEIDA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2017 | 51.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2017 | 711.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET EM LINK DEDICADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE DA PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2017 | 250.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000246 | 25/01/2017 | 3431.45 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA OS VEÍCULOS DE PLACA NQH-7384, NPX-8527 E MOQ-2273, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Programa Saúde para todos | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000251 | 25/01/2017 | 49322.02 | 18667649000126 | AF DE MEDEIROS LUCIO EIRELI - ME | REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PREVENÇAO DA DOENÇA DE CHAGAS, NA RECONSTRUÇÃO DE CASAS, CONFORME CONVÊNIO FUNASA DE Nº. 137/2014 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005, EM ANEXO. | 00082016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2017 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET EM LINK DEDICADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2017 | 1040.00 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL, DE PLACA QFA-1053, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE PATOS, AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000249 | 25/01/2017 | 1832.22 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUMM), PARA O VEÍCULO UNO, DE PLACA OGA-6143, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000276 | 25/01/2017 | 25375.95 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS DO PAC NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2017 | 1750.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA EM CAÇAMBÃO DE PLACA HAR 1356/PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000248 | 25/01/2017 | 1354.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUN), PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIFRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2017 | 1050.00 | 00003373291410 | MARCIO JOSÉ GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOS MATABURROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0000533 | 25/01/2017 | 48143.89 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MALTA – PB, PELO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1022687-88/2015, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINISTÉRIO DAS CIDADES. CONFORME CONTRATO Nº01.130/2016. | 00042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/01/2017 | 83.70 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA - FERROTINTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIÍO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2017 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET EM LINK DEDICADO PARA O CRAS/PBF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2017 | 4960.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16 UNIDADES DE BANCOS COM ENCOSTO ORNAMENTAL, DESTINADOS AOS CANTEIROS CENTRAIS E PRAÇAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2017 | 690.20 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2017 | 1031.40 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA OS LANCHES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2017 | 52.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2017 | 860.40 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2017 | 608.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2017 | 200.00 | 00009931399490 | MARIA APARECIDA LUCENA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2017 | 150.00 | 00003373341450 | MARIA CELIANE SOARES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2017 | 200.00 | 00009112396427 | FABIANA ARAUJO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MÉDICA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2017 | 260.00 | 00004331310477 | ITAMARA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2017 | 150.00 | 00027192239801 | MARIA LUIZA DOS SANTOS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2017 | 150.00 | 00002243763494 | RICARDO FERREIRA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2017 | 200.00 | 00024879437859 | DINARTE RUFINO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/01/2017 | 2192.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/01/2017 | 1311.77 | 00067500226420 | HOZANA MARIA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOL. ECONÔMICO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/01/2017 | 3340.41 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/01/2017 | 3602.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/01/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/01/2017 | 2811.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/01/2017 | 2514.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/01/2017 | 1077.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/01/2017 | 937.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (PBF), REFERENTE AO MS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/01/2017 | 937.00 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/01/2017 | 937.00 | 00002731575409 | TEREZINHA LISEUX CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/01/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2017 | 84691.12 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2017 | 14828.06 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB-40% COMISSIONADOS), REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2017 | 13482.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB CRECHE-60%), REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2017 | 8177.93 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB EJA-60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2017 | 3326.35 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB EJA-40%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2017 | 2552.22 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2017 | 5099.27 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB CRECHE-40%), REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2017 | 4750.91 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB PRE ESCOLAR-60%), REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/01/2017 | 5520.83 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/01/2017 | 3138.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/01/2017 | 2014.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2017 | 983.85 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-MDE),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/01/2017 | 25827.39 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/01/2017 | 2541.18 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/01/2017 | 7638.26 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB EJA-60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/01/2017 | 7303.13 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB PRE ESCOLAR-60%), REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/01/2017 | 4684.97 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/01/2017 | 6111.35 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/01/2017 | 1077.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/01/2017 | 1077.55 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ECOLAR-MDE), REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/01/2017 | 937.00 | 00006651797409 | MARIA LIDIJANY GOMES RODGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEDRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/01/2017 | 937.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEDRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/01/2017 | 2541.18 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB PRE ESCOLAR-60%), REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/01/2017 | 74.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO GRUPO ESCOLAR ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2017 | 1770.00 | 00004299883462 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUSEIO DE FOGOS DE ARTÍFICIO EM NOS DIAS 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 01 DE JANEIRO DE 2017 EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/01/2017 | 4310.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/01/2017 | 937.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/01/2017 | 937.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2017 | 2249.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA ACESSORIA JURÍDICA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/01/2017 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA ACESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2017 | 2980.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000285 | 27/01/2017 | 2500.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2017 | 52.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/01/2017 | 937.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2017 | 4522.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/01/2017 | 274.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 61.927-2 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2017 | 510.00 | 00007687870417 | VANDERLAN KLEBER PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA OS LANCHES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2017 | 4423.59 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/01/2017 | 6941.22 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/01/2017 | 937.00 | 00007372142440 | RIZOCLEIDE RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/01/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2017 | 230.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2017 | 14788.98 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS), REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2017 | 8311.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS), REFERENTE AO MES DE JANEEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/01/2017 | 14723.49 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS), REFERENTE AO MES DE JANEEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/01/2017 | 2811.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/01/2017 | 1516.60 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/01/2017 | 2276.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2017 | 94.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/01/2017 | 17152.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/01/2017 | 3632.65 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/01/2017 | 1685.90 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/01/2017 | 2518.56 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/01/2017 | 1453.05 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/01/2017 | 1453.05 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/01/2017 | 3459.67 | 00002254966405 | ROSALBA DANTAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/01/2017 | 1685.90 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/01/2017 | 3572.11 | 00005369751404 | DEBORAH YARA SARMENTO DE ABRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/01/2017 | 13959.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (PSF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/01/2017 | 3402.01 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/01/2017 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/01/2017 | 3137.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/01/2017 | 15.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 624.063-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2017 | 1485.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A PEDRAS PARALELEPÍPEDOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/01/2017 | 28119.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INF. ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2017 | 4374.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/01/2017 | 24705.53 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/01/2017 | 3412.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INF. ESTRUTURA E REC. HÍDRICOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/01/2017 | 281.10 | 00006776522405 | GEORGE DA SILVA BARBOSA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO OPERÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/01/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/01/2017 | 1311.77 | 00087319284472 | MARGARIDA ALMEIDA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. ECONÔMICO (FMAS-CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/01/2017 | 2999.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO (SCFV), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/01/2017 | 4312.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CRAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2017 | 2500.00 | 00012156410445 | VINICIUS DIS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/01/2017 | 937.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2017 | 880.00 | 00008425907497 | JOSÉ EDUARDO SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR EM SERVIÇOS EXECUTADOS EM ÓRGÃO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2017 | 931.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2017 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMBATE AS ENDEMIAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2017 | 200.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2017 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2017 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2017 | 410.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2017 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP3500, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR P. SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2017 | 940.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÕES DA RAIS ( RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL ) E DIRF ( DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE); ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA:: SEFIP/GFIP - MENSAL - INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2017 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2017 | 2877.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2017 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2017 | 79.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2017 | 700.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE LEITAO MARTINS | REFERENTE À VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE DUAS PÁGINAS NA REVISTA POLÍTICAS E NEGOCIOS (P&N), EDIÇÃO 50, PUBLICADA EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2017 | 660.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A REMANUFATURAMENTO DE TONNER PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2017 | 1836.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO DE ESPORTES EDVALDO MOTA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2017 | 100.00 | 00006419043476 | FRANCISCA LIMA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2017 | 120.00 | 00011968244441 | DENIZE MARQUES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2017 | 150.00 | 00055367232191 | ZENA CLEIDE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2017 | 100.00 | 00016413352892 | LUCIA DE SOUSA CARMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2017 | 170.00 | 00011829557467 | FRANCISCA DAIANA PIRES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2017 | 100.00 | 00009207439433 | BRUNO PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2017 | 150.00 | 00070694603414 | ANÁLIA FORMIGA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2017 | 250.00 | 00004534088426 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2017 | 100.00 | 00006738747454 | MARIA APARECIDA DE SOUSA CARMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2017 | 150.00 | 00001049664400 | MARIA TRINDADE DE ARAÚJO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2017 | 150.00 | 00005161499460 | CLÁUDIA ALVES LINHARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2017 | 100.00 | 00005255077445 | MARIA DE FÁTIMA GUEDES ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2017 | 100.00 | 00003373573408 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CARMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2017 | 100.00 | 00006184210416 | JACIONE DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2017 | 150.00 | 00007651223403 | HILDA JULIANA DE ARAÚJO SOUSA ESCARIÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2017 | 100.00 | 00004578526402 | MARIA DA GUIA LEANDRO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2017 | 300.00 | 00000533632803 | CICERO JOAQUIM DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA E EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2017 | 31.06 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DO CINSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2017 | 615.00 | 00008268095458 | ROBSON DE ARAÚJO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.766-5 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2017 | 300.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DA ASSESSORA JURÍDICA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2017 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0000320 | 31/01/2017 | 360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO MÊ DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2017 | 400.00 | 00091796091472 | MARIA AUXILIADORA VIEIRA LAURENTINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UBS JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ NO PERÍODO DE 02 A 27 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2017 | 360.00 | 00009001904424 | LUCIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA SEDE DA COORDENADORIA DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0000319 | 31/01/2017 | 360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2017 | 7.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2017 | 7.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 624.063-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2017 | 360.00 | 00003372495470 | ELISANGELA MEDEIROS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VARRIÇÃO DAS RUAS FÉLIX RODRIGUES DOS SANTOS E TRECHO DA RUA DR AGGEU DE CASTRO, NO PERIODO DE 16 A 27 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2017 | 937.00 | 00005126506404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO GARI, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2017 | 153.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR RI 2160/90 550W PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2017 | 200.00 | 00002252863439 | DAMIAO SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME MÉDICO, CONFOME LEI 058/2001, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2017 | 300.00 | 00013158988453 | GILVAN MORAES BRAZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA E EXAMES, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2017 | 100.00 | 00064648923472 | GILVAN CAETANO LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13027-3 MALTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/02/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2017 | 520.00 | 00008442522476 | EVERCTON HYAGO FERNANDES COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DNA ELABORAÇÃO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2017. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2017 | 209.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,COM VENCIMENTO EM 20/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2017 | 815.00 | 22528302000170 | POLIANA CAMPOS CAMBOIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FPLORES NATURAIS DESTINADO A SOLENIDADE DA POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2017 | 32.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES FORNECIDO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2017 | 100.00 | 00003373594405 | MARIA LUCENA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2017 | 200.00 | 00018606926809 | FRANCISCA JOCA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2017 | 200.00 | 00055919022434 | JOSPE ALVES CHIANCA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2017 | 100.00 | 00003373322405 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PAULO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2017 | 200.00 | 00005468202476 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2017 | 100.00 | 00092732593400 | ROZIVAL AZEVÊDO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2017 | 200.00 | 00071411429400 | MARTINHO AVELINO ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2017 | 100.00 | 00005713265447 | MARIA JOSEILDA DOS SANTOS LEANDRO E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2017 | 100.00 | 00003373706483 | MINERVINO DE ALMEIDA NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2017 | 100.00 | 00003373674425 | MARINETE LOPES FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2017 | 750.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2017 | 249.50 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFEC.LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CAMA/MESA/BANHO/DECORAÇÃO PARA A CRECHE /PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.766-5 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2017 | 63.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTO POR AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2017 | 760.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTICIAS, DESTINADO A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/02/2017 | 52.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/02/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2017 | 720.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. AEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2017 | 3080.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES PSA\"s DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2017 | 3377.50 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2017 | 320.00 | 00012036576419 | JACKELINE ALVES FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTAS EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2017 | 200.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2017 | 200.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS COLPOSCOPIA R$ 111,00 E CITOLÓGICO 89,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2017 | 1200.00 | 00005215569452 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO. EXECUTADOS EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2017 | 920.00 | 00004721874499 | EVANILDO MARQUES DIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERRALHARIA NA FABRICAÇÃO DE GANCHOS DE FERRO, CISCADORES, MOLDURAS P/PISO, ESCADA E BASES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2017 | 410.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DA GRAMA E PLANTAS DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2017 | 937.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO 125CC, DE PLACA MNN-2071/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENRECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2017 | 860.00 | 00007856497432 | MARIA LUCILA DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/02/2017 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO EM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO E DENIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2017 | 937.00 | 00010723932476 | NATHALIA DE ARAÚJO AVELINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - GOVERNO FEDERAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65131-1 MALTA BL GBF FNAS - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2017 | 150.00 | 00069169870497 | JOÃO DE SOUSA LOPES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2017 | 200.00 | 00009498171475 | MÉRCIA LAIZE GUALBERTO DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2017 | 545.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2017 | 50.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RCEBEREM TRATAMENTO MÉDICO (CÂNCER) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/02/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2017 | 950.00 | 00007856497432 | MARIA LUCILA DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2017 | 2305.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONMTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/02/2017 | 52.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0000534 | 03/02/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/02/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13027-3 MALTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2017 | 1500.00 | 00007856497432 | MARIA LUCILA DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O EFETIVO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2017 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO DESTE MUNICÍPIO COM A SECRETARIA DE ESTADO, EDUCAÇÃO E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/02/2017 | 79.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2017 | 690.00 | 00007856497432 | MARIA LUCILA DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2017 | 880.00 | 00004395357431 | GICILENE DE LUCENA SILVA ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS, NAS FÉRIAS DAS TITULARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2017 | 915.00 | 00003423822414 | GILBERLEIDE DE LUCENA SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REFORMAS E PINTURAS DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E MÓVEIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2017 | 70.00 | 00000080441475 | HELENA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2017 | 100.00 | 00087250918400 | JOSE VITOR DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2017 | 100.00 | 00005096094499 | FRANCISCA ISRAELMA DE SOUSA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2017 | 150.00 | 00009973637461 | LUCINELDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2017 | 150.00 | 00010834521423 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE ALENCAR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2017 | 100.00 | 00005096487466 | ISRAIANE DE SOUSA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/02/2017 | 120.00 | 00077052285487 | IVANECIA PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000551 | 06/02/2017 | 2926.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA : MOW 6951, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/02/2017 | 33538.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/02/2017 | 5605.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO (FUNDEB 40%), DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/02/2017 | 5758.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2017 | 491.70 | 03402410000157 | VANUZA LIMA VANDERLEI NOBREGA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000537 | 06/02/2017 | 1030.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍUCULO ÔNIBUS PLACA: NQI 7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/02/2017 | 680.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA 90AMP, DESTINADA AO VEÍUCULO ÔNIBUS PLACA: NQI 7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/02/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/02/2017 | 30700.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA DE FINANÇAS. PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/02/2017 | 959.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA -RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE O1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 ECO TANK WIFI DESTINADA AO SETOR DE EMPENHO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2017 | 240.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO DE PLACA OGA6143. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/02/2017 | 320.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATÓRIO DE ANALISES | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/02/2017 | 200.00 | 00011045823414 | Regis Pereira de Lucena | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2017 | 327.60 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/02/2017 | 50.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO (CÂNCER) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/02/2017 | 22336.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/02/2017 | 40.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSESSÓRIO (RETROVISOR), DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE PLACA QSS 5168. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2017 | 959.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA -RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE O1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 ECO TANK WIFI DESTINADO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO PROGRAMA GD/SUAS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/02/2017 | 34.90 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA -RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA RECICLAJET EP 100ML,PRETA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 ECO TANK WIFI DESTINADO AO PROGRAMA GD/SUAS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2017 | 2200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2017 | 7803.25 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DE BALCÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/02/2017 | 4000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS EIRELI | REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO (HERNÍA DISCAL) NO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO, NA PACIENTE LUZIA LOPES MENDONÇA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/02/2017 | 105.00 | 00039907996220 | CAMILO GOMES DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ANTENA PARABÓLICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2017 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/02/2017 | 1357.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/02/2017 | 1250.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | REFRRENTE AOS SERVIÇOS DE PRODÇÃO AUDIO VISUAL EM MATÉRIAS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/02/2017 | 1030.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS ARMAÇÕES COM JANELAS DO ONIBUS ESCOLAR. PLACA OFC 1399. VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/02/2017 | 100.00 | 00009887914479 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2017 | 180.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/02/2017 | 100.00 | 00009686388486 | CASSIANO BARBOSA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/02/2017 | 150.00 | 00009769464406 | PETRONIO MARTINS LINHARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/02/2017 | 100.00 | 00011303779463 | MARCELO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/02/2017 | 696.00 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/02/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/02/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2017 | 3250.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER 312 DE PLACA CVR-9178, DESTINADO A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2017. TOTALIZANDO 05 VIAGENS. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/02/2017 | 600.00 | 00070694603414 | ANÁLIA FORMIGA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM AÇÕES SUPLEMENTARES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO, COMPREENDENDO ENTRE OS DIAS 20 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/02/2017 | 150.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICONADO EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2017 | 1400.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2017 | 360.00 | 00001987296427 | MARIA JOSÉ INÁCIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VARRIÇÃO DAS RUAS ANALIA ALVES DE LIMA E MONSENHOR VALERIANO PEREIRA, NO PERÍODO DE 23 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2017 | 690.00 | 00005501264498 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO BENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 11 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2017 | 411.00 | 09141102000100 | ALARCON M LEITÃO & CIA. LTDA. | REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/02/2017 | 180.00 | 00009815475754 | GERALNEIDE DA SILVA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/02/2017 | 500.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MÉDICAS EM MASTLOGIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2017 | 200.00 | 00009356172480 | ALAN TADSON MEDEIROS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2017 | 2500.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA EM , EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FICHAS DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/02/2017 | 100.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ELETROCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE JOÃO GUALBERTO CLEMENTE PORTADOR DO RG DE Nº 1.596.099 SSP/PB, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE RG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/02/2017 | 180.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA O PACIENTE JOÃO GUALBERTO CLEMENTE PORTADOR DO RG DE Nº 1.596.099 SSP/PB, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/02/2017 | 96.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2017 | 100.00 | 00006506295406 | ELILEUZA FERREIRA DE FARIAS WANDERLEY | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2017 | 100.00 | 00054857562472 | JOSÉ GOMES | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/02/2017 | 900.00 | 24314561000123 | JOSE DO EGITO ALVES | REFERENTE A FUNERAIS E FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS, DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE OBTO, FORNECIMENTO DE VEU ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/02/2017 | 100.00 | 00025114191810 | JOSÉ WILSON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/02/2017 | 250.00 | 00085320510497 | ANGELITA SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AUXÍLIO EM REFORMAS E REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/02/2017 | 150.00 | 00010789645483 | LAIS TEIXEIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2017 | 150.00 | 00009195064451 | DANIELLA GOMES RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/02/2017 | 150.00 | 00009705749400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/02/2017 | 100.00 | 00012565586485 | RAISSA DAYANE MORAIS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/02/2017 | 150.00 | 00007554439421 | SONIA MARQUES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/02/2017 | 180.00 | 00004355803457 | MARIA ARAÚJO BENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AUXILIAR REFORMA E REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2017 | 250.00 | 00062222295491 | JOSÉ ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2017 | 300.00 | 00007147761499 | FRANCISCA BALDINO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2017 | 150.00 | 00099119366434 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000628 | 10/02/2017 | 774.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2017 | 167.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/02/2017 | 5753.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/02/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/02/2017 | 372.32 | 60746948405953 | BANCO BRADESCO SA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2017 | 112.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,COM VENCIMENTO EM 20/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2017 | 370.00 | 21147711000163 | DETILMA ALVES MOREIRA | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE AMORTECEDORES DO VEÍCULO DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000632 | 10/02/2017 | 842.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2017 | 2410.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OGA-8338, EM VIAGENS A CIDADES DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2017 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A 3 MEIA DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS DIAS 26, DE JANEIRO E 02 E 07 DE FEVEREIRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2017 | 937.00 | 00007412011430 | ROBERTO DE SOUSA NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - GOVERNO FEDERAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2017 | 3465.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADÃO BENTO DE LUCENA, LOCALIZADA A RUA ADÃO BENTO DE LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000633 | 10/02/2017 | 534.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2017 | 900.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2017 | 615.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2017 | 715.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2017 | 1170.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2017 | 900.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2017 | 900.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2017 | 960.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2017 | 900.00 | 00009192990401 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2017 | 900.00 | 00055706789487 | ERINALDO GOMES DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2017 | 960.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2017 | 640.00 | 00026361450449 | LUIZ HELENO DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001030 | 10/02/2017 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS PERÍODOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/02/2017 | 380.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | REFERENTE A MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/02/2017 | 334.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | REFERENTE A PRODUTOS COMPLEMENTARES A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/02/2017 | 479.20 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2017 | 190.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM COSERTO DO ALTERNADOR E TORNEIRO, VEÍCULO PLACA MNY 1385, SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA PARA VEÍCULO DE PLACA OFC 1399 E SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE E BUZINA PARA VEÍCULO DE PLACA MNH 8348 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000666 | 13/02/2017 | 570.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 007/2017. DIVULGAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2017 | 715.00 | 00002957522462 | JOSIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM COPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.766-5 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/02/2017 | 147.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1349629-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 COM VENCIMENTO DE 23/02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/02/2017 | 338.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22933-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 23/02/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/02/2017 | 530.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM JOSÉ FRANCISCO DA COSTA MALTA,DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1350288-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/02/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2017 | 379.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF MARTA NOBREGA RODRIGUES MALTA, CDC 5/1367628-5, ORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/02/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2017 | 67.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EMEF JOSÉ BRAZ FILHO MALTA, CDC 5/629658-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/02/2017 | 66.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE BOI LEAU D NANDEMBER MALTA, CDC 5/743988-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/02/2017 | 274.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE MUNICIPAL MALTA, CDC 5/602199-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/02/2017 | 403.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE ANTÔNIO FERREIRA MALTA, CDC 5/630381-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/02/2017 | 19.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE M RAIMUNDO G. DS SANTOS, CDC 5/1000421-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/02/2017 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS MALTA, CDC 5/1442157-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/02/2017 | 515.00 | 13025727000175 | JM PNEUS NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REPAROS DE O2 PNEUS 7.50X16 DO VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA NQI 7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/02/2017 | 150.00 | 00000081354444 | ROSEMAR UMBELINO LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/02/2017 | 150.00 | 00009799727871 | LAERCIO DIAS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/02/2017 | 937.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA ENRIQUE EVERTON DOS SANTOS FERREIRA - PROCESSO:: 00026283520168150251, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DO PROCESSO 0000450-49.2016.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2017 | 22.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/367445-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/02/2017 | 64.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/22932-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/02/2017 | 100.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/1557882-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/02/2017 | 197.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO, CDC 5/368179-8, CORRESPONDE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/02/2017 | 68.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2017 | 745.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2017 | 260.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM, DO JOGO UNIÃO VETERANOS FUTEBOL CLUBE DA CIDADE DE MALTA X CRUZEIRO VETERANOS FUTEBOL CLUBE DA CIDADE DE QUIXABA, JOGO VALIDO PELA 1ª RODADA DA 1ª FASE CHAVE A DA IV COPA AUTO SERTÃO DE FUTEBOL AMADOR VETERANOS DE 35 ANOS ACIMA EDIÇÃO 2017, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY FARIAS NO DIA 11/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/02/2017 | 474.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FERNANDES DINIZ VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE CDC DE Nº 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/02/2017 | 311.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, CDC 5/367463-7, CORRESPONDE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/02/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/02/2017 | 496.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, CDC 5/22915-3, CORRESPONDE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/02/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/02/2017 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III, CDC 5/686026-6 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/02/2017 | 716.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368063-4, CORRESPONDE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/02/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/02/2017 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/02/2017 | 180.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ALTERNADOR PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS NQH 7384 E PLACA MOQ 2273. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/02/2017 | 714.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOQ 2273 E NQH 7384, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/02/2017 | 313.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOQ 2273 E NQH 7384, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/02/2017 | 80.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE AO SERVIÇO DE ALTERNADOR E INSTALAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA 6143, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/02/2017 | 82.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA 6143 LOTADO NO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000665 | 13/02/2017 | 360.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 007/2017. DIVULGAÇÕES PRA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/02/2017 | 7.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 624.063-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2017 | 900.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR E TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/02/2017 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 053/2016 NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, FAZER CÓPIAS DE CONVENIOS NA FUNASA E GIGOV/JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/02/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2017 | 18.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, SANITÁRIO PÚBLICO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO 23/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2017 | 300.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 053/2016 NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, FAZER CÓPIAS DE CONVENIOS NA FUNASA E GIGOV/JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/02/2017 | 360.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VARRIÇÃO DAS RUAS ANALIA ALVES DE LIMAE MONSENHOR VALERIANO PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/02/2017 | 1184.00 | 00010861860446 | VINICIUS LOPES LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO REALIZADAS NO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/02/2017 | 34.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/1442345-3, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/02/2017 | 64.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/367709-3 COM VENCIMENTO EM 23/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/02/2017 | 93.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA, CDC 5/1779358-9, CORRESPONDE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/02/2017 | 54.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA, CDC 5/1779693-9, CORRESPONDE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/02/2017 | 104.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/23080-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/02/2017 | 20218.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/02/2017 | 87.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS PARA DESENVOLVER AS OFICINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/02/2017 | 317.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS PARA DESENVOLVER AS OFICINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/02/2017 | 180.27 | 11114350000103 | G.AQUILES C. DE S. JÚNIOR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A INSTALAÇÃO DE CORTINA EM AMBIENTE DO PRÉDIO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/02/2017 | 30.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DAS LANTERNAS TRASEIRAS DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 5242 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/02/2017 | 750.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA LÂMINA DA MÁQUINA HL 740 CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/02/2017 | 807.00 | 13025727000175 | JM PNEUS NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DERVIÇO DE REFORMA E REPARO DE 01 PNEU 14.00-24, DA MÁQUINA 120 K MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/02/2017 | 400.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/02/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/02/2017 | 1200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO NO PACIENTE SEBASTIÃO FLÁVIO LEITE, EXAME RNM DA COLUNA LOMBO SACRA SEM CONTRASTE E RNM COLUNA CERVICAL SEM CONSTRASTE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/02/2017 | 2640.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/02/2017 | 3795.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | REFERENTE AO SERVIÇO DE ULTRASSONAGRAFIA, REALIZADO NO MUNICÍPIO EM 13/02/2017. DADOS BANCÁRIOS, BANCO COOPERATIVA DO BRASIL S.A - BANCOOB. CÓDIGO: 756 AGÊNCIA: 4593. CONTA CORRENTE: 623-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/02/2017 | 440.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MARCAÇÃO E COLOCAÇÃO DAS REDES DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS PARTIDAS DE FUTEBOL EM TORNEIO COM EQUIPES LOCAIS, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/02/2017 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO ESPORTIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/02/2017 - MATRICULA: 3261265-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 15/02/2017, MATRICULA: 3260007-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/02/2017 | 322.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 15/02/2017, MATRICULA: 3260065-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ABRIGO DOS VELHOS DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/02/2017 - MATRICULA: 3261224-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/02/2017 | 3.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1250, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/02/2017 | 1000.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | REFERENTE A FUNERAIS E FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS, DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE OBTO, FORNECIMENTO DE VEU ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/02/2017 | 150.00 | 00011802604499 | GELICA ELVIDIO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/02/2017 | 980.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 15/02/2017, MATRICULA: 3260055-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/02/2017 | 122.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - MATRICULA: 3260236-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSE BRAZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/02/2017 - MATRICULA: 3260533-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/02/2017 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO ASSIS, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/02/2017 - MATRICULA: 3261321-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/02/2017 | 378.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE CASULO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/02/2017 - MATRICULA: 3261178-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JEFESON FERNANDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/02/2017 - MATRICULA: 3261183-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ V. COSTA, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/02/2017 - MATRICULA: 3261195-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ CÂNDIDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/02/2017 - MATRICULA: 3261235-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2017 | 1500.00 | 00007532894150 | BEATRIZ PENA BIENTZ | REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, PARA ASSEGURAR AUXÍLIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 15/02/2017, MATRICULA: 3260149-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA AVELINO MARQUES, 340, CENTRO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/02/2017 - MATRICULA: 3260766-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/02/2017 | 189.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL F. DINIZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/02/2017 - MATRICULA: 6888013-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0001197 | 15/02/2017 | 740.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECREATARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/02/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/02/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.MALTA.PB.GOV.BR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO SINDICATO RURAL PATRONAL, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/02/2017 - MATRICULA: 3260339-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2017 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2017 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/02/2017 - MATRICULA: 3260348-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM MEIO FIO E TERRAPLANAGEM NA RUA AGEU DE CASTRO, NA CIDADE DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/02/2017 | 322.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA N. A. LIMA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - MATRICULA: 3260204-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/02/2017 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA F. MARQUES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/02/2017 - MATRICULA: 3260084-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/02/2017 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/02/2017 - MATRICULA: 3260414-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/02/2017 | 378.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SALVIANO ALVES, SN, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/02/2017 - MATRICULA: 3260702-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/02/2017 - MATRICULA: 3261228-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/02/2017 - MATRICULA: 3260463-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 13026-5 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/02/2017 | 190.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE A 02 (DOIS) EXAMES DE ANÁTOMO PATOLÓGICO REALIZADO NOS PACIENTES: MANOEL FIRMINO DOS SANTOS, CPF: 000.077.104-02 R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) E MARIA MEDEIROS DA SILVA, CPF: 033.736.164-92 R$: 100,00. TOTAL: R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS). CONFORME XEROX DOS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/02/2017 | 300.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA MENDES DE S. MEDEIROS | REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO O SR. MARIVALDO GOMES DE MEDEIROS. CONFORME CÓPIA DOS DOCUMENTOS DO PACIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/02/2017 | 800.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/02/2017 | 875.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/02/2017 | 100.00 | 00003494545405 | MARILSON MELO MARAVILHA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 06 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/02/2017 | 250.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS A DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 02, 03, 07, 08, 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/02/2017 | 200.00 | 00009345261419 | DANILO DE MORES LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ESTUDANTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/02/2017 | 150.00 | 00028512032820 | GERONILDO SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/02/2017 | 200.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM, DO JOGO ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA VETERANOS FUTEBOL CLUBE DA CIDADE DE CONDADO, JOGO VALIDO PELA 2ª RODADA DA 1ª FASE CHAVE B DA IV COPA AUTO SERTÃO DE FUTEBOL AMADOR VETERANOS DE 35 ANOS ACIMA EDIÇÃO 2017, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY FARIAS NO DIA 19/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/02/2017 | 2800.00 | 26760040000125 | GENESES CONSULTORIA E SISTEMAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2017, NA JORNADA PEDAGÓGICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/02/2017 | 31.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 624.063-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/02/2017 | 250.00 | 00005032177431 | ANTONIO DE MORAIS MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/02/2017 | 250.00 | 00003758462479 | MARIA APARECIDA BARBOSA LINHARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/02/2017 | 200.00 | 00010748249460 | MANUELA LUCENA MENDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/02/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/02/2017 | 61.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/02/2017 | 133.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001027 | 17/02/2017 | 5968.13 | 22969211000170 | FRANCISCO DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADÃO BENTO DE LUCENA NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. DE ACORDO COM A DISPENSA DE Nº 0/0003/2017 - CONTRATO DE Nº 01.078/2017. | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/02/2017 | 635.70 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS PARA CONFECCIONAR QUADROS DE FOTOS PARA ACERVO E EXPOSIÇÃO NA GALERIA DOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2017 | 278.85 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESENVOLVER AS OFICINAS DOS GRUPOS DO PAIF DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/02/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/02/2017 | 658.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 13026-5 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2017 | 100.00 | 00006452991469 | ANA PAULA SANTOS DA SILVA | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO PARA GERENCIAMENTO DE PLATAFORMA DO SGI-PACTO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2017 | 1982.30 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | REFERENTE A PRODUTOS E UTENSÍLIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS URBANAS, RURAIS E CRECHES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/02/2017 | 150.00 | 00004411245426 | CIRLENE MENDES DE ASSIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/02/2017 | 150.00 | 00003373326494 | MARIA APARECIDA ELVÍDIO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/02/2017 | 500.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPÍDIO BEZERRA | REFERENTE AO SERVIÇO DE UM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA - PB A MALTA - PB, AO FALECIDO JOSÉ ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000757 | 21/02/2017 | 858.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/02/2017 | 150.00 | 00006422177429 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCISCO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/02/2017 | 150.00 | 00003372115406 | AUZENI PEREIRA DE ALENCAR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/02/2017 | 150.00 | 00001959624431 | FRANCILEUDO SILVA ELVIDIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/02/2017 | 150.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO EVENTUAL DE ALUGUEL DOMICILIAR, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/02/2017 | 200.00 | 00009045211416 | PATRÍCIA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO EVENTUAL DE ALUGUEL DOMICILIAR, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/02/2017 | 150.00 | 00011785815431 | FERNANDA LIMA DIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/02/2017 | 150.00 | 00006720645455 | ADRIANA PEREIRA DE ALENCAR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/02/2017 | 150.00 | 00005045507486 | MARIA JOSÉ GOMES SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/02/2017 | 168.35 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/02/2017 | 1000.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/02/2017 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET EM LINK DEDICADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2017 | 3590.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2017 | 663.00 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | REFERENTE A PRODUTOS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA MARQUES CAVALCANTI, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2017 | 1252.82 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | REFERENTE A PRODUTOS DESTINADEOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2017 | 829.74 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2017 | 426.84 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLA, NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2017 | 181.20 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO ESPECIAL (AEE) DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/02/2017 | 1365.20 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/02/2017 | 120.00 | 12101593000161 | JONAS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/02/2017 | 711.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET EM LINK DEDICADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE DA PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2017 | 231.40 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/02/2017 | 114.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/02/2017 | 1528.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/02/2017 | 300.00 | 00005653132403 | ALYNNE PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2017 | 160.30 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS 1,2 E 3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000756 | 21/02/2017 | 468.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO LANÇAMENTO DA CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE - ALMOÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2017 | 510.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (HD E ROTEADOR) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/02/2017 | 6.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO P2/P2*) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/02/2017 | 677.60 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/02/2017 | 510.20 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/02/2017 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET EM LINK DEDICADO PARA O CRAS/PBF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/02/2017 | 129.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS PARA DESENVOLVER AS OFICINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/02/2017 | 937.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE LOTE DE TERRA PARA DEPOSITO RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/02/2017 | 3300.00 | 00071427961468 | MARIA OLIVINDA DE MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR JOHN DEERE 6125J DE GRADE DE 20 DISCOS DE 26" NO CORTE DE TERRAS DE DIVERSOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000755 | 21/02/2017 | 786.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/02/2017 | 790.00 | 00009581533451 | ANTONIO DE ASSIS RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO FRANCISCO NO PERIODO DE 06 A 17 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2017 | 450.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE UNHAS DA MÁQUINA HL 740 CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/02/2017 | 18394.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/02/2017 | 240.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/02/2017 | 1135.25 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº. 64.922-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/02/2017 | 395.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET EM LINK DEDICADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/02/2017 | 2750.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | REFERENTE A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NA ÁREA DA DERMATOLOGIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/02/2017 | 167.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2017 | 588.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 13/60, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/02/2017 | 1700.00 | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA - GRUPO HANNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAO DE VIDRO DO GABINETE DO PREFEITO E PORTA DE ACESSO AO PERGOLADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/02/2017 | 560.00 | 00005996225476 | ADENILMA BRAZ AGOSTINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM MARTINS FERREIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERRVIDORA MARIA FERNANDES DE ASSIS EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 06 A 17 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2017 | 500.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS TELHADOS COM QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2017 | 3373.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2017 | 1280.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2017 | 570.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AEE) DO ENSINO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/02/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 16766-5 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2017 | 1554.00 | 12202481000105 | EVANILDO MARQUES DIAS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC EM UMA SALA DE AULA NA ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/02/2017 | 100.00 | 00009207439433 | BRUNO PAULO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/02/2017 | 100.00 | 00007473331493 | SELMA MARIA GARCIA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/02/2017 | 200.00 | 00010201899400 | DENIS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/02/2017 | 100.00 | 00010011864435 | EDILÂNIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/02/2017 | 100.00 | 00003373393418 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS MENDONÇA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/02/2017 | 2520.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/02/2017 | 983.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/02/2017 | 3362.45 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/02/2017 | 3602.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/02/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/02/2017 | 2811.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/02/2017 | 2155.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/02/2017 | 1077.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/02/2017 | 655.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/02/2017 | 937.00 | 00002731575409 | TEREZINHA LISEUX CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/02/2017 | 937.00 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/02/2017 | 150.00 | 00003938841478 | MARIA IAPONIRA DA NÓBREGA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/02/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/02/2017 | 937.00 | 00036472387400 | JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2017 | 440.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER JET RICOH SP3510 UNI:110,00 TOTAL: R$ 660,00, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2017 | 160.00 | 26136478000137 | IRAN DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UM FOGÃO DE 02 (DUAS) BOCAS DE BAIXA PRESSÃO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2017 | 90.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE: INSTALAÇÃO DE LUZ DE RÉ DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMY 1385 E INSTALAÇÃO NOS FAROIS DIANTEIRO E TRASEIRO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOW 6951, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000786 | 23/02/2017 | 2800.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS 9-17.5 PL-G8 NY 12PR SEM CAMARA, DESTINADOS AO VEICULO PLACA: OFC 1399, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2017 | 96.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PROTETOR 16 RUZI ANEL DE BORRACHA VULCANIZADA CAMARA 7/7.50-16 HE 415 - TR441),DESTINADOS AO VEÍUCULO ÔNIBUS, PLACA: NQI 7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000791 | 23/02/2017 | 1520.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTO (PNEU 185R14 G32 CARGO 102R SC) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 8348 KM 797, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2017 | 75.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW 6951, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/02/2017 | 99612.29 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/02/2017 | 13060.03 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/02/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB-40% COMISSIONADOS), REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/02/2017 | 16010.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB CRECHE-60%), REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/02/2017 | 9409.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB EJA-60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/02/2017 | 3693.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB EJA-40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/02/2017 | 2943.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB CRECHE-60%), REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/02/2017 | 4632.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB CRECHE-40%), REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/02/2017 | 6748.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB PRE ESCOLAR-60%), REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/02/2017 | 5723.37 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/02/2017 | 3324.82 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/02/2017 | 2014.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/02/2017 | 327.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/02/2017 | 5869.42 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/02/2017 | 6544.29 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/02/2017 | 1077.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/02/2017 | 1707.05 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR)-MDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/02/2017 | 30703.43 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/02/2017 | 2931.05 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE) - FUNDEB 60%, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/02/2017 | 8774.83 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB EJA-60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/02/2017 | 8780.48 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB PRE ESCOLAR-60%), REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/02/2017 | 3843.01 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB PRE ESCOLAR-60%), REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/02/2017 | 8879.11 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EXCEPCIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/02/2017 | 1982.71 | 00007198935427 | EDJANE DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EXC. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB EJA-60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/02/2017 | 54.95 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/02/2017 | 5780.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/02/2017 | 5212.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO (FUNDEB 40%), DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/02/2017 | 42171.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 14/60, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/02/2017 | 529.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/02/2017 | 4471.83 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/02/2017 | 937.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/02/2017 | 937.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/02/2017 | 937.00 | 00009513533492 | MARIA DA CONCEIÇÃO SALVIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/02/2017 | 1937.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA ACESSORIA JURÍDICA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/02/2017 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA ACESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/02/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000801 | 23/02/2017 | 2500.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/02/2017 | 4569.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/02/2017 | 3749.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/02/2017 | 937.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/02/2017 | 2502.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADO DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/02/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCOTADOS NA CONTA 61927-2 - FOPAG-TEMP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/02/2017 | 52.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2017 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP3510, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/02/2017 | 4813.97 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/02/2017 | 937.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/02/2017 | 6660.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/02/2017 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/02/2017 | 937.00 | 00007372142440 | RIZOCLEIDE RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/02/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2017 | 60.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE ALTERNADOR DO VEÍCULO DE PLACA MQH 7384 DA SECRETRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2017 | 148.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTNA DE PLACA NQH 7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/02/2017 | 14507.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS), REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/02/2017 | 9248.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/02/2017 | 15104.96 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS), REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/02/2017 | 2811.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/02/2017 | 1516.60 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/02/2017 | 2529.97 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/02/2017 | 23361.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/02/2017 | 1199.90 | 18032947000140 | BRASILAB-PRODUTOS E SERV. LABORATORIAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/02/2017 | 7.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 624.063-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/02/2017 | 19446.02 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/02/2017 | 3632.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/02/2017 | 13959.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (PSF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/02/2017 | 5078.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/02/2017 | 3402.01 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/02/2017 | 1383.86 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/02/2017 | 3137.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/02/2017 | 2010.68 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/02/2017 | 1453.05 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/02/2017 | 3459.67 | 00002254966405 | ROSALBA DANTAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA (PSF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/02/2017 | 282.54 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/02/2017 | 1685.90 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/02/2017 | 3023.30 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/02/2017 | 3572.11 | 00005369751404 | DEBORAH YARA SARMENTO DE ABRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/02/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2017 | 45.30 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL (GUIPIR POLIESTER BRANCO 2PMT E FITA AZA 1 39 PRETO), PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/02/2017 | 983.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/02/2017 | 3106.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/02/2017 | 4551.69 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CRAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/02/2017 | 30241.46 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/02/2017 | 4686.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/02/2017 | 26492.05 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/02/2017 | 1264.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INF. ESTRUTURA E REC. HÍDRICOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/02/2017 | 3412.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INF. ESTRUTURA E REC. HÍDRICOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2017 | 240.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRODUTO (PROTETOR ARO 25), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2017 | 450.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS (CAMARA AGT-2730 16.9 X 28 TR-218 (02) TORTUGA, CAMARA AGD 12.5/80 X 18 TR - 15 MGM), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 5403, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2017 | 340.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRODUTO (CAMARA DE AR FE 2725 TR-220), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/02/2017 | 3150.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR VALMET 85J DE GRADE DE 14 DISCOS DE 26" NO CORTE DE TERRAS DE DIVERSOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/02/2017 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/02/2017 | 937.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000943 | 23/02/2017 | 2930.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (275/80R22.5 TL149/14M16 F.DRII), DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA PLACA: NQI 5242, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000944 | 23/02/2017 | 560.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR (FE 2525 KM-24 TR-220 TORTUGA), DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120K, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/02/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA F. MARQUES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/03/2017 - MATRICULA: 3260084-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2017 | 387.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA N. A. LIMA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/03/2017 - MATRICULA: 3260204-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/02/2017 | 287.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/03/2017 - MATRICULA: 3260414-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/03/2017 - MATRICULA: 3260463-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2017 | 563.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SALVIANO ALVES, SN, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/03/2017 - MATRICULA: 3260702-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/03/2017 - MATRICULA: 3261228-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2017 | 420.00 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE SACOS PLÁSTICOS DE 60L, PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/02/2017 | 4200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA: MWD-7800, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/02/2017 | 5750.40 | 18895640000172 | JESSICA VICENTE AVELINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00001110442432 | DIANGELA OLIVEIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES TAIS COMO: CONTRATOS, BOLETINS DE MEDIÇÕES, ACERVO FOTOGRÁFICOS, PAGAMENTOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS RELATIVAS A TODAS AS OBRAS REALIZADAS POR ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/02/2017 | 95.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/23080-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/02/2017 | 54.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA, CDC 5/1779358-9, CORRESPONDE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/02/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA, CDC 5/1779693-9, CORRESPONDE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/02/2017 | 63.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/367709-3. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/02/2017 | 61.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/1442345-3, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001032 | 24/02/2017 | 6650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN, DE PLACA:OGD-4308, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2017 | 2800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO, DE PLACA: DE PLACA: OGA-9007, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/02/2017 | 250.00 | 00008462131413 | VICENTE DE PAULA PEREIRA GOUVEIA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/02/2017 | 400.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 15/03/2017, MATRICULA: 3260149-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA AVELINO MARQUES, 340, CENTRO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/03/2017 - MATRICULA: 3260766-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/02/2017 | 262.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL F. DINIZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/03/2017 - MATRICULA: 6888013-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/02/2017 | 442.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FERNANDES DINIZ VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE CDC DE Nº 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/02/2017 | 294.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, CDC 5/367463-7, CORRESPONDE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/03/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/02/2017 | 201.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, CDC 5/22915-3, CORRESPONDE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/03/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/02/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III, CDC 5/686026-6 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/02/2017 | 733.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368063-4, CORRESPONDE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/03/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/02/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/02/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, SANITÁRIO PÚBLICO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO 23/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR P. SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO SINDICATO RURAL PATRONAL, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/03/2017 - MATRICULA: 3260339-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/02/2017 | 123.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/02/2017 | 1843.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/02/2017 | 83.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/02/2017 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/02/2017 | 0.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/02/2017 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/02/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/02/2017 | 684.32 | 60746948405953 | BANCO BRADESCO SA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/03/2017 - MATRICULA: 3260348-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/02/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 15/60, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM VENCIMENTO DE 23/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/02/2017 | 535.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/02/2017 | 39.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2017 | 876.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 15/03/2017, MATRICULA: 3260055-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BOILEAU WANDERLEY, S/N, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 15/03/2017 - MATRICULA: 3260236-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSE BRAZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/03/2017 - MATRICULA: 3260533-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/02/2017 | 312.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE CASULO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/03/2017 - MATRICULA: 3261178-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/02/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JEFESON FERNANDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/03/2017 - MATRICULA: 3261183-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ V. COSTA, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/03/2017 - MATRICULA: 3261195-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ CÂNDIDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/03/2017 - MATRICULA: 3261235-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO ASSIS, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/03/2017 - MATRICULA: 3261321-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/02/2017 | 116.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE BOI LEAU D NANDEMBER MALTA, CDC 5/743988-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/02/2017 | 134.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1349629-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/02/2017 | 1531.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE MUNICIPAL MALTA, CDC 5/602199-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/02/2017 | 187.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE ANTÔNIO FERREIRA MALTA, CDC 5/630381-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/02/2017 | 37.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE M RAIMUNDO G. DS SANTOS, CDC 5/1000421-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/02/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS MALTA, CDC 5/1442157-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/02/2017 | 63.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22933-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM 23/03/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/02/2017 | 999.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM JOSÉ FRANCISCO DA COSTA MALTA,DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1350288-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/03/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/02/2017 | 559.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM MARTA NOBREGA RODRIGUES, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367628-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM VENCIMENTO EM 23/03/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/02/2017 | 63.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EMEF JOSÉ BRAZ FILHO MALTA, CDC 5/629658-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/02/2017 | 70.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA, - CDC, 5/1703714-4, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM VENCIMENTO EM 17/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Construção/Reforma de Creches e Muradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001089 | 24/02/2017 | 14728.63 | 22576181000131 | NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES - LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA RESTAURAÇÃO E REFORMA DA CRECHE SALVELINA, LOCALIZADA NA RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00032017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/02/2017 | 937.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEDRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/02/2017 | 460.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2017 | 374.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO ESPORTIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/03/2017 - MATRICULA: 3261265-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2017 | 130.00 | 00006339171419 | DAMIANA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2017 | 120.00 | 00011914595432 | AMANDA LEANDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2017 | 250.00 | 00099116685415 | MARGARIDA PEREIRA GOUVEIA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/02/2017 | 150.00 | 00003373192439 | LÚCIA DE FÁTIMA LIRA MORAIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/02/2017 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/367445-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/02/2017 | 74.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/1557882-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/02/2017 | 63.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/22932-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/02/2017 | 271.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/368179-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 15/03/2017, MATRICULA: 3260007-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/02/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 15/03/2017, MATRICULA: 3260065-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ABRIGO DOS VELHOS DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/03/2017 - MATRICULA: 3261224-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2017 | 570.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 16.766-5 - CONTA QSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.026-5 - CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/03/2017 | 167.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1232, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, COM VENCIMENTO EM 20/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.MALTA.PB.GOV.BR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2017 | 111.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME MÉDICO (COLPOSCOPIA) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2017 | 200.00 | 00009611776403 | CATARINA BEZERRA DE ASSIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTAS EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2017 | 200.00 | 00080558003400 | MARIA SOLANIA PEREIRA MENDES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA DE MASTOLOGIA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/03/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.417-1 - CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção dos Progrmas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2017 | 3420.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 76 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME LISTA EM ANEXO. DADOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL S.A - AGÊNCIA: 3396-0, CONTA CORRENTE: 28.358-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2017 | 880.00 | 00008425907497 | JOSÉ EDUARDO SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR EM SERVIÇOS EXECUTADOS EM ÓRGÃO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000959 | 02/03/2017 | 3313.98 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUN), PARA VEÍCULOS DE PLACAS: MWD 7800 - F 4.000 E JPG 1101 CAMINHAO 17.210 COMPACTADOR, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIFRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/03/2017 | 199.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UTENSÍLIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000953 | 02/03/2017 | 1038.46 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO GOL SPECIAL DE PLACA QFS-5168,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/03/2017 | 230.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/03/2017 | 174.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000956 | 02/03/2017 | 14595.68 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUN), PARA VEÍCULOS (RETROESCAVADEIRA PLACA MAQ 0003, TRATOR PLACA MAQ 0001, CAÇAMBÃO BASCULANTE PLACA OGG 2265, CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 5242 E PA CARREGADEIRA PLACA MAQ 0004), VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000954 | 02/03/2017 | 2366.22 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO UNO WAY 1.0, DE PLACA OGA 6143, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.417-1 - CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/03/2017 | 250.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE LUIZ ALVES DA SILVA, PORTADORA DO RG DE Nº 9.733.728-6 SSP/PB E CPF DE Nº: 897.666.798-00, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0000951 | 02/03/2017 | 720.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO E FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000960 | 02/03/2017 | 11005.13 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGD 4308, OGA-9007, NQH-7384, NPX-8527 E MOQ-2273, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/03/2017 | 4160.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/03/2017 | 200.00 | 00003372417402 | EDILENE DOS SANTOS ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/03/2017 | 108.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/03/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/03/2017 | 404.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/03/2017 | 123.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.026-5 - CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000955 | 02/03/2017 | 929.86 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S 10), PARA O VEÍCULO NISSAN/FRONTIER SVATK 4XA, DE PLACA OFE7161, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/03/2017 | 1250.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS ANTIGOS (MORTO) DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000957 | 02/03/2017 | 9159.45 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN, DIESEL COMUN E DIESEL S 10) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO 2725 - NISSAN, MMY 1385 - ONIBUS ESCOLAR, NPU 8731 - ONIBUS ESCOLAR, NQI 7722 - ONIBUS ESCOLAR, MOW 6951- ONIBUS ESCOLAR, MNH 8348 - KOMBI E OFC-1399 - ONIBUS ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/03/2017 | 937.00 | 00005150428469 | MARIA DE FATIMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/03/2017 | 100.00 | 00008268097400 | FRANCISCA ANEMEZIA LIMA MENDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000958 | 02/03/2017 | 3040.42 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOI 6077 - FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX,LOTADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/03/2017 | 70.00 | 00005592442408 | MARIA JOSÉ DANTAS DE ARAÚJO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/03/2017 | 150.00 | 00087257726434 | JOSEMAR LEANDRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/03/2017 | 150.00 | 00088450023491 | GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E REFORMAS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/03/2017 | 80.00 | 00001471434460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/03/2017 | 70.00 | 00007499433439 | CÍCERA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2017 | 120.00 | 00008280046410 | PATRÍCIA RODRIGUES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/03/2017 | 150.00 | 00009778295450 | ELANIA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/03/2017 | 100.00 | 00008761940488 | VENIRAN SEVERO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2017 | 100.00 | 00008098691446 | LUZIA DAS NEVES LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2017 | 120.00 | 00006849313460 | LINDAMARA DOS SANTOS SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2017 | 200.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA REPAROS E REFORMA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/03/2017 | 100.00 | 00001707618437 | EDLEUSA DE LIMA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/03/2017 | 100.00 | 00010080957455 | MARIA DA GUIA SEVERO GOUVEIA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/03/2017 | 150.00 | 00005096094499 | FRANCISCA ISRAELMA DE SOUSA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/03/2017 | 150.00 | 00009106645445 | DANILA DOS SANTOS NÓBREGA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/03/2017 | 180.00 | 00008869571416 | WENDEN CHARLES RAMALHO SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/03/2017 | 150.00 | 00006702713495 | ANA CLEIDE MARQUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/03/2017 | 150.00 | 00004299883462 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/03/2017 | 300.00 | 00079877486415 | MARIA MADALENA DO NASCIMENTO CRUZ | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/03/2017 | 100.00 | 00017478772803 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/03/2017 | 300.00 | 00000126269459 | MARIA ADRIANA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/03/2017 | 100.00 | 00006419043476 | FRANCISCA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/03/2017 | 200.00 | 00004316440470 | ANTONIA EUGENIA PAULINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/03/2017 | 150.00 | 00008528226425 | JOSEMARIO GOMES SANTANA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/03/2017 | 250.00 | 00012397289482 | FABIANO LEANDRO SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/03/2017 | 200.00 | 00006925265441 | MARIA DE FATIMA ARAUJO LEANDRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/03/2017 | 150.00 | 00012562647416 | RIANE MARIA DA SILVA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/03/2017 | 150.00 | 00003373511470 | MARIA DO SOCORRO S. LINHARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/03/2017 | 150.00 | 00003372024435 | ADENILDA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/03/2017 | 70.00 | 00010842282467 | CRISTIANO SILVA RAMALHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/03/2017 | 150.00 | 00005096487466 | ISRAIANE DE SOUSA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/03/2017 | 320.00 | 00009356172480 | ALAN TADSON MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/03/2017 | 3360.00 | 00001200487443 | RIDAILDO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: EMBREAGEM, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, FEICHE DE MOLAS E EM FREIOS NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITICLASS DE PLACA MMY 1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/03/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/03/2017 | 79.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.026-5 - CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0000983 | 03/03/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/03/2017 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/03/2017 | 230.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR NA PACIENTE GENI RODRIGUES DE FARIAS, PORTADORA DO RG DE Nº 663.235 SSP/PB E CPF DE Nº: 495.794.954-91 PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/03/2017 | 280.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO COM ECG NO PACIENTE ARNALDO DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO RG DE Nº 2472882 SSP/PB E CPF DE Nº: 038.304.944-08 PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 65.131-1 - CONTA GBF FNAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 65.170-2 - CONTA PSB FNAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001031 | 03/03/2017 | 11990.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS PERÍODOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/03/2017 | 937.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO 125CC, DE PLACA MNN-2071/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENRECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/03/2017 | 820.00 | 00004395357431 | GICILENE DE LUCENA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2017 | 137.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/03/2017 | 2605.86 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DO CONVÊNIO SIAF DE NÚMERO 802882/2014 VINCULADO A CONTA DE Nº 60.632-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUSA, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2017 | 620.00 | 00002252863439 | DAMIAO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA MARCAÇÃO DE EXAMES PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, O PERÍODO DE 06 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001091 | 06/03/2017 | 457.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SALA DE PUERICULTURA DO PSF DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/03/2017 | 937.00 | 00007815497446 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA SUBSTITUTA DAS CRIANÇAS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE MEDEDEIROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/03/2017 | 600.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2017 | 180.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/03/2017 | 150.00 | 00003372390458 | DÉBORA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/03/2017 | 150.00 | 00003281818463 | MARIA ERIDAN DE ARAÚJO BRANDAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/03/2017 | 100.00 | 00006282910439 | MARIA RUSENY BALDINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/03/2017 | 150.00 | 00005713265447 | MARIA JOSEILDA DOS SANTOS LEANDRO E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/03/2017 | 150.00 | 00003136896440 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/03/2017 | 300.00 | 00006385875490 | LILIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/03/2017 | 320.00 | 00002295611440 | FRANCISCO RAMOS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/03/2017 | 200.00 | 00002550065433 | LEONIA MARQUES DE ARAÚJO MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/03/2017 | 200.00 | 00013137116406 | MARIA IZABEL GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/03/2017 | 300.00 | 00011038699495 | MANOEL MESSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/03/2017 | 80.00 | 00009658529461 | JUDENIRA DE LIMA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/03/2017 | 140.00 | 00008135092466 | RENATO DE LIMA OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/03/2017 | 300.00 | 00004793445403 | GAETAN DUTRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/03/2017 | 8.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624.059-7 - CONTA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/03/2017 | 8.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624.062-7 - CONTA PAB-FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/03/2017 | 9.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 16.766-5 - CONTA QSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/03/2017 | 250.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HEMATOLOGICOS REF. A CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE (SEBASTTIÃO MORAIS DE LIMA - CPF: 109.848.364-20). EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/03/2017 | 69.53 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO EVENTO EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/03/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.417-1 - CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/03/2017 | 52.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.026-5 - CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/03/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/03/2017 | 940.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS -RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL; ELABORAÇÃO DA DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE; ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL -INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/03/2017 | 6800.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO NISSAN/FRONTIER DE PLACA OFE 7161, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/03/2017 | 8.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/03/2017 - MATRICULA: 3260348-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/03/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 65.170-2 - CONTA PSB FNAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/03/2017 | 118.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA - FERROTINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS (GLOBO LEITOSO E CANOPLA P/ GLOBO), PARA A ILUMINAÇÃO DOS CANTEIROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000012017 | 0001111 | 08/03/2017 | 2300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CRECHE SALVELINA NA CIDADE DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/03/2017 | 720.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VARRIÇÃO DAS RUAS ANALIA ALVES DE LIMA E MONSENHOR VALERIANO PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0001101 | 08/03/2017 | 179.55 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0001102 | 08/03/2017 | 442.80 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/03/2017 | 1500.00 | 19180872000107 | TAWANA MELO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0001110 | 08/03/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.026-5 - CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 1638-1 - CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.417-1 - CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/03/2017 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE: MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/03/2017 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/03/2017 | 1350.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARTA RODRIGUES E CÔNEGO NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/03/2017 | 180.00 | 00003170656457 | MARIA DO CARMO DA COSTA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/03/2017 | 200.00 | 00003393227483 | RAIMUNDA ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/03/2017 | 200.00 | 00006249201432 | LUZENIRA DE SOUZA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EVENTUAL PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/03/2017 | 120.00 | 00006356647477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SEVERO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE VACINA PARA IMUNIZAÇÃOCONTRA ALERGIA DA FILHA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/03/2017 | 150.00 | 00009705749400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/03/2017 | 200.00 | 00011352764474 | JANAINA SOARES OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/03/2017 | 100.00 | 00005465170484 | SILVANIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/03/2017 | 1110.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ITENS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001226 | 09/03/2017 | 4160.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, EM MOLAS, REVISÃO DE RODAS E FREIOS NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 DE PLACA MOW 6951, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001227 | 09/03/2017 | 3920.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: MOLAS, REVISÃO DE RODAS, EM FREIOS, EM SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E ELÉTRICOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8L 4X2 DE PLACA NPU 8731, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001228 | 09/03/2017 | 3670.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: FREIOS, EM SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, EM SUSPENSÃO ELÉTRICOS, EM MOLAS E EM ALTERNADOR, NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V6 4X4 DE PLACA MMY 1385, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001229 | 09/03/2017 | 3840.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: MOLAS, CAIXA DE MARCHA, FREIOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E REVISÃO DE RODAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE VL8 4X2 DE PLACA NPU 8731, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/03/2017 | 100.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/03/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. AEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA, REALIZADA NA PACIENTE, ALANA MEDEIROS MORENO. PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/03/2017 | 100.00 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 03 E 07 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/03/2017 | 50.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, PARA ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RCEBEREM TRATAMENTO MÉDICO (CÂNCER) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/03/2017 | 1029.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM FREIOS, EMBREAGEM, INJEÇÃO ELETRÔNICA E SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH 7384, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOMRME PP 04/2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/03/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE: AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.417-1 - CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001231 | 09/03/2017 | 1068.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, FREIOS, CAIXA DE MARCHA E ELÉTRICOS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOE 2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PP 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001230 | 09/03/2017 | 370.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, ELÉTRICOS E MOTOR DE PARTIDA NO VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.0, DE PLACA OGA 6143, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/03/2017 | 300.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DA ASSESSORA JURÍDICA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PROCESSOS DO MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAPARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/03/2017 | 61.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/03/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/03/2017 | 1246.80 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001122 | 09/03/2017 | 9997.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/03/2017 | 730.00 | 00005501264498 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO BENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 06 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/03/2017 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1014240-04/2013 - DESTINADO A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/03/2017 | 2280.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM EMBREAGEM NO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE 5403, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PP 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/03/2017 | 937.00 | 00005011473490 | FABIANO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125CC, DE PLACA OFA-3471/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/03/2017 | 937.00 | 00044932848897 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 150 CC, DE PLACA MMX-OFI-9886-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/03/2017 | 445.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-2265, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001232 | 09/03/2017 | 2480.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: FREIOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E REVISÃO DE RODAS, NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA DE PLACA NQI 5242, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME PP 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001142 | 10/03/2017 | 760.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001146 | 10/03/2017 | 648.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/03/2017 | 7736.91 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/03/2017 | 900.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/03/2017 | 925.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/03/2017 | 620.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/03/2017 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO EM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO E DNIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/03/2017 | 341.30 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UTENSÍLIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/03/2017 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/03/2017 | 380.64 | 60746948405953 | BANCO BRADESCO SA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/03/2017 | 2543.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/03/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/03/2017 | 132.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001145 | 10/03/2017 | 1496.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O EFETIVO DE POLICIAMENTO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001174 | 10/03/2017 | 690.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 007/2017. DIVULGAÇÕES PARA AÇÕES DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/03/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 1638-1 - CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 14.747-8 - CONTA FEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001140 | 10/03/2017 | 738.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/03/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001141 | 10/03/2017 | 878.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001171 | 10/03/2017 | 510.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 007/2017. DIVULGAÇÕES PARA AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.417-1 - CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001144 | 10/03/2017 | 1110.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/03/2017 | 3000.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES M. COURY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGICOS DE: EDJANE SILVA DE SOUSA E JOÃO GUALBERTO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/03/2017 | 1400.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE: EDJANE E JOÃO GUALBERTO CLEMENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/03/2017 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de uma Unidade Móvel/Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001152 | 10/03/2017 | 71800.00 | 08134975000114 | SAN TANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÃNCIA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/03/2017 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DOS CONDUTOS AUDITIVOS INTERNOS REALIZADA NO PACIENTE ANDRÉ LUIZ LEANDRO DOS SANTOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/03/2017 | 650.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO REFERIDO MUNICÍPIO, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001167 | 10/03/2017 | 8596.62 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DE BALCÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/03/2017 | 150.00 | 00020126816468 | ANTONIO SUTERO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/03/2017 | 150.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS A DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 02, 07 e 09 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/03/2017 | 675.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2017 | 600.00 | 00070345534409 | FRANCISCA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DA ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA NO PERÍODO DE 01 A 17 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001143 | 10/03/2017 | 1110.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/03/2017 | 8.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624.063-5 - CONTA PAB-FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/03/2017 | 200.00 | 00005695788412 | GALBETAN DUTRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/03/2017 | 150.00 | 00045334900772 | RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/03/2017 | 200.00 | 00039486834415 | RAIMUNDO MARIZ DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2017 | 150.00 | 00099119366434 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2017 | 150.00 | 00009799727871 | LAERCIO DIAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MÉDICA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2017 | 300.00 | 00000126617406 | MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/03/2017 | 150.00 | 00007474941422 | ERINALDA ARAÚJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/03/2017 | 1200.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU EQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS, DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE OBTO, FORNECIMENTO DE VEU ESSA E OUTROS ADORNOS. OBS: TRANSLADO DE JOÃO PESSOA PARA MALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/03/2017 | 500.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/03/2017 | 300.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM Á CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DO PBF NA EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2017, NO HOTEL GARDEN. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME | REFERENTE A ANUIDADE DE 2017 DA UNDIME SECCIONAL PARAÍBA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/03/2017 | 6417.85 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/03/2017 | 270.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPOTARIA NAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/03/2017 | 180.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.417-1 - CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/03/2017 | 300.00 | 00028874145268 | HILTON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) MEIA DIARIAS, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS: 14, 16, 21 E 24 DE FEVEREIRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA E PACIENTES EM TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/03/2017 | 1500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO PACIENTE VALDEMAR FERNANDES, PORTADOR DO CPF DE Nº: 263.634.104-87. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/03/2017 | 310.00 | 00003642871445 | EVILÁSIO MARQUES SALES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS PERTECENTES A SECRETARIA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/03/2017 | 1250.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | REFRRENTE AOS SERVIÇOS DE PRODÇÃO AUDIO VISUAL EM MATÉRIAS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/03/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/03/2017 | 2000.00 | 00088555895472 | RIBAMAR ROGERIO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA A SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/03/2017 | 740.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIOS FIOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS E GALHOS DE ÁRVORES DE PODAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/03/2017 | 780.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇOS DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/03/2017 | 780.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇOS DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/03/2017 | 780.00 | 00055706789487 | ERINALDO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIOS FIOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS E GALHOS DE ÁRVORES DE PODAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/03/2017 | 450.00 | 00012226099409 | LUANA MAYRA GOMES DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE VASSOURAS PET ARTESANAL PARA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/03/2017 | 740.00 | 00009192990401 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIOS FIOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS E GALHOS DE ÁRVORES DE PODAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/03/2017 | 937.00 | 00001850955425 | MARIA JANDILSA NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE MOTO 125CC, DE PLACA MNN-2071/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/03/2017 | 780.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇOS DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001234 | 14/03/2017 | 1650.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUN), PARA O VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE, SERIE 6125J, (HORAS TRABALHADAS - 11HS - CUSTO 150), VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001235 | 14/03/2017 | 1140.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUN), PARA O VEÍCULO TRATOR VALMET SERIE 85J (HORAS TRABALHADAS 9,50 - CUSTO DA HORA 120,00), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/03/2017 | 924.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/03/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/03/2017 | 600.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, COM O OBJETIVO DE FROTALECER AS AÇÕES DE CONTRAPARTIDA SOLIDÁRIA, ALÉM DE TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/03/2017 | 620.00 | 00010046369465 | MARIA GISELY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRRENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS E MÍDIA PARA AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/03/2017 | 70.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.026-5 - CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/03/2017 | 20000.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE CONCILIAÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 00001679-49.2013.815.0531, PROPOSTA POR REGENALDO FERNANDES MACHADO CONTRA O MUNICÍPIO DE MALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/03/2017 | 242.39 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A 18 (DECIMA OITAVA) PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/03/2017 | 242.39 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A 19 (DECIMA NONA) PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/03/2017 | 242.39 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A 20 (VIGÉSIMA) PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/03/2017 | 242.39 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A 21 (VIGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/03/2017 | 2400.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS - SISTEMA DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE, REFERENTE AO 5º E 6º BIMESTRE DE 2016, 1º E 2º BIMESTRE DE 2017, PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/03/2017 | 1435.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A: 01 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇÕES NOS CONSERTOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICÍPIO. 02 - CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS I. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/03/2017 | 300.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS DIAS 02, 07 E 10 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/03/2017 | 600.00 | 00010201899400 | DENIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DA LIZMPEZA GERAL DA UBS MANOEL FARIAS DINIZ, NO PERÍODO DE 07 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.417-1 - CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/03/2017 | 8.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 16.766-5 - CONTA QSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/03/2017 | 150.00 | 00008280051414 | RENATA DE LIMA ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MÉDICA E GASTROENTEROLOGISTA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/03/2017 | 300.00 | 00000123417465 | FRANCISCA DE LIMA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/03/2017 | 189.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESENVOLVER AS OFICINAS DOS GRUPOS DO PAIF DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/03/2017 | 150.00 | 00007543780470 | DAMIANA DE OLIVEIRA VITURIANO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/03/2017 | 150.00 | 00020126808449 | ADEMAR FAUSTINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/03/2017 | 150.00 | 00000081354444 | ROSEMAR UMBELINO LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/03/2017 | 100.00 | 00009973637461 | LUCINELDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001240 | 15/03/2017 | 1600.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA: MMY 1385, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001241 | 15/03/2017 | 1600.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NPU 8731, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001242 | 15/03/2017 | 690.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GRAND LIVINA, DE PLACA: OXO 2075, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001243 | 15/03/2017 | 42.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSETO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: MOW 6951, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001246 | 15/03/2017 | 570.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MONTANA PLACA: NQH 7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001253 | 15/03/2017 | 1912.10 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001245 | 15/03/2017 | 500.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO NOVO UNO DE PLACA OGA 6143. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001247 | 15/03/2017 | 330.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001248 | 15/03/2017 | 731.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001249 | 15/03/2017 | 330.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001250 | 15/03/2017 | 339.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE MANUTENÇÃO DAS UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001251 | 15/03/2017 | 756.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE MANUTENÇÃO DAS UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001252 | 15/03/2017 | 1146.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001254 | 15/03/2017 | 508.78 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.026-5 - CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 1638-1 - CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/03/2017 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/03/2017 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001244 | 15/03/2017 | 2930.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OGG 2265, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/03/2017 | 286.00 | 13025727000175 | JM PNEUS NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR CARROÇÃO 5403 JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/03/2017 | 510.00 | 00025164627434 | JOSE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA PARA AS ATIVIDADES DA SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/03/2017 | 350.00 | 00069169870497 | JOÃO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS NOS SÍTIOS SANTO ANDRÉ, SAQUINHO I E II NO PERÍODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/03/2017 | 498.00 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/03/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/03/2017 | 400.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/03/2017 | 7.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 1638-1 - CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/03/2017 | 400.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE MALTA - PB, EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/03/2017 | 1500.00 | 00007532894150 | BEATRIZ PENA BIENTZ | REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, PARA ASSEGURAR AUXÍLIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/03/2017 | 47.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQUINAS E ASSITS.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ PARA A SALA DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/03/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO NO PACIENTE PEDRO MIGUEL FERREIRA FILHO, EXAME: RM OMBRO DIREITO SEM CONTRASTE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/03/2017 | 2160.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OGA 8338, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 10DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.417-1 - CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/03/2017 | 400.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MALTA - PB, EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/03/2017 | 280.00 | 13025727000175 | JM PNEUS NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA OFC - 1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/03/2017 | 150.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, COM O OBJETIVO DE FROTALECER AS AÇÕES DE CONTRAPARTIDA SOLIDÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/03/2017 | 8.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624.063-5 - CONTA PAB-FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 16.766-5 - CONTA QSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/03/2017 | 300.00 | 00009878428460 | WILLIANA GOMES SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/03/2017 | 150.00 | 00006015458429 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/03/2017 | 170.00 | 00020548974420 | FERNANDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA DE GASTROENTEROLOGISTA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/03/2017 | 140.00 | 00007209429425 | LUZIA LUCENA SIMÕES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/03/2017 | 175.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM SOLDA DA CARCAÇA, EMBORRACHAMENTO DO COPO E REVISÃO GERAL A R$ 100,00, TROCA DE CAPACITORES DE 10UF EM VENTILADORES DE PAREDE A R$ 15,00 CADA = 75,00,SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/03/2017 | 300.00 | 00007147761499 | FRANCISCA BALDINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/03/2017 | 180.00 | 00003423822414 | GILBERLEIDE DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE MUNICÍPIO NO DIA 08 DE MARÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/03/2017 | 150.00 | 00006407355419 | DANIEL DE SOUSA NUNES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/03/2017 | 150.00 | 00011802604499 | GELICA ELVIDIO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001329 | 17/03/2017 | 590.40 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, ATENDIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001336 | 17/03/2017 | 221.30 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DO GRUPO DO PAIF, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/03/2017 | 220.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ÁRBITRO EM PARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL PELA COPA AUTO SERTÃO DE FUTEBOL AMADOR VETERANOS ACIMA DE 35 ANOS, PARTIDA REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/03/2017 | 650.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001332 | 17/03/2017 | 122.07 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO ESPECIAL (AEE) DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001333 | 17/03/2017 | 1130.10 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001334 | 17/03/2017 | 1279.80 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001335 | 17/03/2017 | 513.90 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.417-1 - CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/03/2017 | 580.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001331 | 17/03/2017 | 274.70 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS 1,2 E 3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/03/2017 | 1440.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DAS VIAS BILIARES + COLANGIORESSONANCIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA RAMALHO ALVES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001279 | 17/03/2017 | 1282.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001280 | 17/03/2017 | 129.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/03/2017 | 10.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 1638-1 - CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001330 | 17/03/2017 | 250.65 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/03/2017 | 49.20 | 00069167036449 | MARIA APARECIDA MARQUES BARBOSA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS (XEROX), DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001679-49.2013.815.0531 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/03/2017 | 52.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/03/2017 | 52.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/03/2017 | 514.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/03/2017 | 240.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A TÍTULO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO, REFERENTE CONCILIAÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA, DO PROCESSO DE Nº 00001046-72.2012.815.0531, PROPOSTA POR MARIA MRKELÂNDIA LOPES MENDES CONTRA O MUNICÍPIO DE MALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/03/2017 | 1080.00 | 00003142849408 | MARIA MARKELANDIA LOPES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONCILIAÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA, DO PROCESSO DE Nº 00001046-72.2012.815.0531, PROPOSTA POR MARIA MRKELÂNDIA LOPES MENDES CONTRA O MUNICÍPIO DE MALTA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/03/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 1638-1 - CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: RITA GOMES DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001474 | 20/03/2017 | 546.35 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DO PESSOAL DA SECRETARI DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 16.766-5 - CONTA QSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001469 | 20/03/2017 | 1832.10 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001470 | 20/03/2017 | 129.60 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (AEE) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001471 | 20/03/2017 | 1161.60 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (PRÉ-ESCOLAR) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001472 | 20/03/2017 | 1205.27 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (CRECHE) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/03/2017 | 2000.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA -VICE & VERSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL CENTRO ESPORTIVO MALTENSE - CSM DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/03/2017 | 150.00 | 00011303814471 | MACIEL ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/03/2017 | 150.00 | 00013466727413 | JESSICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/03/2017 | 150.00 | 00011962176452 | PATRÍCIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/03/2017 | 150.00 | 00007823129426 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GONÇALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/03/2017 | 937.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE LOTE DE TERRA PARA DEPOSITO RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001473 | 20/03/2017 | 314.30 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/03/2017 | 53.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ABERTUDA DO EVENTO REALIZADO PARA O GRUPO DE MULHERES DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001730 | 20/03/2017 | 465.96 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/03/2017 | 188.90 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/03/2017 | 2820.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO COLETORES DE LIXOS PARA SEREM AFIXADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/03/2017 | 620.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001376 | 21/03/2017 | 5760.00 | 00063439115887 | JURACI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/03/2017 | 150.00 | 00011785815431 | FERNANDA LIMA DIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EVENTUAL DOMICILIAR, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/03/2017 | 600.00 | 24314561000123 | JOSE DO EGITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA SENHORA MARIA ALELUIA DOS SANTOS COSTA, CPF DE Nº: 049.798.994-80, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/03/2017 | 100.00 | 00007473331493 | SELMA MARIA GARCIA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/03/2017 | 200.00 | 00024555258568 | JOSÉ ARIMATÉIA SALVIANO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/03/2017 | 200.00 | 00009045211416 | PATRÍCIA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/03/2017 | 150.00 | 00009821122469 | JÉSSICA FERREIRA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/03/2017 | 150.00 | 00003373326494 | MARIA APARECIDA ELVÍDIO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/03/2017 | 150.00 | 00004411245426 | CIRLENE MENDES DE ASSIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 16.766-5 - CONTA QSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/03/2017 | 1500.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36000 BTU'S NA ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/03/2017 | 500.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÔNIBUS DE PLACA OFC1399, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001347 | 21/03/2017 | 853.15 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE MANUTENÇÃO DAS UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001348 | 21/03/2017 | 3152.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/03/2017 | 2980.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE: JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DE 2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/03/2017 | 1750.00 | 00002836030461 | FABIO SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DE 2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/03/2017 | 320.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA E UMA BIOPSIA REALIZADA NA PACIENTE AMANDA FERNANDES CAVALCANTE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/03/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/03/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/03/2017 | 300.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO PARA FIRMAR CONV~ENIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR E ACOMPANHAR CONVÊNIOS NA FUNASA E GIGOV/JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/03/2017 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO PARA FIRMAR CONVÊNIOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR E ACOMPANHAR CONVENIOS NA FUNASA E GIGOV/JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.026-5 - CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/03/2017 | 711.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DEDICADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/03/2017 | 405.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU C.SOUSA-FLOR.BEIJA-FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO POR ESTE MUNICÍPIO NO DIA 08 DE MARÇO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/03/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. AEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA, REALIZADA NO PACIENTE DANILO DA SILVA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/03/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. AEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/03/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. AEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA, REALIZADA NA PACIENTE FLAVIANA DE OLIVEIRA LACERDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/03/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. AEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA, REALIZADA NA PACIENTE,ANA MANUELLY DUARTE GUEDES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/03/2017 | 395.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DEDICADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/03/2017 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DEDICADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/03/2017 | 50.00 | 00010527322407 | IOLANDA DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/03/2017 | 200.00 | 00003373594405 | MARIA LUCENA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/03/2017 | 100.00 | 00010748249460 | MANUELA LUCENA MENDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/03/2017 | 150.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/03/2017 | 200.00 | 00006334011456 | DAMIAO SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/03/2017 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DEDICADO PARA O CRAS/PBF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 65.170-2 - CONTA PSB FNAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/03/2017 | 546.36 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES PARA BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/03/2017 | 1099.69 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS DESTINADOS A LANCHES DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 64.922-8 - CONTA FMAS BLBÁSICA (ESTADO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/03/2017 | 875.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/03/2017 | 86.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARRETEIS DE NYLON PARA ROÇADEIRA GART,PARA SEREM UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/03/2017 | 150.00 | 00005331409431 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/03/2017 | 100.00 | 00009001904424 | LUCIVANIA ALVES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/03/2017 | 150.00 | 00011314671405 | FLÁVIA RAIANNE DA SILVA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/03/2017 | 150.00 | 00031610580893 | MARIA DAGUIA SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/03/2017 | 240.00 | 00003291512405 | ADRIANO LEANDRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/03/2017 | 150.00 | 00000969839499 | MARIA EDLEUZA GUEDES LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/03/2017 | 2090.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/03/2017 | 2937.38 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/03/2017 | 1090.73 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/03/2017 | 903.75 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/03/2017 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/03/2017 | 250.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE SR. EVANGELISTA ALVES DA SILVA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/03/2017 | 640.00 | 00029957389491 | JOSÉ ROBERTO ARANHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ACUIDADE VISUAL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/03/2017 | 250.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE SR. JOÃO DE ALMEIDA PEREIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/03/2017 | 700.33 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/03/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 14.747-8 - CONTA FEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/03/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/03/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001419 | 24/03/2017 | 2500.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/03/2017 | 80.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001406 | 24/03/2017 | 20.85 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/03/2017 | 485.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO NO ANO DE 2017 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA QFD - 5093, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001409 | 24/03/2017 | 264.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/03/2017 | 4200.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER 312 DE PLACA CVR-9178, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATÉ PATOS - PB, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DE 2017. TOTALIZANDO 42 VIAGENS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW 6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001407 | 24/03/2017 | 66.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA UBS DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001408 | 24/03/2017 | 72.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/03/2017 | 150.00 | 00077052285487 | IVANECIA PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/03/2017 | 300.00 | 00058613463487 | MARIA DO CEU COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/03/2017 | 210.00 | 00020536003491 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/03/2017 | 150.00 | 00006720645455 | ADRIANA PEREIRA DE ALENCAR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/03/2017 | 150.00 | 00005045507486 | MARIA JOSÉ GOMES SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/03/2017 | 200.00 | 00098779958400 | MARIA MADALENA DA SILVA LINHARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/03/2017 | 250.00 | 00005032177431 | ANTONIO DE MORAIS MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/03/2017 | 150.00 | 00025965354835 | LINDRINALVA RAMALHO SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/03/2017 | 200.00 | 00005287327498 | RAIMUNDA LINHARES ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/03/2017 | 200.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEMDO JOGO ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA VETERANOS DA CIDADE DE MALTA - PB X COREMAS SPORTE CLUBE VETERANOS, JOGO VÁLIDO PELA 6ª RODADA DA 1ª FASE CHAVE "B" DA IV COPA AUTO SERTAO DE FUTEBOL AMADOR VETERANOS DE 35 ANOS ACIMA EDIÇÃO 2017 REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL "DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/03/2017 | 1780.00 | 17271455000144 | S.O.S TRATORES - CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA 228-9129, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/03/2017 | 443.84 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 KG DE SACOS PLÁSTICOS DE 60LS, PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/03/2017 | 2970.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/03/2017 | 431.00 | 13025727000175 | JM PNEUS NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTD | REFERENTE A RENOVAÇÃO DOS PNEUS DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DO PAC II, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/03/2017 | 400.05 | 13025727000175 | JM PNEUS NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTD | REFERENTE A BANDAGEM PARA RENOVAÇÃO DOS PNEUS DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DO PAC II, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/03/2017 | 292.00 | 13025727000175 | JM PNEUS NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTD | REFERENTE A RENOVAÇÃO DOS PNEUS TRASEIROS DOS VEÍCULOS ESCOLARES DE PLACAS OFC 1399 E NQI 7722, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/03/2017 | 279.96 | 13025727000175 | JM PNEUS NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDAGEM PARA RENOVAÇÃO DOS PNEUS TRASEIROS DOS VEÍCULOS ESCOLARES DE PLACAS OFC 1399 E NQI 7722, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/03/2017 | 250.00 | 00018137881468 | VALCELON CARVALHO | REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA EM OFTALMOLOGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/03/2017 | 50.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/03/2017 | 2000.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES M. COURY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGICOS DE: MARIA DE FÁTIMA RAMALHO ALVES, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001442 | 27/03/2017 | 8788.47 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGD 4308, OGA-9007, NQH-7384, NPX-8527 E MOQ-2273, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001458 | 27/03/2017 | 2800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO, DE PLACA: DE PLACA: OGA-9007, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001459 | 27/03/2017 | 6650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN, DE PLACA:OGD-4308, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/03/2017 | 14936.35 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/03/2017 | 2811.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/03/2017 | 1516.60 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 17/04/2017, MATRICULA: 3260149-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA AVELINO MARQUES, 340, CENTRO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/04/2017 - MATRICULA: 3260766-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL F. DINIZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/04/2017 - MATRICULA: 6888013-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/03/2017 | 2529.97 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/03/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/03/2017 | 14633.06 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO (FUS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/03/2017 | 9248.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001515 | 27/03/2017 | 1632.30 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/03/2017 | 4569.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/03/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/03/2017 | 937.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/03/2017 | 105.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/03/2017 | 123.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/03/2017 | 61.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/03/2017 | 5337.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/03/2017 | 937.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/03/2017 | 937.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001449 | 27/03/2017 | 1039.55 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S 10), PARA O VEÍCULO NISSAN/FRONTIER SVATK 4XA, DE PLACA OFE7161, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 14/04/2017 - MATRICULA: 3260348-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/03/2017 | 1937.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA ACESSORIA JURÍDICA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/03/2017 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA ACESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/03/2017 | 940.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS -RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL; ELABORAÇÃO DA DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE; ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL -INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/03/2017 | 4423.59 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/03/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/03/2017 | 6652.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/03/2017 | 937.00 | 00007372142440 | RIZOCLEIDE RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO SINDICATO RURAL PATRONAL, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/04/2017 - MATRICULA: 3260339-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001686 | 27/03/2017 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP3510, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001687 | 27/03/2017 | 130.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L555 BULK DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/03/2017 | 937.00 | 00006632836470 | ANA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/03/2017 | 937.00 | 00009513533492 | MARIA DA CONCEIÇÃO SALVIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/03/2017 | 439.00 | 13025727000175 | JM PNEUS NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTD | REFERENTE A RENOVAÇÃO DOS PNEUS TRASEIROS E OUTROS SERVIÇOS NO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA NQI 7722, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/03/2017 | 420.03 | 13025727000175 | JM PNEUS NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDAGEM PARA RENOVAÇÃO DOS PNEUS TRASEIROS E COXIM DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA NQI 7722, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/03/2017 | 1280.32 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ECOLAR-MDE), REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/03/2017 | 1874.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/03/2017 | 2736.14 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB PRE ESCOLAR-60%), REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/03/2017 | 10603.21 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EXCEPCIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/03/2017 | 1982.71 | 00007198935427 | EDJANE DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EXC. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB EJA-60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/03/2017 | 475.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 17/04/2017, MATRICULA: 3260055-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/03/2017 | 250.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BOILEAU WANDERLEY, S/N, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 17/04/2017 - MATRICULA: 3260236-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSE BRAZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/04/2017 - MATRICULA: 3260533-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/03/2017 | 412.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE CASULO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/04/2017 - MATRICULA: 3261178-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JEFESON FERNANDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/04/2017 - MATRICULA: 3261183-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/03/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ V. COSTA, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/04/2017 - MATRICULA: 3261195-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ CÂNDIDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/04/2017 - MATRICULA: 3261235-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/03/2017 | 187.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO ASSIS, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/04/2017 - MATRICULA: 3261321-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/03/2017 | 937.00 | 00005150428469 | MARIA DE FATIMA ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/03/2017 | 312.30 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEDRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001688 | 27/03/2017 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET E 04 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH SP 3510SF, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/03/2017 | 860.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001438 | 27/03/2017 | 10180.18 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN, DIESEL COMUN E DIESEL S 10) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO 2725 - NISSAN, MMY 1385 - ONIBUS ESCOLAR, NPU 8731 - ONIBUS ESCOLAR, NQI 7722 - ONIBUS ESCOLAR, MOW 6951- ONIBUS ESCOLAR, MNH 8348 - KOMBI E OFC-1399 - ONIBUS ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 16.766-5 - CONTA QSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/03/2017 | 89622.69 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/03/2017 | 13726.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/03/2017 | 3749.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB-40% COMISSIONADOS), REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/03/2017 | 15262.91 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB CRECHE-60%), REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/03/2017 | 8877.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB EJA-60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/03/2017 | 4116.01 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB EJA-40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/03/2017 | 2748.04 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CRECHE), REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/03/2017 | 4632.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE)-FUNDEB 40%, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/03/2017 | 6384.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLAR)-FUNDEB 60%, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/03/2017 | 5879.98 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/03/2017 | 3745.92 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/03/2017 | 2014.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/03/2017 | 983.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/03/2017 | 29900.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO (60%), REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/03/2017 | 2736.14 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB CRECHE-60%), REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/03/2017 | 8982.05 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/03/2017 | 8220.32 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLAR) FUNDEB -60%, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/03/2017 | 5510.27 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/03/2017 | 6576.23 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/03/2017 | 1077.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/03/2017 | 1800.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DA SAÚDE 2017, RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2016 E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DO PMAQ/ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001457 | 27/03/2017 | 3189.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO UNO WAY 1.0, DE PLACA OGA 6143, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001512 | 27/03/2017 | 135.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001513 | 27/03/2017 | 603.90 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001514 | 27/03/2017 | 2372.60 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/03/2017 | 8.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624.063-5 - CONTA PAB-FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/03/2017 | 69.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/03/2017 | 18840.53 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/03/2017 | 3632.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/03/2017 | 1685.90 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/03/2017 | 2010.68 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/03/2017 | 1453.05 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/03/2017 | 3459.67 | 00002254966405 | ROSALBA DANTAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/03/2017 | 3572.11 | 00005369751404 | DEBORAH YARA SARMENTO DE ABRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/03/2017 | 2267.53 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/03/2017 | 11839.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (PSF), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/03/2017 | 5078.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/03/2017 | 8187.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/03/2017 | 1383.86 | 00009458150426 | SILVANIO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/03/2017 | 3137.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/03/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/03/2017 | 937.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/03/2017 | 937.00 | 00036472387400 | JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/03/2017 | 712.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO ESPORTIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/04/2017 - MATRICULA: 3261265-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/03/2017 | 120.00 | 00004891181435 | JOSETÂNIA NUNES DANTAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/03/2017 | 70.00 | 00012579500456 | SAMARA DE LIMA ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/03/2017 | 70.00 | 00006184209400 | ANA PAULA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/03/2017 | 120.00 | 00001707618437 | EDLEUSA DE LIMA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/03/2017 | 100.00 | 00003373328438 | MARIA APARECIDA LEITE NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/03/2017 | 100.00 | 00003373573408 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CARMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001456 | 27/03/2017 | 1381.67 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O VEÍCULO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/03/2017 | 100.00 | 00011273248457 | FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/03/2017 | 100.00 | 00005468202476 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/03/2017 | 250.00 | 00005255049409 | JAQUIANE DOS SANTOS LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/03/2017 | 150.00 | 00087365448415 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/03/2017 | 150.00 | 00087250918400 | JOSE VITOR DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/03/2017 | 100.00 | 00010080957455 | MARIA DA GUIA SEVERO GOUVEIA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/03/2017 | 150.00 | 00012562647416 | RIANE MARIA DA SILVA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/03/2017 | 250.00 | 00008801259425 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA SERAFIM | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/03/2017 | 120.00 | 00011968244441 | DENIZE MARQUES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/03/2017 | 50.00 | 00003373245494 | LUZINEIDE MARIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/03/2017 | 120.00 | 00009759431467 | JOSÉ DOS SANTOS NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/03/2017 | 200.00 | 00004316440470 | ANTONIA EUGENIA PAULINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/03/2017 | 475.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ABRIGO DOS VELHOS DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/04/2017 - MATRICULA: 3261224-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/03/2017 | 2192.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. ECONOMICO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/03/2017 | 3340.41 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/03/2017 | 3602.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/03/2017 | 4420.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/03/2017 | 2811.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/03/2017 | 2155.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/03/2017 | 1436.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV)-CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/03/2017 | 937.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(B.FAMILIA)-CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/03/2017 | 937.00 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/03/2017 | 937.00 | 00002731575409 | TEREZINHA LISEUX CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 17/04/2017, MATRICULA: 3260007-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/03/2017 | 937.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001448 | 27/03/2017 | 8698.66 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUN), PARA VEÍCULOS (RETROESCAVADEIRA PLACA MAQ 0003, TRATOR PLACA MAQ 0001, CAÇAMBÃO BASCULANTE PLACA OGG 2265, CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 5242 E PA CARREGADEIRA PLACA MAQ 0004), VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001475 | 27/03/2017 | 7440.00 | 00005460810450 | FRANCISCO CAETANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR JOHN DEERE 6125J DE GRADE DE 20 DISCOS DE 26" NO CORTE DE TERRAS DE DIVERSOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001522 | 27/03/2017 | 3240.00 | 00063439115887 | JURACI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/03/2017 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001445 | 27/03/2017 | 1891.08 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUN), PARA VEÍCULOS DE PLACAS: MWD 7800 - F 4.000 E JPG 1101 CAMINHAO 17.210 COMPACTADOR, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIFRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001460 | 27/03/2017 | 4200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA: MWD-7800, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/03/2017 | 30483.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/03/2017 | 4374.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/03/2017 | 26025.36 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/03/2017 | 312.33 | 00006776522405 | GEORGE DA SILVA BARBOSA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO OPERÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/03/2017 | 3412.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INF. ESTRUTURA E REC. HÍDRICOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/03/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA F. MARQUES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/04/2017 - MATRICULA: 3260084-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/03/2017 | 387.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA N. A. LIMA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/04/2017 - MATRICULA: 3260204-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/03/2017 | 250.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/04/2017 - MATRICULA: 3260414-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/04/2017 - MATRICULA: 3260463-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/03/2017 | 412.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SALVIANO ALVES, SN, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/04/2017 - MATRICULA: 3260702-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/04/2017 - MATRICULA: 3261228-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/03/2017 | 937.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE ARTESANATO DOS SCFV DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 65.170-2 - CONTA PSB FNAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/03/2017 | 983.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/03/2017 | 2999.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO (SCFV), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/03/2017 | 4312.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CRAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 65.170-2 - CONTA PSB FNAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/03/2017 | 937.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES NOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/03/2017 | 937.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/03/2017 | 530.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS TERNOS DAS OFICINAS DE ESPORTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/03/2017 | 937.00 | 00012503848427 | LUCAS EVANGELISTA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001480 | 28/03/2017 | 900.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO GOL SPECIAL DE PLACA QFS-5168,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/03/2017 | 480.20 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES NO PERÍODO DE 06 A 24 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/03/2017 | 200.00 | 00007651223403 | HILDA JULIANA DE ARAÚJO SOUSA ESCARIÃO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001479 | 28/03/2017 | 1531.38 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO GOL SPECIAL DE PLACA QFS-5168,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/03/2017 | 120.00 | 00010402760409 | JOAO PAULO DOS SANTOS GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/03/2017 | 300.00 | 00065972376415 | ESTER MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AUXILIAR EM PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/03/2017 | 100.00 | 00005371250433 | EDNA CARLA SOTERO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/03/2017 | 25.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624.059-7 - CONTA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/03/2017 | 34.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/03/2017 | 931.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/03/2017 | 692.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/03/2017 | 410.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE MEDEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/03/2017 | 410.00 | 00097955183487 | GENILÚCIA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017, PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001463 | 28/03/2017 | 380.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL BALDE 20-L PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOW-6951 - LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/03/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 16.766-5 - CONTA QSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001465 | 28/03/2017 | 647.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE E FILTROS PARA O VEÍCULO MICRONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MMY 1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001467 | 28/03/2017 | 1174.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE E FILTROS PARA O VEÍCULO MICRONIBUS VOLARE V8L 4X4 DE PLACA NQI-7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001482 | 28/03/2017 | 7200.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, ORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0001483 | 28/03/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/03/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/03/2017 | 79.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/03/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.417-1 - CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001443 | 28/03/2017 | 3167.65 | 11352619000181 | PAULO SERGIO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A FARMÁCIA DE BALCÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/03/2017 | 200.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/03/2017 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. AEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ELOTROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE, ALANA MEDEIROS MORENO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/03/2017 | 600.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE: PAULO DE ALMEIDA PEREIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/03/2017 | 360.00 | 00008268095458 | ROBSON DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PORTÕES E GRADES DE FERRO NA UBS JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0001496 | 29/03/2017 | 720.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO E FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.417-1 - CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/03/2017 | 0.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/03/2017 | 1423.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/03/2017 | 1580.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/03/2017 | 179.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS - LASER ID (05). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/03/2017 | 306.56 | 00011901740498 | HERYCK BRUNO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS/AULAS DE MATEMÁTICA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA TITULAR EM LICENÇA MÉDICA, NO PERÍODO DE 13 A 17 MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/03/2017 | 100.00 | 00004231895490 | ALDILENE NUNES GARCIA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS NETAS DA BENEFICIADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/03/2017 | 824.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTES DA RUA ADÃO BENTO DE LUCENA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001489 | 29/03/2017 | 182.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MSTERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO 01 (PRIMEIRO) ENCONTRO DO GRUPO DE MULHERES DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/03/2017 | 194.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 65.170-2 - CONTA PSB FNAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/03/2017 | 369.70 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/03/2017 | 260.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DO GRAMADO E PLANTAS PEQUENAS DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/03/2017 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1022687-88/2015 - DESTINADO A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/03/2017 | 162.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQUINAS E ASSITS.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2017 | 250.00 | 00003372115406 | AUZENI PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/03/2017 | 150.00 | 00070367703416 | LAIANE DA COSTA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/03/2017 | 180.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/03/2017 | 200.00 | 00055367232191 | ZENA CLEIDE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EVENTUAL,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0001504 | 30/03/2017 | 1121.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0001503 | 30/03/2017 | 730.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0001527 | 30/03/2017 | 644.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/03/2017 | 4500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001506 | 30/03/2017 | 6800.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO NISSAN/FRONTIER DE PLACA OFE 7161, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/03/2017 | 2198.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/03/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/03/2017 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/03/2017 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR P. SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/03/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.417-1 - CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2017 | 500.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE: ANTONIA JOANA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001536 | 31/03/2017 | 747.52 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001537 | 31/03/2017 | 585.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001538 | 31/03/2017 | 1035.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001539 | 31/03/2017 | 97.41 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO AEE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0001534 | 31/03/2017 | 1137.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UBS'S MANOEL FARIAS E MAURÍCIO CAJUAZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2017 | 1900.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - MED LAB | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UBS MAURÍCIO CAJUAZ, RECURSO DE CUSTEIO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/03/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 17/04/2017, MATRICULA: 3260065-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2017 | 150.00 | 00009345261419 | DANILO DE MORES LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ESTUDANTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/03/2017 | 150.00 | 00003328683461 | MARIA DE FÁTIMA LOPES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/03/2017 | 150.00 | 00003373674425 | MARINETE LOPES FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2017 | 800.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA REPETIDORA DE TELEVISÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2017 | 360.00 | 00071428038434 | JOSE MAURICIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO NO PERÍODO DE 20 A 24 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/03/2017 | 600.00 | 00003571029402 | ALLISON BEZERRA GRANGEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ADÃO BENTO DE LUCENA NA CIDADE DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001943 | 31/03/2017 | 11990.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS PERÍODOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312016 | 0001875 | 03/04/2017 | 5429.19 | 22969211000170 | FRANCISCO DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA AGEU DE CASTRO NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORREPONDE AO BM FINAL. | 00031206 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/04/2017 | 820.00 | 00009581533451 | ANTONIO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO FRANCISCO NO PERÍODO DE 13 A 24 DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/04/2017 | 200.00 | 00002591605475 | ALBANIR ROMERO SOARES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 04 E 05 ABRIL DE 2017, COM A FINALIDADE DE FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/04/2017 | 880.00 | 00008425907497 | JOSÉ EDUARDO SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR EM SERVIÇOS EXECUTADOS EM ÓRGÃO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001703 | 03/04/2017 | 5864.70 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/04/2017 | 595.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIEMNTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manut. do Programa Municipal de Capacitação e Formação dos trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/04/2017 | 200.00 | 08713120000148 | COEGEMAS - COLEGIADO EST. DE GEST. MUN.DE ASSIST.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2017 DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL COEGEMAS, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS GESTORES DA PARAÍBA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/04/2017 | 150.00 | 00010977369463 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/04/2017 | 150.00 | 00007554439421 | SONIA MARQUES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/04/2017 | 1202.20 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/04/2017 | 200.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | R$ 200,00 (duzentos) reais referente o pagamento da taxa de arbitragem, no qual arbitrei o jogo ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA VETERANOS DA CIDADE DE MALTA – PB X PASSAGEM FUTEBOL CLUBE VETERANOS DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, jogo válido pela 1ª Rodada da 2ª Fase 4ª de Finais (jogo de ida) da IV Copa Auto Sertão de Futebol Amador Veteranos de 35 Anos Acima Edição 2017 realizado no Estádio Municipal “DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS” no dia 02/04/2017. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001695 | 03/04/2017 | 494.75 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS'S DR. JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/04/2017 | 180.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/04/2017 | 150.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINÁRIO DO COLEGIADO DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/04/2017 | 1526.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/04/2017 | 380.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0001696 | 03/04/2017 | 150.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/04/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/04/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/04/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0001726 | 04/04/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/04/2017 | 300.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DA ASSESSORA JURÍDICA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PROCESSOS DO MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAPARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/04/2017 | 1850.00 | 00088555895472 | RIBAMAR ROGERIO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA A SALA DE DIGITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/04/2017 | 620.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEÍCULOS: FIORINO DE PLACA MNK 0555 E AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2273, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/04/2017 | 450.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÕES DE VINHETAS E DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/04/2017 | 765.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPOTARIA NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/04/2017 | 200.00 | 00058853154420 | FRANCILEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE EVENTO NA ÁREA EDUCACIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/04/2017 | 150.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 MEIA DIÁRIAS EM VIAGENS Á DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 21, 28 E 31 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/04/2017 | 1480.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA MOW 6951 E ÔNIBUS DE PLACA OFC 1399, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001718 | 04/04/2017 | 1123.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/04/2017 | 432.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA BROS VERMELHA 150ES - PLACA: MNO 1723 LOTADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/04/2017 | 150.00 | 00002317463421 | MARIA DAS DÔRES DOS SANTOS SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/04/2017 | 180.00 | 00008869571416 | WENDEN CHARLES RAMALHO SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/04/2017 | 300.00 | 00012036576419 | JACKELINE ALVES FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ESTUDANTE, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/04/2017 | 750.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAÚJO FERREIRA MAT.CONTR.SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TUBOS PREMOLDADOS DE 200 X 1000 PARA SEREM USADOS EM GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/04/2017 | 1480.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA BATERIA Z5D HE, PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG-2265, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001760 | 05/04/2017 | 1006.00 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001761 | 05/04/2017 | 250.00 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DO GRUPO DO PAIF, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/04/2017 | 300.00 | 00008271161440 | IZABELLA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/04/2017 | 310.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001757 | 05/04/2017 | 1104.70 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001758 | 05/04/2017 | 1434.80 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001759 | 05/04/2017 | 526.00 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO AEE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001762 | 05/04/2017 | 2655.50 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/04/2017 | 937.00 | 00004395357431 | GICILENE DE LUCENA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/04/2017 | 620.00 | 00002252863439 | DAMIAO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA MARCAÇÃO DE EXAMES PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, O PERÍODO DE 06 A 24 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/04/2017 | 400.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/04/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/04/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/04/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/04/2017 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE A EXAME DE ANÁTOMO PATOLÓGICO TIPO 4, REALIZADO NA PACIENTE RENATA DE LIMA ARAÚJO PEREIRA, PORTADORA DO CPF DE Nº: 082.800.514-14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/04/2017 | 300.00 | 00002877133427 | THALES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DO ATENDIMENTO DO PACIENTE SR. PEDRO MIGUEL FERREIRA FILHO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/04/2017 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/04/2017 | 100.00 | 00006506295406 | ELILEUZA FERREIRA DE FARIAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE TEMPERO CASEIRO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0002451 | 06/04/2017 | 1424.60 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DOUTOR JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/04/2017 | 150.00 | 00009480929473 | IZADORA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/04/2017 | 200.00 | 00011109091443 | MIRELLE GOMES SALVIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/04/2017 | 150.00 | 00000123426456 | EVANGELISTA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/04/2017 | 150.00 | 00003373511470 | MARIA DO SOCORRO S. LINHARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/04/2017 | 750.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAÚJO FERREIRA MAT.CONTR.SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TUBOS PREMOLDADOS DE 200 X 1000 PARA SEREM USADOS EM GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/04/2017 | 300.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 5242, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/04/2017 | 500.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU EQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS, DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE OBTO, FORNECIMENTO DE VEU ESSA E OUTROS ADORNOS. URNA DESTINADA AO FALECIMENTO DA SRA MARIA DE MORAIS SOUSA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/04/2017 | 280.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEMDO DO JOGO ENTRE: UNIÃO VETERANOS FUTEBOL CLUBE DA CIDADE DE MALTA - PB X CFC CONDADO FUTEBOL CLUBE VETERANOS DA CIDADE DE CONDADO - PB, JOGO VÁLIDO PELA 2ª RODADA JOGO DE VOLTA, DAS 4ª DE FINAIS DA IV COPA AUTO SERTAO DE FUTEBOL AMADOR VETERANOS DE 35 ANOS ACIMA EDIÇÃO 2017, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MALTA - PB, EM 08/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001775 | 07/04/2017 | 250.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001776 | 07/04/2017 | 120.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/04/2017 | 6110.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/04/2017 | 5133.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO (FUNDEB 40%), DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/04/2017 | 38087.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/04/2017 | 317.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA NQI 7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001768 | 07/04/2017 | 193.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/04/2017 | 23501.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/04/2017 | 31835.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADO DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/04/2017 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2017, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO PARA FIRMAR CONVÊNIOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR E ACOMPANHAR CONVENIOS NA FUNASA E GIGOV/JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/04/2017 | 372.32 | 60746948405953 | BANCO BRADESCO SA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/04/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0001784 | 10/04/2017 | 82.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001802 | 10/04/2017 | 1200.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: 03 REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH SP 3500, 01 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP OF 4200, 10 RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 0F 4200, 05 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA, 02 TROCAS DE FORNECIMENTO DE CILINDRO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8112, 01 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH SP 3510, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/04/2017 | 105.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/04/2017 | 0.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/04/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/04/2017 | 2901.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/04/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.MALTA.PB.GOV.BR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/04/2017 | 3000.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001803 | 10/04/2017 | 910.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: 03 REGARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1512, 02 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER DCP 1512, 04 REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH SP 3500, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/04/2017 | 1365.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA 7384 DE JOÃO PESSOA - PB A MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/04/2017 | 450.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A GERALDA S. DOS SANTOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001811 | 10/04/2017 | 6800.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO (PARCIAL) DE 2017 EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0001786 | 10/04/2017 | 726.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/04/2017 | 500.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA RURAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/04/2017 | 685.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO LEVINA OXO 2725 DE CAMPINA GRANDE - PB Á MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001799 | 10/04/2017 | 1030.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM FREIOS, EM SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVIÇOS ELÉTICOS NO VEÍCULO KOMB DE PLACA 8348, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001800 | 10/04/2017 | 2820.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: REVISÃO DE RODAS, EM CONSERTOS EM MOLAS, EM CAIXA DE DIREÇÃO E EM FREIOS NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS DE PLACA OFC 1399, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001801 | 10/04/2017 | 900.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: 04 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML 2010, 05 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH SP 3510 SF E 01 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDROS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER 1512, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/04/2017 | 673.90 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - MED LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/04/2017 | 500.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO UNO DE PLACA OGA-6143 DE SOLEDADE - PB Á MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/04/2017 | 17.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/04/2017 | 50.00 | 00003372673409 | FRANCISCO DE ASSIS RUFINO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/04/2017 | 150.00 | 00011045823414 | Regis Pereira de Lucena | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/04/2017 | 200.00 | 00000126677492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO - JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/04/2017 | 200.00 | 00004705590473 | PEDRO BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA NO ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO - JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001885 | 10/04/2017 | 3060.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: BOMBA E BICOS, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLA R 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001886 | 10/04/2017 | 937.00 | 00005011473490 | FABIANO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA BROS NXR 160CC, DE PLACA OGA 6793, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001794 | 10/04/2017 | 937.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 152 DE PLACA MMX 0655, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001805 | 10/04/2017 | 937.00 | 00044932848897 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 150 DE PLACA OFA 3471, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20170123038 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADÃO BENTO DE LUCENA, NA CIDADE DE MALTA-PB. CONFORME ART DE EXECUÇÃO NUMERO PB20170122750 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/04/2017 | 720.00 | 00001987296427 | MARIA JOSÉ INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VARRIÇÃO DAS RUAS ANALIA ALVES DE LIMA E MONSENHOR VALERIANO PEREIRA, NO PERIODO DE 06 A 10 30 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001806 | 10/04/2017 | 937.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO CG 125 FAN, DE PLACA QFT 1906, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001807 | 10/04/2017 | 937.00 | 00001850955425 | MARIA JANDILSA NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 152 DE PLACA QFI 1397, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000012017 | 0001809 | 10/04/2017 | 2300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/04/2017 | 960.00 | 00026361450449 | LUIZ HELENO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 65.170-2 - CONTA PSB FNAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001888 | 11/04/2017 | 390.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO RECADSTRAMENTO DAS FAMÍLIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 007/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/04/2017 | 390.00 | 00069169870497 | JOÃO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS AREIAS E MACAPÁ NO PERÍODO DE 20 A 30 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001820 | 11/04/2017 | 3300.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUN), PARA OS VEÍCULOS TRATORES: VALMET 85J E MASSEYFERGURSON 275, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/04/2017 | 660.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO PAC 2, LOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/04/2017 | 890.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL GUARDADO NO ANTIGO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/04/2017 | 150.00 | 00099119366434 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/04/2017 | 17.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624.063-5 - CONTA PAB-FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001819 | 11/04/2017 | 360.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 007/2017. DIVULGAÇÕES PARA AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/04/2017 | 360.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO DISPLAY DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC 1399. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001815 | 11/04/2017 | 3752.30 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001817 | 11/04/2017 | 890.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ESCOLA MARTA RODRIGUES DA NÓBREGA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001813 | 11/04/2017 | 759.80 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PROTETORES SOLAR DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/04/2017 | 550.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/04/2017 | 390.00 | 00006385875490 | LILIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E VASCULHAMENTO DAS UBS JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/04/2017 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS DIAS 04, 07 E 12 DE ABRIL DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001889 | 11/04/2017 | 2693.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/04/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.417-1 - CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001818 | 11/04/2017 | 985.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001821 | 11/04/2017 | 390.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 007/2017. DIVULGAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA BIOMETRIA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO COM O TRE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/04/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/04/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/04/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/04/2017 | 40.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/04/2017 | 123.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/04/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/04/2017 | 11.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001831 | 12/04/2017 | 1154.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001833 | 12/04/2017 | 1498.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O EFETIVO POLICIAL - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/04/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 16/60, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VENCIMENTO DE 23/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/04/2017 | 1059.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VENCIMENTO EM 23/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/04/2017 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, SANITÁRIO PÚBLICO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO 23/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/04/2017 | 1500.00 | 00007532894150 | BEATRIZ PENA BIENTZ | REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, PARA ASSEGURAR AUXÍLIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/04/2017 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001835 | 12/04/2017 | 1100.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/04/2017 | 300.00 | 00028874145268 | HILTON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) MEIA DIARIAS, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS: 21, 24 E 29 DE MARÇO E 04, 07 E 11 DE ABRIL DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA E PACIENTES EM TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/04/2017 | 734.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FERNANDES DINIZ VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE CDC DE Nº 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/04/2017 | 320.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, CDC 5/367463-7, CORRESPONDE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/04/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/04/2017 | 547.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, CDC 5/22915-3, CORRESPONDE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/04/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/04/2017 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III, CDC 5/686026-6 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/04/2017 | 724.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368063-4, CORRESPONDE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/04/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/04/2017 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/04/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001832 | 12/04/2017 | 1144.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/04/2017 | 88.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA, - CDC, 5/1703714-4, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDE AO MÊS DE MARÇO, COM VENCIMENTO EM 18/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/04/2017 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS MALTA, CDC 5/1442157-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/04/2017 | 393.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22933-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO COM VENCIMENTO EM 23/04/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/04/2017 | 832.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM JOSÉ FRANCISCO DA COSTA MALTA,DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1350288-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/04/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/04/2017 | 660.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM MARTA NOBREGA RODRIGUES, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367628-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VENCIMENTO EM 23/04/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/04/2017 | 380.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE BOI LEAU D NANDEMBER MALTA, CDC 5/743988-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/04/2017 | 209.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1349629-4,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO COM VENCIMENTO EM 23/04/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/04/2017 | 70.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EMEF JOSÉ BRAZ FILHO MALTA, CDC 5/629658-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/04/2017 | 2083.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 GE MUNICIPAL DE MALTA,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/602199-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VENCIMENTO EM 23/04/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/04/2017 | 195.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE ANTÔNIO FERREIRA MALTA, CDC 5/630381-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/04/2017 | 74.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE M RAIMUNDO G. DS SANTOS, CDC 5/1000421-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/04/2017 | 266.10 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA PARA HABILITAR A CONTA PARA RECEBER RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/04/2017 | 170.00 | 00007452264428 | MARIA DO CARMO GALDINO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/04/2017 | 200.00 | 00039486834415 | RAIMUNDO MARIZ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EVENTUAL,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/04/2017 | 250.00 | 00002826986473 | FRANCINEIDE RUFINO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/04/2017 | 150.00 | 00004299883462 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/04/2017 | 120.00 | 00070314466436 | FRANCISCO WELLINGTON MEREIROS DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/04/2017 | 150.00 | 00009778295450 | ELANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO EVENTUAL DE ALUGUEL DOMICILIAR,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/04/2017 | 150.00 | 00008761940488 | VENIRAN SEVERO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/04/2017 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/367445-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/04/2017 | 84.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/1557882-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/04/2017 | 61.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/22932-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/04/2017 | 322.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/368179-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2017, COM VENCIMENTO EM 23/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/04/2017 | 150.00 | 00005713265447 | MARIA JOSEILDA DOS SANTOS LEANDRO E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/04/2017 | 100.00 | 00012702053823 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/04/2017 | 150.00 | 00064679284404 | ONALDO FERREIRA LOPES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/04/2017 | 200.00 | 00011829557467 | FRANCISCA DAIANA PIRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/04/2017 | 150.00 | 00070028243412 | DARLANE DOS SANTOS NOBREGA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/04/2017 | 150.00 | 00008098691446 | LUZIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO EVENTUAL DE ALUGUEL DOMICILIAR,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/04/2017 | 150.00 | 00002095839404 | CANDIDA PEREIRA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/04/2017 | 150.00 | 00001965681026 | CREONICE BEZERRA BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/04/2017 | 472.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/04/2017 | 439.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VENCIMENTO EM 23/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/04/2017 | 860.00 | 00005215569452 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001834 | 12/04/2017 | 880.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/04/2017 | 730.00 | 00005501264498 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 06 A 24 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/04/2017 | 128.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/23080-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/04/2017 | 63.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA, CDC 5/1779358-9, CORRESPONDE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/04/2017 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA, CDC 5/1779693-9, CORRESPONDE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/04/2017 | 67.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/367709-3. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VENCIMENTO EM 23/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/04/2017 | 89.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/1442345-3, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/04/2017 | 21879.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/04/2017 | 970.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇÕES DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/04/2017 | 199.00 | 08995631003549 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM CELULAR SAMSUNG, DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/04/2017 | 1376.10 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A0 FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/04/2017 | 80.00 | 00010842282467 | CRISTIANO SILVA RAMALHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/04/2017 | 150.00 | 00027479778899 | FRANCISCA AUXILIADORA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001903 | 15/04/2017 | 6368.31 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A FARMÁCIA DE BALCÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/04/2017 | 176.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA OGA 6143 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001908 | 17/04/2017 | 57.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA NQH 7384 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001910 | 17/04/2017 | 380.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO UNO, DE PLACA MNK 0555, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001911 | 17/04/2017 | 380.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2273, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/04/2017 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ABDOMEN TOTAL E TORAX COM CONTRASTES, REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA - CPF: 089.045.094-32. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/04/2017 | 1619.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: NQH 7304, MOQ 2273, MNK 0555, QFD 5093 E VAN MASTE DE PLACA OGD 4308, FIAT UNO DE PLACAS: MOI 6077 E OGA 9007, VINCULADOS A SECRTARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/04/2017 | 52.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/04/2017 | 200.00 | 00006452991469 | ANA PAULA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SINCASP - SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AOSETOR PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/04/2017 | 900.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03,04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2017, COM A FINALIDADE DE OBTER INFORMAÇÕES A CERCA DE PRECATÓRIOS NO TJPB, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, ALÉM DE TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/04/2017 | 250.00 | 00002574223403 | SUÊNIA MARQUES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/04/2017 | 410.00 | 00010221322450 | ANA LÚCIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NO PERÍODO DE 03 A 20 DE ABRIL DE 2017, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA EM FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/04/2017 | 150.00 | 00009705749400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO EVENTUAL DE ALUGUEL DOMICILIAR, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/04/2017 | 250.00 | 00006869528470 | JOSICLEIDE GARCIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO - JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/04/2017 | 100.00 | 00001505650461 | MARIANA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/04/2017 | 150.00 | 00006255482480 | ALVANIR DAS NEVES LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001912 | 17/04/2017 | 64.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: ALINHAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS AO VEÍCULO GRAND LIVINA, DE PLACA: OXO 2075, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/04/2017 | 1647.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001909 | 17/04/2017 | 92.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA OGA 6143 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/04/2017 | 2187.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PLACAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/04/2017 | 25.95 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/04/2017 | 17.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624.059-7 - CONTA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/04/2017 | 215.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DO VEÍCULO GOL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/04/2017 | 300.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 65.150-6 - CONTA PSB FNAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/04/2017 | 864.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DO VEÍCULO CARRO DE LIXO DE PLACA JPG 1101, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/04/2017 | 150.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS: CARRO PIPA DE PLACA NQI 5242 E CARRO CAÇAMBA DE PLACA OGG 2265, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/04/2017 | 303.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA N. A. LIMA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/04/2017 - MATRICULA: 3260204-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/04/2017 | 8.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624.059-7 - CONTA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/04/2017 | 8.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624.063-5 - CONTA PAB-FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/04/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001931 | 18/04/2017 | 820.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/04/2017 | 150.00 | 00009207439433 | BRUNO PAULO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/04/2017 | 200.00 | 00003909108482 | DALVANIRA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/04/2017 | 100.00 | 00003373594405 | MARIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO ESPECIALIZAD0,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/04/2017 | 150.00 | 00002784372499 | SUELIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/04/2017 | 80.00 | 00010527322407 | IOLANDA DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/04/2017 | 240.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO (REUNIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS) NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/04/2017 | 740.00 | 00010046369465 | MARIA GISELY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRRENTE AOS SERVIÇOS EM PRODUÇÃO DE MÍDIAS PUBLICITÁRIAS DE DIVULGAÇÕES DEAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/04/2017 | 300.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, E 20 DE ABRIL DE 2017, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFÍCIO NA GIGOV/JP E PROTOCOLAR DEFESA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 0484/2015 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/04/2017 | 49.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/04/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001930 | 18/04/2017 | 750.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/04/2017 | 390.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE: IVONETE GUALBERTO LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/04/2017 | 1620.00 | 00002035237416 | ANTONIO FLÁVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA NO VEÍCULO VAN DE PLACA OEY 6219 NO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001937 | 19/04/2017 | 2352.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE EM UM EVENTO REALIZADO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE - CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/04/2017 | 232.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/04/2017 | 277.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/04/2017 | 49.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/04/2017 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIO DE FINANÇAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/04/2017 | 1120.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/04/2017 | 337.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/04/2017 | 282.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/04/2017 | 38.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/04/2017 | 99.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/04/2017 | 200.00 | 00011864581433 | DANIELLY DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/04/2017 | 150.00 | 00006015458429 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/04/2017 | 150.00 | 00004411245426 | CIRLENE MENDES DE ASSIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/04/2017 | 206.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/04/2017 | 17.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/04/2017 | 8.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624.062-7 - CONTA PAB-FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/04/2017 | 8.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624.063-5 - CONTA PAB-FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001966 | 19/04/2017 | 1428.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/04/2017 | 300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM Á JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2017, COM A FINALIDADE DE OBTER INFORMAÇÕES NA GIGOV-PB E SEDAM, SOBRE OBRAS E AÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/04/2017 | 880.00 | 00000930453441 | TARCISIO DE ARAÚJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO AREIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/04/2017 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1003790-33/2013 - DESTINADO A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/04/2017 | 937.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE LOTE DE TERRA PARA DEPOSITO RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/04/2017 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO PARA O CRAS/PBF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001968 | 20/04/2017 | 690.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/04/2017 | 590.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ANÁLISE DA ÁGUA) NO MUNICIPIO DE MALTA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/04/2017 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/04/2017 | 200.00 | 00006868785402 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/04/2017 | 1596.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/04/2017 | 1573.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/04/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/04/2017 | 744.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/04/2017 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/04/2017 | 52.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/04/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/04/2017 | 220.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1232, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VENCIMENTO EM 20/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/04/2017 | 711.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0001967 | 20/04/2017 | 20.25 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001970 | 20/04/2017 | 128.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO (COLPOSCOPIA) DE URGÊNCIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/04/2017 | 395.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/04/2017 | 255.00 | 00010201899400 | DENIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DA LIMPEZA GERAL DA UBS MANOEL FARIAS DINIZ NO PERÍODO DE 10 A 20 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/04/2017 | 200.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE, JULIANA DA SILVA GUEDES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/04/2017 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE, FLAVIANA DE OLIVEIRA LACERDA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/04/2017 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/04/2017 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/04/2017 | 940.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS -RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL; ELABORAÇÃO DA DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE; ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL -INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/04/2017 | 69.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/04/2017 | 300.00 | 00008383799403 | MARIA MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, NO PERÍODO DE 10 A 21 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/04/2017 | 108.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002047 | 25/04/2017 | 4200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA: MWD-7800, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/04/2017 | 443.84 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 KG DE SACOS PLÁSTICOS DE 60LS, PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/04/2017 | 1071.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/04/2017 | 300.00 | 00003372495470 | ELISANGELA MEDEIROS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS DO PEREQUÊ E LUIZ SALVIANO ALVES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 A 21 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/04/2017 | 770.00 | 00004721874499 | EVANILDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE GALERIAS EM FERRO COM BASE DE SUSTENTAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20170126080 DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA DO TIPO 2 (MODELO PADRÃO FNDE), NA CIDADE DE MALTA-PB. CONFORME ART DE EXECUÇÃO NUMERO PB20170125825. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/04/2017 | 40.90 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS OFICINAS DO PAIF NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/04/2017 | 145.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/04/2017 | 3896.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CRAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/04/2017 | 3106.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO (SCFV), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/04/2017 | 937.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/04/2017 | 312.33 | 00006776522405 | GEORGE DA SILVA BARBOSA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO OPERÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/04/2017 | 29126.56 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/04/2017 | 4686.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/04/2017 | 24207.26 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/04/2017 | 3412.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INF. ESTRUTURA E REC. HÍDRICOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/04/2017 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/04/2017 | 1249.30 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/04/2017 | 61.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/04/2017 | 52.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/04/2017 | 214.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/04/2017 | 123.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/04/2017 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/DCTF, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 22 DE JULHO DE 2016. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002049 | 25/04/2017 | 2500.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002050 | 25/04/2017 | 7200.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, ORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/04/2017 | 4569.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/04/2017 | 937.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/04/2017 | 2186.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/04/2017 | 4423.59 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/04/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/04/2017 | 6683.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/04/2017 | 937.00 | 00007372142440 | RIZOCLEIDE RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/04/2017 | 585.91 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/04/2017 | 937.00 | 00006632836470 | ANA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/04/2017 | 937.00 | 00009513533492 | MARIA DA CONCEIÇÃO SALVIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/04/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 12/04/2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0001983 | 25/04/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/04/2017 | 1937.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA ACESSORIA JURÍDICA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/04/2017 | 1333.30 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA ACESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/04/2017 | 5034.01 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/04/2017 | 937.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/04/2017 | 937.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/04/2017 | 52.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/04/2017 | 54.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002045 | 25/04/2017 | 2800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO, DE PLACA: DE PLACA: OGA-9007, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002046 | 25/04/2017 | 6650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN MASTER RENAULT, DE PLACA:OGD-4308, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0002048 | 25/04/2017 | 720.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO E FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/04/2017 | 300.00 | 03057240000110 | INST.DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE JOÃO DE ALMEIDA PEREIRA, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/04/2017 | 14476.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO (FUS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/04/2017 | 9248.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/04/2017 | 15032.26 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS), REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/04/2017 | 2811.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/04/2017 | 410.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/04/2017 | 1516.60 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/04/2017 | 2529.97 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/04/2017 | 300.00 | 00063152975449 | JOÃO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/04/2017 | 100.00 | 00009759431467 | JOSÉ DOS SANTOS NUNES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/04/2017 | 200.00 | 00009356172480 | ALAN TADSON MEDEIROS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/04/2017 | 150.00 | 00009345261419 | DANILO DE MORES LUCENA | VALOR QUE SE ATENDE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA ESTUDANTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/04/2017 | 130.00 | 00067500552491 | LUCIVALDO JOAQUIM DE LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/04/2017 | 100.00 | 00006419043476 | FRANCISCA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/04/2017 | 150.00 | 00006702713495 | ANA CLEIDE MARQUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/04/2017 | 100.00 | 00002806514495 | CÍCERO DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE ATENDE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/04/2017 | 150.00 | 00011802604499 | GELICA ELVIDIO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/04/2017 | 150.00 | 00003373326494 | MARIA APARECIDA ELVÍDIO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/04/2017 | 3176.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/04/2017 | 3766.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS) - CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/04/2017 | 3602.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/04/2017 | 4420.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/04/2017 | 2811.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/04/2017 | 2155.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/04/2017 | 1077.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/04/2017 | 937.00 | 00007412011430 | ROBERTO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(B.FAMILIA)-CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/04/2017 | 937.00 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/04/2017 | 937.00 | 00002731575409 | TEREZINHA LISEUX CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/04/2017 | 510.00 | 00008442522476 | EVERCTON HYAGO FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LAYOUT PARA A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DANADO DE BOM 2017 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/04/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/04/2017 | 937.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/04/2017 | 937.00 | 00036472387400 | JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/04/2017 | 2736.14 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB PRE ESCOLAR-60%), REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/04/2017 | 86749.36 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/04/2017 | 12649.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/04/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - COMISSIONADOS, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/04/2017 | 14259.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CRECHE), REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/04/2017 | 8877.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/04/2017 | 4247.93 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB EJA-40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/04/2017 | 2748.04 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CRECHE), REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/04/2017 | 4632.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE)-FUNDEB 40%, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/04/2017 | 5472.28 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLAR)-FUNDEB 60%, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/04/2017 | 5622.57 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/04/2017 | 3324.82 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/04/2017 | 2014.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/04/2017 | 983.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/04/2017 | 31149.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO (60%), REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/04/2017 | 2736.14 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/04/2017 | 8188.97 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/04/2017 | 9132.28 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLAR) FUNDEB -60%, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/04/2017 | 5510.27 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/04/2017 | 6573.54 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/04/2017 | 1077.55 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/04/2017 | 1280.32 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ECOLAR-MDE), REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/04/2017 | 1874.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/04/2017 | 937.00 | 00005150428469 | MARIA DE FATIMA ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/04/2017 | 10603.21 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EXCEPCIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/04/2017 | 1982.71 | 00007198935427 | EDJANE DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EXC. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB EJA-60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/04/2017 | 8.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624.063-5 - CONTA PAB-FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/04/2017 | 95.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/04/2017 | 19061.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/04/2017 | 3632.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/04/2017 | 1685.90 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/04/2017 | 1888.97 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/04/2017 | 1453.05 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/04/2017 | 3459.67 | 00002254966405 | ROSALBA DANTAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA (PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/04/2017 | 2267.53 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/04/2017 | 3137.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/04/2017 | 4762.69 | 00005369751404 | DEBORAH YARA SARMENTO DE ABRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/04/2017 | 12759.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (PSF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/04/2017 | 5078.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/04/2017 | 8187.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/04/2017 | 1383.86 | 00009458150426 | SILVANIO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/04/2017 | 8.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624.063-5 - CONTA PAB-FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/04/2017 | 180.06 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA ESCOLA JOSÉ FRANCISCO DA COSTA PARA HABILITAR A CONTA A RECEBER RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002069 | 26/04/2017 | 3211.87 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOW 6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002076 | 26/04/2017 | 8599.59 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO 2725, MMY 1385, NPU 8731, NQI 7722, MNH 8348 E OFC 1399, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/04/2017 | 1000.00 | 00082639469487 | JOSE UILSON DIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI 7722, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/04/2017 | 1045.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSCRIÇÃO DAS EQUIPES: UNIÃO VETERANOS FUTEBOL CLUBE DA CIDADE DE MALTA - PB E ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA PARA QUE AS MESMAS PUDESSEM PARTICIPAR DA COPA AUTO SERTÃO DE FUTEBOL AMADOR VETERANOS DE 35 ANOS ACIMA EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/04/2017 | 220.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DO JOGO ENTRE AS EQUIPES: UNIÃO VETERANOS FUTEBOL CLUBE DA CIDADE DE MALTA - PB X PASSAGEM VETERANOS FUTEBOL JOGO VÁLIDO PELA 2ª RODADA DA SEMI FINAL, JOGO DEVOLTA DA COPA AUTO SERTÃO DE FUTEBOL AMADOR VETERANOS DE 35 ANOS ACIMA EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002073 | 26/04/2017 | 1230.91 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOI 6077 - FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX,LOTADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/04/2017 | 100.00 | 00011314671405 | FLÁVIA RAIANNE DA SILVA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/04/2017 | 150.00 | 00011785815431 | FERNANDA LIMA DIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/04/2017 | 150.00 | 00004262839451 | JOAO PAULO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO EVENTUAL DE ALUGUEL DOMICILIAR, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/04/2017 | 150.00 | 00007474941422 | ERINALDA ARAÚJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO EVENTUAL DE ALUGUEL DOMICILIAR, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/04/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/04/2017 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA COM BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002068 | 26/04/2017 | 10927.49 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QFD 5093, OGA 9007, MNK 0555, NQH 7384, NPX 8527, MOQ 2273 E OGD 4308, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002075 | 26/04/2017 | 2163.67 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO UNO WAY 1.0, DE PLACA OGA 6143, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/04/2017 | 460.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, REFERENTE AO PREGÃO 35/2017, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/04/2017 | 900.00 | 00002831097428 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MARCAÇÃO DE EXAMES PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002071 | 26/04/2017 | 1490.03 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S 10), PARA O VEÍCULO NISSAN/FRONTIER SVATK 4XA, DE PLACA OFE7161, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/04/2017 | 70.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/04/2017 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE 2017, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO PARA FIRMAR CONVÊNIOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR E ACOMPANHAR CONVENIOS NA FUNASA E GIGOV/JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002072 | 26/04/2017 | 11855.21 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG 2265, MAQ 0002, MAQ 0003, MAQ 0001 E NQI 5242, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002074 | 26/04/2017 | 1222.06 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO GOL SPECIAL DE PLACA QFS-5168,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002070 | 26/04/2017 | 1719.72 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUN), PARA VEÍCULOS DE PLACAS: MWD 7800 E JPG 1101, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIFRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/04/2017 | 620.00 | 00003571029402 | ALLISON BEZERRA GRANGEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002117 | 27/04/2017 | 11990.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 01/04/2017 A 31/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002089 | 27/04/2017 | 455.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/04/2017 | 470.00 | 00071143857496 | DENNYS ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - GOVERNO FEDERAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/04/2017 | 470.00 | 00002248571429 | ROSEILDA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/04/2017 | 470.00 | 00009878439402 | KELLY ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/04/2017 | 470.00 | 00009698959416 | JUCIMARA GUEDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/04/2017 | 470.00 | 00071116845407 | FRANCINALDO ANDRADE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/04/2017 | 470.00 | 00070067105459 | CAMILA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/04/2017 | 470.00 | 00010221303405 | GABRIELA JORDANIA FERREIRA ROFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/04/2017 | 937.00 | 00012503848427 | LUCAS EVANGELISTA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/04/2017 | 937.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/04/2017 | 937.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/04/2017 | 937.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES NOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/04/2017 | 70.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65131-1 MALTA BL GBF FNAS - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/04/2017 | 120.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQUINAS E ASSITS.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/04/2017 | 2000.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE CONCILIAÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 00001679-49.2013.815.0531, PROPOSTA POR REGENALDO FERNANDES MACHADO CONTRA O MUNICÍPIO DE MALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/04/2017 | 70.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/04/2017 | 114.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002091 | 27/04/2017 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP3510, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002094 | 27/04/2017 | 320.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/04/2017 | 300.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFÍCIO NA GIGOV/JP E ENCAMINHAR DOCUMENTOS RELATIVOS CONVÊNIO 0484/2015 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/04/2017 | 2100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS'S: DR JOSE MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002092 | 27/04/2017 | 30.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HPO F4200, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/04/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/04/2017 | 290.00 | 08134975000114 | SAN TANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFD 5093 VINCULADO A SECRTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/04/2017 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES R. SANTOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/04/2017 | 199.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/04/2017 | 820.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA (SCL), NA UBS MANOEL FARIAS DINIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/04/2017 | 200.00 | 00098779958400 | MARIA MADALENA DA SILVA LINHARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/04/2017 | 200.00 | 00002536175456 | MARIA DAS DORES LOPES SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/04/2017 | 250.00 | 00071227401450 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/04/2017 | 250.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/04/2017 | 250.00 | 00003468562489 | JOSÉ EUDO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/04/2017 | 100.00 | 00003373328438 | MARIA APARECIDA LEITE NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/04/2017 | 100.00 | 00011914595432 | AMANDA LEANDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/04/2017 | 200.00 | 00007335987490 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/04/2017 | 200.00 | 00073928828487 | FRANCISCO GUALBERTO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/04/2017 | 200.00 | 00010221397469 | GIVANILDA DIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/04/2017 | 100.00 | 00092732593400 | ROZIVAL AZEVÊDO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002086 | 27/04/2017 | 1007.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 01 E 02 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002087 | 27/04/2017 | 434.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002088 | 27/04/2017 | 248.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002093 | 27/04/2017 | 130.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L355 BULKIN REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/04/2017 | 510.00 | 00005985645436 | IRIS MORENO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS DA ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA NO PERÍODO DE 17 A 28 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/04/2017 | 140.00 | 00005468202476 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/04/2017 | 329.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA -VICE & VERSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UNIFORMES, DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL CENTRO ESPORTIVO MALTENSE - CSM DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/04/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. AEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA, REALIZADA NA PACIENTE,FRANCISCA NUNES DE BRITO SILVA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/04/2017 | 3000.00 | 00008932574430 | MARICELIA COSTA CARREIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/04/2017 | 14.95 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA OPERADORA VIVO, PERTENCENTE A REFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VENCIMENTO EM 17/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/04/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/04/2017 | 2685.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/04/2017 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0002126 | 28/04/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/04/2017 | 858.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO DE ROÇADEIRA A GASOLINA GARTHEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/04/2017 | 400.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/04/2017 | 480.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/04/2017 | 500.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/04/2017 | 420.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/05/2017 | 229.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1232, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL, COM VENCIMENTO EM 20/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/05/2017 | 100.00 | 00003359575440 | AURELIANO CARNEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DAS IDENTIDADES EXPEDIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/05/2017 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, SANITÁRIO PÚBLICO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO 23/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002147 | 02/05/2017 | 6800.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO NISSAN/FRONTIER DE PLACA OFE 7161, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/05/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 17/60, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL, COM VENCIMENTO DE 23/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/05/2017 | 909.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL, COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/05/2017 | 300.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DA ASSESSORA JURÍDICA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PROCESSOS DO MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0002141 | 02/05/2017 | 413.30 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/05/2017 | 114.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002150 | 02/05/2017 | 3120.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB 1991, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORMEPP 024/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002151 | 02/05/2017 | 2240.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGA 8338, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO,CONFORME PP 024/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/05/2017 | 671.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FERNANDES DINIZ VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE CDC DE Nº 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/05/2017 | 291.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, CDC 5/367463-7, CORRESPONDE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/05/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/05/2017 | 350.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, CDC 5/22915-3, CORRESPONDE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/05/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/05/2017 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III, CDC 5/686026-6 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/05/2017 | 661.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368063-4, CORRESPONDE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/05/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/05/2017 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002139 | 02/05/2017 | 2427.25 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002140 | 02/05/2017 | 960.27 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002152 | 02/05/2017 | 3200.00 | 00002495521401 | JOSE ALEXANDRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VAN PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME PP 024/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/05/2017 | 90.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE BOI LEAU D NANDEMBER MALTA, CDC 5/743988-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/05/2017 | 2150.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 GE MUNICIPAL DE MALTA,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/602199-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL, COM VENCIMENTO EM 23/05/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/05/2017 | 170.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1349629-4,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO EM 23/05/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/05/2017 | 61.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE M RAIMUNDO G. DS SANTOS, CDC 5/1000421-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/05/2017 | 153.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE ANTÔNIO FERREIRA MALTA, CDC 5/630381-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/05/2017 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS MALTA, CDC 5/1442157-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/05/2017 | 436.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22933-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO EM 23/05/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/05/2017 | 773.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM JOSÉ FRANCISCO DA COSTA MALTA,DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1350288-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/05/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/05/2017 | 636.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM MARTA NOBREGA RODRIGUES, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367628-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL, COM VENCIMENTO EM 23/05/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/05/2017 | 58.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EMEF JOSÉ BRAZ FILHO MALTA, CDC 5/629658-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/05/2017 | 348.60 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO INCENTIVO DAS GESTANTES QUE REALIZAM 06 CONSULTAS DURANTE O PRÉ-NATAL PARA O ALCANCE DOS INDICADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282017 | 0002271 | 02/05/2017 | 2096.83 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002272 | 02/05/2017 | 2092.92 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/05/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/05/2017 | 300.00 | 00020548974420 | FERNANDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/05/2017 | 430.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL, COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/05/2017 | 436.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/05/2017 | 4414.60 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ÓCULOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/05/2017 | 100.00 | 00003302043430 | MARIA DE FATIMA SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/05/2017 | 150.00 | 00009611778457 | ANA LÚCIA XAVIER DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO EVENTUAL DE ALUGUEL DOMICILIAR, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/05/2017 | 70.00 | 00003373245494 | LUZINEIDE MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/05/2017 | 200.00 | 00088544877400 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PRODUTO LÁCTEO NUTRISON PARA PACIENTE DEBILITADO E ACAMADO, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/05/2017 | 150.00 | 00009821122469 | JÉSSICA FERREIRA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/05/2017 | 250.00 | 00010076528456 | KALIANE GULABERTO LOPES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/05/2017 | 250.00 | 00002022124405 | ROSINETE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/05/2017 | 150.00 | 00000007716435 | ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/05/2017 | 150.00 | 00006422177429 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCISCO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/05/2017 | 200.00 | 00071428038434 | JOSE MAURICIO FERREIRA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/05/2017 | 100.00 | 00042497639434 | MARIA DE FÁTIMA GABRIEL FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/05/2017 | 150.00 | 00002056088410 | VALDENI OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/05/2017 | 150.00 | 00007473331493 | SELMA MARIA GARCIA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/05/2017 | 150.00 | 00004331310477 | ITAMARA PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/05/2017 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/367445-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/05/2017 | 64.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/22932-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/05/2017 | 557.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/368179-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2017, COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/05/2017 | 71.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/1557882-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/05/2017 | 150.00 | 00013466727413 | JESSICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 64.922-8 - CONTA FMAS BLBÁSICA (ESTADO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/05/2017 | 470.00 | 00012553752482 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65131-1 MALTA BL GBF FNAS - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002273 | 02/05/2017 | 68208.90 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MALTA – PB, PELO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1022687-88/2015, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINISTÉRIO DAS CIDADES. CONFORME CONTRATO Nº 01.130/2016. | 00042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/05/2017 | 20130.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/05/2017 | 104.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/23080-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/05/2017 | 53.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA, CDC 5/1779358-9, CORRESPONDE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/05/2017 | 55.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/1442345-3, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/05/2017 | 72.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/367709-3. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL, COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/05/2017 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA, CDC 5/1779693-9, CORRESPONDE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/05/2017 | 114.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA F. MARQUES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/05/2017 - MATRICULA: 3260084-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/05/2017 | 396.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA N. A. LIMA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/05/2017 - MATRICULA: 3260204-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/05/2017 | 230.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/05/2017 - MATRICULA: 3260414-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/05/2017 | 76.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/05/2017 - MATRICULA: 3260463-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/05/2017 | 549.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SALVIANO ALVES, SN, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/05/2017 - MATRICULA: 3260702-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/05/2017 | 76.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/05/2017 - MATRICULA: 3261228-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/05/2017 | 7526.20 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/05/2017 | 180.00 | 00008869571416 | WENDEN CHARLES RAMALHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA ESTUDANTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/05/2017 | 150.00 | 00070367703416 | LAIANE DA COSTA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/05/2017 | 100.00 | 00000126185433 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/05/2017 | 150.00 | 00003372033426 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/05/2017 | 76.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 16/05/2017, MATRICULA: 3260007-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/05/2017 | 271.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 16/05/2017, MATRICULA: 3260065-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/05/2017 | 89.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ABRIGO DOS VELHOS DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/05/2017 - MATRICULA: 3261224-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/05/2017 | 250.00 | 00012345678909 | JOÃO LEITE DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/05/2017 | 100.00 | 00007738207442 | MARIA DE FÁTIMA LEITE NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/05/2017 | 229.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO ESPORTIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/05/2017 - MATRICULA: 3261265-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/05/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282017 | 0002274 | 03/05/2017 | 788.85 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282017 | 0002275 | 03/05/2017 | 2096.15 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/05/2017 | 8.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624.063-5 - CONTA PAB-FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/05/2017 | 34.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624.059-7 - CONTA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/05/2017 | 567.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 16/05/2017, MATRICULA: 3260055-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/05/2017 | 228.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BOILEAU WANDERLEY, S/N, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 16/05/2017 - MATRICULA: 3260236-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/05/2017 | 76.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSE BRAZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/05/2017 - MATRICULA: 3260533-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/05/2017 | 461.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE CASULO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/05/2017 - MATRICULA: 3261178-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/05/2017 | 76.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JEFESON FERNANDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/05/2017 - MATRICULA: 3261183-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/05/2017 | 89.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ V. COSTA, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/05/2017 - MATRICULA: 3261195-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/05/2017 | 76.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ CÂNDIDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/05/2017 - MATRICULA: 3261235-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/05/2017 | 214.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO ASSIS, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/05/2017 - MATRICULA: 3261321-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/05/2017 | 38182.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/05/2017 | 5243.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO (FUNDEB 40%), DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/05/2017 | 6062.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/05/2017 | 23715.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002288 | 03/05/2017 | 1414.51 | 11352619000181 | PAULO SERGIO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A FARMÁCIA DE BALCÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/05/2017 | 76.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 16/05/2017, MATRICULA: 3260149-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/05/2017 | 76.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA AVELINO MARQUES, 340, CENTRO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/05/2017 - MATRICULA: 3260766-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/05/2017 | 80.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL F. DINIZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/05/2017 - MATRICULA: 6888013-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/05/2017 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE, MARIA LIDIANE DE SOUSA ARAÚJO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/05/2017 | 6600.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM UROLOGIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002144 | 03/05/2017 | 478.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES GINECOLÓGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/05/2017 | 61.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13027-3 MALTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/05/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/05/2017 | 31942.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADO DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/05/2017 | 76.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/05/2017 - MATRICULA: 3260348-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/05/2017 | 150.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFÍCIO NA GIGOV/JP E ENCAMINHAR DOCUMENTOS RELATIVOS CONVÊNIO 0484/2015 NA SECRETARIA DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/05/2017 | 76.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO SINDICATO RURAL PATRONAL, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/05/2017 - MATRICULA: 3260339-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/05/2017 | 1824.88 | 12431787000125 | LIFE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SR. MANOEL LUCENA FILHO E A SRª ANA ARAÚJO COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002181 | 04/05/2017 | 516.20 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002145 | 04/05/2017 | 3025.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONAGRAFIAS DE: MAMA, ABDOMEM TOTAL, VIAS URINÁRIAS, PELVICA, OBSTETRICA E OUTRAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/05/2017 | 250.00 | 00069052590478 | VALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UMA CONSULTA DE REUMATOLOGIA EM PACIENETE CARENTE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002179 | 04/05/2017 | 1755.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002180 | 04/05/2017 | 2329.60 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002178 | 04/05/2017 | 1345.60 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DAS UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002182 | 04/05/2017 | 543.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE EDVALDO MOTA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/05/2017 | 246.45 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PRODUTO LÁCTEO NUTRISON PARA PACIENTE DEBILITADO E ACAMADO, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002187 | 04/05/2017 | 888.60 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002291 | 04/05/2017 | 589.10 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GRUPO DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002292 | 05/05/2017 | 1030.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO GRUPO DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/05/2017 | 210.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS TERNOS DAS OFICINAS DE ESPORTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002188 | 05/05/2017 | 2914.56 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 64.922-8 - CONTA FMAS BLBÁSICA (ESTADO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 65.170-2 - CONTA PSB FNAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/05/2017 | 880.00 | 00011309635862 | AILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADUBAGEM PARA CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/05/2017 | 512.00 | 13025727000175 | JM PNEUS NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/05/2017 | 500.18 | 13025727000175 | JM PNEUS NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/05/2017 | 600.00 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/05/2017 | 300.00 | 00005493910454 | MARIA DOS SANTOS LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/05/2017 | 250.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/05/2017 | 150.00 | 00009973637461 | LUCINELDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/05/2017 | 250.00 | 00010125916469 | MARTINA NETA DE ALMEIDA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/05/2017 | 150.00 | 00001978905475 | TEREZA MARIA FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/05/2017 | 150.00 | 00012131309724 | MARIA LÚCIA DA SILVA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/05/2017 | 120.00 | 00009204577460 | DANIEL SILVA CAMPOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/05/2017 | 600.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE LONA DESTINADAS AOS SERVIÇOS DOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/05/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/05/2017 | 8.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624.063-5 - CONTA PAB-FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/05/2017 | 310.00 | 00005996225476 | ADENILMA BRAZ AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA FERNANDES DE ASSIS EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 12 A 28 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002186 | 05/05/2017 | 680.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002657 | 05/05/2017 | 2030.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002659 | 05/05/2017 | 2900.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002661 | 05/05/2017 | 5300.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002660 | 05/05/2017 | 1260.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/05/2017 | 199.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/05/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/05/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/05/2017 | 61.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/05/2017 | 2400.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAPITAL FEDERAL, ALÉMDE ANGARIAR RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/05/2017 | 875.00 | 00009342819478 | YOLU LOURENÇO MAIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES FORNECIDOS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/05/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/05/2017 | 1000.00 | 08922684000190 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/05/2017 | 2700.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS GINECOLÓGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002365 | 08/05/2017 | 7148.55 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/05/2017 | 30.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERIÇÃO DO DISCO TACOGRAFO DE ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002304 | 08/05/2017 | 2388.00 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFA-1053/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE RESIDM NA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES: PAU FERRADO, LIVRAMENTO, BOA VISTA, RIACHO GRANDE, RIACHO DO FEIJÃO, HUMAITÁ E PAU DE LEITE ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282017 | 0002319 | 08/05/2017 | 5065.30 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282017 | 0002320 | 08/05/2017 | 2063.07 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/05/2017 | 100.00 | 00064679284404 | ONALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/05/2017 | 150.00 | 00077052285487 | IVANECIA PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002302 | 08/05/2017 | 10065.30 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/05/2017 | 730.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VARRIÇÃO DAS RUAS PROJETADAS I E II, NO PERÍODO DE 17 A 28 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/05/2017 | 400.00 | 00069169870497 | JOÃO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SALOBRO E VELHA ANA NO PERÍODO DE 17 A 28 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002313 | 09/05/2017 | 937.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO CG 125 FAN, DE PLACA QFT 1906, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/05/2017 | 300.00 | 00008441956421 | ALEX AFIF DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO "PRIMEIRA INFÂNCIA: DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", NO HOTEL LITORAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/05/2017 | 300.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO "PRIMEIRA INFÂNCIA: DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", NO HOTEL LITORAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65150-8 MALTA BL GBF FNAS - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002330 | 09/05/2017 | 937.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 152 DE PLACA MMX 0655, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/05/2017 | 530.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2017, EM SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/05/2017 | 250.00 | 00064580385420 | ADAILZA DANTAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/05/2017 | 150.00 | 00009705749400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/05/2017 | 100.00 | 00001505650461 | MARIANA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/05/2017 | 1200.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAPITAL FEDERAL, ALÉMDE ANGARIAR RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/05/2017 | 150.00 | 00003372390458 | DÉBORA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/05/2017 | 150.00 | 00008855678701 | LENIER ALVES PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/05/2017 | 150.00 | 00009430927876 | MARIA GORETTI DOS SANTOS NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002321 | 09/05/2017 | 835.98 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002366 | 09/05/2017 | 248.60 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002367 | 09/05/2017 | 160.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282017 | 0002369 | 09/05/2017 | 1175.74 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/05/2017 | 700.00 | 00004395357431 | GICILENE DE LUCENA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/05/2017 | 50.00 | 00003494545405 | MARILSON MELO MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 MEIA DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/05/2017 | 200.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 MEIA DIÁRIAS EM VIAGENS Á DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 10, 13, 18 E 27 DE ABRIL DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/05/2017 | 215.00 | 26136478000137 | IRAN DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UM FOGÃO DE 06 (SEIS) BOCAS DA ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/05/2017 | 520.00 | 20465390000182 | COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO BANANA FITNESS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/05/2017 | 900.00 | 20465390000182 | COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO BANANA FITNESS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002368 | 09/05/2017 | 347.30 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/05/2017 | 360.00 | 00002252863439 | DAMIAO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA MARCAÇÃO DE EXAMES PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, O PERÍODO DE 03 A 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/05/2017 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, (REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA) NO SR. PEDRO BENTO DA COSTA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/05/2017 | 96.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 14.747-8 - CONTA FEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/05/2017 | 510.00 | 00004230674430 | MARINETE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÕES E EVENTOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/05/2017 | 1160.00 | 00095114270400 | SORAIA OLIVEIRA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE LOCAL NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/05/2017 | 790.00 | 00010046369465 | MARIA GISELY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO DE MÍDIAS PUBLICITÁRIAS DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002437 | 10/05/2017 | 1128.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002449 | 10/05/2017 | 1498.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O EFETIVO POLICIAL - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/05/2017 | 150.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º PAINEL DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DAPARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/05/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/05/2017 | 4624.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/05/2017 | 61.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/05/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/05/2017 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º PAINEL DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002371 | 10/05/2017 | 353.10 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/05/2017 | 150.00 | 00006323562430 | Eriane Peixoto Araújo de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º PAINEL DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/05/2017 | 100.00 | 00088452131453 | LUIZ CLAUDIO MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME MÉDICO, CONFOME LEI 058/2001, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002436 | 10/05/2017 | 818.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/05/2017 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS DIAS 02, 05 E 08 DE MAIO DE 2017, PARA ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/05/2017 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002374 | 10/05/2017 | 1690.60 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002375 | 10/05/2017 | 148.50 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002376 | 10/05/2017 | 999.53 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002377 | 10/05/2017 | 1187.90 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002413 | 10/05/2017 | 1260.00 | 00070345534409 | FRANCISCA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ELETRONIC DE PLACA MMU 2634, PARA O TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA COMPREENDENDOOS SÍTIOS AREIAS, SALOBRO, VELHA ANA, MACAPÁ E MONTE FERNANDES NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/05/2017 | 500.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA RURAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/05/2017 | 300.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002450 | 10/05/2017 | 1254.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/05/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/05/2017 | 200.00 | 00008997700880 | SILVAL DE MORAIS FELIX | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/05/2017 | 250.00 | 00099116731468 | INOCENCIA LEITE FELIX | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES E CONSULTA MÉDICA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/05/2017 | 150.00 | 00006613189405 | FRANCISCA NUNES DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/05/2017 | 150.00 | 00007452264428 | MARIA DO CARMO GALDINO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/05/2017 | 150.00 | 00001965681026 | CREONICE BEZERRA BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/05/2017 | 200.00 | 00005653132403 | ALYNNE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/05/2017 | 200.00 | 00015311875879 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/05/2017 | 100.00 | 00013938041447 | ITAMARA DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/05/2017 | 310.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002423 | 10/05/2017 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOI 6077, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002410 | 10/05/2017 | 937.00 | 00044932848897 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 150 DE PLACA OFA 3471, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002438 | 10/05/2017 | 1074.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/05/2017 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO EM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002372 | 10/05/2017 | 347.76 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002373 | 10/05/2017 | 304.80 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002406 | 10/05/2017 | 2300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002408 | 10/05/2017 | 937.00 | 00001850955425 | MARIA JANDILSA NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 152 DE PLACA QFI 1397, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/05/2017 | 3900.00 | 27320335000143 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS E RECUPERAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO QUE TANGE A PEQUENAS OBRAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME ANEXO. | 00122014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/05/2017 | 3700.00 | 27315277000160 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS E TUBULAÇÕES, REMOÇÕES DE RESÍDUOS DE INTERIOR DE LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS, RAMAIS COLETORES USANDO FERRAMENTAS ADEQUADAS COMO PICARETA, BALDE DE CONSTRUÇÃO, CARRO DE MÃO, ENXADA DE CABO DE MÃO, ENXADA DE CABO NORMAL NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/05/2017 | 3550.00 | 27320785000136 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE TAREFAS COMO PODADOR DE ÁRVORES NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES, REALIZANDO PODAS EM ÁRVORES EM GERAL, EM ÉPOCAS APROPRIADAS PARA A PODA; FAZER PODAS ORNAMENTAIS E EXECUÇÃO DE TAREFAS AUXILIARES TAIS COMO CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DO LIXO VARRIDO, VARRIÇÃO, ROÇAGEM, SERVIÇO DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIMPEZA DE PRAÇAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/05/2017 | 240.00 | 00077068335268 | Ivonaldo da Silva Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO AÇÚDE NOVO A AREIAS NO PERÍODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002507 | 11/05/2017 | 937.00 | 00005011473490 | FABIANO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA BROS NXR 160CC, DE PLACA OGA 6793, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/05/2017 | 120.00 | 00003372024435 | ADENILDA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/05/2017 | 100.00 | 00087249073400 | MARIA DO Ó MORAIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/05/2017 | 100.00 | 00010685491498 | REGIANE DE LIMA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/05/2017 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, (MAPA) NO SR. SEBASTIÃO FLÁVIO LEITE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/05/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/05/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13027-3 MALTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/05/2017 | 368.16 | 60746948405953 | BANCO BRADESCO SA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13027-3 MALTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/05/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002455 | 12/05/2017 | 32.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002468 | 12/05/2017 | 390.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 007/2017. DIVULGAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002378 | 12/05/2017 | 884.34 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002379 | 12/05/2017 | 6463.96 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/05/2017 | 50.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2017, PARA ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RCEBEREM TRATAMENTO MÉDICO (CÂNCER) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/05/2017 | 25.95 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002454 | 12/05/2017 | 4002.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/05/2017 | 8.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624.059-7 - CONTA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282017 | 0002471 | 12/05/2017 | 5031.59 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/05/2017 | 300.00 | 00004889369856 | JOÃO GUALBERTO CLEMENTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS NA ESCOLA JOSÉ FRANCISCO DA COSTA NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/05/2017 | 680.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS E ÔNIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 16.766-5 - CONTA QSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/05/2017 | 70.00 | 00010527322407 | IOLANDA DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/05/2017 | 150.00 | 00070028243412 | DARLANE DOS SANTOS NOBREGA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002470 | 12/05/2017 | 390.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 007/2017. DIVULGAÇÕES PARA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/05/2017 | 210.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DO JOGO ENTRE AS EQUIPES DA UNIÃO VETERANOS FUTEBOL CLUBE DA CIDADES DE MALTA - PB E SÃO BENTO FUTEBOL CLUBE VETERANOS JOGO VÁLIDO PELO FINAL, COPA AUTO SERTÃO DE FUTEBOL AMADOR VETERANOS DE 35 ANOS ACIMA EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/05/2017 | 390.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO PAC 2, LOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/05/2017 | 510.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DO GRAMADO E PLANTAS PEQUENAS DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/05/2017 | 1900.00 | 00004760337482 | JANIERE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PRÉ MOLDADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/05/2017 | 250.00 | 00003373796458 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES E CONSULTA MÉDICA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/05/2017 | 1400.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU EQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS, DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE OBTO, FORNECIMENTO DE VEU ESSA E OUTROS ADORNOS. NOTA FISCAL REFERENTE AS URNAS DESTINADAS AO SR. PAULO ALVES DE LIMA E A SRª MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA ARAÚJO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/05/2017 | 6225.80 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/05/2017 | 249.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROJETO SETRAN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/05/2017 | 2586.10 | 18032947000140 | BRASILAB-PRODUTOS E SERV. LABORATORIAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (RECURSO DE CUSTEIO) DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002458 | 15/05/2017 | 180.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002459 | 15/05/2017 | 538.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/05/2017 | 1700.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE-INTRAOCULAR REALIZADO NA PACIENTE, MARINEIDE ARAÚJO DA SILVA, PORTADOR DO CPF DE Nº 220.976.351-72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/05/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO CRANIO, REALIZADO EM REGINALDO SOARES DA SILVA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/05/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO CRANIO, REALIZADO EM DANILO DA SILVA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002460 | 15/05/2017 | 1422.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 14.747-8 - CONTA FEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/05/2017 | 245.07 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A 22 (VIGÉSIMA SEGUNDA) PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/05/2017 | 245.07 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A 23 (VIGÉSIMA TERCEIRA) PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/05/2017 | 1820.00 | 00004760337482 | JANIERE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LAJES PRÉ MOLDADAS EM CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/05/2017 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/05/2017 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/05/2017 | 105.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/05/2017 | 3333.25 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIO DE FINANÇAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/05/2017 | 1350.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 18 DE MARÇO A 17 DE ABRILDE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/05/2017 | 515.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES M. COURY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/05/2017 | 6160.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SIENA DE PLACA OET 5912, DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/05/2017 | 300.00 | 00012036576419 | JACKELINE ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/05/2017 | 100.00 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 09 E 11 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/05/2017 | 200.00 | 00051812177453 | JOSÉ MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/05/2017 | 120.00 | 00011968244441 | DENIZE MARQUES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/05/2017 | 3250.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE: MARIA APARECIDA FENANDES MORENO, SEVERINA BENIGMA E MARIA GORETE DE SOUSA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/05/2017 | 1020.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE CONASEMS/COSEMS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/05/2017 | 2190.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES COM REINSTALAÇÕES DE SPLITS 18000 BTU'S E INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SPLIT 30000BTUIS EM ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/05/2017 | 150.00 | 00008098691446 | LUZIA DAS NEVES LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/05/2017 | 150.00 | 00009293501465 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/05/2017 | 200.00 | 00003551281440 | JOSÉLIO DE MORAIS MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/05/2017 | 150.00 | 00011672312442 | JANE KLEIDE SILVA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/05/2017 | 250.00 | 00056134991872 | JOSÉ ANCHIETA BANDEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/05/2017 | 80.00 | 00003372614402 | FRANCISCA COUTINHO DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/05/2017 | 120.00 | 00008129938456 | IRENICE DOMINGOS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/05/2017 | 670.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SÃO FRANCISCO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/05/2017 | 57.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/05/2017 | 103.80 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2017 DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/05/2017 | 300.00 | 00008383799403 | MARIA MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, NO PERÍODO DE 02 A 16 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/05/2017 | 300.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/05/2017 | 250.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, DA BOMBA DE SUCÇÃO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO DO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/05/2017 | 7900.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ENSILADEIRA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/05/2017 | 1030.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTO POR SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS, REFERENTE A COMPRA DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/05/2017 | 2391.88 | 07536427000158 | VIEIRA AÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE TENDAS MEDINDO 6X6, PARA FEIRA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/05/2017 | 150.00 | 00009778295450 | ELANIA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/05/2017 | 150.00 | 00012840739470 | LUZIA DOS SANTOS GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/05/2017 | 150.00 | 00002967924466 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/05/2017 | 100.00 | 00005096094499 | FRANCISCA ISRAELMA DE SOUSA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/05/2017 | 100.00 | 00004618117400 | MARIA DE FATIMA TAVARES SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/05/2017 | 80.00 | 00010526054433 | ANDREIA PEREIRA DANTAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/05/2017 | 80.00 | 00000126277478 | EVERALDO SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/05/2017 | 150.00 | 00005378654467 | FRANCILEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/05/2017 | 150.00 | 00007623310461 | MARIA DA CONCEIÇÃO LEANDRO DE ASSIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/05/2017 | 80.00 | 00005096487466 | ISRAIANE DE SOUSA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/05/2017 | 150.00 | 00008761940488 | VENIRAN SEVERO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/05/2017 | 200.00 | 00006334011456 | DAMIAO SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/05/2017 | 150.00 | 00006720645455 | ADRIANA PEREIRA DE ALENCAR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/05/2017 | 150.00 | 00007543780470 | DAMIANA DE OLIVEIRA VITURIANO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/05/2017 | 150.00 | 00031610580893 | MARIA DAGUIA SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/05/2017 | 150.00 | 00004447302497 | GLEDSON MARTINS DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/05/2017 | 350.00 | 00008443755431 | FERNANDA PEREIRA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/05/2017 | 150.00 | 00006255482480 | ALVANIR DAS NEVES LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/05/2017 | 32.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1250, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VENCIMENTO EM 01/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/05/2017 | 32.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1250, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL, COM VENCIMENTO EM 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/05/2017 | 720.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/05/2017 | 71.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA, - CDC, 5/1703714-4, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDE AO MÊS DE ABRIL, COM VENCIMENTO EM 18/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002527 | 17/05/2017 | 800.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/05/2017 | 300.00 | 00028874145268 | HILTON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) MEIA DIARIAS, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS: 17, 20, E 26 DE ABRIL E 03, 08 E 12 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA E PACIENTES EM TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/05/2017 | 200.00 | 00008812890431 | JOSE EUDES DOS SANTOS FREITAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/05/2017 | 150.00 | 00002013855460 | LUCIVANIA ALVES RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/05/2017 | 250.00 | 00002013855460 | LUCIVANIA ALVES RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/05/2017 | 150.00 | 00004299883462 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO ESPECIALIZAD0,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/05/2017 | 250.00 | 00008710753427 | ANA CRISTIMA GOMES SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/05/2017 | 1500.00 | 00007532894150 | BEATRIZ PENA BIENTZ | REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, PARA ASSEGURAR AUXÍLIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/05/2017 | 250.00 | 00003170656457 | MARIA DO CARMO DA COSTA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/05/2017 | 200.00 | 00003373337429 | MARIA BETANIA DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/05/2017 | 1300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS NO PACIENTE PETRÔNIO JANSEM DE AMORIM NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/05/2017 | 2000.00 | 08922684000190 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DA CLIENTELA DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/05/2017 | 140.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/05/2017 | 70.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13027-3 MALTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/05/2017 | 2000.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) DE 31 PARCELAS DE CONCILIAÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 00001679-49.2013.815.0531, PROPOSTA POR REGENALDO FERNANDES MACHADO CONTRA O MUNICÍPIO DE MALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/05/2017 | 55.00 | 00075731207887 | JOSÉ RAMONILSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002526 | 17/05/2017 | 920.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/05/2017 | 11688.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NOS DIAS: 07, 13, 26, 27/01/2017 E 02,09, 16, 22, 23/02/2017 E 10, 23, 28, 30/03/2017 E 04,05, 12, 18, 28/04/2017 E 05/05/2017 (DIÁRIO E JORNAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13027-3 MALTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002676 | 18/05/2017 | 932.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MONTANA AMBULANCIA DE PLACA NQH 7384, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/05/2017 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADO NO PACIENTE, RAIMUNDO FELIZARDO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002678 | 18/05/2017 | 1800.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM REVISÃO DE RODAS, LANTERNAGEM EM CAPÔ E ELÉTRICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH 7384, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002662 | 18/05/2017 | 151.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002558 | 18/05/2017 | 2892.30 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS MESES DE: MARÇO E ABRIL DE 2017 EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002672 | 18/05/2017 | 2190.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: FREIOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E ELÉTRICOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE VL8 DE PLACA NPU 8731, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002673 | 18/05/2017 | 879.66 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 DE PLACA MOW 6951, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002674 | 18/05/2017 | 1130.25 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRONIBUS VOLARE V&L DE PLACA NPU 8731, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002675 | 18/05/2017 | 753.87 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRONIBUS IVECO CITY CLASS 70C 16 DE PLACA OFC 1399, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002877 | 18/05/2017 | 2358.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, EM FEICHE DE MOLAS E EM CAIXA DE MARCHA NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 DE PLACA MOW 6951, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002880 | 18/05/2017 | 3395.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM EMBREAGEM, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITYCL ASS PLACA OFC 1399, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/05/2017 | 43.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/05/2017 | 8.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624.059-7 - CONTA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/05/2017 | 32.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1250, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO, COM VENCIMENTO EM 01/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/05/2017 | 150.00 | 00001707618437 | EDLEUSA DE LIMA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/05/2017 | 100.00 | 00010080957455 | MARIA DA GUIA SEVERO GOUVEIA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002879 | 18/05/2017 | 2665.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM REVISÃO DE RODAS, FREIOS E SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA OGG 2265, SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002679 | 18/05/2017 | 2400.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: FEIXE DE MOLAS, EM FREIOS E REVISÃO DE RODAS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 5242, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/05/2017 | 937.00 | 00005263223498 | ELIANE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO E PLANEJAMENTO DE CARDÁPIOS E ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 65.170-2 - CONTA PSB FNAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/05/2017 | 2275.00 | 00003423822414 | GILBERLEIDE DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REFORMAS E PINTURAS DAS LIXEIRAS DE FERRO E NAS REFORMAS E PINTURAS DAS PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE ENDEREÇOS ESPALHADOS NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/05/2017 | 1500.00 | 00006733511495 | ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA EM DIVERSOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 18 DE MAIO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/05/2017 | 150.00 | 00010607905484 | ITALA RAIENE RUFINO SILVA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/05/2017 | 150.00 | 00011785815431 | FERNANDA LIMA DIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/05/2017 | 170.00 | 00003373322405 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PAULO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/05/2017 | 180.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/05/2017 | 100.00 | 00009001904424 | LUCIVANIA ALVES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/05/2017 | 100.00 | 00003373573408 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CARMO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/05/2017 | 8.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624.063-5 - CONTA PAB-FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/05/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 16.766-5 - CONTA QSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/05/2017 | 70.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO NO ANO DE 2017 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ - 2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/05/2017 | 444.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2017 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 6143, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/05/2017 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/05/2017 | 635.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/05/2017 | 0.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/05/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/05/2017 | 3944.42 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TECIDOS DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE DECORAÇÕES JUNINAS DO MUNICIPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/05/2017 | 180.00 | 20093198000102 | R & LIMA COMERCIO E UTILIDADES DOMESTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PORTA RETRATOS DESTINADOS A DECORAÇÕES JUNINAS DO MUNICIPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/05/2017 | 310.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/05/2017 | 250.00 | 00005032177431 | ANTONIO DE MORAIS MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/05/2017 | 150.00 | 00003247623485 | FRANCISCA MENDES DE ASSIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/05/2017 | 150.00 | 00005045507486 | MARIA JOSÉ GOMES SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002581 | 22/05/2017 | 1028.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AS ORNAMENTAÇÕES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002582 | 22/05/2017 | 819.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICÍPAIS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002583 | 22/05/2017 | 1534.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/05/2017 | 600.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE OBTER INFORMAÇÕES A CERCA DE PRECATÓRIOS NO TJPB, AÇÕES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, ALÉM DE TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/05/2017 | 68.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/05/2017 | 52.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/05/2017 | 150.00 | 00008528096467 | IVANIA GUEDES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/05/2017 | 2500.00 | 03057240000110 | INST.DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIA DE DISCO TÓRACO-LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE: JOÃO DE ALMEIDA PEREIRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002584 | 22/05/2017 | 892.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/05/2017 | 1519.84 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, NO PACIENTE BERNARDO DA SILVA LINHARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/05/2017 | 150.00 | 00012044944448 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/05/2017 | 200.00 | 00011730910416 | FABRICIA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002594 | 22/05/2017 | 4656.61 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A FARMÁCIA DE BALCÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/05/2017 | 937.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE LOTE DE TERRA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/05/2017 | 1540.00 | 00046832912404 | JOÃO LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS PAU FERRADO, PITOMBEIRA, AREIAS, SALOBRO E VELHA ANA, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/05/2017 | 3900.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 LONAS, DESTINADAS A ESTRUTURAS DE TENDAS, MEDINDO 6X6, PARA FEIRA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002593 | 22/05/2017 | 6720.00 | 00005460810450 | FRANCISCO CAETANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR JOHN DEERE 6125J DE GRADE DE 20 DISCOS DE 26" NO CORTE DE TERRAS DE DIVERSOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/05/2017 | 60.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQUINAS E ASSITS.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/05/2017 | 430.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/05/2017 | 84.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TECIDOS DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE DECORAÇÕES JUNINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/05/2017 | 150.00 | 00010221293418 | NAYANNA KETTY DA COSTA DANTAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/05/2017 | 200.00 | 00001794107410 | LIELYA ESTEVAM VITOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/05/2017 | 63.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/05/2017 | 395.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/05/2017 | 52.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.026-5 - CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/05/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/05/2017 | 1097.60 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/05/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/05/2017 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/05/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.766-5 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/05/2017 | 150.00 | 00009207439433 | BRUNO PAULO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/05/2017 | 150.00 | 00009669528470 | RAILDA DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/05/2017 | 150.00 | 00049735640368 | EVA DE ARAÚJO LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/05/2017 | 150.00 | 00003373326494 | MARIA APARECIDA ELVÍDIO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 23/05/2017 | 150.00 | 00012702053823 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/05/2017 | 150.00 | 00065152115468 | RISOMAR DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/05/2017 | 150.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU C.SOUSA-FLOR.BEIJA-FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA FUNERAL DA SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/05/2017 | 410.67 | 21645761000170 | MARCIA REJANIA DO NASCIMENTO GOMES COM. EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR LEITE ESPECÍFICO DE ACORDO COM LAUDO NUTRICIONAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/05/2017 | 310.00 | 00009446904404 | ERICK MORAIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MALTA - PB, PARA INÍCIO DO TORNEIO DA IV COPA CIDADE DE MALTA QUE INICIOU NO DIA 20 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/05/2017 | 3100.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELA ORGANIZAÇÃO DA IV TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2017, TROFÉU PROFESSOR THIAGO ALVES, PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE20 DE MAIO A 16 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 24/05/2017 | 150.00 | 00005491526444 | MARICELIA DA SILVA FREITAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002888 | 24/05/2017 | 1000.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM BORRACHARIA NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002668 | 24/05/2017 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: 03 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH SP 3510 SF, 01 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1512, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/05/2017 | 2859.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUZA VIDROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002667 | 24/05/2017 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP3510, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/05/2017 | 250.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/05/2017 | 145.00 | 08134975000114 | SAN TANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA QFD5093, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/05/2017 | 285.00 | 08134975000114 | SAN TANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA QFD5093, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA - PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/05/2017 | 290.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/05/2017 | 200.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 15, 16, 22 E 23 DE MAIO DE 2017, PARA ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RCEBEREM TRATAMENTO MÉDICO (CÂNCER) NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 24/05/2017 | 1350.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (POLIA EN-6800AT C/BALANCEADOR NOGUEIRA) PARA MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/05/2017 | 300.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQUINAS E ASSITS.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE TENDAS MEDINDO 6X6, PARA FEIRA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/05/2017 | 2500.00 | 00012156410445 | VINICIUS DIS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/05/2017 | 937.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/05/2017 | 3412.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INF. ESTRUTURA E REC. HÍDRICOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/05/2017 | 420.00 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE SACOS PLÁSTICOS DE 60LS, PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002708 | 25/05/2017 | 4200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA: MWD-7800, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/05/2017 | 31638.21 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/05/2017 | 4374.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/05/2017 | 24496.81 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/05/2017 | 2063.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/05/2017 | 3106.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO (SCFV), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/05/2017 | 3896.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CRAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/05/2017 | 1125.00 | 00008441956421 | ALEX AFIF DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002707 | 25/05/2017 | 2800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO, DE PLACA: DE PLACA: OGA-9007, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002709 | 25/05/2017 | 6650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN MASTER RENAULT, DE PLACA:OGD-4308, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/05/2017 | 14484.16 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO (FUS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/05/2017 | 9747.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS), REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/05/2017 | 14889.41 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/05/2017 | 2811.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/05/2017 | 2480.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (FUS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/05/2017 | 54.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/05/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/05/2017 | 3845.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/05/2017 | 4270.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/05/2017 | 7667.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/05/2017 | 4999.96 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/05/2017 | 937.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/05/2017 | 937.00 | 00007651223403 | HILDA JULIANA DE ARAÚJO SOUSA ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/05/2017 | 1937.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA ACESSORIA JURÍDICA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/05/2017 | 4569.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/05/2017 | 937.00 | 00006861399418 | MARIA APARECIDA CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/05/2017 | 1874.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/05/2017 | 70.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/05/2017 | 214.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 25/05/2017 | 149.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 61.927-2 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/05/2017 | 173.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PAGAMENTO DE FOLHA, DESCOTADOS NA CONTA 61.927-2 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/05/2017 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVÊNIO 0484/2015 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, ALÉM DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002702 | 25/05/2017 | 2500.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002704 | 25/05/2017 | 7200.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, ORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/05/2017 | 19623.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/05/2017 | 3632.65 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/05/2017 | 1685.90 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/05/2017 | 1888.97 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/05/2017 | 1453.05 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 25/05/2017 | 121.10 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/05/2017 | 17.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.063-5 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/05/2017 | 12759.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (PSF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/05/2017 | 5029.54 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/05/2017 | 8187.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/05/2017 | 1383.86 | 00009458150426 | SILVANIO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/05/2017 | 3137.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/05/2017 | 10603.21 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EXCEPCIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/05/2017 | 1982.71 | 00007198935427 | EDJANE DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EXC. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB EJA-60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/05/2017 | 937.00 | 00005150428469 | MARIA DE FATIMA ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/05/2017 | 87611.09 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/05/2017 | 12649.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/05/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - COMISSIONADOS, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/05/2017 | 14259.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CRECHE), REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/05/2017 | 9749.91 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/05/2017 | 4247.93 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB EJA-40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/05/2017 | 2748.04 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/05/2017 | 4632.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE)-FUNDEB 40%, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/05/2017 | 5472.28 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLAR) FUNDEB -60%, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/05/2017 | 6228.99 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/05/2017 | 3324.82 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/05/2017 | 2014.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/05/2017 | 983.85 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-MDE),REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/05/2017 | 31359.81 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/05/2017 | 2736.14 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/05/2017 | 8188.97 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/05/2017 | 8220.32 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLAR)-FUNDEB 60%, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/05/2017 | 5510.27 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/05/2017 | 6927.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/05/2017 | 1077.55 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/05/2017 | 1280.32 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ECOLAR)-MDE, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/05/2017 | 1874.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/05/2017 | 150.00 | 00003938841478 | MARIA IAPONIRA DA NÓBREGA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/05/2017 | 100.00 | 00080558003400 | MARIA SOLANIA PEREIRA MENDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/05/2017 | 3176.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/05/2017 | 3340.41 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS) - CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/05/2017 | 4371.52 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV) CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/05/2017 | 5254.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/05/2017 | 2811.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/05/2017 | 2155.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS) - CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/05/2017 | 1077.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/05/2017 | 937.00 | 00007412011430 | ROBERTO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(B.FAMILIA)-CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002706 | 25/05/2017 | 203.50 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A EQUIPE DE COORDENAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/05/2017 | 4270.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/05/2017 | 937.00 | 00036472387400 | JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/05/2017 | 937.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/05/2017 | 210.00 | 00071411615468 | GERUZA GONÇALVES MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICIDADE NO SITE WWW.PATOSESPORTES.COM, NA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO CIDADE DE MALTA DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/05/2017 | 836.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/05/2017 | 238.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO ESPORTIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/06/2017 - MATRICULA: 3261265-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/05/2017 | 937.00 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/05/2017 | 937.00 | 00002731575409 | TEREZINHA LISEUX CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/05/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 16/06/2017, MATRICULA: 3260007-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/05/2017 | 76.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 16/06/2017, MATRICULA: 3260065-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/05/2017 | 84.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ABRIGO DOS VELHOS DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/06/2017 - MATRICULA: 3261224-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002771 | 26/05/2017 | 1912.49 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: MOI 6077 E QFS 5168, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/05/2017 | 150.00 | 00003136896440 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/05/2017 | 100.00 | 00005371250433 | EDNA CARLA SOTERO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/05/2017 | 120.00 | 00005468202476 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/05/2017 | 150.00 | 00009737198425 | FRANCISCA FERREIRA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/05/2017 | 150.00 | 00006015458429 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/05/2017 | 120.00 | 00006356647477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SEVERO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE VACINA ANTIALÉRGICA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/05/2017 | 200.00 | 00010221397469 | GIVANILDA DIAS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/05/2017 | 230.00 | 00002108489444 | JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/05/2017 | 250.00 | 00011352764474 | JANAINA SOARES OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/05/2017 | 180.00 | 00009345261419 | DANILO DE MORES LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ESTUDANTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/05/2017 | 150.00 | 00011905774451 | CAMILA DA SILVA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/05/2017 | 2736.14 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB PRE ESCOLAR-60%), REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/05/2017 | 2035.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/05/2017 | 38016.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%),RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/05/2017 | 5243.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RECOLHIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO (FUNDEB 40%), DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/05/2017 | 6113.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/05/2017 | 96.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 16/06/2017, MATRICULA: 3260055-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/05/2017 | 255.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BOILEAU WANDERLEY, S/N, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 16/06/2017 - MATRICULA: 3260236-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/05/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSE BRAZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/06/2017 - MATRICULA: 3260533-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/05/2017 | 220.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE CASULO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/06/2017 - MATRICULA: 3261178-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/05/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JEFESON FERNANDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/06/2017 - MATRICULA: 3261183-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/05/2017 | 76.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ V. COSTA, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/06/2017 - MATRICULA: 3261195-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/05/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ CÂNDIDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/06/2017 - MATRICULA: 3261235-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/05/2017 | 241.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO ASSIS, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/06/2017 - MATRICULA: 3261321-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002765 | 26/05/2017 | 782.80 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002766 | 26/05/2017 | 3877.60 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002767 | 26/05/2017 | 1310.40 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002768 | 26/05/2017 | 1284.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002773 | 26/05/2017 | 3844.27 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOW 6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002775 | 26/05/2017 | 7434.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: MMY 1385, NPU 8731, NQI 7722, OFC 1399 E MNH 8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/05/2017 | 25.95 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/05/2017 | 2877.40 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/05/2017 | 546.75 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA UBS'S I E II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/05/2017 | 2267.53 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/05/2017 | 3572.11 | 00005369751404 | DEBORAH YARA SARMENTO DE ABRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/05/2017 | 3632.65 | 00002254966405 | ROSALBA DANTAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/05/2017 | 1632.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/05/2017 | 32830.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADO DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/05/2017 | 140.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/05/2017 | 61.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/05/2017 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA ACESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/05/2017 | 937.00 | 00006632836470 | ANA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0003166 | 26/05/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/05/2017 | 937.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/05/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/06/2017 - MATRICULA: 3260348-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002772 | 26/05/2017 | 737.69 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S 10), PARA O VEÍCULO NISSAN/FRONTIER SVATK 4XA, DE PLACA OFE7161, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/05/2017 | 937.00 | 00007372142440 | RIZOCLEIDE RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002735 | 26/05/2017 | 3000.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR P. SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/05/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO SINDICATO RURAL PATRONAL, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/06/2017 - MATRICULA: 3260339-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/05/2017 | 1516.60 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/05/2017 | 23863.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/05/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 16/06/2017, MATRICULA: 3260149-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/05/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA AVELINO MARQUES, 340, CENTRO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/06/2017 - MATRICULA: 3260766-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/05/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL F. DINIZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/06/2017 - MATRICULA: 6888013-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002764 | 26/05/2017 | 505.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002777 | 26/05/2017 | 9529.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: MNK 0555, NQH 7384, NPX 8527, MOQ 2273, OGD 4308, QFD 5093 E OGA 9007, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/05/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.417-1 - CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/05/2017 | 210.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS TERNOS DAS OFICINAS DE ESPORTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/05/2017 | 937.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES NOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/05/2017 | 937.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/05/2017 | 937.00 | 00012503848427 | LUCAS EVANGELISTA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002737 | 26/05/2017 | 1708.80 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002769 | 26/05/2017 | 711.30 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES PARA BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002776 | 26/05/2017 | 890.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO DE PLACA E QFS 5168 GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/05/2017 | 624.67 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/05/2017 | 312.33 | 00006776522405 | GEORGE DA SILVA BARBOSA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO OPERÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/05/2017 | 114.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA F. MARQUES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/06/2017 - MATRICULA: 3260084-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/05/2017 | 395.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA N. A. LIMA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/06/2017 - MATRICULA: 3260204-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/05/2017 | 154.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/06/2017 - MATRICULA: 3260414-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/05/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/06/2017 - MATRICULA: 3260463-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/05/2017 | 408.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SALVIANO ALVES, SN, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/06/2017 - MATRICULA: 3260702-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/05/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/06/2017 - MATRICULA: 3261228-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002770 | 26/05/2017 | 1621.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUN), PARA VEÍCULOS DE PLACAS: MWD 7800 E JPG 1101, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIFRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002774 | 26/05/2017 | 12419.09 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG 2265, NQI 5242, MAQ 0002, MAQ 0003, MAQ 0001 E MAQ 0004, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002900 | 29/05/2017 | 297.34 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADA A ROÇADEIRA GARTHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/05/2017 | 620.00 | 00003571029402 | ALLISON BEZERRA GRANGEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE ACERVO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/05/2017 | 22247.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/05/2017 | 104.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/23080-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/05/2017 | 45.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA, CDC 5/1779358-9, CORRESPONDE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/05/2017 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA, CDC 5/1779693-9, CORRESPONDE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/05/2017 | 66.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/367709-3. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO, COM VENCIMENTO EM 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/05/2017 | 90.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/1442345-3, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002902 | 29/05/2017 | 1162.80 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS S.C.F.V PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002903 | 29/05/2017 | 232.80 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DO GRUPO DO PAIF, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/05/2017 | 79.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65131-1 MALTA BL GBF FNAS - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/05/2017 | 470.00 | 00012553752482 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/05/2017 | 470.00 | 00010221303405 | GABRIELA JORDANIA FERREIRA ROFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/05/2017 | 470.00 | 00071116845407 | FRANCINALDO ANDRADE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/05/2017 | 470.00 | 00009878439402 | KELLY ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/05/2017 | 470.00 | 00009698959416 | JUCIMARA GUEDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/05/2017 | 470.00 | 00002248571429 | ROSEILDA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/05/2017 | 470.00 | 00071143857496 | DENNYS ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - GOVERNO FEDERAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/05/2017 | 470.00 | 00070067105459 | CAMILA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 64.922-8 - CONTA FMAS BLBÁSICA (ESTADO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/05/2017 | 427.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, CDC 5/22915-3, CORRESPONDE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/06/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/05/2017 | 273.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, CDC 5/367463-7, CORRESPONDE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/06/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/05/2017 | 664.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FERNANDES DINIZ VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE CDC DE Nº 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/05/2017 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III, CDC 5/686026-6 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/05/2017 | 764.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368063-4, CORRESPONDE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/06/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/05/2017 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002868 | 29/05/2017 | 556.20 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002904 | 29/05/2017 | 3700.71 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO UNO WAY 1.0, DE PLACA OGA 6143, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/05/2017 | 280.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/05/2017 | 900.00 | 00002831097428 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MARCAÇÃO DE EXAMES PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 02 A 21 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/05/2017 | 200.00 | 00011829557467 | FRANCISCA DAIANA PIRES ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/05/2017 | 200.00 | 00003373594405 | MARIA LUCENA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/05/2017 | 19.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, SANITÁRIO PÚBLICO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/05/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 18/60, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO, COM VENCIMENTO DE 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/05/2017 | 332.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO, COM VENCIMENTO EM 23/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/05/2017 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE REATIVAÇÃO DE TALÃO DE CHEQUES, DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/05/2017 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/05/2017 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE REATIVAÇÃO DE TALÃO DE CHEQUES, DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002866 | 29/05/2017 | 133.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002867 | 29/05/2017 | 197.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002870 | 29/05/2017 | 522.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002893 | 29/05/2017 | 1891.80 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002894 | 29/05/2017 | 3428.90 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002895 | 29/05/2017 | 533.50 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002896 | 29/05/2017 | 1687.90 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002897 | 29/05/2017 | 1868.60 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002898 | 29/05/2017 | 711.00 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO JANTAR EM COMEMORAÇÃO DOS 25 ANOS DA ESCOLA CÔNEGO NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002901 | 29/05/2017 | 2929.48 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OXO 2725, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar (Convênio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/05/2017 | 26.56 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 56.042-1 DO CONVÊNIO DE Nº 0243/2013 - TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar (Convênio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/05/2017 | 108.90 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 56.042-1 DO CONVÊNIO DE Nº 0243/2013 - TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/05/2017 | 47.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA, - CDC, 5/1703714-4, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDE AO MÊS DE MAIO, COM VENCIMENTO EM 29/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/05/2017 | 108.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE BOI LEAU D NANDEMBER MALTA, CDC 5/743988-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/05/2017 | 179.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1349629-4,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO COM VENCIMENTO EM 23/06/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/05/2017 | 2242.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 GE MUNICIPAL DE MALTA,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/602199-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO, COM VENCIMENTO EM 23/06/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/05/2017 | 167.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE ANTÔNIO FERREIRA MALTA, CDC 5/630381-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/05/2017 | 55.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE M RAIMUNDO G. DS SANTOS, CDC 5/1000421-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/05/2017 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS MALTA, CDC 5/1442157-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/05/2017 | 458.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22933-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO COM VENCIMENTO EM 23/06/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/05/2017 | 838.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM JOSÉ FRANCISCO DA COSTA MALTA,DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1350288-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/06/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/05/2017 | 602.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM MARTA NOBREGA RODRIGUES, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367628-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO, COM VENCIMENTO EM 23/06/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/05/2017 | 66.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EMEF JOSÉ BRAZ FILHO MALTA, CDC 5/629658-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/05/2017 | 250.00 | 00006646181462 | FRANCISCA SUENIA DIAS RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/05/2017 | 200.00 | 00006667804477 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/05/2017 | 20.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/367445-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/05/2017 | 65.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/1557882-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/05/2017 | 66.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/22932-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/05/2017 | 609.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/368179-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/05/2017 | 762.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/05/2017 | 456.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO, COM VENCIMENTO EM 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/05/2017 | 520.74 | 07536427000158 | VIEIRA AÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/05/2017 | 150.00 | 00006702713495 | ANA CLEIDE MARQUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/05/2017 | 100.00 | 00005456652480 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA RAMALHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/05/2017 | 150.00 | 00011914595432 | AMANDA LEANDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/05/2017 | 250.00 | 00002098994419 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/05/2017 | 826.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (14 BALANÇAS), DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/05/2017 | 549.40 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS KITS DE INCENTIVO PARA AS GESTANTES QUE REALIZAM 06 CONSULTAS DURANTE O PRÉ-NATAL, PARA O ALCANCE DOS INDICADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/05/2017 | 17.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/05/2017 | 1923.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/05/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/05/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/05/2017 | 600.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE OBTER INFORMAÇÕES A CERCA DE CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO, NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E NA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, ALÉM DE TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002921 | 30/05/2017 | 6800.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO NISSAN/FRONTIER DE PLACA OFE 7161, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/05/2017 | 300.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DA ASSESSORA JURÍDICA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PROCESSOS DO MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/05/2017 | 940.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS -RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL; ELABORAÇÃO DA DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE; ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL -INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/05/2017 | 300.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS RELATIVOS AO CONVÊNIO 0484/2015, SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO E FORUM CIVIL DA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/05/2017 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002930 | 30/05/2017 | 540.00 | 17456087000290 | CEMOAN - CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/05/2017 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0002927 | 30/05/2017 | 720.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO E FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/05/2017 | 400.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/05/2017 | 150.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/05/2017 | 1232.50 | 08761124000100 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO MUNICIPAL PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2016/2017. PARCELA 01/06 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002899 | 30/05/2017 | 11990.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002873 | 31/05/2017 | 379.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/05/2017 | 250.00 | 00004331310477 | ITAMARA PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/05/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/05/2017 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002872 | 31/05/2017 | 1104.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002874 | 31/05/2017 | 262.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002875 | 31/05/2017 | 489.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/05/2017 | 160.00 | 00005021479466 | ILDETE PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/05/2017 | 150.00 | 00006925265441 | MARIA DE FATIMA ARAUJO LEANDRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/05/2017 | 100.00 | 00009759431467 | JOSÉ DOS SANTOS NUNES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/05/2017 | 310.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/06/2017 | 200.00 | 00009264626441 | MARIA APARECIDA DANTAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/06/2017 | 300.00 | 00020548974420 | FERNANDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002958 | 01/06/2017 | 614.80 | 11352619000181 | PAULO SERGIO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 MAMADEIRAS E 20 PACOTES DE FRALDAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002962 | 01/06/2017 | 128.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE VEÍCULO PESADO DE PLACA MOW 6951, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002964 | 01/06/2017 | 100.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA NQI 7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002965 | 01/06/2017 | 100.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMY 1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002968 | 01/06/2017 | 176.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CONSERTOS DE VEÍCULO PESADO DE PLACA: NPU 8731, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002970 | 01/06/2017 | 156.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS DE PEQUENO VEÍCULO DE PLACA OFC 1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/06/2017 | 515.00 | 00007815497446 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA SUBSTITUTA DAS CRIANÇAS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE MEDEDEIROS NO PERÍODP DE 02 A 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 14.747-8 - CONTA FEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/06/2017 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe referente a Taxa BACEN Devoluç Docum, Tarifa referente a 01/06/2017, documento 851.162, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/06/2017 | 311.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1232, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO, COM VENCIMENTO EM 20/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002959 | 01/06/2017 | 2822.83 | 11352619000181 | PAULO SERGIO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A FARMÁCIA DE BALCÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002960 | 01/06/2017 | 5054.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002961 | 01/06/2017 | 960.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002966 | 01/06/2017 | 93.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO MONTANA DE PLACA NQH 7384 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002967 | 01/06/2017 | 92.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNK 0555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002969 | 01/06/2017 | 75.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CONSERTO SIMPLES DE PNEUSS/CAMARAS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA MOQ 2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/06/2017 | 400.00 | 00011309635862 | AILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002977 | 01/06/2017 | 1920.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGA 8338, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO,CONFORME PP 024/2017. NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002978 | 01/06/2017 | 2960.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 8338, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS - PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME PP 024/2017. NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/06/2017 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 29 E 31 DE MAIO DE 2017, PARA ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RCEBEREM TRATAMENTO MÉDICO (CÂNCER) NO HOSPITALNAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/06/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/06/2017 | 215.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ADESIVOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/06/2017 | 400.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 a 25 DE MAIO DE 2017, EM SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002949 | 01/06/2017 | 7005.44 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002972 | 02/06/2017 | 432.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL (T.N.T - 04 ROLOS), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002987 | 02/06/2017 | 1000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO VAN, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DA CIDADE DE MALTA - PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0024/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002974 | 02/06/2017 | 1026.80 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2017 EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/06/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/06/2017 | 50.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe referente a Tarifa Devol de Cheque, Tarifa referente a 01/06/2017, documento 851.530.700.082.860, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002973 | 02/06/2017 | 648.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL (T.N.T - 06 ROLOS), DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE DECORAÇÕES JUNINAS DA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/06/2017 | 150.00 | 00003372024435 | ADENILDA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/06/2017 | 200.00 | 00016928611820 | DAMIÃO NAZÁRIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/06/2017 | 200.00 | 00071428038434 | JOSE MAURICIO FERREIRA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/06/2017 | 300.00 | 00020536003491 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/06/2017 | 130.00 | 00009481175405 | FRANCISCA DE ALMEIDA SERAFIM | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/06/2017 | 130.00 | 00005592442408 | MARIA JOSÉ DANTAS DE ARAÚJO ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/06/2017 | 346.45 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATO DOS GRUPOS DO PAIF, GRUPO DE MULHERES E BPC DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/06/2017 | 237.92 | 07536427000158 | VIEIRA AÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ESTRUTURA METÁLICA) PARA CONFECÇÃO DE PORTAL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO ALVES DE LIMA NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/06/2017 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO EM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO E DNIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/06/2017 | 515.00 | 00009878428460 | WILLIANA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS: ANTÔNIO ALVES DE LIMA E DOM JOSÉ DE MEDEIROS DELGADO, EM SUBSTITUIÇÃO A GARI TITULAR EM FÉRIAS, NO PERÍODO DE 02 A 16 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/06/2017 | 620.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA EM CAÇAMBÃO DE PLACA HAR 1356/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2017 PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/06/2017 | 310.00 | 00011160889406 | JOAMERSON G. TAVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FORRÓ PÉ DE SERRA, NA INAUGURAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003197 | 05/06/2017 | 735.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/06/2017 | 250.00 | 00008592332435 | FRANCISCA GOMES SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/06/2017 | 150.00 | 00012911705459 | RICARDO TAVARES XAVIER DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/06/2017 | 250.00 | 00004701476447 | MARIA DAS GRAÇAS LEANDRO GUEDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/06/2017 | 150.00 | 00006731691461 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/06/2017 | 150.00 | 00009195064451 | DANIELLA GOMES RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/06/2017 | 720.00 | 00080550444491 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JÚNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM E MINI PALCO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/06/2017 | 589.00 | 00005996225476 | ADENILMA BRAZ AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA FERNANDES DE ASSIS EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 02 A 28 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/06/2017 | 540.00 | 00009467088436 | HERIKA GUEDES MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTOGRAFIAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/06/2017 | 250.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 MEIA DIÁRIAS EM VIAGENS Á DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 03, 11, 16, 25 E 30 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/06/2017 | 150.00 | 00003494545405 | MARILSON MELO MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 MEIA DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEMNS REALIZADAS NOS DIAS 17, 25 E 29 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/06/2017 | 300.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003876 | 05/06/2017 | 2721.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/06/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/06/2017 | 2000.00 | 18032947000140 | BRASILAB-PRODUTOS E SERV. LABORATORIAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ANALISADOR DE HEMATOLOGIA BC 2300 MNDRAY DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/06/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 05/06/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 05/06/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13027-3 MALTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002990 | 05/06/2017 | 3575.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONAGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB NO DIA 25/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003002 | 05/06/2017 | 1150.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/06/2017 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A SENHORA SEVERINA ALVES FERNANDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003008 | 06/06/2017 | 2425.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003017 | 06/06/2017 | 300.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/06/2017 | 30.80 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/06/2017 | 85.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/06/2017 | 230.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003013 | 06/06/2017 | 481.20 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003018 | 06/06/2017 | 280.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003015 | 06/06/2017 | 982.28 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DAS UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/06/2017 | 115.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO DE REGISTRADOR (TACCOGRAFO) DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003012 | 06/06/2017 | 999.80 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003016 | 06/06/2017 | 1118.90 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003019 | 06/06/2017 | 200.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003023 | 06/06/2017 | 6000.00 | 00002495521401 | JOSE ALEXANDRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VAN PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME PP 024/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003020 | 06/06/2017 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOI 6077, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/06/2017 | 180.00 | 00010201899400 | DENIS FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/06/2017 | 150.00 | 00013466727413 | JESSICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/06/2017 | 130.00 | 00005215570469 | ROSÂNGELA MARIA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/06/2017 | 210.00 | 00001943826480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DAS GRADES DE FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO DO PALCO DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DANADO DE BOM 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003009 | 06/06/2017 | 1134.18 | 17271455000144 | S.O.S TRATORES - CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FILTRO ORIG., DENTE CENTRAL, PINO E CRUZETA), DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/06/2017 | 380.00 | 00069169870497 | JOÃO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS MACAPÁ E MONTE FERNANDES NO PERÍODO DE 22 A 26 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/06/2017 | 310.00 | 00070314466436 | FRANCISCO WELLINGTON MEREIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS: FRANCISCO VICENTE DE ARAÚJO E TRAVESSA FRANCISCO VICENTE DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 02 A 20 DE MAIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA TITULAR EM FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/06/2017 | 96.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/06/2017 | 232.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003011 | 06/06/2017 | 518.10 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003014 | 06/06/2017 | 428.10 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/06/2017 | 374.10 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003030 | 07/06/2017 | 937.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO CG 125 FAN, DE PLACA QFT 1906, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/06/2017 | 60.00 | 00001471434460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/06/2017 | 200.00 | 00003373192439 | LÚCIA DE FÁTIMA LIRA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/06/2017 | 150.00 | 00010527322407 | IOLANDA DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.766-5 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/06/2017 | 3168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NOS DIAS: 11,13,17, 24, 27, 30/05/2017 (DIÁRIO/JORNAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/06/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/06/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/06/2017 | 200.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NO RETORNO AO PSIQUIATRA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/06/2017 | 43.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS PATRONAL REALATIVO AO MES DE DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/06/2017 | 310.00 | 00011160889406 | JOAMERSON G. TAVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FORRÓ PÉ DE SERRA, NA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS PROFISSIONAIS DE SÁUDE E PACIENTES ATENDIDOS NA UBS JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ REALIZDO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/06/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/06/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/06/2017 | 246.42 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A 24 (VIGÉSIMA QUARTA) PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0003036 | 08/06/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/06/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/06/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.MALTA.PB.GOV.BR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/06/2017 | 500.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABELO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NA REVISTA TOP COMÉRCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/06/2017 | 100.00 | 00045732582487 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ESCOLA MARTA NÓBREGA RODRIGUES PARA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO FETRAN EM PARCERIA COM A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/06/2017 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ESCOLA MARTA NÓBREGA RODRIGUES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO FETRAN EM PARCERIA COM A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/06/2017 | 150.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ESCOLA MARTA NÓBREGA RODRIGUES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO FETRAN EM PARCERIA COM A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/06/2017 | 1658.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - MED LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR (MACA), DESTINADA A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003046 | 08/06/2017 | 4150.70 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FARDAMENTO DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, ACS's, MOTORISTAS, COORDENADORES - ATENÇÃO BÁSICA (ORGANIZAÇÃO DOS SERVIDORES), DESTINADOS AS UBS's: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003047 | 08/06/2017 | 726.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/06/2017 | 150.00 | 00004011139491 | JOSÉ HELENO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/06/2017 | 150.00 | 00009821122469 | JÉSSICA FERREIRA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/06/2017 | 300.00 | 00006638888404 | IVANILDA MOISÉS DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/06/2017 | 290.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA LOCALIZADA POR TRÁS DA UBS MANOEL FARIAS DINIZ ONDE ESTÁ CONSTRUINDO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR NO PERÍODO DE 15 A 25 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003201 | 08/06/2017 | 2300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/06/2017 | 1232.50 | 08761124000100 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO MUNICIPAL PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2016/2017. PARCELA 02/06 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/06/2017 | 470.00 | 00009481172490 | PATRICIA RUFINO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESANATO PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 30 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/06/2017 | 84.70 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINOS DOS SERVIÇOS DE CONV. E FORTAL. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/06/2017 | 42.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COBERTURA DO BOLO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS SERVIÇOS DE CONV. E FORTAL. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/06/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 64.922-8 - CONTA FMAS BLBÁSICA (ESTADO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/06/2017 | 4100.00 | 27315277000160 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS E TUBULAÇÕES, REMOÇÕES DE RESÍDUOS DE INTERIOR DE LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS, RAMAIS COLETORES USANDO FERRAMENTAS ADEQUADAS COMO PICARETA, BALDE DE CONSTRUÇÃO, CARRO DE MÃO, ENXADA DE CABO DE MÃO, ENXADA DE CABO NORMAL NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/06/2017 | 4200.00 | 27320335000143 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS E RECUPERAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO QUE TANGE A PEQUENAS OBRAS, TAIS COMO: SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, JANELAS, REBOCO, COLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PISOS, REFORMAS DE TELHADOS, REALIZAR SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO EM TUBULAÇÕES DE ÁGUA EXTERNAS E INTERNAS, PINTURA EXTERNA E INTERNA, RASPANDO, EMASSANDO E COLORINDO COM CAMADAS DE TINTA LOCAIS COMO PAREDES ETC. NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME ANEXO. | 00122014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/06/2017 | 3900.00 | 27320785000136 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE TAREFAS COMO PODADOR DE ÁRVORES NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES, REALIZANDO PODAS EM ÁRVORES EM GERAL, EM ÉPOCAS APROPRIADAS PARA A PODA; FAZER PODAS ORNAMENTAIS E EXECUÇÃO DE TAREFAS AUXILIARES TAIS COMO CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DO LIXO VARRIDO, VARRIÇÃO, ROÇAGEM, SERVIÇO DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIMPEZA DE PRAÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/06/2017 | 790.00 | 00005501264498 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 02 A 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/06/2017 | 300.00 | 00009238329478 | ANONIO HENRIQUE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO E LEVANTAMENTO DE CUSTO DO PROJETO DA PRAÇA FREI DAMIÃO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/06/2017 | 15189.62 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INF. ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/06/2017 | 11994.89 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INF. ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/06/2017 | 300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS RELATIVAS A Viagem à João Pessoa - PB, nos dias 30 e 31 de maio de 2017, com a finalidade de obter informações na GIGOV/JP e SEDAM, sobre obras e ações deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003082 | 09/06/2017 | 937.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 152 DE PLACA MMX 0655, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/06/2017 | 600.00 | 00009238329478 | ANONIO HENRIQUE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO E LEVANTAMENTO DE CUSTO DO PROJETO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003157 | 09/06/2017 | 1668.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-2265, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003158 | 09/06/2017 | 3129.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS AO VEÍCULO CTRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/06/2017 | 1588.21 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/06/2017 | 1672.04 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/06/2017 | 1826.54 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/06/2017 | 491.93 | 00067500226420 | HOZANA MARIA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL E DESENV. ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/06/2017 | 1405.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/06/2017 | 1077.56 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/06/2017 | 538.78 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/06/2017 | 468.50 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/06/2017 | 468.50 | 00002731575409 | TEREZINHA LISEUX CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/06/2017 | 9287.59 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (CPACS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/06/2017 | 1816.33 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/06/2017 | 842.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (PACS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/06/2017 | 964.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/06/2017 | 726.53 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/06/2017 | 1786.06 | 00005369751404 | DEBORAH YARA SARMENTO DE ABRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/06/2017 | 1085.29 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/06/2017 | 1758.67 | 00002254966405 | ROSALBA DANTAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/06/2017 | 43.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003156 | 09/06/2017 | 1071.30 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO MICRONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MMY 1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/06/2017 | 42323.27 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/06/2017 | 6346.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/06/2017 | 7067.98 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (CRECHE) - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/06/2017 | 4442.02 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (EJA) FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/06/2017 | 1963.01 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (EJA) FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/06/2017 | 1374.01 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - (CRECHE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/06/2017 | 1616.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE) FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/06/2017 | 2706.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ ESCOLAR) - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/06/2017 | 2836.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/06/2017 | 1646.93 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/06/2017 | 1007.28 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (CRECHE) - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/06/2017 | 437.27 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (EJA) MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/06/2017 | 15146.06 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/06/2017 | 1368.07 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE) - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/06/2017 | 4163.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (EJA) FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/06/2017 | 4080.41 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ ESCOLAR) - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/06/2017 | 2707.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/06/2017 | 3126.56 | 05492161000163 | AMERICA CONST. E SERVICOS LTDA-MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/06/2017 | 538.78 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (CRECHE) - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/06/2017 | 623.26 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (PRÉ ESCOLAR) - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/06/2017 | 780.00 | 00010046369465 | MARIA GISELY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO DE MÍDIAS PUBLICITÁRIAS DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/06/2017 | 2312.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/06/2017 | 1743.31 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/06/2017 | 3682.89 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/06/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/06/2017 | 11604.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/06/2017 | 2713.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/06/2017 | 0.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/06/2017 | 2280.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL - EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/06/2017 | 70.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003211 | 09/06/2017 | 890.46 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003212 | 09/06/2017 | 747.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MONTANA AMBULANCIA DE PLACA NQH 7384, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003213 | 09/06/2017 | 574.80 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ 2273, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/06/2017 | 7094.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/06/2017 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/06/2017 | 7101.41 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/06/2017 | 468.50 | 00007269189463 | LUZIA DE MEDEIROS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/06/2017 | 758.30 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/06/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003219 | 12/06/2017 | 795.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E LÉTRICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH 7384, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003223 | 12/06/2017 | 947.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: EMBREAGEM, FREIOS E EM PORTAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOE 2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00007532894150 | BEATRIZ PENA BIENTZ | REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, PARA ASSEGURAR AUXÍLIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/06/2017 | 280.00 | 00023712635400 | MANOEL BENÍCIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA PRESTADA A CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003148 | 12/06/2017 | 105.60 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003150 | 12/06/2017 | 30.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003154 | 12/06/2017 | 1474.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003216 | 12/06/2017 | 1125.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/06/2017 | 123.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/06/2017 | 368.16 | 60746948405953 | BANCO BRADESCO SA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/06/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/06/2017 | 905.60 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS AOS EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003306 | 12/06/2017 | 1530.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O EFETIVO POLICIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO - ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003159 | 12/06/2017 | 1447.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OXO 2725, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003162 | 12/06/2017 | 1932.00 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFA-1053/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE RESIDM NA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES: PAU FERRADO, LIVRAMENTO, BOA VISTA, RIACHO GRANDE, RIACHO DO FEIJÃO, HUMAITÁ E PAU DE LEITE ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/06/2017 | 500.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA RURAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/06/2017 | 335.00 | 00002252863439 | DAMIAO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA APRESENTAÇÃO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MARTA DA NÓBREGA RODRIGUES NO PROJETO FETRAN EM PARCERIA COM A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003153 | 12/06/2017 | 1372.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003221 | 12/06/2017 | 2820.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM FREIOS, REVISÃO DE RODAS E ELÉTRICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMY 1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003224 | 12/06/2017 | 1328.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM REVISÃO DE RODAS, EM CAIXA DE DIREÇÃO, CONSERTO DE RODAS E EMBREAGEM NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH 8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003226 | 12/06/2017 | 1104.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM FREIOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E EMBREAGEM NO VEÍCULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2725. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/06/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003215 | 12/06/2017 | 1412.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/06/2017 | 160.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - MED LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO VAC PL ATIV COAG GEL 13X100 5ML - INJEX) DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003149 | 12/06/2017 | 756.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003151 | 12/06/2017 | 1495.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/06/2017 | 150.00 | 00073840777453 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/06/2017 | 150.00 | 00012562647416 | RIANE MARIA DA SILVA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/06/2017 | 50.00 | 00002788867441 | JOSE AIRTON COUTINHO DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/06/2017 | 360.00 | 00009446904404 | ERICK MORAIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MALTA - PB, PARA QUARTA RODADA DO TORNEIO DA IV COPA CIDADE DE MALTA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/06/2017 | 1122.40 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003142 | 12/06/2017 | 937.00 | 00005011473490 | FABIANO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA BROS NXR 160CC, DE PLACA OGA 6793, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003144 | 12/06/2017 | 937.00 | 00044932848897 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 150 DE PLACA OFA 3471, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003140 | 12/06/2017 | 5970.70 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003141 | 12/06/2017 | 5970.70 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003152 | 12/06/2017 | 980.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003160 | 12/06/2017 | 937.00 | 00001850955425 | MARIA JANDILSA NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 152 DE PLACA QFI 1397, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/06/2017 | 720.00 | 00001987296427 | MARIA JOSÉ INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VARRIÇÃO DAS RUAS ANALIA ALVES DE LIMA E MONSENHOR VALERIANO PEREIRA, NO PERIODO DE 06 A 20 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0003232 | 12/06/2017 | 10220.17 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003222 | 12/06/2017 | 1558.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM EMBREAGEM, SUSPENSÃO DIANTEIRA E ELÉTRICOS NO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE 5403, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PP 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003225 | 12/06/2017 | 1832.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM EMBREAGEM E ELÉTRICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA OGG 2265, SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/06/2017 | 391.20 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003250 | 13/06/2017 | 3360.00 | 00005460810450 | FRANCISCO CAETANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR JOHN DEERE 6125J DE GRADE DE 20 DISCOS DE 26" NO CORTE DE TERRAS DE DIVERSOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20170134172 DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS NO SÍTIO AREIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2016 E ART DE EXECUÇÃO DE Nº PB20170133226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003246 | 13/06/2017 | 630.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 007/2017. DIVULGAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/06/2017 | 497.00 | 00007380424475 | FRANCISCA ROMANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/06/2017 | 150.00 | 00011336746408 | RAIMUNDO RODRIGUES SILVA NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ESTUDANTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/06/2017 | 150.00 | 00033797935404 | JOÃO BENTO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/06/2017 | 180.00 | 00009611776403 | CATARINA BEZERRA DE ASSIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/06/2017 | 150.00 | 00001965681026 | CREONICE BEZERRA BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/06/2017 | 200.00 | 00015311875879 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/06/2017 | 250.00 | 00002035183499 | ANTONIA CABRAL GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/06/2017 | 150.00 | 00050713400463 | ANA ALVES DUARTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/06/2017 | 200.00 | 00032795034859 | SAMARA OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003217 | 13/06/2017 | 882.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003249 | 13/06/2017 | 945.00 | 00070345534409 | FRANCISCA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ELETRONIC DE PLACA MMU 2634, PARA O TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA COMPREENDENDOOS SÍTIOS AREIAS, SALOBRO, VELHA ANA, MACAPÁ E MONTE FERNANDES NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/06/2017 | 650.00 | 00004395357431 | GICILENE DE LUCENA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/06/2017 | 1368.07 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - (PRÉ-ESCOLAR) - FUNDEB 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003220 | 13/06/2017 | 1080.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ELÉTRICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITYCL DE PLACA OFC 1399, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/06/2017 | 500.00 | 00011744001456 | LORRAYNNE SHIRLEY SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO MUNICIPAL (DESPESAS CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017) PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003247 | 13/06/2017 | 540.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 007/2017. DIVULGAÇÕES PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/06/2017 | 870.00 | 00004721874499 | EVANILDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS E PORTÕES EM FERRO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/06/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/06/2017 | 61.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/06/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003218 | 13/06/2017 | 430.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/06/2017 | 1442.52 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/06/2017 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS DIAS 02, 06 E 12 DE JUNHO DE 2017, PARA ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003274 | 14/06/2017 | 1036.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/06/2017 | 1700.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DE CIRURGIA DE HERNIORRAFIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/06/2017 | 132.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003273 | 14/06/2017 | 642.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/06/2017 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFÍCIO NA GIGOV/JP, ALÉM DE OUTRAS PENDÊNCIAS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/06/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/06/2017 | 132.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/06/2017 | 937.00 | 00009713246462 | TATIANA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MARQUES DE SOUSA, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR MARIA DAS NEVES RODRIGUES DE SOUSA EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 29 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003327 | 14/06/2017 | 246.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003328 | 14/06/2017 | 354.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/06/2017 | 200.00 | 00004400452409 | ROZALIA DA SILVA MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/06/2017 | 200.00 | 00008600862400 | ELÂNIA LEANDRO LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/06/2017 | 150.00 | 00008738538490 | MARIA DE FATIMA LEANDRO BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/06/2017 | 150.00 | 00011750133407 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/06/2017 | 150.00 | 00011849560498 | FRANCISCO YTALLO NOBERTO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/06/2017 | 250.00 | 00002836030461 | FABIO SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/06/2017 | 250.00 | 00003328683461 | MARIA DE FÁTIMA LOPES SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/06/2017 | 150.00 | 00010785484477 | MARIA DO CARMO PATRICIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/06/2017 | 150.00 | 00009705749400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/06/2017 | 100.00 | 00005465170484 | SILVANIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/06/2017 | 150.00 | 00003372127404 | ANA FLAVIA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/06/2017 | 100.00 | 00008426177441 | CIBELE GOMES GALDINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/06/2017 | 100.00 | 00029488599804 | EVERALDO SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/06/2017 | 749.52 | 00011045823414 | Regis Pereira de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS DECORATIVAS, ORNAMENTAÇÃO E MONTAGEM DO PROJETO NA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA E DA RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA, AVELINO MARQUES DE SOUSA E ANTÔNIO ALVES DE LIMA PARA O TRADICIONAL SOÃO JOÃO DANADO DE BOM 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/06/2017 | 1049.52 | 00003372673409 | FRANCISCO DE ASSIS RUFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS DECORATIVAS, ORNAMENTAÇÃO E MONTAGEM DO PROJETO NA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA E DA RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA, AVELINO MARQUES DE SOUSA E ANTÔNIO ALVES DE LIMA PARA O TRADICIONAL SOÃO JOÃO DANADO DE BOM 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/06/2017 | 1198.00 | 00009484373402 | JESSICA RAYANY LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E ALMOFADAS DE TECIDOS DECORATIVOS, DESTINADOS AO PROJETO DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA E DA RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA, AVELINO MARQUES DE SOUSA E ANTÔNIO ALVES DE LIMA PARA O TRADICIONAL SOÃO JOÃO DANADO DE BOM 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/06/2017 | 711.93 | 00002353704441 | MARIA DO SOCORRO LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS DECORATIVAS, ORNAMENTAÇÃO E MONTAGEM DO PROJETO NA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA E DA RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA, AVELINO MARQUES DE SOUSA E ANTÔNIO ALVES DE LIMA PARA O TRADICIONAL SOÃO JOÃO DANADO DE BOM 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/06/2017 | 1350.00 | 00024933420890 | AGOSTINHO DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM CONFECÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA ARTESANAIS DECORATIVAS, ORNAMENTAÇÃO E MONTAGEM DO PROJETO NA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA E DA RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA, AVELINO MARQUES DE SOUSA E ANTÔNIO ALVES DE LIMA PARA O TRADICIONAL SOÃO JOÃO DANADO DE BOM 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/06/2017 | 620.00 | 00004702309404 | JADEMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM CONFECÇÃO DE PORTAL DE FERRO,DESTINADOS AO PROJETO DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA E DA RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA, AVELINO MARQUES DE SOUSA E ANTÔNIO ALVES DE LIMA PARA O TRADICIONAL SOÃO JOÃO DANADO DE BOM 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/06/2017 | 290.00 | 00004745419406 | SEBASTIÃO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS DECORATIVAS, ORNAMENTAÇÃO E MONTAGEM DO PROJETO NA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA E DAS RUAS CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA, AVELINO MARQUES DE SOUSA E ANTÔNIO ALVES DE LIMA PARA O TRADICIONAL SOÃO JOÃO DANADO DE BOM 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/06/2017 | 639.99 | 00071129858464 | EMERSON FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS DECORATIVAS, ORNAMENTAÇÃO E MONTAGEM DO PROJETO NA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA E DAS RUAS CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA, AVELINO MARQUES DE SOUSA E ANTÔNIO ALVES DE LIMA PARA O TRADICIONAL SOÃO JOÃO DANADO DE BOM 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/06/2017 | 636.99 | 00070334018412 | TIAGO DE ARAÚJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS DECORATIVAS, ORNAMENTAÇÃO E MONTAGEM DO PROJETO NA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA E DAS RUAS CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA, AVELINO MARQUES DE SOUSA E ANTÔNIO ALVES DE LIMA PARA O TRADICIONAL SOÃO JOÃO DANADO DE BOM 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/06/2017 | 749.52 | 00012550480422 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS DECORATIVAS, ORNAMENTAÇÃO E MONTAGEM DO PROJETO NA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA E DAS RUAS CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA, AVELINO MARQUES DE SOUSA E ANTÔNIO ALVES DE LIMA PARA O TRADICIONAL SOÃO JOÃO DANADO DE BOM 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/06/2017 | 123.50 | 26064688000167 | NADJA DA SILVA LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE TROFÉU, PARA HOMENAGEM AO FUNCIONÁRIO FABRÍCIO LUCENA, PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB EM CINCO ANOS CONSECUTIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0003311 | 14/06/2017 | 28000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA CANTORA WALKYRIA SANTOS DIA 17 DE JUNHO, NO SÃO JOÃO DE MALTA É DANADO DE BOM 2017. NA CIDADE DE MALTA - PB, COM DURAÇÃO DE 02:00HS DE SHOW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003312 | 14/06/2017 | 22000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ BAKANA, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017, NA FESTA DE SÃO JOÃO DE MALTA 2017, NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003313 | 14/06/2017 | 22500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TODA ESTRUTURA DE (PALCO, SOM, ILUMINACAO, GRID E GERADOR, PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS NO MUNICIPIO DE MALTA, CONFORME TERMO DE REFERENCIADO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017 E CONTRATO DE Nº 01.225/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/06/2017 | 7000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CACHE ARTISTICO DA BANDA MARCIO DINIZ E XAMEGO NA VARANDA, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017, EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/06/2017 | 550.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO PAC 2, LOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/06/2017 | 570.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO PAC 2, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/06/2017 | 310.00 | 00011160889406 | JOAMERSON G. TAVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FORRÓ PÉ DE SERRA, NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/06/2017 | 310.00 | 00011160889406 | JOAMERSON G. TAVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FORRÓ PÉ DE SERRA, NA COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES DE SOUSA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003321 | 15/06/2017 | 22000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR E COMPOSITOR TONNY FARRA NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO ANTECIPADO DE MALTA - PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0003322 | 15/06/2017 | 30000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE TON OLIVEIRA NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE MALTA 2017, NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003329 | 16/06/2017 | 22000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO ESPORA DE OURO PARA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO IV SÃO JOÃO É DANADO DE BOM 2017, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/06/2017 | 300.00 | 00004230674430 | MARINETE ALVES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/06/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/06/2017 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/06/2017 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/06/2017 | 2450.00 | 27320335000143 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS E RECUPERAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO QUE TANGE A PEQUENAS OBRAS, TAIS COMO: SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, JANELAS, REBOCO, COLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PISOS, REFORMAS DE TELHADOS, REALIZAR SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO EM TUBULAÇÕES DE ÁGUA EXTERNAS E INTERNAS, PINTURA EXTERNA E INTERNA, RASPANDO, EMASSANDO E COLORINDO COM CAMADAS DE TINTA LOCAIS COMO PAREDES ETC. NO PERÍODO DE 01 A 16 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/06/2017 | 300.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGENS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2017 COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO E FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/06/2017 | 300.00 | 00028874145268 | HILTON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) MEIA DIARIAS, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS: 22, 24, E 30 DE MAIO E 02, 05, E 07 DE JUNHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕESDESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA E PACIENTES EM TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/06/2017 | 1200.00 | 00009190696492 | ARNALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA EM DIVERSOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 16 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003334 | 19/06/2017 | 9330.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/06/2017 | 460.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (02) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/06/2017 | 230.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/06/2017 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO DE PLACA NQH 7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003558 | 19/06/2017 | 4084.02 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE BALCÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/06/2017 | 940.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS -RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL; ELABORAÇÃO DA DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE; ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL -INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/06/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/06/2017 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIO DE FINANÇAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/06/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/06/2017 | 100.00 | 00005493910454 | MARIA DOS SANTOS LEANDRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/06/2017 | 400.00 | 00004534088426 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/06/2017 | 200.00 | 00000081316437 | JOSÉ FRANCINALDO HENRIQUE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/06/2017 | 200.00 | 00003373594405 | MARIA LUCENA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/06/2017 | 800.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO), BANHEIROS QUÍMICOS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, PARA O EVENTO DO SÃO JOÃO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/06/2017 | 1500.00 | 00003027205455 | MERTON DOUGLAS FERREIRA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMAGENS E FOTOGRAFIAS AÉREAS REALIZADAS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/06/2017 | 3500.00 | 00080550444491 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA DIVERSAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NO PERÍODO JUNINO DE 03 A 17 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/06/2017 | 1635.00 | 00009356172480 | ALAN TADSON MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/06/2017 | 2960.00 | 00003815021472 | JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO E PAINEL DE LED PARA PROJEÇÃO DE VÍDEOS IMAGENS E TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL DAS APRESENTAÇÕES DE EVENTO DENOMINADO "SÃO JOÃO DE MALTA É DANADO DE BOM 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/06/2017 | 200.00 | 00005104961486 | JOORDAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESES E CADEIRAS PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DANADO DE BOM REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/06/2017 | 1100.00 | 00005548457411 | ALBANETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A ABERTURA DO PERÍODO JUNINO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/06/2017 | 770.00 | 00008528226425 | JOSEMARIO GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS NO PERÍODO DE 12 A 18 DE JUNHO DE 2017, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/06/2017 | 290.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA LOCALIZADA POR TRÁS DA UBS MANOEL FARIAS DINIZ ONDE ESTÁ CONSTRUINDO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR NO PERÍODO DE 05 A 16 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/06/2017 | 2800.00 | 00011045823414 | Regis Pereira de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO DE MALTA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/06/2017 | 510.00 | 00009467088436 | HERIKA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO SÃO JOÃO DE MALTA, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/06/2017 | 200.00 | 00008812890431 | JOSE EUDES DOS SANTOS FREITAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/06/2017 | 250.00 | 00011710970774 | ERIDAN DE MEDEIROS SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/06/2017 | 740.00 | 00003423822414 | GILBERLEIDE DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E PINTURA DE PORTÕES DA ESCOLA BOILEAU DANTAS WANDERLEY NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/06/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.026-3 - CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/06/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/06/2017 | 1960.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/06/2017 | 900.00 | 00011160889406 | JOAMERSON G. TAVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FORRÓ PÉ DE SERRA, NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO, PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA DIA 16 E UBS MANOEL FARIAS DINIZ DIA 19 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/06/2017 | 171.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO JUNINA DO PSF II DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/06/2017 | 521.52 | 08134975000114 | SAN TANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA QFD 5093, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/06/2017 | 145.00 | 08134975000114 | SAN TANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA QFD 5093, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/06/2017 | 22.50 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO JUNINA DO PSF II DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/06/2017 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/06/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/06/2017 | 150.00 | 00020126816468 | ANTONIO SUTERO | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/06/2017 | 696.50 | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA - GRUPO HANNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO CIRC. 304 DIAM.50.8MM 2 ESP 1.2 IMP.), DESTINADOS AS RAMPAS DE ACESSIBILIDADES DA REFORMA DA PRAÇA AO LADO DA IGREJA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/06/2017 | 3000.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PLANTAS (PALMEIRA GRAMA E MINI LACRE VERMELHO), DESTINADAS AS ORNAMENTAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/06/2017 | 600.00 | 00003423822414 | GILBERLEIDE DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTO DE FORRÓ NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA NOS DIAS 03 E 10 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/06/2017 | 310.00 | 00005739696470 | MESSIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAMONHAS, CANJICAS E BOLOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Aquis.de terrenos p/abert.de avenidas,constr.de prédios púb.e casas po | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/06/2017 | 10000.00 | 00078875650497 | JÚLIO ARAÚJO SILVA | AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO 10.000M² PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/06/2017 | 31848.93 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/06/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003364 | 21/06/2017 | 350.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER JET SAMSUNG ML 2010 E 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HPOF 4200, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003363 | 21/06/2017 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP3510, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/06/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/06/2017 | 2000.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) DE 31 PARCELAS DE CONCILIAÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 00001679-49.2013.815.0531, PROPOSTA POR REGENALDO FERNANDES MACHADO CONTRA O MUNICÍPIO DE MALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003365 | 21/06/2017 | 220.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: 02 (DUAS) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH SP3510SF DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003362 | 21/06/2017 | 1646.24 | 11352619000181 | PAULO SERGIO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE BALCÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/06/2017 | 250.00 | 00005032177431 | ANTONIO DE MORAIS MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/06/2017 | 150.00 | 00012702053823 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/06/2017 | 150.00 | 00004904547802 | DAMIÃO DIAS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/06/2017 | 410.00 | 00000930453441 | TARCISIO DE ARAÚJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/06/2017 | 500.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÕES DE VINHETAS E APRESENTAÇÕES DE PALCO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/06/2017 | 34.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/06/2017 | 8.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624.059-7 - CONTA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/06/2017 | 1673.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/06/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.026-3 - CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/06/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/06/2017 | 430.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Construção,Ampliação e/ou Reconstrução de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003754 | 22/06/2017 | 14620.35 | 22576181000131 | NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES - LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E RESTAURAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIÃO, LOCALIZADA A RUA AVELINO MARQUES - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. | 00102017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/06/2017 | 937.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE LOTE DE TERRA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/06/2017 | 766.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA REALIZADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO BM 05 DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, PELO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1003790-33/2013 - SICONV 782527/2013 - MCidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003390 | 23/06/2017 | 280.30 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003391 | 23/06/2017 | 435.06 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003382 | 23/06/2017 | 753.40 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003383 | 23/06/2017 | 1004.68 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003389 | 23/06/2017 | 450.50 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 23/06/2017 | 67.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003381 | 23/06/2017 | 64.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003384 | 23/06/2017 | 1249.80 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003385 | 23/06/2017 | 821.62 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003386 | 23/06/2017 | 937.74 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003387 | 23/06/2017 | 135.90 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003388 | 23/06/2017 | 935.40 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/06/2017 | 162.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 18/07/2017, MATRICULA: 3260055-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/06/2017 | 368.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BOILEAU WANDERLEY, S/N, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 18/07/2017 - MATRICULA: 3260236-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/06/2017 | 76.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSE BRAZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 18/07/2017 - MATRICULA: 3260533-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/06/2017 | 423.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE CASULO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 18/07/2017 - MATRICULA: 3261178-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/06/2017 | 76.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JEFESON FERNANDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 18/07/2017 - MATRICULA: 3261183-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/06/2017 | 151.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ V. COSTA, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 18/07/2017 - MATRICULA: 3261195-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/06/2017 | 76.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ CÂNDIDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 18/07/2017 - MATRICULA: 3261235-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/06/2017 | 305.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO ASSIS, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 18/07/2017 - MATRICULA: 3261321-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/06/2017 | 229.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO ESPORTIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 18/07/2017 - MATRICULA: 3261265-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/06/2017 | 76.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 18/07/2017, MATRICULA: 3260007-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/06/2017 | 80.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 18/07/2017, MATRICULA: 3260065-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/06/2017 | 89.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ABRIGO DOS VELHOS DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 18/07/2017 - MATRICULA: 3261224-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/06/2017 | 160.00 | 00010080957455 | MARIA DA GUIA SEVERO GOUVEIA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/06/2017 | 250.00 | 00012166989454 | GYULYANA THAIS LEITE TORRES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/06/2017 | 250.00 | 00004299883462 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/06/2017 | 250.00 | 00007474941422 | ERINALDA ARAÚJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/06/2017 | 150.00 | 00017478772803 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/06/2017 | 200.00 | 00011730910416 | FABRICIA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/06/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/06/2017 | 432.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/06/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/06/2017 | 76.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO SINDICATO RURAL PATRONAL, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 18/07/2017 - MATRICULA: 3260339-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342017 | 0003484 | 26/06/2017 | 3000.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR P. SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/06/2017 | 76.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 18/07/2017 - MATRICULA: 3260348-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003458 | 26/06/2017 | 6650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN MASTER RENAULT, DE PLACA:OGD-4308, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003464 | 26/06/2017 | 2800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO, DE PLACA: DE PLACA: OGA-9007, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/06/2017 | 364.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 18/07/2017, MATRICULA: 3260149-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/06/2017 | 76.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA AVELINO MARQUES, 340, CENTRO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 18/07/2017 - MATRICULA: 3260766-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/06/2017 | 76.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL F. DINIZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 18/07/2017 - MATRICULA: 6888013-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/06/2017 | 1040.00 | 00029957389491 | JOSÉ ROBERTO ARANHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ACUIDADE VISUAL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/06/2017 | 106.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/06/2017 | 114.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA F. MARQUES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 18/07/2017 - MATRICULA: 3260084-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/06/2017 | 397.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA N. A. LIMA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 18/07/2017 - MATRICULA: 3260204-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/06/2017 | 292.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 18/07/2017 - MATRICULA: 3260414-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/06/2017 | 76.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 18/07/2017 - MATRICULA: 3260463-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/06/2017 | 538.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SALVIANO ALVES, SN, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 18/07/2017 - MATRICULA: 3260702-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/06/2017 | 76.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 18/07/2017 - MATRICULA: 3261228-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003459 | 26/06/2017 | 4200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA: MWD-7800, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003405 | 26/06/2017 | 190.35 | 17271455000144 | S.O.S TRATORES - CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL (SUPORTE DE FILTRO), DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003437 | 27/06/2017 | 382.58 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADA A ROÇADEIRA GARTHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003442 | 27/06/2017 | 16130.47 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG 2265, NQI 5242, MAQ 0002, MAQ 0003, MAQ 0001 E MAQ 0004, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/06/2017 | 937.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/06/2017 | 2500.00 | 00012156410445 | VINICIUS DIS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003465 | 27/06/2017 | 3442.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUN), PARA VEÍCULOS DE PLACAS: MWD 7800 E JPG 1101, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIFRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/06/2017 | 4374.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/06/2017 | 3412.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INF. ESTRUTURA E REC. HÍDRICOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/06/2017 | 25157.12 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/06/2017 | 600.40 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 KG DE SACOS PLÁSTICOS DE 60LS, PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003445 | 27/06/2017 | 805.87 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO DE PLACA E QFS 5168 GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/06/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/06/2017 | 15400.12 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO (FUS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/06/2017 | 2811.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/06/2017 | 16769.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO (FUS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/06/2017 | 9248.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003438 | 27/06/2017 | 7538.12 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: MNK 0555, NQH 7384, NPX 8527, MOQ 2273, OGD 4308, QFD 5093 E OGA 9007, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003444 | 27/06/2017 | 1826.78 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO UNO WAY 1.0, DE PLACA OGA 6143, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/06/2017 | 187.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO (FUS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/06/2017 | 2276.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (FUS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003443 | 27/06/2017 | 2157.81 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), PARA O VEÍCULO NISSAN/FRONTIER SVATK 4XA, DE PLACA OFE 7161, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/06/2017 | 4310.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/06/2017 | 937.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA ACESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/06/2017 | 1937.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA ACESSORIA JURÍDICA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/06/2017 | 937.00 | 00007651223403 | HILDA JULIANA DE ARAÚJO SOUSA ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/06/2017 | 7597.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/06/2017 | 937.00 | 00007372142440 | RIZOCLEIDE RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/06/2017 | 3573.23 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/06/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/06/2017 | 70.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/06/2017 | 109.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PAGAMENTO DE FOLHA, DESCOTADOS NA CONTA 61.927-2 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/06/2017 | 4569.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/06/2017 | 937.00 | 00006861399418 | MARIA APARECIDA CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003508 | 27/06/2017 | 2500.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/06/2017 | 1874.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/06/2017 | 300.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/06/2017 | 434.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003441 | 27/06/2017 | 1215.33 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOI 6077, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/06/2017 | 200.00 | 00088544877400 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PRODUTO LÁCTEO NUTRISON PARA PACIENTE DEBILITADO E ACAMADO, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/06/2017 | 4420.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/06/2017 | 2811.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/06/2017 | 2155.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS) - CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/06/2017 | 1077.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/06/2017 | 2186.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (B. FAMÍLIA) - CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/06/2017 | 3176.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/06/2017 | 3340.41 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS) - CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/06/2017 | 4008.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV) CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/06/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003439 | 27/06/2017 | 6544.31 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OXO 2725, MMY 1385, NPU 8731, NQI 7722, OFC 1399, MNH 8348, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003440 | 27/06/2017 | 3455.92 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOW 6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/06/2017 | 84848.13 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/06/2017 | 14259.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CRECHE), REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/06/2017 | 8877.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/06/2017 | 2748.04 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/06/2017 | 5472.28 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLAR) FUNDEB -60%, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/06/2017 | 31542.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/06/2017 | 2736.14 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/06/2017 | 9465.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/06/2017 | 8220.32 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLAR)-FUNDEB 60%, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/06/2017 | 5591.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/06/2017 | 6367.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/06/2017 | 1077.55 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/06/2017 | 1280.32 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ECOLAR)-MDE, REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/06/2017 | 1874.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/06/2017 | 4385.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/06/2017 | 13375.98 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/06/2017 | 2500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - COMISSIONADOS, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/06/2017 | 5715.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/06/2017 | 3324.82 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/06/2017 | 2014.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/06/2017 | 4314.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) fUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/06/2017 | 983.85 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/06/2017 | 4991.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/06/2017 | 7155.01 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EXCEPCIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/06/2017 | 1982.71 | 00007198935427 | EDJANE DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EXC. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB EJA-60%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/06/2017 | 1685.90 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/06/2017 | 7536.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PSF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/06/2017 | 13134.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/06/2017 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/06/2017 | 8750.08 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/06/2017 | 1571.26 | 00009458150426 | SILVANIO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/06/2017 | 3137.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/06/2017 | 3759.51 | 00005369751404 | DEBORAH YARA SARMENTO DE ABRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/06/2017 | 2267.53 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/06/2017 | 20379.05 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/06/2017 | 3820.05 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/06/2017 | 2736.14 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB PRE ESCOLAR-60%), REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/06/2017 | 937.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/06/2017 | 937.00 | 00036472387400 | JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/06/2017 | 2320.00 | 11600432000150 | JOSÉ LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DAS BANDAS: TOM OLIVEIRA NO DIA 16 DE JUNHO E WALKYRIA SANTOS NO DIA 17 DE JUNHO, PARA AS APRESENTAÇÕES NO "SÃO JOÃO DANADO DE BOM 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/06/2017 | 937.00 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/06/2017 | 937.00 | 00002731575409 | TEREZINHA LISEUX CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/06/2017 | 200.00 | 00011915058473 | JOSÉ ITALO ELVIDIO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/06/2017 | 340.00 | 00011829557467 | FRANCISCA DAIANA PIRES ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/06/2017 | 200.00 | 00051812177453 | JOSÉ MORAIS DE LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/06/2017 | 200.00 | 00029045961865 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/06/2017 | 150.00 | 00009207439433 | BRUNO PAULO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/06/2017 | 310.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/06/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/06/2017 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 24/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/06/2017 | 158.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/06/2017 | 937.00 | 00006632836470 | ANA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0003466 | 28/06/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/06/2017 | 1249.30 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/06/2017 | 410.00 | 00088451267491 | CLENALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/06/2017 | 340.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS CACHORROS ABANDONADOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/06/2017 | 510.00 | 00051749041472 | CANDIDA AMÉLIA FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES NO DIA 29/06/2017 NA CARAVANA DO CORAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/06/2017 | 1704.00 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/06/2017 | 937.00 | 00002831097428 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/06/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/06/2017 | 194.50 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL (TECIDOS E ATOALHADOS), DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/06/2017 | 1500.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/06/2017 | 3077.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO (SCFV), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/06/2017 | 1125.00 | 00008441956421 | ALEX AFIF DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/06/2017 | 3611.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CRAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/06/2017 | 360.00 | 00006174025403 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAL TIPO PET, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/06/2017 | 300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM Á JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE OBTER INFORMAÇÕES NA GIGOV-PB E SEDAM, SOBRE OBRAS E AÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/06/2017 | 937.00 | 00050466933487 | EUZARI GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/06/2017 | 620.00 | 00003571029402 | ALLISON BEZERRA GRANGEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE ACERVO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003512 | 29/06/2017 | 11990.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/06/2017 | 79.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 65.131-1 - CONTA GBF FNAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/06/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0003488 | 29/06/2017 | 232.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0003489 | 29/06/2017 | 82.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/06/2017 | 470.00 | 00012553752482 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/06/2017 | 210.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS TERNOS DAS OFICINAS DE ESPORTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/06/2017 | 937.00 | 00012503848427 | LUCAS EVANGELISTA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/06/2017 | 937.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES NOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/06/2017 | 937.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/06/2017 | 470.00 | 00002248571429 | ROSEILDA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/06/2017 | 470.00 | 00009878439402 | KELLY ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/06/2017 | 470.00 | 00009698959416 | JUCIMARA GUEDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/06/2017 | 470.00 | 00071116845407 | FRANCINALDO ANDRADE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/06/2017 | 470.00 | 00070067105459 | CAMILA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/06/2017 | 470.00 | 00010221303405 | GABRIELA JORDANIA FERREIRA ROFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/06/2017 | 470.00 | 00071143857496 | DENNYS ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - GOVERNO FEDERAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0003506 | 29/06/2017 | 720.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO E FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/06/2017 | 380.20 | 00062937790453 | MARIA LENILDA M. GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003462 | 29/06/2017 | 6800.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO NISSAN/FRONTIER DE PLACA OFE 7161, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/06/2017 | 620.00 | 00008413727480 | MONIQUE DE MEDEIROS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE APERFEIÇOAMENTO NO ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/06/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003507 | 29/06/2017 | 7200.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, ORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/06/2017 | 9292.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 277.876-9, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, COM PARCELAMENTO MENSAL EM 20 VEZES SENDO A 1/20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/06/2017 | 79.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/06/2017 | 150.00 | 00009293501465 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/06/2017 | 70.00 | 00007738207442 | MARIA DE FÁTIMA LEITE NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003469 | 29/06/2017 | 516.73 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003470 | 29/06/2017 | 286.64 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003471 | 29/06/2017 | 173.98 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0003472 | 29/06/2017 | 414.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003473 | 29/06/2017 | 828.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (POLPA DE FRUTA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003474 | 29/06/2017 | 276.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003475 | 29/06/2017 | 235.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS (CAFÉ ALMOFADA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003476 | 29/06/2017 | 345.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Construção/Reforma de Creches e Muradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003477 | 29/06/2017 | 92163.37 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA), CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2 (PADRÃO FNDE), NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 01.043/2016, TOMADA DE PREÇO DE Nº 03/2016. | 00032016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/06/2017 | 500.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS RETIRADAS E QUEIMAS DE TEIAS DE ARANHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003468 | 29/06/2017 | 600.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/06/2017 | 397.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A CASA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282017 | 0003524 | 30/06/2017 | 518.25 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/06/2017 | 361.80 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A CASA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/06/2017 | 25.95 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/06/2017 | 240.00 | 00004236520443 | ANA PAULA ARAÚJO MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2017 | 297.00 | 00005689558460 | ALANNA AYALLA TORRES MENDONÇA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/06/2017 | 396.00 | 00000126538450 | ANA ALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/06/2017 | 371.25 | 00010221338454 | AMANDA CHIMENA LUCENA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/06/2017 | 866.25 | 00008645962438 | AMANDA KERLE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/06/2017 | 1188.00 | 00006632836470 | ANA MARIA ALMEIDA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/06/2017 | 3118.50 | 00005369751404 | DEBORAH YARA SARMENTO DE ABRANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/06/2017 | 356.40 | 00003372396499 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/06/2017 | 1039.50 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/06/2017 | 247.50 | 00009461354444 | FELIPE DA SILVA MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/06/2017 | 1188.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/06/2017 | 515.00 | 00007815497446 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA SUBSTITUTA DAS CRIANÇAS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE MEDEDEIROS NO PERÍODO DE 02 A 16 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003481 | 30/06/2017 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/06/2017 | 200.00 | 00010221397469 | GIVANILDA DIAS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/06/2017 | 150.00 | 00004411245426 | CIRLENE MENDES DE ASSIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003511 | 30/06/2017 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOI 6077, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/06/2017 | 150.00 | 00009001904424 | LUCIVANIA ALVES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/06/2017 | 220.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/06/2017 | 130.00 | 00037092867860 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/06/2017 | 100.00 | 00006282910439 | MARIA RUSENY BALDINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/06/2017 | 110.00 | 00023237221821 | FRANCISCA SEVERO GOUVEIA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/06/2017 | 100.00 | 00007563974482 | ANDRÉ MENDES AQUILINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/06/2017 | 100.00 | 00011914595432 | AMANDA LEANDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/06/2017 | 1483.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO PARA AS BANDAS DE TOM OLIVEIRA E VALKIRIA SANTOS RESPECTIVAMENTE. DATAS COMEMORATIVAS AO SÃO JOÃO DA CIDADE DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/06/2017 | 1946.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 14.747-8 - CONTA FEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/06/2017 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/06/2017 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003480 | 30/06/2017 | 1422.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/06/2017 | 600.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EXPEDIENTE DAS BANDAS: FORRÓ BAKANA, TOM OLIVEIRA, MÁRCIO DINIZ, WALKIRIA SANTOS, TONNY FARRA E ESPORA DE OURO, NOS DIAS: 16/06 E 17/06 DE 2017, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/06/2017 | 510.00 | 00070694603414 | ANÁLIA FORMIGA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, NO PERÍODO DE 12 A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003478 | 30/06/2017 | 395.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/06/2017 | 937.00 | 00005263223498 | ELIANE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO E PLANEJAMENTO DE CARDÁPIOS E ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003479 | 30/06/2017 | 632.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO PARA O CRAS/PBF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003600 | 30/06/2017 | 300.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAIXA D'ÁGUA 500L - TIGRE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/06/2017 | 937.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/07/2017 | 231.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1232, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO, COM VENCIMENTO EM 20/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/07/2017 | 35.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1250, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO, COM VENCIMENTO EM 01/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/07/2017 | 200.00 | 00003372621441 | FRANCISCA DOS SANTOS NÓBREGA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/07/2017 | 200.00 | 00009106645445 | DANILA DOS SANTOS NÓBREGA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/07/2017 | 100.00 | 00005371250433 | EDNA CARLA SOTERO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Construção de salas da educação infantil e Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0004451 | 03/07/2017 | 92163.37 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA), CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2 (PADRÃO FNDE), NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 01.043/2016, TOMADA DE PREÇO DE Nº 03/2016. | 00032016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/07/2017 | 1188.00 | 00009461354444 | FELIPE DA SILVA MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/07/2017 | 396.00 | 00009461354444 | FELIPE DA SILVA MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/07/2017 | 1336.50 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/07/2017 | 297.00 | 00006585772474 | GILBERLANDIA MOURA DA SILVA ABRANTETES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/07/2017 | 1336.50 | 00003319349490 | GLEIBY MATIAS DA ROCHA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/07/2017 | 247.50 | 00005206926400 | GUSTAVO DE MORAIS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/07/2017 | 371.25 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/07/2017 | 247.50 | 00064921786453 | JULIA DA SILVA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/07/2017 | 550.00 | 00006459320438 | KADMO DE ARAUJO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/07/2017 | 1980.00 | 00006459320438 | KADMO DE ARAUJO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/07/2017 | 660.00 | 00006459320438 | KADMO DE ARAUJO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/07/2017 | 240.00 | 00006459320438 | KADMO DE ARAUJO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/07/2017 | 1039.50 | 00005688433477 | LIGIA KARLA DE MEDEIROS LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/07/2017 | 356.40 | 00095370412472 | LINDACI BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/07/2017 | 371.25 | 00080549454420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/07/2017 | 356.40 | 00002109278447 | MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/07/2017 | 356.40 | 00000126414483 | MARIA DO SOCORRO FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/07/2017 | 247.50 | 00007024506423 | MAURICEIA MACEDO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/07/2017 | 1336.50 | 00005407155494 | MERCIA LOPES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/07/2017 | 3118.50 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/07/2017 | 240.00 | 00002573579476 | PAULO MARTINS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/07/2017 | 240.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/07/2017 | 371.25 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/07/2017 | 866.25 | 00002254966405 | ROSALBA DANTAS MARQUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/07/2017 | 371.25 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/07/2017 | 1336.50 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/07/2017 | 242.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/07/2017 | 371.25 | 00073742910434 | SILMAR MARIA DA SILVA EPITÁCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/07/2017 | 240.00 | 00004236520443 | ANA PAULA ARAÚJO MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/07/2017 | 297.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/07/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/07/2017 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003527 | 03/07/2017 | 955.90 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017 EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003529 | 03/07/2017 | 4587.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0003543 | 03/07/2017 | 35997.21 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MALTA – PB, PELO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1022687-88/2015, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINISTÉRIO DAS CIDADES. CONFORME CONTRATO Nº01.130/2016. | 00042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20170137357, REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIÃO, LOCALIZADA NA RUA AVELINO MARQUES S/N, CENTRO, NA CIDADE DE MALTA - PB, CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS NA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017 E ART DE EXECUÇÃO NÚMERO PB20170136913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/07/2017 | 520.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS ENTRE OS SÍTIOS PAU FERRADO E AREIAS, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0003944 | 04/07/2017 | 5807.83 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003539 | 04/07/2017 | 1769.40 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003540 | 04/07/2017 | 649.60 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003541 | 04/07/2017 | 503.60 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003545 | 04/07/2017 | 400.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA GINECOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/07/2017 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/07/2017 | 870.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES DE SPLITS 18000 BTUS PARA UBS'S DESTE MUNICIPIO. INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SPLIT 30000BTUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003557 | 04/07/2017 | 2720.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGA 8338, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO,CONFORME PP 024/2017. NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 04/07/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/07/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.MALTA.PB.GOV.BR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/07/2017 | 240.00 | 00008281879408 | SILVIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/07/2017 | 356.40 | 00014667264829 | SIROVANIA MORAIS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/07/2017 | 1336.50 | 00071502858487 | TEREZINHA MEDEIROS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 04/07/2017 | 34.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/07/2017 | 396.00 | 00006274387412 | SHILIELMA SALVIANO MEDEIROS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/07/2017 | 1336.50 | 00009458150426 | SILVANIO DOS SANTOS ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ - (PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003535 | 04/07/2017 | 1339.80 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003536 | 04/07/2017 | 1310.50 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003537 | 04/07/2017 | 4062.20 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003538 | 04/07/2017 | 801.40 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/07/2017 | 1200.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES E REINTALAÇÕES DE SPLITS 18000 BTUS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SPLIT 30000BTUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar (Convênio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/07/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADOS NA CONTA 56.042-1 - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/07/2017 | 250.00 | 00020642334404 | MANOEL NOBERTO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/07/2017 | 300.00 | 00000126617406 | MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/07/2017 | 150.00 | 00011785815431 | FERNANDA LIMA DIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/07/2017 | 300.00 | 00020548974420 | FERNANDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/07/2017 | 60.00 | 00009900690443 | COSMA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 05/07/2017 | 150.00 | 00009778295450 | ELANIA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/07/2017 | 150.00 | 00009705749400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/07/2017 | 150.00 | 00006702713495 | ANA CLEIDE MARQUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/07/2017 | 200.00 | 00071428038434 | JOSE MAURICIO FERREIRA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/07/2017 | 150.00 | 00001505650461 | MARIANA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 05/07/2017 | 100.00 | 00009737198425 | FRANCISCA FERREIRA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/07/2017 | 150.00 | 00001978905475 | TEREZA MARIA FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 05/07/2017 | 100.00 | 00003373409438 | MARIA DAS NEVES SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Implantação e Manutenção do Laboratório de Próteses Dentárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003569 | 05/07/2017 | 10200.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR), (PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL E PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL), DESTINADAS A PACIENTES CARENTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 05/07/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/07/2017 | 30.00 | 04119635000163 | GRÁFICA , EDITORA E CARTONAGEM VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO MÉDICO CUBANO ANYELI RAMÍREZ LAFARGUE RMS 2500322 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 64.922-8 - CONTA FMAS BLBÁSICA (ESTADO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 05/07/2017 | 1300.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA E 02 (DOIS) CAPACITOTES DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE PADRE ACASSIO NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE CARGO DE FUNÇÃO DE Nº PB20170137946 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB, CONFORME CONTRATO PMM/SECAD Nº 01.082/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE Nº PB20170137973 PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/07/2017 | 1397.40 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL FRANCISCO MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/07/2017 | 117.90 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CREINÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 06/07/2017 | 200.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003559 | 06/07/2017 | 300.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/07/2017 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, (ECOCARDIOGRAMA) A SENHORA GENI BRAZ AUGUSTINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003583 | 06/07/2017 | 2320.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 8338, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS - PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME PP 024/2017. NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/07/2017 | 780.00 | 21645761000170 | MARCIA REJANIA DO NASCIMENTO GOMES COM. EIRELI-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA 20L TS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/07/2017 | 250.00 | 00069052590478 | VALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UMA CONSULTA DERMATOLÓGICA NA PACIENTE RIANE MARIA DA SILVA ALMEIDA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/07/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/07/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/07/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003562 | 06/07/2017 | 300.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/07/2017 | 2.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003560 | 06/07/2017 | 240.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/07/2017 | 1500.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 2017 ATRAVÉS DO SISPACTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 06/07/2017 | 34.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/07/2017 | 8.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624.063-5 - CONTA PAB-FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/07/2017 | 394.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO E ENSAIO METROLOGICO DE CRONOTACOGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA MOW 6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 06/07/2017 | 440.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO E ENSAIO METROLOGICO DE CRONOTACOGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFC 1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/07/2017 | 70.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOBINA BRANCA E CARTÃO DE MOTORISTA SVT3000A PARA ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/07/2017 | 100.00 | 00006506295406 | ELILEUZA FERREIRA DE FARIAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE TEMPERO CASEIRO PCT 30 G, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003591 | 06/07/2017 | 4500.00 | 00002495521401 | JOSE ALEXANDRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VAN PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME PP 024/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/07/2017 | 300.00 | 00002756697427 | MARIA DO SOCORRO SANTANA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 06/07/2017 | 160.00 | 00034196817807 | MARCIANA RUFINO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/07/2017 | 150.00 | 00012562647416 | RIANE MARIA DA SILVA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/07/2017 | 400.00 | 00002108489444 | JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/07/2017 | 150.00 | 00012762692423 | MARIA KELLY FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/07/2017 | 250.00 | 00010125916469 | MARTINA NETA DE ALMEIDA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/07/2017 | 200.00 | 00011672312442 | JANE KLEIDE SILVA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/07/2017 | 250.00 | 00099116731468 | INOCENCIA LEITE FELIX | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/07/2017 | 300.00 | 00010311281745 | JOSE EVANDRO SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/07/2017 | 150.00 | 00009821122469 | JÉSSICA FERREIRA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/07/2017 | 160.00 | 00073794635434 | ADAILTON RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/07/2017 | 150.00 | 00000081354444 | ROSEMAR UMBELINO LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/07/2017 | 200.00 | 00008997700880 | SILVAL DE MORAIS FELIX | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/07/2017 | 300.00 | 00011706192401 | ELAINE CRISTINA RODRIGUES DOS SAANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE LEITE (APTAMIL SL), ESPECÍFICO RECOMENDADO PELO MÉDICO PARA USO DE TRATAMENTO NA FILHA DA BENEFICIADA QUE SOFRE DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/07/2017 | 200.00 | 00098779958400 | MARIA MADALENA DA SILVA LINHARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/07/2017 | 200.00 | 00007014479407 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/07/2017 | 1040.00 | 00071428445404 | ALEXSANDRA OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ BAKANA QUE SE APRESENTOU NO DIA 16 DE JUNHO NO SÃO JOÃO DE MALTA DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 07/07/2017 | 1100.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BUFFET REALIZADO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO NAS ATIVIDADES E APRESENTAÇÕES DO SÃO JOÃO DANADO DE BOM 2017, REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 07/07/2017 | 300.00 | 00010221345400 | KESSIA VALERIA SILVA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 07/07/2017 | 150.00 | 00020536003491 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE CINTILOGRAFIA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 07/07/2017 | 560.00 | 23655534000151 | ADRIANA MARQUES DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS PARA O PESSOAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO FETRAN NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 58.052-x - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 07/07/2017 | 8.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624.059-7 - CONTA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 07/07/2017 | 25.95 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 624.060 DO FMS MALTA FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/07/2017 | 2980.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/07/2017 | 1176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DIA 28/06/2017 (DIÁRIO/JORNAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 07/07/2017 | 3434.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/07/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/07/2017 | 85.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003595 | 07/07/2017 | 937.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 152 DE PLACA MMX 0655, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 07/07/2017 | 410.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DO GRAMADO E PLANTAS PEQUENAS DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003794 | 10/07/2017 | 1154.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003969 | 10/07/2017 | 2300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003765 | 10/07/2017 | 937.00 | 00044932848897 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 150 DE PLACA OFA 3471, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003789 | 10/07/2017 | 990.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/07/2017 | 100.00 | 00008926292401 | DAMIANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/07/2017 | 11604.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/07/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/07/2017 | 2057.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/07/2017 | 9292.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 277.876-9, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, COM PARCELAMENTO MENSAL EM 7 (SETE) VEZES SENDO A 1/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/07/2017 | 630.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A PARCELA Nº 01/40, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DE DÍVIDAS CORRESPONDENTE AO PREOCESSO DE Nº: 10425-401155/2017-89. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/07/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 26.931-X - SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003793 | 10/07/2017 | 1498.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O EFETIVO POLICIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/07/2017 | 430.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO REUNIÃO COM SECRETÁRIOS E ASSESSORES DIRETOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/07/2017 | 900.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A Viagem à cidade de João Pessoa-PB, nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2017, com a finalidade de obter informações a cerca de convênios com o Governo do Estado, nas Secretariasde Educação e saúde do Estado, além de tratar de outros assuntos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00008393817196 | ANYELI RAMIREZ LAFARGUE | REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, PARA ASSEGURAR AUXÍLIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO RESIDENTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/07/2017 | 150.00 | 00010743875893 | FERNANDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM ATIVIDADES COM GESTANTES DA UBS JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAZUAZ NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/07/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003796 | 10/07/2017 | 1696.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/07/2017 | 500.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA RURAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003792 | 10/07/2017 | 872.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003798 | 10/07/2017 | 1629.00 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFA-1053/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE RESIDM NA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES: PAU FERRADO, LIVRAMENTO, BOA VISTA, RIACHO GRANDE, RIACHO DO FEIJÃO, HUMAITÁ E PAU DE LEITE ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/07/2017 | 300.00 | 00071382686455 | GILBERTO SOARES LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/07/2017 | 200.00 | 00004230674430 | MARINETE ALVES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/07/2017 | 250.00 | 00010051137429 | ALUÍZIO MONTEIRO DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/07/2017 | 250.00 | 00010722597452 | LEONARDO DE ARAÚJO ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/07/2017 | 300.00 | 00032327633400 | LAURINALDO MENDES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/07/2017 | 150.00 | 00001965681026 | CREONICE BEZERRA BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/07/2017 | 120.00 | 00011968244441 | DENIZE MARQUES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/07/2017 | 100.00 | 00004474024478 | LUCIENE BIBIANO SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/07/2017 | 200.00 | 00003373437482 | MARIA DE FATIMA MORAIS ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/07/2017 | 150.00 | 00004483573489 | MARIA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/07/2017 | 180.00 | 00009345261419 | DANILO DE MORES LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ESTUDANTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/07/2017 | 100.00 | 00010527322407 | IOLANDA DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/07/2017 | 100.00 | 00005096094499 | FRANCISCA ISRAELMA DE SOUSA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/07/2017 | 100.00 | 00006339171419 | DAMIANA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/07/2017 | 200.00 | 00015311875879 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/07/2017 | 200.00 | 00011309635862 | AILTON GOMES SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003791 | 10/07/2017 | 1610.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/07/2017 | 100.00 | 00009878428460 | WILLIANA GOMES SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/07/2017 | 150.00 | 00006720645455 | ADRIANA PEREIRA DE ALENCAR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/07/2017 | 250.00 | 00003372127404 | ANA FLAVIA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/07/2017 | 150.00 | 00003372390458 | DÉBORA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/07/2017 | 50.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/07/2017 | 150.00 | 00013466727413 | JESSICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/07/2017 | 250.00 | 00005235858450 | OLDENI BENÍCIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/07/2017 | 3420.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ÓCULOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/07/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 16766-5 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003800 | 11/07/2017 | 1618.70 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003801 | 11/07/2017 | 2440.70 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003802 | 11/07/2017 | 1779.20 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003803 | 11/07/2017 | 1127.40 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003808 | 11/07/2017 | 1223.10 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (TRAVESSA ESTABILIZADORA E KIT EMBREAGEM), DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOW 6951 - LOTADO NA SECRETTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003819 | 11/07/2017 | 2910.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, EM FREIOS E EM EMBREAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 DE PLACA MOW 6951, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003820 | 11/07/2017 | 576.00 | 00070345534409 | FRANCISCA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ELETRONIC DE PLACA MMU 2634, PARA O TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA COMPREENDENDOOS SÍTIOS AREIAS, SALOBRO, VELHA ANA, MACAPÁ E MONTE FERNANDES NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003831 | 11/07/2017 | 471.45 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003832 | 11/07/2017 | 472.15 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003833 | 11/07/2017 | 1294.45 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/07/2017 | 650.00 | 00004395357431 | GICILENE DE LUCENA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA TITULAR EM LICENÇA MATERNIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/07/2017 | 100.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 E MEIA DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 09 E 12 DE JUNHO DE 2017, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003823 | 11/07/2017 | 1242.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003825 | 11/07/2017 | 1242.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/07/2017 | 1000.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE: MARIA APARECIDA DE MEDEREIROS LACERDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003817 | 11/07/2017 | 820.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003822 | 11/07/2017 | 507.90 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003824 | 11/07/2017 | 211.20 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/07/2017 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXERESE DE CISTO NA PACIENTE LUANA XAVIER LEANDRO, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/07/2017 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMUNO HISTOQUIMICO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003835 | 11/07/2017 | 411.44 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS'S: 01, 02 E 03. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/07/2017 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS DIAS 20, 23 e 28 DE JUNHO DE 2017, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0004086 | 11/07/2017 | 4440.00 | 27320335000143 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS E RECUPERAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO QUE TANGE A PEQUENAS OBRAS, TAIS COMO: SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, JANELAS, REBOCO, COLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PISOS, REFORMAS DE TELHADOS, REALIZAR SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO EM TUBULAÇÕES DE ÁGUA EXTERNAS E INTERNAS, PINTURA EXTERNA E INTERNA, RASPANDO, EMASSANDO E COLORINDO COM CAMADAS DE TINTA LOCAIS COMO PAREDES, TETOS E ETC. REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003811 | 11/07/2017 | 9594.90 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/07/2017 | 780.00 | 00010046369465 | MARIA GISELY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO DE MÍDIAS PUBLICITÁRIAS DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003834 | 11/07/2017 | 248.15 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/07/2017 | 661.44 | 60746948405953 | BANCO BRADESCO SA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/07/2017 | 14273.14 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRATATO DE REPASSE Nº. 0120857-83 / SICONV: 440653, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/07/2017 | 79.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 11/07/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/07/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 14.747-8 - CONTA FEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/07/2017 | 150.00 | 00007543780470 | DAMIANA DE OLIVEIRA VITURIANO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/07/2017 | 100.00 | 00008592332435 | FRANCISCA GOMES SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0003836 | 11/07/2017 | 414.05 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0003837 | 11/07/2017 | 912.75 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003861 | 11/07/2017 | 264.65 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003862 | 11/07/2017 | 937.60 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003818 | 11/07/2017 | 3152.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, REVISÃO DE RODAS, E SERVIÇOS MECÂNICOS EM CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA DE PLACA NQI 5242, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003821 | 11/07/2017 | 937.00 | 00001850955425 | MARIA JANDILSA NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 152 DE PLACA QFI 1397, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/07/2017 | 836.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA REALIZADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO BM 04 DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, PELO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1014240-04/2013 - SICONV 800495/2013 - MCidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/07/2017 | 770.00 | 00005501264498 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 05 A 26 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0004087 | 11/07/2017 | 4280.00 | 27320785000136 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE TAREFAS COMO PODADOR DE ÁRVORES NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES, REALIZANDO PODAS EM ÁRVORES EM GERAL, EM ÉPOCAS APROPRIADAS PARA A PODA; FAZER PODAS ORNAMENTAIS E EXECUÇÃO DE TAREFAS AUXILIARES TAIS COMO CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DO LIXO VARRIDO, VARRIÇÃO, ROÇAGEM, SERVIÇO DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIMPEZA DE PRAÇAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0004088 | 11/07/2017 | 4360.00 | 27315277000160 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS E TUBULAÇÕES, REMOÇÕES DE RESÍDUOS DE INTERIOR DE LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS, RAMAIS COLETORES USANDO FERRAMENTAS ADEQUADAS COMO PICARETA, BALDE DE CONSTRUÇÃO, CARRO DE MÃO, ENXADA DE CABO DE MÃO, ENXADA DE CABO NORMAL NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003877 | 12/07/2017 | 937.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO CG 125 FAN, DE PLACA QFT 1906, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0003950 | 12/07/2017 | 69750.28 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, PELO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1014240-04/2013, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 64.922-8 - CONTA FMAS BLBÁSICA (ESTADO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/07/2017 | 150.00 | 00007473331493 | SELMA MARIA GARCIA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/07/2017 | 100.00 | 00009973637461 | LUCINELDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 12/07/2017 | 43.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/07/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/07/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/07/2017 | 630.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A: 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UBS JOSÉ MAURICIO CAJUAZ. 02 - CONSERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO DE CADEIRA, CONSERTO DE CUSPIDEIRA, REGULAGEM DE VÁLVULA DUPLA, CONSERTO DE SERINGA TRÍPLICE DO GABINETE ODONTOLÓGICO UBS VEREADOR MANOEL F. DINIZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0003841 | 12/07/2017 | 1502.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. ORIUNDOS DAEMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27160001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0003843 | 12/07/2017 | 8199.91 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27160001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003884 | 12/07/2017 | 690.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 007/2017. DIVULGAÇÕES PARA AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/07/2017 | 300.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE OBTER CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003883 | 12/07/2017 | 750.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 007/2017. DIVULGAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003870 | 13/07/2017 | 1134.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA ((BANNER, 200X80CM, EM LONA, 4X0 CORES, ACABAMENTO BASTÃO E CORDA, BANNER LONA MEDINDO 0,90X1,20M E BANNER EM LONA MEDINDO 2,5X0,80CM), DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003875 | 13/07/2017 | 507.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003890 | 13/07/2017 | 2343.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003891 | 13/07/2017 | 1602.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462017 | 0003865 | 13/07/2017 | 400.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FICHA DE CONTROLE DE VACINA 180G 320X220), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0003866 | 13/07/2017 | 2410.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS (CARTÃO DA CRIANÇA F/M 180G, CARTÃO DA GESTANTE 180G 315X215 E CARTÃO DO DIABÉTICO 180G 170X60) DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADORMANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0003867 | 13/07/2017 | 2015.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS (BLOCO RECEITUÁRIO 100FLS 75G FOR 24, FICHA ATENDIMENTO CLÍNICO 75G 215X315 F/V, BOLETIM MENSAL E HIPERTENSÃO ARTERIAL 75G, BPA 75G 215X315, FICHA CONTROLE PESO/ALTURA 150G, FICHA D 75G215X315 F/V, REQUISIÇÃO DE EXAMES 75G 215X315, BOLETINS DOSES APLICADAS F/V 75G BR E) DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003868 | 13/07/2017 | 95.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM ENVELOPES SACO BRANCO 260X360, CORES 4X0, TINTA ESCALA EM OFFSET/90GRAMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003871 | 13/07/2017 | 1492.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA (BANNER EM LONA MEDINDO 2,5X0,80CM, BANNER 200X80CM EM LONA 4X0 CORES, ACABAMENTO BASTÃO E CORDA, BANNER EM LONA MEDINDO 0,90X1,20M, BANNER AUDITÓRIO LATERAL EM LONA 4X0 CORES, 140X280CM), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/07/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003887 | 13/07/2017 | 500.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM BORRACHARIA NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/07/2017 | 300.00 | 00028874145268 | HILTON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) MEIA DIARIAS, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS: 19, 22 E 28 DE JUNHO E 03, 06 E 11 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA E PACIENTES EM TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 13/07/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003869 | 13/07/2017 | 690.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA (BANNER AUDITÓRIO LATERAL EM LONA 4X0 CORES 140X280CM E BANNER EM LONA MEDINDO 2,5X0,80CM), DESTINADOS A PRERFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/07/2017 | 100.00 | 00013137116406 | MARIA IZABEL GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0003872 | 13/07/2017 | 95.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA (ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO RECORTADO 12X12), DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003886 | 13/07/2017 | 1100.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM BORRACHARIA NAS MÁQUINAS DO PAC LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/07/2017 | 621.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (01 (UM) PULVERIZADOR E 04 (QUATRO) DDVP CE IMIDACLOPRID PIKA PAU 1LT) DESRINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003873 | 13/07/2017 | 92.50 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA (ADESIVO VEÍCULO DE IDENTIFICAÇÃO RECORTADO 50X50) DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/07/2017 | 2800.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/07/2017 | 37.40 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 14/07/2017 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 14/07/2017 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/07/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/07/2017 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIO DE FINANÇAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 14/07/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 26.931-X - SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/07/2017 | 150.00 | 00007554439421 | SONIA MARQUES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003889 | 14/07/2017 | 894.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/07/2017 | 150.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PÓRTAL E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 0003892 | 17/07/2017 | 21293.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27160001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 0003893 | 17/07/2017 | 3110.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOANA MARQUES DAS NEVES NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27160001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003938 | 17/07/2017 | 1934.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/07/2017 | 2680.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | REFERENTE A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NA ÁREA DA DERMATOLOGIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/07/2017 | 1100.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TUMOGRAFIA DAS REGIÕES DE ABDOMEN SUPERIOR, TORAX, PELVE E PESCOÇO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS GOMES, CPF: 070.838.004-21, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/07/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. AEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA, REALIZADA NO PACIENTE,EMANUEL ALVES DUARTE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/07/2017 | 900.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU EQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS, DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE OBTO, FORNECIMENTO DE VEU, ESSA E OUTROS ADORNOS DO SENHOR RAFAEL SOARES NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/07/2017 | 200.00 | 00064580385420 | ADAILZA DANTAS NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/07/2017 | 200.00 | 00008098691446 | LUZIA DAS NEVES LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/07/2017 | 2900.00 | 00006733511495 | ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA EM DIVERSOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/07/2017 | 310.00 | 00069169870497 | JOÃO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SALOBRO E VELHA ANA NO PERÍODO DE 19 A 28 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 18/07/2017 | 43.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/1442345-3, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/07/2017 | 63.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/367709-3. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO, COM VENCIMENTO EM 23/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 18/07/2017 | 22.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA, CDC 5/1779693-9, CORRESPONDE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/07/2017 | 65.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA, CDC 5/1779358-9, CORRESPONDE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/07/2017 | 102.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/23080-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/07/2017 | 19809.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/07/2017 | 600.00 | 00011160889406 | JOAMERSON G. TAVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FORRÓ PÉ DE SERRA, NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA NOS DIAS 08 E 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/07/2017 | 274.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/368179-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 18/07/2017 | 63.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/22932-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 18/07/2017 | 85.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/1557882-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/07/2017 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/367445-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/07/2017 | 200.00 | 00008761940488 | VENIRAN SEVERO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/07/2017 | 200.00 | 00003372816455 | INÁCIA ALVES FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/07/2017 | 300.00 | 00005378654467 | FRANCILEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/07/2017 | 150.00 | 00006015458429 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/07/2017 | 150.00 | 00087250918400 | JOSE VITOR DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/07/2017 | 120.00 | 00006356647477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SEVERO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/07/2017 | 150.00 | 00077052285487 | IVANECIA PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/07/2017 | 150.00 | 00040211681415 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/07/2017 | 2000.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª (QUINTA) DE 31 PARCELAS DE CONCILIAÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 00001679-49.2013.815.0531, PROPOSTA POR REGENALDO FERNANDES MACHADO CONTRA O MUNICÍPIO DE MALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 18/07/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 18/07/2017 | 52.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 18/07/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 19/60, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO, COM VENCIMENTO DE 23/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/07/2017 | 319.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO, COM VENCIMENTO EM 23/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 18/07/2017 | 48.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, SANITÁRIO PÚBLICO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO 23/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/07/2017 | 690.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E DESPESA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA ALVES SALVIANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/07/2017 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/07/2017 | 599.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368063-4, CORRESPONDE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/07/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/07/2017 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III, CDC 5/686026-6 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 18/07/2017 | 345.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, CDC 5/22915-3, CORRESPONDE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/07/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 18/07/2017 | 223.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, CDC 5/367463-7, CORRESPONDE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/07/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/07/2017 | 671.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FERNANDES DINIZ VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE CDC DE Nº 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003939 | 18/07/2017 | 1162.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/07/2017 | 65.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA, - CDC, 5/1703714-4, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDE AO MÊS DE JUNHO, COM VENCIMENTO EM 18/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 18/07/2017 | 63.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EMEF JOSÉ BRAZ FILHO MALTA, CDC 5/629658-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/07/2017 | 726.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM MARTA NOBREGA RODRIGUES, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367628-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO, COM VENCIMENTO EM 23/07/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/07/2017 | 480.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM JOSÉ FRANCISCO DA COSTA MALTA,DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1350288-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/07/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/07/2017 | 354.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22933-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO EM 23/07/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/07/2017 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS MALTA, CDC 5/1442157-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/07/2017 | 52.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE M RAIMUNDO G. DS SANTOS, CDC 5/1000421-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/07/2017 | 188.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE ANTÔNIO FERREIRA MALTA, CDC 5/630381-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/07/2017 | 1766.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 GE MUNICIPAL DE MALTA,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/602199-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO, COM VENCIMENTO EM 23/07/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/07/2017 | 137.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1349629-4,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO EM 23/07/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/07/2017 | 479.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE BOI LEAU D NANDEMBER MALTA, CDC 5/743988-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/07/2017 | 421.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO, COM VENCIMENTO EM 23/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 18/07/2017 | 834.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0004061 | 19/07/2017 | 1870.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/07/2017 | 600.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/07/2017 | 570.00 | 19768173000182 | CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/07/2017 | 374.10 | 08134975000114 | SAN TANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA QFD 5093, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/07/2017 | 205.90 | 08134975000114 | SAN TANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA QFD 5093, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004016 | 19/07/2017 | 1280.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGA 8338, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO,CONFORME PP 024/2017. NO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/07/2017 | 240.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PLANTAS DO MATADOURO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BOILEAU D. WANDERLEY EM PAPEL A1 E A3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/07/2017 | 52.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.026-5 - CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/07/2017 | 612.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/07/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 19/07/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/07/2017 | 200.00 | 00000080620485 | JANETE DANTAS DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/07/2017 | 200.00 | 00008812890431 | JOSE EUDES DOS SANTOS FREITAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/07/2017 | 150.00 | 00004331310477 | ITAMARA PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/07/2017 | 250.00 | 00012044944448 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/07/2017 | 200.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O CADSTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS -V7, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/07/2017 | 310.00 | 00009045360411 | THALLYSON HENRIQUE MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O ENCONTRO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE TESTE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA PELO SOLO DE Nº PB20170140199, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/07/2017 | 800.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 A 12 DE JUNHO DE 2017, EM SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004021 | 19/07/2017 | 937.00 | 00005011473490 | FABIANO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA BROS NXR 160CC, DE PLACA OGA 6793, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/07/2017 | 310.00 | 00003372495470 | ELISANGELA MEDEIROS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS DO PEREQUÊ E LUIZ SALVIANO ALVES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/07/2017 | 300.00 | 00008383799403 | MARIA MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DA RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS, NO PERÍODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/07/2017 | 1327.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE ENSAIO DE TESTE DE DE PERCOLAÇÃO DO SOLO, PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/07/2017 | 300.00 | 00005653132403 | ALYNNE PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/07/2017 | 150.00 | 00010842282467 | CRISTIANO SILVA RAMALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/07/2017 | 150.00 | 00005021479466 | ILDETE PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/07/2017 | 200.00 | 00004400452409 | ROZALIA DA SILVA MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/07/2017 | 250.00 | 00010201899400 | DENIS FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/07/2017 | 150.00 | 00009509946427 | JUBERLANDIO DIAS DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/07/2017 | 150.00 | 00012702053823 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/07/2017 | 150.00 | 00029045961865 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/07/2017 | 33781.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADO DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/07/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/07/2017 | 300.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DA ASSESSORA JURÍDICA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PROCESSOS DO MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAPARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/07/2017 | 25036.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004050 | 20/07/2017 | 500.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/07/2017 | 11459.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/07/2017 | 37407.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004043 | 20/07/2017 | 860.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004038 | 20/07/2017 | 4026.77 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282017 | 0004039 | 20/07/2017 | 2726.33 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/07/2017 | 2550.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA PELA ORGANIZAÇÃO DA IV TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2017, TROFÉU PROFESSOR THIAGO ALVES, PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE 20 DE MAIO A 16 DE JULHO DE 2017 E TAXA DE ARBITRAGEM DO TORNEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/07/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/07/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 21/07/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/07/2017 | 72.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/07/2017 | 150.00 | 00003372115406 | AUZENI PEREIRA DE ALENCAR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/07/2017 | 150.00 | 00005045507486 | MARIA JOSÉ GOMES SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/07/2017 | 200.00 | 00009045211416 | PATRÍCIA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/07/2017 | 180.00 | 00009611776403 | CATARINA BEZERRA DE ASSIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004062 | 21/07/2017 | 238.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCLULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/07/2017 | 8.80 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 68.455-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004052 | 21/07/2017 | 97.50 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004053 | 21/07/2017 | 544.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (KITS DE AVENTAIS E TOUCAS EM OXFORD), DESTINADOS AOS AGRICULTORES DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/07/2017 | 937.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE LOTE DE TERRA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/07/2017 | 900.00 | 00009190696492 | ARNALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA EM DIVERSOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 10 A 20 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004072 | 21/07/2017 | 11990.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/07/2017 | 476.00 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 KG DE SACOS PLÁSTICOS DE 60LS, PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0004147 | 24/07/2017 | 1200.00 | 27315277000160 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS E TUBULAÇÕES, REMOÇÕES DE RESÍDUOS DE INTERIOR DE LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS, RAMAIS COLETORES USANDO FERRAMENTAS ADEQUADAS COMO PICARETA, BALDE DE CONSTRUÇÃO, CARRO DE MÃO, ENXADA DE CABO DE MÃO, ENXADA DE CABO NORMAL NO PERÍODO DE 03 A 10 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004150 | 24/07/2017 | 4200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA: MWD-7800, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0004089 | 24/07/2017 | 123.23 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DO GRUPOS DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004096 | 24/07/2017 | 664.90 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004099 | 24/07/2017 | 565.30 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/07/2017 | 200.00 | 00009446904404 | ERICK MORAIS MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/07/2017 | 100.00 | 00010080957455 | MARIA DA GUIA SEVERO GOUVEIA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 24/07/2017 | 1705.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/07/2017 | 3106.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A GUIAS DE RESÍDUOS DE PARCELAMENTO, REFERENTE AS PARCELAS 38, 39, 40, 41 E 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004143 | 24/07/2017 | 7200.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 24/07/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 24/07/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004077 | 24/07/2017 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP3510, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004080 | 24/07/2017 | 350.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA, BROTHER DCP 1512, 03 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASERJET SAMSUNG HL2010, NO MÊS DE JULHO DE 2017, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 24/07/2017 | 250.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004082 | 24/07/2017 | 87.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004083 | 24/07/2017 | 262.08 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0004093 | 24/07/2017 | 231.20 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004148 | 24/07/2017 | 2800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO, DE PLACA: DE PLACA: OGA-9007, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004149 | 24/07/2017 | 6650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN MASTER RENAULT, DE PLACA:OGD-4308, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 24/07/2017 | 1000.00 | 00004158129419 | WENDEL DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE EQUIPE CAMPEÃ (CSM - CENTRO ESPORTIVO MALTENSE) DA IV TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2017, TROFÉU PROFESSOR THIAGO ALVES, PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE 20 DE MAIO A 16 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 24/07/2017 | 500.00 | 00001200487443 | RIDAILDO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE VICE-CAMPEÃ (CRUZ DE MALTA) DA IV TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2017, TROFÉU PROFESSOR THIAGO ALVES, PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE 20 DE MAIO A 16 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 24/07/2017 | 200.00 | 00010831238402 | ALAN ALBUQUERQUE ALVES | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DA IV TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2017, TROFÉU PROFESSOR THIAGO ALVES, PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE 20 DE MAIO A 16 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004100 | 24/07/2017 | 325.40 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE EDVALDO MOTA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/07/2017 | 820.00 | 00075318474420 | AMBERG LEITAO T. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DA RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS, DA FINAL DA IV TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2017, TROFÉU PROF. THIAGO ALVES DE LIMA, JOGO REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2017 ENTRE AS EQUIPES DO CSM X CRUZ DE MALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/07/2017 | 300.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA JORNALISTICA ATRAVÉS DO SITE WWW.PATOSESPORTE.COM.BR, DA IV TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2017, TROFÉU PROF. THIAGO ALVES DE LIMA, NO PERÍODO DE16 DE MAIO A 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0004081 | 24/07/2017 | 1673.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27160001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004098 | 24/07/2017 | 1551.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DAS UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar (Convênio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004064 | 24/07/2017 | 2360.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM ÔNIBUS ESCOLARES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar (Convênio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004065 | 24/07/2017 | 1640.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM ÔNIBUS ESCOLARES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar (Convênio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004066 | 24/07/2017 | 991.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL PARA ÔNIBUS ESCOLARES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004078 | 24/07/2017 | 130.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L355 BULK IN REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004091 | 24/07/2017 | 419.26 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004092 | 24/07/2017 | 112.17 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004094 | 24/07/2017 | 568.74 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004095 | 24/07/2017 | 1773.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004097 | 24/07/2017 | 1569.80 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0004103 | 25/07/2017 | 1040.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 15/08/2017, MATRICULA: 3260055-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/07/2017 | 876.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BOILEAU WANDERLEY, S/N, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 15/08/2017 - MATRICULA: 3260236-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSE BRAZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/08/2017 - MATRICULA: 3260533-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/07/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE CASULO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/08/2017 - MATRICULA: 3261178-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/07/2017 | 463.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JEFESON FERNANDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/08/2017 - MATRICULA: 3261183-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ V. COSTA, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/08/2017 - MATRICULA: 3261195-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ CÂNDIDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/08/2017 - MATRICULA: 3261235-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 25/07/2017 | 438.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO ASSIS, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/08/2017 - MATRICULA: 3261321-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0004104 | 25/07/2017 | 73.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UBS DR. JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004105 | 25/07/2017 | 1537.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE PEÇAS DA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 25/07/2017 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO ESPORTIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/08/2017 - MATRICULA: 3261265-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/07/2017 | 54.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 15/08/2017, MATRICULA: 3260149-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA AVELINO MARQUES, 340, CENTRO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/08/2017 - MATRICULA: 3260766-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL F. DINIZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/08/2017 - MATRICULA: 6888013-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO SINDICATO RURAL PATRONAL, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/08/2017 - MATRICULA: 3260339-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/07/2017 | 300.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO INTERPA E PROTOCOLIZAR DOCUMENTAÇÃO AFIM DE DIRIMIR CONFLITO ENTRE DIVISAS COM O MUNICÍPIO DE CONDADO NO IBGE, ALÉM DE OUTROS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004101 | 25/07/2017 | 479.10 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA DA SEDE E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/08/2017 - MATRICULA: 3260348-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 25/07/2017 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO INTERPA E PROTOCOLIZAR DOCUMENTAÇÃO AFIM DE DIRIMIR CONFLITO ENTRE DIVISAS COM O MUNICÍPIO DE CONDADO NO IBGE, ALÉM DE OUTROS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/07/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/07/2017 | 221.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 15/08/2017, MATRICULA: 3260007-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 15/08/2017, MATRICULA: 3260065-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ABRIGO DOS VELHOS DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/08/2017 - MATRICULA: 3261224-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/07/2017 | 200.00 | 00003373796458 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0004102 | 25/07/2017 | 310.25 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004106 | 25/07/2017 | 115.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A 8ª CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0004090 | 25/07/2017 | 432.78 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/07/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA F. MARQUES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHOO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/08/2017 - MATRICULA: 3260084-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/07/2017 | 387.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA N. A. LIMA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/08/2017 - MATRICULA: 3260204-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/07/2017 | 312.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/08/2017 - MATRICULA: 3260414-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/08/2017 - MATRICULA: 3260463-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/07/2017 | 337.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SALVIANO ALVES, SN, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/08/2017 - MATRICULA: 3260702-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/08/2017 - MATRICULA: 3261228-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/07/2017 | 32435.84 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 26/07/2017 | 4374.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 26/07/2017 | 24306.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/07/2017 | 2000.00 | 00001200487443 | RIDAILDO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DEM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E AFIAÇÃO DAS LÂMINAS E DAS UNHAS DA MOTONIVELADORA 120K E RETROESCAVADEIRA 416 E RECUPERAÇÃO E AFIAÇÃO DAS UNHAS DA PÁ CARREGADEIRA HL 740 LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004157 | 26/07/2017 | 1459.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM) DESTINADA AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/07/2017 | 2500.00 | 00012156410445 | VINICIUS DIS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/07/2017 | 1311.77 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/07/2017 | 937.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/07/2017 | 150.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/07/2017 | 70.00 | 00011829557467 | FRANCISCA DAIANA PIRES ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/07/2017 | 150.00 | 00041322031827 | JUCELANIA FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/07/2017 | 4564.06 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/07/2017 | 3668.33 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS) - CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/07/2017 | 3602.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV) CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/07/2017 | 4420.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/07/2017 | 2811.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/07/2017 | 2155.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS) - CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 26/07/2017 | 1077.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/07/2017 | 937.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (B. FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/07/2017 | 937.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/07/2017 | 3412.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INF. ESTRUTURA E REC. HÍDRICOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/07/2017 | 3077.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO (SCFV), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/07/2017 | 3611.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CRAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/07/2017 | 1125.00 | 00008441956421 | ALEX AFIF DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/07/2017 | 150.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC: "GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS", REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/07/2017 | 75.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC: "GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS", REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004158 | 26/07/2017 | 2500.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/07/2017 | 4928.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/07/2017 | 937.00 | 00006861399418 | MARIA APARECIDA CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/07/2017 | 1874.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/07/2017 | 79.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/07/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/07/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/07/2017 | 127.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PAGAMENTO DE FOLHA, DESCOTADOS NA CONTA 61.927-2 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/07/2017 | 4690.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/07/2017 | 937.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/07/2017 | 1937.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA ACESSORIA JURÍDICA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/07/2017 | 937.00 | 00007651223403 | HILDA JULIANA DE ARAÚJO SOUSA ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/07/2017 | 4014.66 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/07/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/07/2017 | 7261.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/07/2017 | 440.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E UMA ULTRASSON VASCULAR, REALIZADA NA PACIENTE ANA PAULA DA SILVA FERREIRA,PORTADORA DO CPF- 109.773.694-63. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/07/2017 | 10447.61 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO (FUS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/07/2017 | 9248.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/07/2017 | 16977.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO (FUS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/07/2017 | 2811.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/07/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.417-1 - CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/07/2017 | 2685.42 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (FUS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/07/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/07/2017 | 13134.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/07/2017 | 8750.08 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/07/2017 | 1571.26 | 00009458150426 | SILVANIO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/07/2017 | 5234.08 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/07/2017 | 3137.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/07/2017 | 19623.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/07/2017 | 3820.05 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/07/2017 | 1685.90 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/07/2017 | 2076.37 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004110 | 26/07/2017 | 1851.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004111 | 26/07/2017 | 1237.65 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004112 | 26/07/2017 | 852.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004113 | 26/07/2017 | 230.60 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/07/2017 | 2661.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/07/2017 | 69000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO (60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/07/2017 | 15338.91 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CRECHE), REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/07/2017 | 3663.96 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/07/2017 | 5472.28 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLAR)-FUNDEB 60%, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/07/2017 | 25042.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar (Convênio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/07/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADOS NA CONTA 56.042-1 - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/07/2017 | 13367.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/07/2017 | 2500.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - COMISSIONADOS, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/07/2017 | 8492.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/07/2017 | 3324.82 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 26/07/2017 | 1415.91 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 26/07/2017 | 4314.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/07/2017 | 983.85 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/07/2017 | 4632.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE)-FUNDEB 40%,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/07/2017 | 31542.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO (60%), REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/07/2017 | 2736.14 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE) - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/07/2017 | 9465.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/07/2017 | 8220.32 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLAR)-FUNDEB 60%, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/07/2017 | 6002.27 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/07/2017 | 6367.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/07/2017 | 1077.55 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/07/2017 | 1280.32 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ECOLAR)-MDE, REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/07/2017 | 1874.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/07/2017 | 937.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEDRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/07/2017 | 2736.14 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB PRE ESCOLAR-60%), REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/07/2017 | 7155.01 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EXCEPCIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/07/2017 | 1982.71 | 00007198935427 | EDJANE DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EXC. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB EJA-60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Construção de salas da educação infantil e Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0004137 | 27/07/2017 | 86857.17 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE AO BM 02 DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 - PADRÃO FNDE - TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 11061/2014 PAC2, NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 01.043/2016, TOMADA DE PREÇO DE Nº 03/2016. | 00032016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva/Ginásio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0004140 | 27/07/2017 | 42984.20 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPREENDIMENTO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 8486/2014 PAC2, no Município de MALTA - PB. CORRESPONDENTEAO CONTRATO Nº 01.136/2014, TOMADA DE PREÇO DE Nº 008/2014. | 00152014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/07/2017 | 490.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004181 | 27/07/2017 | 2342.45 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPU 8731, NQI 7722 E MNH 8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004182 | 27/07/2017 | 1442.73 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOW 6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.766-5 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/07/2017 | 3820.05 | 00002254966405 | ROSALBA DANTAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/07/2017 | 2267.53 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/07/2017 | 3759.51 | 00005369751404 | DEBORAH YARA SARMENTO DE ABRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/07/2017 | 1640.45 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004185 | 27/07/2017 | 2013.33 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO UNO WAY 1.0, DE PLACA OGA 6143, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/07/2017 | 937.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/07/2017 | 937.00 | 00036472387400 | JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/07/2017 | 150.00 | 00010603656420 | DIOGO DA SILVA FORTUNATO | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DA IV TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2017, TROFÉU PROFESSOR THIAGO ALVES, PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE 20 DE MAIO A 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/07/2017 | 1704.00 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/07/2017 | 937.00 | 00002831097428 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/07/2017 | 380.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004180 | 27/07/2017 | 10252.58 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH 7384, NPX 8527, MOQ 2273, OGD 4308, QFD 5093 E OGA 9007 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/07/2017 | 1500.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE JOANA DALVA GARCIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/07/2017 | 937.00 | 00070694603414 | ANÁLIA FORMIGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/07/2017 | 937.00 | 00006632836470 | ANA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/07/2017 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA ACESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0004171 | 27/07/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/07/2017 | 937.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004177 | 27/07/2017 | 1909.54 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), PARA O VEÍCULO NISSAN/FRONTIER SVATK 4XA, DE PLACA OFE 7161, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/07/2017 | 228.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/07/2017 | 205.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/07/2017 | 35.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/07/2017 | 823.12 | 00079878920410 | GERALDA DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO DA PARTE RECLAMADA DA AÇÃO Nº 053.2011.000.809-0, CONFORME CÁLCULO DE FOLHA 227 DO PROCESSO ACIMA CITADO QUE TEM COMO PARTE AUTORA GERALDA DE ARAÚJO FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/07/2017 | 461.21 | 00003810886424 | SHILIANNY SHEILA SALVIANO MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO DA PARTE RECLAMADA DA AÇÃO Nº 053.2011.000.786-0, CONFORME CÁLCULOS DO PROCESSO ACIMA CITADO QUE TEM COMO PARTE AUTORA SHILIANNY SHEILA SALVIANO MEDEIROS DE LUCENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/07/2017 | 937.00 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/07/2017 | 937.00 | 00002731575409 | TEREZINHA LISEUX CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/07/2017 | 200.00 | 00004228869475 | ERIVALDO DOS SANTOS ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/07/2017 | 150.00 | 00067501290482 | MARIA DE FATIMA SALVIANO MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME LABORATORIAL ESPECIALIZADO,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/07/2017 | 120.00 | 00010356321444 | FABIANO DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/07/2017 | 150.00 | 00008855678701 | LENIER ALVES PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/07/2017 | 150.00 | 00011434057496 | FRANCISCA SHIRLA SALVIANO DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/07/2017 | 200.00 | 00099680467449 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FARIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/07/2017 | 150.00 | 00006334011456 | DAMIAO SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/07/2017 | 150.00 | 00004299883462 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/07/2017 | 150.00 | 00042497639434 | MARIA DE FÁTIMA GABRIEL FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/07/2017 | 200.00 | 00088544877400 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/07/2017 | 150.00 | 00003247623485 | FRANCISCA MENDES DE ASSIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004183 | 27/07/2017 | 1640.65 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOI 6077, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004184 | 27/07/2017 | 740.45 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO DE PLACA E QFS 5168 GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/07/2017 | 880.00 | 00007412011430 | ROBERTO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004178 | 27/07/2017 | 16959.98 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG 2265, NQI 5242, MAQ 0002, MAQ 0003, MAQ 0001 E MAQ 0004, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/07/2017 | 1249.30 | 00050466933487 | EUZARI GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004179 | 27/07/2017 | 3672.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUN), PARA VEÍCULOS DE PLACAS: MWD 7800 E JPG 1101, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIFRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/07/2017 | 635.00 | 00001110442432 | DIANGELA OLIVEIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES TAIS COMO: CONTRATOS, BOLETINS DE MEDIÇÕES, ACERVO FOTOGRÁFICOS, PAGAMENTOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS RELATIVAS A TODAS AS OBRAS REALIZADAS POR ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/07/2017 | 5500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA OS PROJETOS DE REFORMA DE CAMPO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0004189 | 28/07/2017 | 422.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/07/2017 | 470.00 | 00010221303405 | GABRIELA JORDANIA FERREIRA ROFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/07/2017 | 470.00 | 00071116845407 | FRANCINALDO ANDRADE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/07/2017 | 470.00 | 00009878439402 | KELLY ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/07/2017 | 470.00 | 00009698959416 | JUCIMARA GUEDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/07/2017 | 470.00 | 00071143857496 | DENNYS ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - GOVERNO FEDERAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/07/2017 | 470.00 | 00012553752482 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/07/2017 | 470.00 | 00002248571429 | ROSEILDA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/07/2017 | 470.00 | 00070067105459 | CAMILA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/07/2017 | 937.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES NOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/07/2017 | 937.00 | 00012503848427 | LUCAS EVANGELISTA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/07/2017 | 937.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/07/2017 | 1500.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/07/2017 | 100.00 | 00004262839451 | JOAO PAULO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/07/2017 | 150.00 | 00006118885486 | PEDRO MIGUEL FERREIRA NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/07/2017 | 70.00 | 00001707618437 | EDLEUSA DE LIMA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/07/2017 | 200.00 | 00013494445451 | LILIANE PAULINO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/07/2017 | 130.00 | 00003372816455 | INÁCIA ALVES FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/07/2017 | 150.00 | 00011303814471 | MACIEL ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/07/2017 | 150.00 | 00009686388486 | CASSIANO BARBOSA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/07/2017 | 170.00 | 00011303779463 | MARCELO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/07/2017 | 100.00 | 00005592442408 | MARIA JOSÉ DANTAS DE ARAÚJO ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/07/2017 | 100.00 | 00002967924466 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/07/2017 | 79.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65131-1 MALTA BL GBF FNAS - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/07/2017 | 14064.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/07/2017 | 2238.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/07/2017 | 167.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/07/2017 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342017 | 0004353 | 28/07/2017 | 3000.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR P. SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/07/2017 | 140.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/07/2017 | 580.73 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004188 | 28/07/2017 | 1245.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004190 | 28/07/2017 | 470.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004191 | 28/07/2017 | 414.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004192 | 28/07/2017 | 276.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004193 | 28/07/2017 | 828.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (POLPA DE FRUTA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004194 | 28/07/2017 | 1104.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (POLPA DE FRUTA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004195 | 28/07/2017 | 157.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/07/2017 | 730.00 | 26136478000137 | IRAN DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 07 (SETE) VENTILADORES DESTINADOS A ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/07/2017 | 387.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO MICRONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MMY 1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/07/2017 | 238.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2725, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/07/2017 | 416.00 | 00011154668444 | FELIPE MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE HOZANA ALVES LUCENA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERÍODP DE 03 A 14 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/07/2017 | 416.00 | 00009513533492 | MARIA DA CONCEIÇÃO SALVIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE VILMA CLEIDE FORMIGA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERÍODP DE 03 A 14 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/07/2017 | 416.00 | 00070028243412 | DARLANE DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE MORGANA CLÁUDIA DO NASCIMENTO MARQUES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERÍODP DE 03 A 14 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0004359 | 31/07/2017 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/07/2017 | 36907.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%),RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/07/2017 | 11738.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/07/2017 | 125.00 | 00007635091409 | ADILSON DE MEDEIROS CRUZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES, SELEÇÃO DA CIDADE DE MALTA E NACIONAL DE POMBAL, REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2017 NO ESTÁDIO MUNICIPAL DEMOULINS WANDERLEY DE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/07/2017 | 47.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/07/2017 | 150.00 | 00006323562430 | Eriane Peixoto Araújo de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 31 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES INERENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE PACIENTES FORA DE DOMÍCILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/07/2017 | 410.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/07/2017 | 100.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS), REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS DIAS 24 E 27 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DERECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004355 | 31/07/2017 | 1680.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 8338, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS - PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME PP 024/2017. NO PERÍODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0004366 | 31/07/2017 | 395.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/07/2017 | 2100.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS EMERGENCIAIS, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0004307 | 31/07/2017 | 360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO E FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 31/07/2017 | 400.00 | 00001943826480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 31/07/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO ENCEFALO, REALIZADO NA PACIENTE ELIANE FERNANDES GALVÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/07/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO SUTERO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/07/2017 | 23967.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/07/2017 | 940.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS -RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL; ELABORAÇÃO DA DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE; ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL -INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0004335 | 31/07/2017 | 360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004348 | 31/07/2017 | 6800.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO NISSAN/FRONTIER DE PLACA OFE 7161, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0004360 | 31/07/2017 | 711.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/07/2017 | 9292.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 277.876-9, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, COM PARCELAMENTO MENSAL EM 20 VEZES SENDO A 2/20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/07/2017 | 178.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/07/2017 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0004394 | 31/07/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/07/2017 | 33643.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADO DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0004315 | 31/07/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 65.150-8 - CONTA PSB FNAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/07/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/07/2017 | 3000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0004368 | 31/07/2017 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO PARA O CRAS/PBF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/07/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 64.922-8 - CONTA FMAS BLBÁSICA (ESTADO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004342 | 31/07/2017 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOI 6077, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/07/2017 | 310.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/07/2017 | 150.00 | 00002852979454 | FRANCISCO GOMES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 31/07/2017 | 150.00 | 00004701476447 | MARIA DAS GRAÇAS LEANDRO GUEDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/07/2017 | 150.00 | 00002550065433 | LEONIA MARQUES DE ARAÚJO MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/07/2017 | 100.00 | 00004483573489 | MARIA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/07/2017 | 150.00 | 00049735640368 | EVA DE ARAÚJO LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/07/2017 | 150.00 | 00012661774424 | ANA CLEIDE NUNES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/07/2017 | 1912.99 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP.DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL (LICENÇA DE INSTALÇAO), PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/07/2017 | 301.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA OGG 2265, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/08/2017 | 4.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.766-5 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004391 | 07/08/2017 | 1650.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO (CAPA PARA PROCESSO ESCOLAR 180G - CARTÃO 300 UND. - ENVELOPE IMPRESSO 1/2 OF KRAFT 250, 500 UND. - ENVELOPE IMPRESSO 360 - 500 UNID.), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004392 | 07/08/2017 | 358.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA (BANNER EM LONA MEDINDO 0,90X1,20 - 01 UND. E BANNER AUDITÓRIO LATERAL EM LONA 4X0 CORES 140X280 02 UND.), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CAMINHADA PELA PAZ) DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/08/2017 | 250.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 E MEIA DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 18, 22 E 29 DE JULHO E 01 E 04 DE AGOSTO DE 2017, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 07/08/2017 | 300.00 | 00020548974420 | FERNANDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/08/2017 | 400.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO, DOS JOGOS DA TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2017, NA RADIO ESPINHARAS DE PATOS/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 07/08/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DIA 01/07/2017 (DIÁRIO/JORNAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/08/2017 | 655.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, PARA A MARCAÇÃO DE EXAMES NA CENTRAL DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/08/2017 | 150.00 | 00003372033426 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/08/2017 | 937.00 | 00005263223498 | ELIANE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO E PLANEJAMENTO DE CARDÁPIOS E ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/08/2017 | 300.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2017 A OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA OS FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS (ESTADUAL E FEDERAL) COM CARGA HORÁRIA DE 13 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004419 | 08/08/2017 | 1822.50 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO: 45 (QUARENTA E CINCO) CAMISAS DE MALHA E 45 (QUARENTA E CINCO) CALÇAS EM HELANCA, DESTINADOS AO GRUPO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004407 | 08/08/2017 | 34363.60 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPREENDIMENTO LTDA | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NAS RUAS: ANÁLIA ALVES DE LIMA E ADÃO BENTO DE LUCENA NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, PELO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1003790-33/2013, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004409 | 08/08/2017 | 937.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO CG 125 FAN, DE PLACA QFT 1906, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/08/2017 | 150.00 | 00010785484477 | MARIA DO CARMO PATRICIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/08/2017 | 150.00 | 00070830717480 | CYNTHIA GOMES MONTEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004410 | 08/08/2017 | 937.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 152 DE PLACA MMX 0655, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/08/2017 | 50.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 09 DE JULHO DE 2017 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/08/2017 | 900.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM A CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2017, OFICINA SOBRE A ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA OFMAS E FINANCIMANETO DO SUAS (ESTADUAL E FEDERAL) COM CARGA HORÁRIA DE 13 HORAS, ALÉM DE TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/08/2017 | 300.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM A CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10DE AGOSTO DE 2017, OFICINA SOBRE A ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA OFMAS E FINANCIMANETO DO SUAS (ESTADUAL E FEDERAL) COM CARGA HORÁRIA DE 13 HORAS, ALÉM DE TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/08/2017 | 8.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/08/2017 | 37.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0004406 | 08/08/2017 | 315.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27160001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0004408 | 08/08/2017 | 315.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOANA MARQUES NEVES NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27160001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004421 | 09/08/2017 | 298.44 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UBS'S: DR JOSE MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 09/08/2017 | 4.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/08/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/08/2017 | 300.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICOS EM PACIENTE: RAI DE ALMEIDA SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004424 | 09/08/2017 | 2877.57 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE BALCÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 09/08/2017 | 200.00 | 00012255039494 | MARIA IVANIA VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/08/2017 | 200.00 | 00032795034859 | SAMARA OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004445 | 10/08/2017 | 4531.40 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/08/2017 | 20989.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/08/2017 | 92.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/23080-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/08/2017 | 57.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA, CDC 5/1779358-9, CORRESPONDE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/08/2017 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA, CDC 5/1779693-9, CORRESPONDE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/08/2017 | 65.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/367709-3. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO, COM VENCIMENTO EM 23/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/08/2017 | 51.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/1442345-3, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/08/2017 | 200.00 | 00070617114420 | WESLEI ESTEVAM VITOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/08/2017 | 150.00 | 00001965681026 | CREONICE BEZERRA BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/08/2017 | 180.00 | 00009345261419 | DANILO DE MORES LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/08/2017 | 160.00 | 00009356172480 | ALAN TADSON MEDEIROS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/08/2017 | 150.00 | 00016928611820 | DAMIÃO NAZÁRIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/08/2017 | 180.00 | 00011309635862 | AILTON GOMES SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/08/2017 | 150.00 | 00011802604499 | GELICA ELVIDIO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/08/2017 | 150.00 | 00003373326494 | MARIA APARECIDA ELVÍDIO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/08/2017 | 200.00 | 00071428038434 | JOSE MAURICIO FERREIRA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/08/2017 | 17.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/367445-4, CORRESPONDE AO MÊS DE JULHO COM VENCIMENTO EM 23/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/08/2017 | 60.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/1557882-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/08/2017 | 65.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/22932-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/08/2017 | 338.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/368179-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004494 | 10/08/2017 | 937.00 | 00044932848897 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 150 DE PLACA OFA 3471, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004428 | 10/08/2017 | 1000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO VAN, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DA CIDADE DE MALTA - PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0024/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004429 | 10/08/2017 | 1042.70 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2017 EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004430 | 10/08/2017 | 750.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004434 | 10/08/2017 | 200.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS CONSULTAS GINECOLÓGICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004446 | 10/08/2017 | 7375.40 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA UBS JOANA MARQUES NEVES NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004448 | 10/08/2017 | 1430.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: EMBREAGEM, MOLAS, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH 7384, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004461 | 10/08/2017 | 718.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MONTANA AMBULANCIA DE PLACA NQH 7384, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/08/2017 | 482.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FERNANDES DINIZ VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE CDC DE Nº 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/08/2017 | 237.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, CDC 5/367463-7, CORRESPONDE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/08/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/08/2017 | 297.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, CDC 5/22915-3, CORRESPONDE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/08/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/08/2017 | 17.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III, CDC 5/686026-6 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/08/2017 | 597.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368063-4, CORRESPONDE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/08/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/08/2017 | 17.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 14.747-8 - CONTA FEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/08/2017 | 364.00 | 60746948405953 | BANCO BRADESCO SA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/08/2017 | 750.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DO PROCESSO Nº 053.2011.000809-0, NÚMRO NOVO (0000809-72.2011815.0531), APÓS ACORDO EXTRAPROCESSUAL COM A PREFEITURA DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/08/2017 | 750.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DO PROCESSO Nº 053.2011.000786-0, NÚMRO NOVO (0000786-29.2011.815.0531), APÓS ACORDO EXTRAPROCESSUAL COM A PREFEITURA DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/08/2017 | 3023.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/08/2017 | 133.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/08/2017 | 11604.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/08/2017 | 13.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/08/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.MALTA.PB.GOV.BR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0004433 | 10/08/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/08/2017 | 18.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, SANITÁRIO PÚBLICO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO 23/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/08/2017 | 468.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/08/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 20/60, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO, COM VENCIMENTO DE 23/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/08/2017 | 423.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO, COM VENCIMENTO EM 23/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004449 | 10/08/2017 | 1080.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM REVISÃO DE RODAS NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITYCL DE PLACA OFC 1399, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004454 | 10/08/2017 | 3576.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM: SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, INJEÇÃO ELETRÔNICA E CAIXA DE MARCHA NO VEÍCULO ESCOLAR ÔNIBUS VOLARE V8L 4X4 DE PLACA NQI 7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004457 | 10/08/2017 | 3300.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: FEICHE DE MOLAS, REVISÃO DE RODAS E INJEÇÃO ELÉTRÔNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 DE PLACA MOW 6951, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004458 | 10/08/2017 | 1188.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO RODA EXTERNO E INTERNO, REPARO BOMBA E MOLA), DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 DE PLACA MOW 6951 - LOTADO NA SECRETTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004459 | 10/08/2017 | 1183.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CAIXA DE DIREÇÃO, REPARO DOS BICOS, BARRA DIR. E PIVO), DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQI 7722 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/08/2017 | 56.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA, - CDC, 5/1703714-4, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDE AO MÊS DE JULHO, COM VENCIMENTO EM 16/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/08/2017 | 111.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE BOI LEAU D NANDEMBER MALTA, CDC 5/743988-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/08/2017 | 147.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1349629-4,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO COM VENCIMENTO EM 23/08/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/08/2017 | 1458.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 GE MUNICIPAL DE MALTA,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/602199-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO, COM VENCIMENTO EM 23/08/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/08/2017 | 162.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE ANTÔNIO FERREIRA MALTA, CDC 5/630381-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/08/2017 | 50.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE M RAIMUNDO G. DS SANTOS, CDC 5/1000421-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/08/2017 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS MALTA, CDC 5/1442157-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/08/2017 | 252.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22933-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO COM VENCIMENTO EM 23/08/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/08/2017 | 521.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM JOSÉ FRANCISCO DA COSTA MALTA,DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1350288-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/08/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/08/2017 | 546.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM MARTA NOBREGA RODRIGUES, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367628-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO, COM VENCIMENTO EM 23/08/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/08/2017 | 64.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EMEF JOSÉ BRAZ FILHO MALTA, CDC 5/629658-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/08/2017 | 500.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA RURAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/08/2017 | 1410.30 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA IV TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2017, TROFÉU PROF. THIAGO ALVES DE LIMA NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/08/2017 | 943.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BOLAS DE: FUTSAL E FUTEBOL CAMPO E REDE DE FUTSAL) DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/08/2017 | 844.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/08/2017 | 412.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO, COM VENCIMENTO EM 23/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/08/2017 | 1600.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DAS EQUIPES DO CSM - CENTRO SPORTIVO MALTENSE E ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA PARA PARTICIPAREM DA COPA AUTO SERTÃO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2017, EVENTO ESPORTIVO PROMOVIDO PELO ÁRBITRO PROFISSIONAL ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA, LOTADO NA FPF FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004497 | 11/08/2017 | 843.00 | 00070345534409 | FRANCISCA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ELETRONIC DE PLACA MMU 2634, PARA O TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA COMPREENDENDOOS SÍTIOS AREIAS, SALOBRO, VELHA ANA, MACAPÁ E MONTE FERNANDES NO MÊS DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004512 | 11/08/2017 | 1287.00 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFA-1053/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE RESIDM NA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES: PAU FERRADO, LIVRAMENTO, BOA VISTA, RIACHO GRANDE, RIACHO DO FEIJÃO, HUMAITÁ E PAU DE LEITE ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004515 | 11/08/2017 | 5100.00 | 00002495521401 | JOSE ALEXANDRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VAN PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME PP 024/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/08/2017 | 650.00 | 00004395357431 | GICILENE DE LUCENA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA TITULAR EM FFÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/08/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.766-5 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0004502 | 11/08/2017 | 4520.00 | 27320335000143 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS E RECUPERAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO QUE TANGE A PEQUENAS OBRAS, TAIS COMO: SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, JANELAS, REBOCO, COLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PISOS, REFORMAS DE TELHADOS, REALIZAR SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO EM TUBULAÇÕES DE ÁGUA EXTERNAS E INTERNAS, PINTURA EXTERNA E INTERNA, RASPANDO, EMASSANDO E COBRINDO COM CAMADAS DE TINTA LOCAIS COMO PAREDES, TETOS E ETC. REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004506 | 11/08/2017 | 1498.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O EFETIVO POLICIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/08/2017 | 822.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 799.-28.2011.815.0531 (MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SANTOS) SERVIDORA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/08/2017 | 136.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/08/2017 | 103.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004498 | 11/08/2017 | 1760.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGA 8338, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO,CONFORME PP 024/2017. NO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/08/2017 | 1500.00 | 00008393817196 | ANYELI RAMIREZ LAFARGUE | REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, PARA ASSEGURAR AUXÍLIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO RESIDENTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004510 | 11/08/2017 | 1716.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/08/2017 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS DIAS 02, 04 E 08 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/08/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/08/2017 | 150.00 | 00005465170484 | SILVANIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/08/2017 | 150.00 | 00000126377421 | TEREZINHA LEITE FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/08/2017 | 200.00 | 00009477767450 | IVANIO ARAUJO RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/08/2017 | 150.00 | 00011352764474 | JANAINA SOARES OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/08/2017 | 150.00 | 00009293501465 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/08/2017 | 180.00 | 00070838978169 | ANA RAQUEL GALDINO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/08/2017 | 150.00 | 00009106645445 | DANILA DOS SANTOS NÓBREGA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/08/2017 | 120.00 | 00005493910454 | MARIA DOS SANTOS LEANDRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004499 | 11/08/2017 | 937.00 | 00001850955425 | MARIA JANDILSA NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 152 DE PLACA QFI 1397, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0004500 | 11/08/2017 | 4700.00 | 27320785000136 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE TAREFAS COMO PODADOR DE ÁRVORES NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES, REALIZANDO PODAS EM ÁRVORES EM GERAL, EM ÉPOCAS APROPRIADAS PARA A PODA; FAZER PODAS ORNAMENTAIS E EXECUÇÃO DE TAREFAS AUXILIARES TAIS COMO CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DO LIXO VARRIDO, VARRIÇÃO, ROÇAGEM, SERVIÇO DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIMPEZA DE PRAÇAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0004501 | 11/08/2017 | 4560.00 | 27315277000160 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS E TUBULAÇÕES, REMOÇÕES DE RESÍDUOS DE INTERIOR DE LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS, RAMAIS COLETORES USANDO FERRAMENTAS ADEQUADAS COMO PICARETA, BALDE DE CONSTRUÇÃO, CARRO DE MÃO, ENXADA DE CABO DE MÃO, ENXADA DE CABO NORMAL NO PERÍODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/08/2017 | 400.00 | 00010217267459 | MARIA DE FÁTIMA COUTINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS JOSÉ SALVIANO ALVES E FRANCISCO VICENTE DE ARAÚJO, NO PERÍODO DE 22 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004507 | 11/08/2017 | 1126.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004508 | 11/08/2017 | 770.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FARDAMENTO DOS GARIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/08/2017 | 2078.80 | 05631211000146 | EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL FRANCISCO MARQUES DE SOUSA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/08/2017 | 210.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS TERNOS DAS OFICINAS DE ESPORTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 14/08/2017 | 155.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004562 | 14/08/2017 | 80.10 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004563 | 14/08/2017 | 438.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A 8ª CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 14/08/2017 | 770.00 | 00005501264498 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 03 A 28 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000012017 | 0004557 | 14/08/2017 | 2300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 14/08/2017 | 200.00 | 00011849560498 | FRANCISCO YTALLO NOBERTO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/08/2017 | 150.00 | 00011910476447 | ELISANDRA DE LIMA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 14/08/2017 | 150.00 | 00003938841478 | MARIA IAPONIRA DA NÓBREGA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 14/08/2017 | 200.00 | 00015311875879 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 14/08/2017 | 200.00 | 00003373796458 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 14/08/2017 | 150.00 | 00009821122469 | JÉSSICA FERREIRA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004536 | 14/08/2017 | 2930.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22.5 TL149/146M16 F.DRII, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQI 5242 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004551 | 14/08/2017 | 878.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004537 | 14/08/2017 | 28.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÃNCIA SAVEIRO DE PLACA QFD 5093, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004540 | 14/08/2017 | 2050.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/08/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. AEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA, REALIZADA NA PACIENTE, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004545 | 14/08/2017 | 380.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004560 | 14/08/2017 | 1760.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 8338, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO,CONFORME PP 024/2017. NO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 14/08/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004543 | 14/08/2017 | 300.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 14/08/2017 | 79.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/08/2017 | 500.00 | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA - GRUPO HANNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PERSIANAS H25 - CREME 415, DESTINADAS AS JANELAS DAS NOVAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004546 | 14/08/2017 | 450.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004532 | 14/08/2017 | 3336.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 02 CÂMARA 20Z500 RADIAL 900-20 E 02 PNEU 900-20 G291 G, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 DE PLACA MOW 6951 - LOTADO NA SECRETTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004534 | 14/08/2017 | 690.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 185/65R15 SPLM703 DUNLOP, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OXO 2725 - LOTADO NA SECRETTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004535 | 14/08/2017 | 1098.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 750-16 CT-52 10L CENTAURO E 01 (UMA) CÂMARA 7/7 50-16 HE 415 - TR441, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQI 7722 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIODE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004538 | 14/08/2017 | 29.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OXO 2725 - PERTECENTE A SECRETTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004544 | 14/08/2017 | 300.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004548 | 14/08/2017 | 1080.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 14/08/2017 | 620.00 | 00012036576419 | JACKELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004552 | 14/08/2017 | 1124.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0004529 | 14/08/2017 | 16150.88 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27160001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0004530 | 14/08/2017 | 824.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOANA MARQUES NEVES NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27160001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004533 | 14/08/2017 | 500.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA OGA 6143. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004539 | 14/08/2017 | 29.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DESTINADO DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA OGA 6143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 14/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE Nº PB20170144395, REFERENTE A OBRA DE REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL PELO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1032310-19/2016 - CEF E O MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 15/08/2017 | 1468.85 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004572 | 15/08/2017 | 1884.04 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004573 | 15/08/2017 | 1891.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 15/08/2017 | 379.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS KITS DE INCENTIVO PARA AS GESTANTES QUE REALIZAM 06 CONSULTAS DURANTE O PRÉ-NATAL, PARA O ALCANCE DOS INDICADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004579 | 15/08/2017 | 623.05 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004580 | 15/08/2017 | 994.10 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004581 | 15/08/2017 | 1532.95 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004582 | 15/08/2017 | 1314.60 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004585 | 15/08/2017 | 951.60 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004586 | 15/08/2017 | 102.80 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004587 | 15/08/2017 | 1216.77 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004589 | 15/08/2017 | 1801.20 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004592 | 15/08/2017 | 639.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 15/08/2017 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 15/08/2017 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 15/08/2017 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIO DE FINANÇAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004590 | 15/08/2017 | 497.80 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/08/2017 | 280.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/08/2017 | 650.00 | 00005213109462 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE E VISTORIA RENAVIM DOS VEÍCULOS DE CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGG 2265 E MMY 1385 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 15/08/2017 | 100.00 | 00007738207442 | MARIA DE FÁTIMA LEITE NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 15/08/2017 | 150.00 | 00008926292401 | DAMIANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 15/08/2017 | 100.00 | 00010629674450 | GILDOUGLAS DOS SANTOS GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 15/08/2017 | 150.00 | 00008855678701 | LENIER ALVES PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DOMICILIAR EVENTUAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004583 | 15/08/2017 | 856.80 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004584 | 15/08/2017 | 185.60 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004588 | 15/08/2017 | 187.40 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004591 | 15/08/2017 | 607.30 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 16/08/2017 | 231.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/08/2017 | 60.00 | 00010527322407 | IOLANDA DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 16/08/2017 | 150.00 | 00005713265447 | MARIA JOSEILDA DOS SANTOS LEANDRO E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 16/08/2017 | 190.00 | 00005215570469 | ROSÂNGELA MARIA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 16/08/2017 | 150.00 | 00077052285487 | IVANECIA PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/08/2017 | 120.00 | 00087249073400 | MARIA DO Ó MORAIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 16/08/2017 | 150.00 | 00003373245494 | LUZINEIDE MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 16/08/2017 | 150.00 | 00003302043430 | MARIA DE FATIMA SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 16/08/2017 | 170.00 | 00027479778899 | FRANCISCA AUXILIADORA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004593 | 16/08/2017 | 148.50 | 17271455000144 | S.O.S TRATORES - CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FILTRO ORIG.1561200), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 16/08/2017 | 330.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA, REALIZADA NA PACIENTE MAÍSA MENDES DE BARROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004595 | 16/08/2017 | 241.05 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0004610 | 16/08/2017 | 641.20 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 16/08/2017 | 103.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0004611 | 16/08/2017 | 855.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 16/08/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.766-5 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 16/08/2017 | 373.47 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUADROS ORGANIZADORES DESTINADOS AS UBS'S: DR JOSE MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0004608 | 16/08/2017 | 836.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DOUTOR JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004612 | 17/08/2017 | 517.86 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES SOLARES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004622 | 17/08/2017 | 780.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 007/2017. DIVULGAÇÕES PARA AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004640 | 17/08/2017 | 825.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Implantação e Manutenção do Laboratório de Próteses Dentárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004683 | 17/08/2017 | 3379.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR), (PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL E PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL), DESTINADAS A PACIENTES CARENTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 17/08/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 624.063-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/08/2017 | 100.00 | 00006506295406 | ELILEUZA FERREIRA DE FARIAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TEMPERO CASEIRO PCT 30 G, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004621 | 17/08/2017 | 540.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 007/2017. DIVULGAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/08/2017 | 360.00 | 00002503383432 | ALDO LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS SONOROS E GRIDS EM ALUMÍNIO DE PATOS A MALTA, PARA ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017 PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURAE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 17/08/2017 | 222.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1232, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO, COM VENCIMENTO EM 20/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/08/2017 | 712.49 | 09308966000165 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 17/08/2017 | 780.00 | 00010046369465 | MARIA GISELY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRRENTE AOS SERVIÇOS EM PRODUÇÕES DE MÍDIAS PUBLICITÁRIAS DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/08/2017 | 28.20 | 00069167036449 | MARIA APARECIDA MARQUES BARBOSA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS (XEROX), DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001687-26.2013.815.0531 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/08/2017 | 600.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DA ASSESSORA JURÍDICA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 17, 18, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PROCESSOS DO MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DEJUSTIÇA DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 17/08/2017 | 2000.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª (SEXTA) DE 31 PARCELAS DE CONCILIAÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 00001679-49.2013.815.0531, PROPOSTA POR REGENALDO FERNANDES MACHADO CONTRA O MUNICÍPIO DE MALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/08/2017 | 52.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 17/08/2017 | 310.00 | 00004353578758 | EDILSON GUEDES LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/08/2017 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, (ECOCARDIOGRAMA) EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004635 | 17/08/2017 | 3158.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004636 | 17/08/2017 | 1185.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004637 | 17/08/2017 | 1784.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004638 | 17/08/2017 | 882.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004639 | 17/08/2017 | 150.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 17/08/2017 | 280.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICO AO PACIENTE ANTÔNIO SUTERO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 17/08/2017 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME (FUNDOSCOPIA), REALIZADO NA PACIENTE, VALDENI OLIVEIRA ALVES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 17/08/2017 | 100.00 | 00009737198425 | FRANCISCA FERREIRA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/08/2017 | 100.00 | 00071130089410 | ANA CLARA GOMES SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/08/2017 | 150.00 | 00009611778457 | ANA LÚCIA XAVIER DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 17/08/2017 | 200.00 | 00064580385420 | ADAILZA DANTAS NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 17/08/2017 | 250.00 | 00004534089406 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/08/2017 | 624.60 | 00010221322450 | ANA LÚCIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA EM GOZO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 07 A 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 17/08/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 65.150-8 - CONTA PSB FNAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/08/2017 | 150.00 | 00007643703400 | VANESSA KELLY MARQUES FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 18 AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA: ARTICULAÇÃO INTERISTINTUCIONAL, COMPETÊNCIAS E FLUXO DE ATENDIMENTO, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 17/08/2017 | 150.00 | 00006949249462 | KAMILA LARICE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 18 AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA: ARTICULAÇÃO INTERISTINTUCIONAL, COMPETÊNCIAS E FLUXO DE ATENDIMENTO, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 17/08/2017 | 150.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 18 AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA: ARTICULAÇÃO INTERISTINTUCIONAL, COMPETÊNCIAS E FLUXO DE ATENDIMENTO, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/08/2017 | 425.00 | 00069169870497 | JOÃO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACÁSSIO NO PERÍODO DE 17 A 29 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 17/08/2017 | 310.00 | 00008383799403 | MARIA MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DA RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS, NO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 18/08/2017 | 270.00 | 00005241884408 | MARISTENIO GOMES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS RIACHO DE FEIJÃO A SÃO FRANCISCO, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004669 | 18/08/2017 | 2200.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 18/08/2017 | 660.00 | 00003372360460 | DAMIANA LEITE FERRREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA TITULAR EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 17 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 18/08/2017 | 80.00 | 00011806638452 | FRANCISCO ANTONIO BALDINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 18/08/2017 | 85.00 | 00009887914479 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/08/2017 | 200.00 | 00001471434460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 18/08/2017 | 100.00 | 00005371250433 | EDNA CARLA SOTERO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 18/08/2017 | 150.00 | 00002826986473 | FRANCINEIDE RUFINO BANDEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 18/08/2017 | 100.00 | 00009334476478 | GELMIRES MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 18/08/2017 | 150.00 | 00001505650461 | MARIANA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 18/08/2017 | 660.00 | 00010825241820 | MARIA JOSÉ SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A TARVESSA FRANCISCO VICENTE DE ARAÚJO, SN, EM ATENDIMENTO A RELATÓRIO TÉCNICO CIRCUNSTANCIADO DE SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA A SENHORA MARIA DO CARMO DE ALMEIDA ALVES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 18/08/2017 | 300.00 | 00015757375825 | FRANCILENE DA SILVA GARCIA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 18/08/2017 | 100.00 | 00007499433439 | CÍCERA ALVES FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 18/08/2017 | 100.00 | 00011035864401 | LEIDIANE ALVES FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502017 | 0004657 | 18/08/2017 | 1370.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS: PATROL120K E CARREGADEIRA HL 740-95, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502017 | 0004658 | 18/08/2017 | 109.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA A MOTO HONDA FAN 125 KS VERMELHA - PLACA NFX-8527 VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004661 | 18/08/2017 | 380.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO UNO, DE PLACA MNK 0555, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004663 | 18/08/2017 | 165.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/08/2017 | 12.95 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 18/08/2017 | 829.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 18/08/2017 | 94.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004659 | 18/08/2017 | 100.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOW 6951, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004660 | 18/08/2017 | 100.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMY 1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004665 | 18/08/2017 | 1901.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 18/08/2017 | 300.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE SOLICITAR MATERIAL ESPORTIVO E CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004686 | 21/08/2017 | 435.00 | 11352619000181 | PAULO SERGIO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 PACOTES DE FRALDAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0004696 | 21/08/2017 | 12021.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27160001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0004697 | 21/08/2017 | 2873.87 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOANA MARQUES NEVES NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27160001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0004679 | 21/08/2017 | 474.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27160001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004688 | 21/08/2017 | 2500.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/08/2017 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 22/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/08/2017 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 23/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/08/2017 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/08/2017 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 24/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/08/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/08/2017 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004685 | 21/08/2017 | 3829.30 | 11352619000181 | PAULO SERGIO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE BALCÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004674 | 21/08/2017 | 937.00 | 00005011473490 | FABIANO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA BROS NXR 160CC, DE PLACA OGA 6793, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/08/2017 | 800.00 | 00009190696492 | ARNALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE ENSILADEIRA PARA DIVERSOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/08/2017 | 250.00 | 00008321926436 | IVONALDO BRAZ FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/08/2017 | 150.00 | 00012145779469 | BRUNA DOS SANTOS MARQUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/08/2017 | 100.00 | 00011837561435 | MINERVINO ARAÚJO GUEDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/08/2017 | 750.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU EQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS, DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE OBTO, FORNECIMENTO DE VEU, ESSA E OUTROS ADORNOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/08/2017 | 150.00 | 00005922334484 | FELISMINA MARIA VIEIRA MARCELINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/08/2017 | 410.00 | 00005032177431 | ANTONIO DE MORAIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS ENTRE OS SÍTIOS AREIAS E PAU FERRADO, NO PERÍODO DE 07 A 12 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0004677 | 21/08/2017 | 474.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/08/2017 | 450.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 21, 22 E 23 AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITASUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004698 | 22/08/2017 | 118.50 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SERIGRAFIA (ETIQUETAS 12X12, BANNER EM LONA MEDINDO 0,90X1,20M E PLACA INFORMATIVA 29X21 PVC ADESIVADO 4X0), PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004699 | 22/08/2017 | 307.50 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SERIGRAFIA BANNER AUDITÓRIO LATERAL EM LONA, 4X0 CORTES 140X280, ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO RECORTADO 12X12 E BANNER EM LONA MEDINDO 0,90X1,20M), DESTINADOS A VIII CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 22/08/2017 | 275.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS - SCFV, NO MÊ DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004703 | 22/08/2017 | 250.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 22/08/2017 | 937.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE LOTE DE TERRA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/08/2017 | 310.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/08/2017 | 300.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 22/08/2017 | 600.00 | 00009342819478 | YOLU LOURENÇO MAIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 22/08/2017 | 12.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 22/08/2017 | 9292.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVA DE Nº 277.876-9 PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, COM PARCELAMENTO EM 07 (SETE) VEZES SENDO A 02/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 22/08/2017 | 41.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar (Convênio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 22/08/2017 | 17.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADOS NA CONTA 56.042-1 - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 22/08/2017 | 800.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DAS INSCRIÇÕES DAS EQUIPES DO CSM - CENTRO SPORTIVO MALTENSE E ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA PARA PARTICIPAREM DA COPA AUTO SERTÃO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2017, EVENTO ESPORTIVO PROMOVIDO PELO ÁRBITRO PROFISSIONAL ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA, LOTADO NA FPF FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 23/08/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 23/08/2017 | 1874.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/08/2017 | 95384.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/08/2017 | 17636.62 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CRECHE), REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/08/2017 | 5353.32 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLAR)-FUNDEB 60%, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 23/08/2017 | 26328.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/08/2017 | 3628.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 23/08/2017 | 5569.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 23/08/2017 | 3333.25 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/08/2017 | 5950.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/08/2017 | 6322.57 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/08/2017 | 1077.55 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 23/08/2017 | 1253.87 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ECOLAR)-MDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 23/08/2017 | 1030.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 23/08/2017 | 39386.02 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 23/08/2017 | 2676.66 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE) - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 23/08/2017 | 8974.99 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLAR)-FUNDEB 60%, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 23/08/2017 | 937.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEDRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 23/08/2017 | 2676.66 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB PRE ESCOLAR-60%), REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 23/08/2017 | 9137.72 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EXCEPCIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 23/08/2017 | 2661.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0004792 | 23/08/2017 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar (Convênio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004800 | 23/08/2017 | 962.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL PARA ÔNIBUS ESCOLARES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 23/08/2017 | 18565.43 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/08/2017 | 5030.81 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 23/08/2017 | 1618.16 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 23/08/2017 | 2055.61 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 23/08/2017 | 2124.75 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 23/08/2017 | 5030.81 | 00002254966405 | ROSALBA DANTAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA (PSF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 23/08/2017 | 2125.67 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 23/08/2017 | 3759.51 | 00005369751404 | DEBORAH YARA SARMENTO DE ABRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 23/08/2017 | 13134.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (PSF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 23/08/2017 | 5029.54 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 23/08/2017 | 8750.08 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 23/08/2017 | 1903.36 | 00009458150426 | SILVANIO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 23/08/2017 | 3137.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 23/08/2017 | 4382.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 23/08/2017 | 937.00 | 00006861399418 | MARIA APARECIDA CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 23/08/2017 | 1874.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 23/08/2017 | 1738.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 23/08/2017 | 1937.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA ACESSORIA JURÍDICA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 23/08/2017 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA ACESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 23/08/2017 | 937.00 | 00007651223403 | HILDA JULIANA DE ARAÚJO SOUSA ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 23/08/2017 | 937.00 | 00006632836470 | ANA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 23/08/2017 | 3922.41 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/08/2017 | 937.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/08/2017 | 937.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0004791 | 23/08/2017 | 711.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/08/2017 | 3561.93 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 23/08/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 23/08/2017 | 7597.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 23/08/2017 | 937.00 | 00070694603414 | ANÁLIA FORMIGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/08/2017 | 10837.94 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO (FUS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/08/2017 | 10081.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 23/08/2017 | 16778.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO (FUS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 23/08/2017 | 3123.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 23/08/2017 | 1685.87 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 23/08/2017 | 937.00 | 00002831097428 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 23/08/2017 | 2276.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (FUS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0004789 | 23/08/2017 | 395.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DEDICADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 23/08/2017 | 280.00 | 00023712635400 | MANOEL BENÍCIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA PRESTADA A CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 23/08/2017 | 1020.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE CONASEMS/COSEMS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 23/08/2017 | 400.00 | 00005378654467 | FRANCILEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ARQUIVISTA NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FÍSICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 07 A 11 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004797 | 23/08/2017 | 800.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGA 8338, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO,CONFORME PP 024/2017. NO PERÍODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 23/08/2017 | 450.00 | 00028874145268 | HILTON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) MEIA DIARIAS, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS: 14, 18, 21, 25 E 28 DE JULHO E 02, 08, 14 E 17 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA E PACIENTES EM TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 23/08/2017 | 31118.62 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 23/08/2017 | 4374.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 23/08/2017 | 25874.41 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 23/08/2017 | 937.00 | 00050466933487 | EUZARI GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 23/08/2017 | 937.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 23/08/2017 | 3412.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INF. ESTRUTURA E REC. HÍDRICOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 23/08/2017 | 1500.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 23/08/2017 | 3611.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CRAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 23/08/2017 | 3077.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO (SCFV), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 23/08/2017 | 1125.00 | 00008441956421 | ALEX AFIF DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 23/08/2017 | 300.00 | 17007553000179 | VERÔNICA SILVA BORGES DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL FRANCISCO MARQUES DE SOUSA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0004790 | 23/08/2017 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO PARA O CRAS/PBF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/08/2017 | 4147.21 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 23/08/2017 | 3685.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS) - CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/08/2017 | 3560.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV) CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/08/2017 | 4420.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 23/08/2017 | 2811.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 23/08/2017 | 2514.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS) - CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 23/08/2017 | 1077.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 23/08/2017 | 937.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (B. FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 23/08/2017 | 1874.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 23/08/2017 | 2500.00 | 00012156410445 | VINICIUS DIS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/08/2017 | 983.85 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 23/08/2017 | 937.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004798 | 23/08/2017 | 2040.00 | 00005460810450 | FRANCISCO CAETANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR JOHN DEERE 6125J DE GRADE DE 20 DISCOS DE 26" NO CORTE DE TERRAS DE DIVERSOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 24/08/2017 | 300.00 | 17007553000179 | VERÔNICA SILVA BORGES DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL FRANCISCO MARQUES DE SOUSA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 24/08/2017 | 620.00 | 00001110442432 | DIANGELA OLIVEIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES TAIS COMO: CONTRATOS, BOLETINS DE MEDIÇÕES, ACERVO FOTOGRÁFICOS, PAGAMENTOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS RELATIVAS A TODAS AS OBRAS REALIZADAS POR ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0004807 | 24/08/2017 | 4280.40 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 24/08/2017 | 260.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS ENTRE OS SÍTIOS PAU DE LEITE ESAQUINHO, NO PERÍODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 24/08/2017 | 65.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004811 | 24/08/2017 | 2175.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/08/2017 | 400.00 | 17403566000167 | CLINICA FRAGOSO & NÓBREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS COM O GASTRO, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 24/08/2017 | 900.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM A CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, ALÉM DE BUSCAR NOVOS CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/08/2017 | 65.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 24/08/2017 | 131.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/08/2017 | 61.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PAGAMENTO DE FOLHA, DESCOTADOS NA CONTA 61.927-2 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004812 | 24/08/2017 | 8625.76 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004830 | 25/08/2017 | 2136.72 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO UNO WAY 1.0, DE PLACA OGA 6143, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar (Convênio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004814 | 25/08/2017 | 1620.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM FEICHE DE MOLAS E INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO MICROÔNIBUS IVECO CITICLASS DE PLACA OFC 1399. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar (Convênio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004815 | 25/08/2017 | 2416.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM EMBREAGEM E EM CAIXA DE MARCHA NO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE A6 DE PLACA MMY 1385. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/08/2017 | 310.00 | 00003372624467 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004825 | 25/08/2017 | 4510.67 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOW 6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004826 | 25/08/2017 | 9751.91 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OXO 2725, MMY 1385, NPU 8731, NQI 7722, OFC 1399, MNH 8348, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar (Convênio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/08/2017 | 47.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADOS NA CONTA 56.042-1 - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004847 | 25/08/2017 | 7200.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/08/2017 | 431.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PAGAMENTO DE FOLHA, DESCOTADOS NA CONTA 61.927-2 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/08/2017 | 112.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004829 | 25/08/2017 | 2084.96 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), PARA O VEÍCULO NISSAN/FRONTIER SVATK 4XA, DE PLACA OFE 7161, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0004816 | 25/08/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/08/2017 | 940.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS -RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL; ELABORAÇÃO DA DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE; ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL -INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004823 | 25/08/2017 | 6842.32 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH 7384, NPX 8527, QFD 5093 E OGA 9007 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/08/2017 | 410.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 25/08/2017 | 127.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/08/2017 | 610.00 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 KG DE SACOS PLÁSTICOS DE 60LS E 10 RL DE SACO LIXO PACKLIXO AZUL 100 LT (ROLO), PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004824 | 25/08/2017 | 4210.56 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUN), PARA VEÍCULOS DE PLACAS: MWD 7800 E JPG 1101, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIFRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 64.922-8 - CONTA FMAS BLBÁSICA (ESTADO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 65.150-8 - CONTA PSB FNAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 68.455-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 25/08/2017 | 937.00 | 00012503848427 | LUCAS EVANGELISTA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 25/08/2017 | 937.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES NOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 25/08/2017 | 937.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004831 | 25/08/2017 | 1170.91 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO DE PLACA E QFS 5168 GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 25/08/2017 | 150.00 | 00011785815431 | FERNANDA LIMA DIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004827 | 25/08/2017 | 1204.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOI 6077, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/08/2017 | 310.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/08/2017 | 80.00 | 00007158908402 | MARIA DE FÁTIMA MARQUES ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/08/2017 | 100.00 | 00006140333490 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 25/08/2017 | 150.00 | 00009778295450 | ELANIA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/08/2017 | 100.00 | 00010217273424 | VALESCA DOS SANTOS DINIZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/08/2017 | 59.00 | 00003373557461 | MARIA JEANE PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/08/2017 | 80.00 | 00000126277478 | EVERALDO SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/08/2017 | 150.00 | 00004411245426 | CIRLENE MENDES DE ASSIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/08/2017 | 120.00 | 00010356321444 | FABIANO DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/08/2017 | 100.00 | 00009714429757 | JOSE ADROVANIO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/08/2017 | 150.00 | 00004262839451 | JOAO PAULO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/08/2017 | 150.00 | 00007209429425 | LUZIA LUCENA SIMÕES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/08/2017 | 150.00 | 00010607905484 | ITALA RAIENE RUFINO SILVA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/08/2017 | 200.00 | 00009045211416 | PATRÍCIA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004828 | 25/08/2017 | 15998.27 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG 2265, NQI 5242, MAQ 0002, MAQ 0003, MAQ 0001 E MAQ 0004, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/08/2017 | 100.00 | 00001736826425 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/08/2017 | 300.00 | 00088544877400 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PRODUTO LÁCTEO NUTRISON PARA PACIENTE DEBILITADO E ACAMADO, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/08/2017 | 250.00 | 00004316437410 | SEVERINA ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/08/2017 | 76.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 19/09/2017, MATRICULA: 3260007-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/08/2017 | 76.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 19/09/2017, MATRICULA: 3260065-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/08/2017 | 76.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ABRIGO DOS VELHOS DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/09/2017 - MATRICULA: 3261224-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004904 | 28/08/2017 | 117.40 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO ENCONTRO DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004905 | 28/08/2017 | 434.20 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004906 | 28/08/2017 | 859.10 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004862 | 28/08/2017 | 4200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA: MWD-7800, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004869 | 28/08/2017 | 11990.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. PREGÃO PRESENCIAL 08/2017, DE PLACA JPG 1101, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/08/2017 | 114.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA F. MARQUES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/09/2017 - MATRICULA: 3260084-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/08/2017 | 395.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA N. A. LIMA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/09/2017 - MATRICULA: 3260204-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/08/2017 | 205.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/09/2017 - MATRICULA: 3260414-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/08/2017 | 76.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/09/2017 - MATRICULA: 3260463-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/08/2017 | 486.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SALVIANO ALVES, SN, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/09/2017 - MATRICULA: 3260702-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/08/2017 | 76.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/09/2017 - MATRICULA: 3261228-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/08/2017 | 3000.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MÉDICAS COM MASTLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/08/2017 | 199.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO EM PACIENTE MARIA DE FÁTIMA GABRIEL FERREIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004861 | 28/08/2017 | 2800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO, DE PLACA: DE PLACA: OGA-9007, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004863 | 28/08/2017 | 6650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN MASTER RENAULT, DE PLACA:OGD-4308, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004865 | 28/08/2017 | 155.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004866 | 28/08/2017 | 24.30 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004867 | 28/08/2017 | 635.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004868 | 28/08/2017 | 149.56 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/08/2017 | 82.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 19/09/2017, MATRICULA: 3260149-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/08/2017 | 76.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA AVELINO MARQUES, 340, CENTRO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/09/2017 - MATRICULA: 3260766-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/08/2017 | 151.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL F. DINIZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/09/2017 - MATRICULA: 6888013-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004903 | 28/08/2017 | 487.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342017 | 0004871 | 28/08/2017 | 3000.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR P. SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/08/2017 | 76.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO SINDICATO RURAL PATRONAL, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/09/2017 - MATRICULA: 3260339-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/08/2017 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NOS DIAS: 13 E 19/07/2017 (DIÁRIO/JORNAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/08/2017 | 76.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/09/2017 - MATRICULA: 3260348-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/08/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/08/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/08/2017 | 68.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/08/2017 | 1820.00 | 00006935585473 | WENDEY CHARLES SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES DE FERRO PARA A ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/08/2017 | 77.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 19/09/2017, MATRICULA: 3260055-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/08/2017 | 620.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BOILEAU WANDERLEY, S/N, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 19/09/2017 - MATRICULA: 3260236-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/08/2017 | 76.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSE BRAZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/09/2017 - MATRICULA: 3260533-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/08/2017 | 421.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE CASULO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/09/2017 - MATRICULA: 3261178-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/08/2017 | 76.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JEFESON FERNANDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/09/2017 - MATRICULA: 3261183-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/08/2017 | 77.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ V. COSTA, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/09/2017 - MATRICULA: 3261195-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/08/2017 | 76.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ CÂNDIDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/09/2017 - MATRICULA: 3261235-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/08/2017 | 456.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO ASSIS, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/09/2017 - MATRICULA: 3261321-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004900 | 28/08/2017 | 857.55 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004901 | 28/08/2017 | 1063.20 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004902 | 28/08/2017 | 2986.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar (Convênio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADOS NA CONTA 56.042-1 - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/08/2017 | 228.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO ESPORTIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/09/2017 - MATRICULA: 3261265-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0004910 | 29/08/2017 | 685.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE BATERIA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOW 6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/08/2017 | 800.00 | 00005996225476 | ADENILMA BRAZ AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA FERNANDES DE ASSIS EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 25 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/08/2017 | 510.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/08/2017 | 47.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/08/2017 | 37.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/08/2017 | 360.00 | 00010547627408 | GILIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 02 A 12 DE GOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0004909 | 29/08/2017 | 360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/08/2017 | 150.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR E RETIRAR MATERIAL CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONSTANTE NO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2017000036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/08/2017 | 160.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS: 01 ESPIROMETRIA E 03 ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0004908 | 29/08/2017 | 360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/08/2017 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 21, 24 E 28 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE CÂNCER NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/08/2017 | 300.00 | 00003921470412 | ELAINE DE ARAÚJO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/08/2017 | 420.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/08/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/08/2017 | 410.00 | 00062936255449 | MARCOS RENOVATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRTAMENTO E NA ADUBAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/08/2017 | 210.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS TERNOS DAS OFICINAS DE ESPORTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/08/2017 | 615.00 | 00005263223498 | ELIANE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO E PLANEJAMENTO DE CARDÁPIOS E ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/08/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65170-2MALTABL PSB FNAS - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65131-1 MALTA BL GBF FNAS - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/08/2017 | 150.00 | 00006298700471 | EDVÂNIA DE ARAÚJO MARQUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/08/2017 | 200.00 | 00003372390458 | DÉBORA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/08/2017 | 460.00 | 00059197870404 | MARIA LÚCIA GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/08/2017 | 240.00 | 00005021479466 | ILDETE PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/08/2017 | 300.00 | 00011160889406 | JOAMERSON G. TAVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FORRÓ PÉ DE SERRA, NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/08/2017 | 880.00 | 00007412011430 | ROBERTO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004938 | 30/08/2017 | 620.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM RECAUCHUTAGEM OU REGENARAÇÃO DE PNEUS (02) 7.50-16 PARA TRATOR 5403 SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004939 | 30/08/2017 | 4350.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM RECAUCHUTAGEM OU REGERENRAÇÃO DE PNEUS (03) 1.400.24 MOTO NIVELADORA 120K, SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004940 | 30/08/2017 | 1240.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS (04) 7.50-16 PARA CARROÇÃO DO TRATOR, SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004954 | 30/08/2017 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOI 6077, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004951 | 30/08/2017 | 3518.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/08/2017 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A: PACOTE ANATOMICO PATALOGICO TIPO 01 NOS PACIENTES: MARIA DO O ARAÚJO RIBEIRO E LUAN GUALBERTO GALDINO E PACOTE ANATOMICO PATALOGICO TIPO 04 NO PACIENTE GUTEMBERG SATIRO D. LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/08/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/08/2017 | 23616.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/08/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. AEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA, REALIZADA NA PACIENTE, MARIA GORETE LOPES SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/08/2017 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. AEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE, EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004952 | 30/08/2017 | 6800.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO NISSAN/FRONTIER DE PLACA OFE 7161, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/08/2017 | 1812.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/08/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/08/2017 | 33407.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADO DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/08/2017 | 9292.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 277.876-9, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, COM PARCELAMENTO MENSAL EM 20 VEZES SENDO A 3/20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004934 | 30/08/2017 | 1240.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS 7.50-16 P/VEÍCULO PLACA - NQI 7722. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004935 | 30/08/2017 | 1040.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS (2) 900-20, VEÍCULO PLACA - MOW 6951, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004936 | 30/08/2017 | 540.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS (1) 9.17-5, VEÍCULO PLACA - MMY 1385, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004937 | 30/08/2017 | 1140.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS (03) 215-75-17.5, VEÍCULO PLACA - NPU 8731, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/08/2017 | 36782.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/08/2017 | 11442.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004950 | 30/08/2017 | 790.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CORALAR ACRIL BRANCA NEVE 20 UN) DESTINADA A DEMARCAÇÃO E PINTURA DE LINHAS DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/08/2017 | 410.00 | 00001786801418 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004964 | 31/08/2017 | 438.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004965 | 31/08/2017 | 711.51 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 31/08/2017 | 385.20 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - MED LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/08/2017 | 2500.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL (KIT FANTASIAS PRO SAÚDE) DESTINADOS PARA CAMPANHAS DE PREVENÇÃO EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 31/08/2017 | 636.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A PARCELA Nº 02/40, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DE DÍVIDAS CORRESPONDENTE AO PREOCESSO DE Nº: 10425-401155/2017-89. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/08/2017 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0004967 | 31/08/2017 | 235.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004960 | 31/08/2017 | 960.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 8338, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO,CONFORME PP 024/2017. NO PERÍODO DE 12 A 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/08/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.417-1 - CONTA FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004977 | 31/08/2017 | 107.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004978 | 31/08/2017 | 83.08 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS: JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004979 | 31/08/2017 | 13.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS: JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 31/08/2017 | 2500.00 | 00006733511495 | ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA EM DIVERSOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/08/2017 | 470.00 | 00009481172490 | PATRICIA RUFINO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESANATO PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 A 30 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/08/2017 | 470.00 | 00009878439402 | KELLY ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 31/08/2017 | 470.00 | 00071116845407 | FRANCINALDO ANDRADE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 31/08/2017 | 470.00 | 00002248571429 | ROSEILDA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0004966 | 31/08/2017 | 170.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 31/08/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65131-1 MALTA BL GBF FNAS - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 31/08/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 68.455-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/08/2017 | 50.00 | 00003372317459 | CLAUDIONOU LUCENA SIMÕES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/09/2017 | 1675.31 | 11104755000152 | BORDADOS CARABRANCA - ANA MARIA DE SOUZA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 STANDART/4 STOLA E BORDADOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL FRANCISCO MARQUES DE SOUSA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/09/2017 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 29/12/2017 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1003790-33/2013 - DESTINADO A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004992 | 01/09/2017 | 5592.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/09/2017 | 199.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO NO PACIENTE PEDRO BENTO DA COSTA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004983 | 01/09/2017 | 254.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS: JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004985 | 01/09/2017 | 298.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/09/2017 | 150.00 | 00002852979454 | FRANCISCO GOMES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/09/2017 | 200.00 | 00008281879408 | SILVIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS:04 E 05 DE SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA PROMOVIDO PELA FACISA, ALÉM DE RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0004993 | 01/09/2017 | 2150.00 | 27320335000143 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS E RECUPERAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO QUE TANGE A PEQUENAS OBRAS, TAIS COMO: SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, JANELAS, REBOCO, COLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PISOS, REFORMAS DE TELHADOS, REALIZAR SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO EM TUBULAÇÕES DE ÁGUA EXTERNAS E INTERNAS, PINTURA EXTERNA E INTERNA, RASPANDO, EMASSANDO E COBRINDO COM CAMADAS DE TINTA LOCAIS COMO PAREDES, TETOS E ETC. REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/09/2017 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 05 DE SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ANALISAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO E A FUNASA, ALÉM DE RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/09/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13027-3 MALTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/09/2017 | 13.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 14.747-8 - CONTA FEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004982 | 01/09/2017 | 1535.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS: JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004984 | 01/09/2017 | 1781.08 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004987 | 01/09/2017 | 1200.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES COM REINSTALAÇÕES DE SPLITS 18000BTUS E 3000BTUS PARA UBS'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/09/2017 | 870.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES E REINTALAÇÕES DE SPLITS 18000 BTUS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SPLIT 30000BTUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 04/09/2017 | 300.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005011 | 04/09/2017 | 1150.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH SP3500, 03 TROCAS E FORNECIMENTO DE CILINDROS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH SP3510 E 05 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP1512, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0005013 | 04/09/2017 | 890.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27160001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 04/09/2017 | 410.00 | 00000930453441 | TARCISIO DE ARAÚJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 04/09/2017 | 300.00 | 00020548974420 | FERNANDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0005010 | 04/09/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 04/09/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13027-3 MALTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 04/09/2017 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME (FUNDOSCOPIA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/09/2017 | 150.00 | 00009878423409 | DANIELLE GOMES SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 04/09/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PARA R.M DE ABDOME TOTAL REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ JUSTINO DOS SANTOS, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 04/09/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE ELIZABETE DE ARAÚJO LOPES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005012 | 04/09/2017 | 1250.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER JET SAMSUNG ML 2010 10 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP8112 E 02 RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HPOF 4200, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 04/09/2017 | 360.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 05/09/2017 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO EM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 05/09/2017 | 100.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 MEIAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 28 E 31 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 05/09/2017 | 300.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM A CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO EM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 05/09/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 624.063-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 05/09/2017 | 150.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 E MEIA DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 14, 23 E 30 DE AGOSTO DE 2017, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 06/09/2017 | 900.00 | 00013137116406 | MARIA IZABEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE NO PERÍODO DE 07 A 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0005031 | 06/09/2017 | 2303.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 06/09/2017 | 2525.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONERTOS DE: SISTEMA DE SUCÇÃO, TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO DO GAB. ODONTOLÓGICO DA UBS: VER. MANOEL FARIAS DINIZ, COMPRESSOR DE AR, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFLETOR, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO , DESOBSTRUÇÃO DE CANAL DE SPRAY DE CANETE DO GAB. ODONTOLÓGICO DA UBS JOANA MARQUES NEVES, CANETA CAVO E RENOVAÇÃO DE BROCA E AJUSTE DE EIXO PINÇA DO GAB. DA UBS JOSÉ MAURÍCIO, CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR ENTRE OUTROS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 06/09/2017 | 250.00 | 00003096191492 | LUIZ DOUGLAS GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA PINTURA DO GRAMADO DO ESTÁDIO DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0005034 | 06/09/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0005026 | 06/09/2017 | 4290.00 | 27320335000143 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS E RECUPERAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO QUE TANGE A PEQUENAS OBRAS, TAIS COMO: SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, JANELAS, REBOCO, COLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PISOS, REFORMAS DE TELHADOS, REALIZAR SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO EM TUBULAÇÕES DE ÁGUA EXTERNAS E INTERNAS, PINTURA EXTERNA E INTERNA, RASPANDO, EMASSANDO E COBRINDO COM CAMADAS DE TINTA LOCAIS COMO PAREDES, TETOS E ETC. REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 06/09/2017 | 738.58 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SR. MANOEL LUCENA FILHO COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 06/09/2017 | 47.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 26.931-X - SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 06/09/2017 | 360.00 | 00002252863439 | DAMIAO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA MARCAÇÃO DE EXAMES PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 30 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 06/09/2017 | 100.00 | 00009372901814 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 06/09/2017 | 140.00 | 00000126473498 | ADRIANA LEANDRO BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 06/09/2017 | 738.58 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SRª. ERIANE PEIXOTO ARAÚJO DE LUCENA COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 06/09/2017 | 529.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL (BOINAS, LANCA PAPEL, LUVA HELANCAE POMPOM METALIZADO) DESTINADO A BANDA MARCIAL FRANCISCO MARQUES DE SOUSA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 06/09/2017 | 738.58 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SRª.ANA MARIA PEIXOTO DE ARAÚJO COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/09/2017 | 150.00 | 00003372645464 | FRANCISCA RIBEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 08/09/2017 | 120.00 | 00008600862400 | ELÂNIA LEANDRO LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 08/09/2017 | 300.00 | 00011706192401 | ELAINE CRISTINA RODRIGUES DOS SAANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE LEITE (APTAMIL SL), ESPECÍFICO RECOMENDADO PELO MÉDICO PARA USO DE TRATAMENTO NA FILHA DA BENEFICIADA QUE SOFRE DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 08/09/2017 | 470.00 | 00012553752482 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0005044 | 08/09/2017 | 202.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65131-1 MALTA BL GBF FNAS - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 08/09/2017 | 180.00 | 00009480929473 | IZADORA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 08/09/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0005046 | 08/09/2017 | 950.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 08/09/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 26.931-X - SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 08/09/2017 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 08/09/2017 | 2285.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 08/09/2017 | 11604.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 11/09/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 14.747-8 - CONTA FEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 11/09/2017 | 11604.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 11/09/2017 | 11604.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 11/09/2017 | 11604.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005051 | 11/09/2017 | 2552.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 11/09/2017 | 1500.00 | 00008393817196 | ANYELI RAMIREZ LAFARGUE | REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, PARA ASSEGURAR AUXÍLIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO RESIDENTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/09/2017 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, (MAPA) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005063 | 11/09/2017 | 1440.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGA 8338, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO,CONFORME PP 024/2017. NO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/09/2017 | 300.00 | 00000126617406 | MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005070 | 11/09/2017 | 4610.19 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE BALCÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 11/09/2017 | 300.00 | 00003373796458 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NO SÍTIO AREIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 11/09/2017 | 500.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA RURAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005066 | 11/09/2017 | 1542.00 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFA-1053/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE RESIDM NA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES: PAU FERRADO, LIVRAMENTO, BOA VISTA, RIACHO GRANDE, RIACHO DO FEIJÃO, HUMAITÁ E PAU DE LEITE ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 11/09/2017 | 650.00 | 00004395357431 | GICILENE DE LUCENA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA TITULAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005072 | 11/09/2017 | 280.70 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005073 | 11/09/2017 | 860.60 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005074 | 11/09/2017 | 424.15 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005075 | 11/09/2017 | 866.40 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005077 | 11/09/2017 | 1278.15 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005071 | 11/09/2017 | 257.55 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005076 | 11/09/2017 | 740.60 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005052 | 11/09/2017 | 5040.20 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000012017 | 0005055 | 11/09/2017 | 2300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005060 | 11/09/2017 | 937.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO CG 125 FAN, DE PLACA QFT 1906, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005062 | 11/09/2017 | 937.00 | 00001850955425 | MARIA JANDILSA NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 152 DE PLACA QFI 1397, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0005067 | 11/09/2017 | 5800.00 | 27320785000136 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE TAREFAS COMO PODADOR DE ÁRVORES NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES, REALIZANDO PODAS EM ÁRVORES EM GERAL, EM ÉPOCAS APROPRIADAS PARA A PODA; FAZER PODAS ORNAMENTAIS E EXECUÇÃO DE TAREFAS AUXILIARES TAIS COMO CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DO LIXO VARRIDO, VARRIÇÃO, ROÇAGEM, SERVIÇO DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIMPEZA DE PRAÇAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0005068 | 11/09/2017 | 5900.00 | 27315277000160 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS E TUBULAÇÕES, REMOÇÕES DE RESÍDUOS DE INTERIOR DE LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS, RAMAIS COLETORES USANDO FERRAMENTAS ADEQUADAS COMO PICARETA, BALDE DE CONSTRUÇÃO, CARRO DE MÃO, ENXADA DE CABO DE MÃO, ENXADA DE CABO NORMAL NO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 11/09/2017 | 150.00 | 00004474024478 | LUCIENE BIBIANO SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005056 | 11/09/2017 | 937.00 | 00044932848897 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 150 DE PLACA OFA 3471, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005057 | 11/09/2017 | 937.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 152 DE PLACA MMX 0655, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005058 | 11/09/2017 | 937.00 | 00005011473490 | FABIANO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA BROS NXR 160CC, DE PLACA OGA 6793, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005101 | 12/09/2017 | 918.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 12/09/2017 | 100.00 | 00012840628805 | FRANCINALDO ANDRADE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 12/09/2017 | 150.00 | 00055367232191 | ZENA CLEIDE FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005098 | 12/09/2017 | 545.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 12/09/2017 | 21.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/367445-4, CORRESPONDE AO MÊS DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM 23/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 12/09/2017 | 84.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/1557882-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 12/09/2017 | 68.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/22932-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 12/09/2017 | 290.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/368179-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/09/2017 | 720.00 | 00001987296427 | MARIA JOSÉ INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VARRIÇÃO DAS RUAS ANALIA ALVES DE LIMA E MONSENHOR VALERIANO PEREIRA, NO PERIODO DE 01 A 25 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005090 | 12/09/2017 | 1102.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/09/2017 | 770.00 | 00005501264498 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 A 25 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 12/09/2017 | 720.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VARRIÇÃO DAS RUAS PROJETADAS I E II, NO PERÍODO DE 01 A 25 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 12/09/2017 | 22242.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 12/09/2017 | 119.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/23080-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 12/09/2017 | 75.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA, CDC 5/1779358-9, CORRESPONDE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 12/09/2017 | 92.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA, CDC 5/1779693-9, CORRESPONDE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 12/09/2017 | 69.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/367709-3. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO, COM VENCIMENTO EM 23/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 12/09/2017 | 138.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/1442345-3, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 12/09/2017 | 210.00 | 00006737016464 | RAYANA ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS, REFERENTE AO PROGRAMA DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005086 | 12/09/2017 | 846.00 | 00070345534409 | FRANCISCA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ELETRONIC DE PLACA MMU 2634, PARA O TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA COMPREENDENDOOS SÍTIOS AREIAS, SALOBRO, VELHA ANA, MACAPÁ E MONTE FERNANDES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005100 | 12/09/2017 | 990.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005104 | 12/09/2017 | 988.90 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005105 | 12/09/2017 | 1489.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 12/09/2017 | 74.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE BOI LEAU D NANDEMBER MALTA, CDC 5/743988-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 COM VENCIMENTO EM 23/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 12/09/2017 | 172.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1349629-4,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM 23/09/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/09/2017 | 2345.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 GE MUNICIPAL DE MALTA,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/602199-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO, COM VENCIMENTO EM 23/09/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 12/09/2017 | 257.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE ANTÔNIO FERREIRA MALTA, CDC 5/630381-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 12/09/2017 | 45.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE M RAIMUNDO G. DS SANTOS, CDC 5/1000421-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 12/09/2017 | 19.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS MALTA, CDC 5/1442157-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 12/09/2017 | 527.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22933-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM 23/09/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 12/09/2017 | 854.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM JOSÉ FRANCISCO DA COSTA MALTA,DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1350288-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/09/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 12/09/2017 | 823.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM MARTA NOBREGA RODRIGUES, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367628-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO, COM VENCIMENTO EM 23/09/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 12/09/2017 | 70.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EMEF JOSÉ BRAZ FILHO MALTA, CDC 5/629658-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005084 | 12/09/2017 | 600.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 007/2017. DIVULGAÇÕES PARA AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 12/09/2017 | 8.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 624.063-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 12/09/2017 | 1064.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 12/09/2017 | 550.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO, COM VENCIMENTO EM 23/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 12/09/2017 | 199.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO NO PACIENTE MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005092 | 12/09/2017 | 1344.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005097 | 12/09/2017 | 850.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 12/09/2017 | 400.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE REGINALDO SOARES DA SILVA, PORTADOR DO CPF DE Nº 099.556.734-43, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 12/09/2017 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO GOMES DA SILVA,PORTADOR DO CPF- 801.740.438-72. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 12/09/2017 | 950.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FERNANDES DINIZ VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE CDC DE Nº 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 12/09/2017 | 359.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, CDC 5/367463-7, CORRESPONDE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/09/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 12/09/2017 | 456.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, CDC 5/22915-3, CORRESPONDE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/09/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 12/09/2017 | 18.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III, CDC 5/686026-6 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 12/09/2017 | 900.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368063-4, CORRESPONDE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/09/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 12/09/2017 | 18.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 12/09/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. AEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE, MARIA RODRIGUES DANTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 12/09/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. AEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE, RODRIGO MACHADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 12/09/2017 | 648.00 | 21645761000170 | MARCIA REJANIA DO NASCIMENTO GOMES COM. EIRELI-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA 20L TS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 12/09/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 12/09/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/09/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13027-3 MALTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 283.145-7 - ICM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 12/09/2017 | 0.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 26.931-X - SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 12/09/2017 | 361.92 | 60746948405953 | BANCO BRADESCO SA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 12/09/2017 | 300.00 | 00011160889406 | JOAMERSON G. TAVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FORRÓ PÉ DE SERRA, NA FEIRA DE NEGÓCIOS DOS MICROEMPREENDEDORES DE MALTA, REALIZADO DO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005093 | 12/09/2017 | 1530.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O EFETIVO POLICIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 12/09/2017 | 468.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 12/09/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 21/60, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO, COM VENCIMENTO DE 23/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 12/09/2017 | 612.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO, COM VENCIMENTO EM 23/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/09/2017 | 282.00 | 21645761000170 | MARCIA REJANIA DO NASCIMENTO GOMES COM. EIRELI-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA 20L TS, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 12/09/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.MALTA.PB.GOV.BR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 12/09/2017 | 174.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1232, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO, COM VENCIMENTO EM 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 12/09/2017 | 18.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, SANITÁRIO PÚBLICO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO 23/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 13/09/2017 | 300.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIÁRIAS E MEIA, REFERENTE A VIAGENS REALIAZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO, IPHAN E OUTROS ÓRGÃOS, NA INTENÇÃO DE BUSCAR AÇÕES DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13027-3 MALTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 13/09/2017 | 300.00 | 00028874145268 | HILTON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) MEIA DIARIAS, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS: 28, 30 E 31 DE AGOSTO E 04, 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA E PACIENTES EM TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 13/09/2017 | 150.00 | 00075318474420 | AMBERG LEITAO T. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NA TRANSMISSÃO DE JOGOS, PELA SEGUNDA DIVISÃO DO CAMPEONATO PARAÍBANO DE 2017, PELA RADIO ESPINHARAS DE PATOS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005144 | 13/09/2017 | 660.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: FREIOS NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE VL8 DE PLACA NPU 8731, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 65122-2 - CONTA BPC ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 13/09/2017 | 150.00 | 00008280051414 | RENATA DE LIMA ARAÚJO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 14/09/2017 | 34.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1250, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO, COM VENCIMENTO EM 01/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 14/09/2017 | 33.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1250, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO, COM VENCIMENTO EM 01/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 14/09/2017 | 150.00 | 00008855678701 | LENIER ALVES PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 14/09/2017 | 150.00 | 00010057999899 | JOSEAN GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0005159 | 14/09/2017 | 130.40 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005157 | 14/09/2017 | 99.25 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CARTOLINAS: COMUN, COLORSET E LAMINADA E TESOURAS) DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 14/09/2017 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 MEIAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 04, 08 E 12 DE SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE CÂNCER NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 14/09/2017 | 230.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0005158 | 14/09/2017 | 313.80 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0005160 | 14/09/2017 | 501.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13027-3 MALTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 14/09/2017 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 26.931-X - SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/09/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13027-3 MALTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 15/09/2017 | 3.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 26.931-X - SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/09/2017 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIO DE FINANÇAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 15/09/2017 | 200.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA REALIZADA COM MÉDICO REUMATOLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 15/09/2017 | 1200.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO NA SRA MARIA SOLANEA PEREIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005171 | 15/09/2017 | 495.30 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (EMBUCHAMENTO PONTA EIXO SEM PINO, TERMINAL DE DIREÇÃO, BRACO DIREÇÃO, CUBO RODA, ROLAMENTO CAIXA, LUBRAX ESSENCIAL), DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNH - 8348 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005172 | 15/09/2017 | 1774.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: CAIXA DE MARCHA, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, FREIOS ELÉTRICOS E REVISÃO DE RODAS NO VEÍCULO DE PLACA MNH 8348, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1041850-75/2017, DESTINADO AO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 15/09/2017 | 150.00 | 00003170656457 | MARIA DO CARMO DA COSTA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005170 | 15/09/2017 | 2815.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: EMBREAGEM, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E FREIOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA DE PLACA NQI 5242, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/09/2017 | 180.00 | 00007452264428 | MARIA DO CARMO GALDINO SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/09/2017 | 180.00 | 00008869571416 | WENDEN CHARLES RAMALHO SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/09/2017 | 150.00 | 00001505650461 | MARIANA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI 355/2017 DE 28/08/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/09/2017 | 120.00 | 00006249201432 | LUZENIRA DE SOUZA SILVA | REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/09/2017 | 562.00 | 00002013855460 | LUCIVANIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, DO DIA 01 AO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/09/2017 | 100.00 | 00067500552491 | LUCIVALDO JOAQUIM DE LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES E CONSULTA MÉDICA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/09/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13027-3 MALTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/09/2017 | 200.00 | 00011045823414 | Regis Pereira de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE NEGÓCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 19/09/2017 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/09/2017 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005193 | 19/09/2017 | 300.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13027-3 MALTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 19/09/2017 | 75.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005192 | 19/09/2017 | 300.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 19/09/2017 | 100.00 | 00066812470406 | ADILSON DANTAS DE LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 19/09/2017 | 250.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005191 | 19/09/2017 | 400.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005197 | 19/09/2017 | 390.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 007/2017. DIVULGAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005211 | 19/09/2017 | 380.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS (1) 215-75-17.5, VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA - MOW 6951, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 19/09/2017 | 596.40 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - MED LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 19/09/2017 | 400.00 | 00815560000102 | CASA DO MACENEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 RODÍZIO RGBR 312, DESTINADAS AS ESTRUTURAS DAS CESTAS DE BASQUETEBOL DO GINÁSIO EDVALDO MOTTA NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 19/09/2017 | 1650.00 | 00003423822414 | GILBERLEIDE DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CINTOS E CANOS DE BOTAS PARA OS COMPONENTES DA FANFARRA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 19/09/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 19/09/2017 | 750.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU EQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS, DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE OBTO, FORNECIMENTO DE VEU, ESSA E OUTROS ADORNOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/09/2017 | 150.00 | 00009293501465 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/09/2017 | 150.00 | 00006928344431 | MIRIAN LUCENA DE ARAÚJO | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/09/2017 | 120.00 | 00006356647477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SEVERO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE VACINAS ANTIALÉRGICAS DA FILHA DA BENEFICIADA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/09/2017 | 220.00 | 00006633308400 | SANDERLY MARTINS SEVERO | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL E FATURAS DE ÁGUA E LUZ, CONFORME LEI 355/2017 DE 28/08/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 19/09/2017 | 150.00 | 00010264401492 | JOAO PAULO BENTO DA COSTA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI 355/2017 DE 28/08/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005195 | 19/09/2017 | 6640.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS (04) PNEUS 17.5.25, CARREGADEIRA HL 740-95 SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 19/09/2017 | 210.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA NO PERÍODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2017, EM SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/09/2017 | 180.00 | 00009345261419 | DANILO DE MORES LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA DESLOCAMENTO DE ESTUDANTE, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/09/2017 | 200.00 | 00007563974482 | ANDRÉ MENDES AQUILINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/09/2017 | 310.00 | 00008383799403 | MARIA MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DA RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS, NO PERÍODO DE 01 A 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005214 | 20/09/2017 | 292.00 | 11352619000181 | PAULO SERGIO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (10 BICOS CONVENCINAIS DE SILICONE, 10 SABONETES EM GOTAS E 06 PACOTES DE FRALDAS ESTRELEINHA) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005215 | 20/09/2017 | 4800.00 | 00002495521401 | JOSE ALEXANDRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VAN PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME PP 024/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/09/2017 | 300.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE OBTER INFORMAÇÕES PARA CONVENIAR PARCERIA PARA DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E CULTURA NASSECRETARIAS DE ESPORTES E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/09/2017 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005213 | 20/09/2017 | 2342.75 | 11352619000181 | PAULO SERGIO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE BALCÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/09/2017 | 140.00 | 00005021479466 | ILDETE PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/09/2017 | 180.00 | 00007335987490 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/09/2017 | 200.00 | 00011352764474 | JANAINA SOARES OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/09/2017 | 150.00 | 00005347694467 | DAVID RAMALHO GUEDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/09/2017 | 150.00 | 00003372621441 | FRANCISCA DOS SANTOS NÓBREGA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/09/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 26.931-X - SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/09/2017 | 531.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/09/2017 | 0.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/09/2017 | 200.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETA E APRESENTAÇÃO DE CERIMONIAL NA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO MICROEMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0005232 | 21/09/2017 | 2500.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005235 | 21/09/2017 | 220.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005236 | 21/09/2017 | 54.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005237 | 21/09/2017 | 1710.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005238 | 21/09/2017 | 660.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 21/09/2017 | 520.00 | 00005032177431 | ANTONIO DE MORAIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS ENTRE OS SÍTIOS SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, NO PERÍODO DE 04 A 16 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 22/09/2017 | 31552.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/09/2017 | 4374.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 22/09/2017 | 25718.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/09/2017 | 937.00 | 00050466933487 | EUZARI GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 22/09/2017 | 491.92 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 22/09/2017 | 937.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 22/09/2017 | 3412.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INF. ESTRUTURA E REC. HÍDRICOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 22/09/2017 | 937.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE LOTE DE TERRA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 22/09/2017 | 2715.00 | 00003909108482 | DALVANIRA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES/FARDAMENTOS PARA OS INTEGRANDES DA FANFARRA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0005245 | 22/09/2017 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO PARA O CRAS/PBF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 22/09/2017 | 1500.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 22/09/2017 | 3282.93 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO (SCFV), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 22/09/2017 | 4218.59 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CRAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 22/09/2017 | 1125.00 | 00008441956421 | ALEX AFIF DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 22/09/2017 | 150.00 | 00003372115406 | AUZENI PEREIRA DE ALENCAR | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/09/2017 | 150.00 | 00013494445451 | LILIANE PAULINO SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 22/09/2017 | 250.00 | 00004924920428 | LUZIA MARTINS LEANDRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 22/09/2017 | 4147.21 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 22/09/2017 | 3326.35 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS) - CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 22/09/2017 | 3560.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV) CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/09/2017 | 4534.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/09/2017 | 3435.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 22/09/2017 | 2155.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS) - CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 22/09/2017 | 1077.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/09/2017 | 937.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (B. FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/09/2017 | 1874.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 22/09/2017 | 2500.00 | 00012156410445 | VINICIUS DIS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 22/09/2017 | 983.85 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/09/2017 | 937.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 22/09/2017 | 1500.00 | 00006983476417 | ERICA DE MEDEIROS MARQUES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA VIG. EM SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 22/09/2017 | 17694.62 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 22/09/2017 | 3820.05 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 22/09/2017 | 1618.16 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 22/09/2017 | 7516.11 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PSF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 22/09/2017 | 2125.67 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/09/2017 | 3759.51 | 00005369751404 | DEBORAH YARA SARMENTO DE ABRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 22/09/2017 | 23634.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (PSF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/09/2017 | 5029.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 22/09/2017 | 8750.08 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 22/09/2017 | 1571.26 | 00009458150426 | SILVANIO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 22/09/2017 | 3137.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0005247 | 22/09/2017 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/09/2017 | 93125.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 22/09/2017 | 16731.27 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CRECHE), REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 22/09/2017 | 5353.32 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLAR)-FUNDEB 60%, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 22/09/2017 | 26591.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 22/09/2017 | 3659.73 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 22/09/2017 | 5881.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 22/09/2017 | 2500.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) - COMISSIONADOS, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/09/2017 | 39887.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 22/09/2017 | 2676.66 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE) - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 22/09/2017 | 8069.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLAR)-FUNDEB 60%, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/09/2017 | 6238.48 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/09/2017 | 7220.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/09/2017 | 1077.55 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 22/09/2017 | 1253.87 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ECOLAR)-MDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 22/09/2017 | 937.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADOS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/09/2017 | 2676.66 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB PRE ESCOLAR-60%), REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 22/09/2017 | 9137.72 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EXCEPCIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 22/09/2017 | 2661.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 22/09/2017 | 36701.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 22/09/2017 | 11537.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 22/09/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/09/2017 | 1874.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/09/2017 | 200.00 | 00002054129470 | MARIA DO CARMO BARBOSA GUALBERTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0005248 | 22/09/2017 | 395.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DEDICADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 22/09/2017 | 10403.72 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO (FUS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 22/09/2017 | 7748.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO (FUS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 22/09/2017 | 16606.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 22/09/2017 | 3123.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 22/09/2017 | 1685.87 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 22/09/2017 | 937.00 | 00002831097428 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 22/09/2017 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 22/09/2017 | 2480.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 22/09/2017 | 25810.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/09/2017 | 5156.72 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 22/09/2017 | 937.00 | 00006861399418 | MARIA APARECIDA CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 22/09/2017 | 2811.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 22/09/2017 | 34357.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADO DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 22/09/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13027-3 MALTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0005246 | 22/09/2017 | 711.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/09/2017 | 3563.26 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 22/09/2017 | 1249.30 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 22/09/2017 | 937.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 22/09/2017 | 780.00 | 00010046369465 | MARIA GISELY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRRENTE AOS SERVIÇOS EM PRODUÇÕES DE MÍDIAS PUBLICITÁRIAS DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 22/09/2017 | 937.00 | 00007651223403 | HILDA JULIANA DE ARAÚJO SOUSA ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/09/2017 | 937.00 | 00006632836470 | ANA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 22/09/2017 | 2270.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA ACESSORIA JURÍDICA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/09/2017 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA ACESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 22/09/2017 | 3561.93 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 22/09/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/09/2017 | 7956.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/09/2017 | 937.00 | 00070694603414 | ANÁLIA FORMIGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 23/09/2017 | 937.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEDRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 25/09/2017 | 569.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar (Convênio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005361 | 25/09/2017 | 998.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 1385, NQI 7722 E OFC 1399, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0005334 | 25/09/2017 | 1340.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOANA MARQUES NEVES NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27160001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282017 | 0005335 | 25/09/2017 | 1317.30 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0005340 | 25/09/2017 | 940.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS -RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL; ELABORAÇÃO DA DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE; ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL -INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 25/09/2017 | 1769.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 25/09/2017 | 65.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 25/09/2017 | 75.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PAGAMENTO DE FOLHA, DESCOTADOS NA CONTA 61.927-2 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 25/09/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 25/09/2017 | 95.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PAGAMENTO DE FOLHA, DESCOTADOS NA CONTA 61.927-2 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005337 | 25/09/2017 | 6650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN MASTER RENAULT, DE PLACA:OGD-4308, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005338 | 25/09/2017 | 2800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO, DE PLACA: DE PLACA: OGA-9007, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 25/09/2017 | 100.00 | 00005491526444 | MARICELIA DA SILVA FREITAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005343 | 25/09/2017 | 240.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGA 8338, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO,CONFORME PP 024/2017. NO PERÍODO DE 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 25/09/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005339 | 25/09/2017 | 4200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA: MWD-7800, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005344 | 26/09/2017 | 11990.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. PREGÃO PRESENCIAL 08/2017, CONTRATO 01.077/2017, DEPLACA JPG 1101, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 (SIMPLES NACIONAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 26/09/2017 | 420.00 | 00069169870497 | JOÃO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SANTO ANDRÉ E SAQUINHO E E II NO PERÍODO DE 04 A 22 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 26/09/2017 | 360.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DA GRAMA E PLANTAS DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/09/2017 | 443.10 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE SACOS PLÁSTICOS DE 60LS, PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 26/09/2017 | 150.00 | 00006385876462 | OIVAILDO DIAS DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/09/2017 | 100.00 | 00009759431467 | JOSÉ DOS SANTOS NUNES | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 26/09/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005347 | 26/09/2017 | 213.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 CONSULTA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADA NO PACIENTE CARLOS HENRIQUE DA SILVA LIMA, PORTADOR DO CPF 846.183.613-87. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005350 | 26/09/2017 | 1080.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER, 05 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA E 02 MANUTENÇÕES DE IMPRESSORA EPSON L555 BULK IN DE FABRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 26/09/2017 | 150.00 | 00010831238402 | ALAN ALBUQUERQUE ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 26/09/2017 | 150.00 | 00009195064451 | DANIELLA GOMES RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/09/2017 | 150.00 | 00012622536402 | VANESCA SOARES DE LIMA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 26.931-X - SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 26/09/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13027-3 MALTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 26/09/2017 | 235.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 26/09/2017 | 47.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PAGAMENTO DE FOLHA, DESCOTADOS NA CONTA 61.927-2 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 26/09/2017 | 9292.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVA DE Nº 277.876-9 PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, COM PARCELAMENTO EM 07 (SETE) VEZES SENDO A 03/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 26/09/2017 | 2000.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 7ª (SÉTIMA) DE 31 PARCELAS DE CONCILIAÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 00001679-49.2013.815.0531, PROPOSTA POR REGENALDO FERNANDES MACHADO CONTRA O MUNICÍPIO DE MALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 26/09/2017 | 250.09 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A 25 (VIGÉSIMA QUINTA) PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 26/09/2017 | 250.09 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A 26 (VIGÉSIMA SEXTA) PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 26/09/2017 | 250.09 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A 27 (VIGÉSIMA SÉTIMA) PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005348 | 26/09/2017 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP3510SF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005349 | 26/09/2017 | 536.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA, BROTHER DCP 1512, 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA OF4200, 02 (DUAS) MANUTENÇÕES DE IMPRESSORA LASER SAMSUNG, 03 (TRÊS) REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG E 01 (UMA) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER SANSUNG, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 26/09/2017 | 300.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DA ASSESSORA JURÍDICA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 27 E 29 SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PROCESSOS DO MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAPARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0005345 | 26/09/2017 | 2230.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27160001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282017 | 0005346 | 26/09/2017 | 1571.33 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar (Convênio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005364 | 26/09/2017 | 1200.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM INJEÇÃO ELETRÔNICA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITICLASS DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar (Convênio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005365 | 26/09/2017 | 1020.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM FEICHE DE MOLAS, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MMY 1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005351 | 26/09/2017 | 840.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH SP 3510SF, 02 RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA OF4200 E 02 MANUTENÇÕES DE IMPRESSORA LASER RICOH SP3510SF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar (Convênio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005360 | 26/09/2017 | 1780.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BICO INJ COMBUSTÍVEL IVECO), DESTINADO AO VEÍCULO MICRONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.766-5 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar (Convênio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 26/09/2017 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADOS NA CONTA 56.042-1 - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/09/2017 | 1639.20 | 26509526000195 | ALDAMIRA LIMA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA ESTINADA AO GINÁSIO EDVALDO MOTTA NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005385 | 27/09/2017 | 4954.18 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOW 6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005386 | 27/09/2017 | 9644.94 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OXO 2725,NPU 8731, QFG 0953, NQI 7722, MNH 8348, MMY 1385 E OFC 1399, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005390 | 27/09/2017 | 1690.39 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA O VEÍCULO UNO WAY 1.0, DE PLACA OGA 6143, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/09/2017 | 1800.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A BRASÍLIA - PB, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAPITAL FEDERAL, ALÉM DE ANGARIAR RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/09/2017 | 600.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM A CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, ALÉM DE BUSCAR NOVOS CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E AUDIÊNCIA NO INTERPA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005389 | 27/09/2017 | 2512.79 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), PARA O VEÍCULO NISSAN/FRONTIER SVATK 4XA, DE PLACA OFE 7161, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005395 | 27/09/2017 | 7200.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 27/09/2017 | 2.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/09/2017 | 255.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/09/2017 | 76.35 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005383 | 27/09/2017 | 7561.93 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QFD-5093, NQH 7384, OGA-9007, OGD-4308, NPX-8527, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/09/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO DE PLACA NPX 8527, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/09/2017 | 300.00 | 00088544877400 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PRODUTO LÁCTEO NUTRISON PARA PACIENTE DEBILITADO E ACAMADO, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005387 | 27/09/2017 | 1278.36 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOI 6077, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0005394 | 27/09/2017 | 731.50 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/09/2017 | 937.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/09/2017 | 937.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES NOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/09/2017 | 937.00 | 00012503848427 | LUCAS EVANGELISTA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/09/2017 | 470.00 | 00009878439402 | KELLY ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005391 | 27/09/2017 | 769.56 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O VEÍCULO DE PLACA QFS 5168 GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0005393 | 27/09/2017 | 78.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005384 | 27/09/2017 | 4834.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUN), PARA VEÍCULOS DE PLACAS: JPG 1101 E MWD 7800, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIFRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/09/2017 | 163.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, PELO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1041850-75/2017 MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/09/2017 | 2700.00 | 00001200487443 | RIDAILDO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DEM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E AFIAÇÃO DAS LÂMINAS E DAS UNHAS DA MOTONIVELADORA 120K, RECUPERAÇÃO E AFIAÇÃO DAS UNHAS DA PÁ CARREGADEIRA HL 740 E NA RECUPERAÇÃO E AFIAÇÃO DAS LÂMINAS E DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA 416 O E LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/09/2017 | 1232.50 | 08761124000100 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO MUNICIPAL PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2016/2017. PARCELA 03/06 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005388 | 27/09/2017 | 12409.42 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG 2265, NQI 5242, MAQ 0002, MAQ 0003, MAQ 0001 E MAQ 0004, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/09/2017 | 1232.50 | 08761124000100 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO MUNICIPAL PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2016/2017. PARCELA 04/06 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/09/2017 | 1232.50 | 08761124000100 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO MUNICIPAL PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2016/2017. PARCELA 05/06 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/09/2017 | 1232.50 | 08761124000100 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO MUNICIPAL PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2016/2017. PARCELA 06/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/09/2017 | 457.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SALVIANO ALVES, SN, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017 - MATRICULA: 3260702-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/09/2017 | 114.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA F. MARQUES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017 - MATRICULA: 3260084-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/09/2017 | 395.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA N. A. LIMA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017 - MATRICULA: 3260204-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/09/2017 | 356.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017 - MATRICULA: 3260414-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/09/2017 | 101.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017 - MATRICULA: 3260463-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/09/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017 - MATRICULA: 3261228-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/09/2017 | 470.00 | 00002248571429 | ROSEILDA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE NO PERÍODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65131-1 MALTA BL GBF FNAS - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/09/2017 | 150.00 | 00087308843491 | CACILDA MOISÉS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/09/2017 | 100.00 | 00009737198425 | FRANCISCA FERREIRA GOMES | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/09/2017 | 100.00 | 00008710753427 | ANA CRISTIMA GOMES SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/09/2017 | 100.00 | 00010091873410 | LEONARA DE ALMEIDA LUCENA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/09/2017 | 100.00 | 00010924696486 | WILYANE DA SILVA BRAZ | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/09/2017 | 100.00 | 00071130089410 | ANA CLARA GOMES SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/09/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 17/10/2017, MATRICULA: 3260007-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/09/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 17/10/2017, MATRICULA: 3260065-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/09/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ABRIGO DOS VELHOS DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017 - MATRICULA: 3261224-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/09/2017 | 150.00 | 00011844449432 | CINTIA WANDERLAIE MEDEIROS BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/09/2017 | 150.00 | 00042497639434 | MARIA DE FÁTIMA GABRIEL FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/09/2017 | 300.00 | 00000126389438 | EROTIDES ARAUJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/09/2017 | 1100.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE PACOTE ANÁTOMO PATOLÓGICO TIPO 01, NOS PACIENTES: FRANCISCO RAMIRO ALVES E FRANCISCO TITO DOS SANTOS E EXAMES DE PACOTE ANÁTOMO PATOLÓGICO TIPO 04, NO PACIENTE NIVALDO DOS SANTOS, PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/09/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 17/10/2017, MATRICULA: 3260149-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/09/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA AVELINO MARQUES, 340, CENTRO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017 - MATRICULA: 3260766-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/09/2017 | 138.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL F. DINIZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017 - MATRICULA: 6888013-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 26.931-X - SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 26.931-X - SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/09/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13027-3 MALTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/09/2017 | 69.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/09/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017 - MATRICULA: 3260348-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/09/2017 | 500.00 | 00010046369465 | MARIA GISELY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRRENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE OBRAS E AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/09/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO SINDICATO RURAL PATRONAL, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017 - MATRICULA: 3260339-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005441 | 28/09/2017 | 2245.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/09/2017 | 150.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO GLOBAL, INTELIGÊNCIAS HUMANAS E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES/TEATRO PEDRA DO REINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/09/2017 | 100.00 | 00004076353439 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CORRESPONDENTE A VIAGEM Â CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO GLOBAL, INTELIGÊNCIAS HUMANASE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES/TEATRO PEDRA DO REINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/09/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 17/10/2017, MATRICULA: 3260055-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/09/2017 | 380.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BOILEAU WANDERLEY, S/N, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017 - MATRICULA:3260236-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/09/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSE BRAZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017 - MATRICULA: 3260533-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 28/09/2017 | 653.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE CASULO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017 - MATRICULA: 3261178-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/09/2017 | 84.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JEFESON FERNANDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017 - MATRICULA: 3261183-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/09/2017 | 163.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ V. COSTA, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017 - MATRICULA: 3261195-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/09/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ CÂNDIDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017 - MATRICULA: 3261235-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/09/2017 | 359.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO ASSIS, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017 - MATRICULA: 3261321-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/09/2017 | 228.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO ESPORTIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 17/10/2017 - MATRICULA: 3261265-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/09/2017 | 200.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DE PARTIDAS DE FUTEBOL REALIZADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL NO TORNEIO COPA ALTO SERTÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005444 | 29/09/2017 | 1950.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/09/2017 | 460.00 | 00003372624467 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 18 a 28 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/09/2017 | 300.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 MEIAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 15, 18, 20, 21, 25 E 27 DE SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342017 | 0005449 | 29/09/2017 | 3000.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR P. SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0005417 | 29/09/2017 | 360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0005448 | 29/09/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005445 | 29/09/2017 | 6800.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO NISSAN/FRONTIER DE PLACA OFE 7161, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 29/09/2017 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/09/2017 | 0.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 26.931-X - SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/09/2017 | 2052.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/09/2017 | 159.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/09/2017 | 641.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A PARCELA Nº 03/40, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DE DÍVIDAS CORRESPONDENTE AO PREOCESSO DE Nº: 10425-401155/2017-89. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13027-3 MALTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/09/2017 | 400.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/09/2017 | 150.00 | 00003938841478 | MARIA IAPONIRA DA NÓBREGA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/09/2017 | 150.00 | 00011829557467 | FRANCISCA DAIANA PIRES ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/09/2017 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 MEIA DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 19 E 28 DE SETEMBRO DE 2017 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0005416 | 29/09/2017 | 360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/09/2017 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/09/2017 | 100.00 | 00012966783427 | CRISLANNY ALVES DAS NEVES | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005453 | 29/09/2017 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOI 6077, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/09/2017 | 210.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS TERNOS DAS OFICINAS DE ESPORTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65131-1 MALTA BL GBF FNAS - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0005457 | 29/09/2017 | 46320.78 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A PARTE DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, PELO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1014240-04/2013, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/10/2017 | 615.00 | 00005263223498 | ELIANE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO E PLANEJAMENTO DE CARDÁPIOS E ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 02/10/2017 | 150.00 | 00004935587482 | MARIA DO SOCORRO LOURENÇO | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, BASEADO EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 02/10/2017 | 199.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO NO PACIENTE MARIA LENILDA MARQUES GALBERTO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 02/10/2017 | 1700.00 | 00007412011430 | ROBERTO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GEORREFERENCIAMENTO DAS RESIDÊNCIAS HABITACIONAIS DE PAU A PIQUE DESTE MUNICÍPIO NAS ZONAS URBANA E RURAL PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO CONVÊNIO COM A FUNASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0005491 | 03/10/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/10/2017 | 44.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 03/10/2017 | 1595.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 03/10/2017 | 946.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005490 | 03/10/2017 | 2870.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005493 | 03/10/2017 | 2400.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 8338, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO,CONFORME PP 024/2017. NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 03/10/2017 | 150.00 | 00006731691461 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 03/10/2017 | 200.00 | 00069352828453 | MARIA SONIA N. DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 03/10/2017 | 310.00 | 00006031053438 | JESSICA KAROLINE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NA UBS MANOEL FARIAS DINIZ NO PERÍODO DE 20 A 29 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0005499 | 03/10/2017 | 5030.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ DE PLACA QFW 5785, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO 2017. CONFORME PP 054/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005500 | 03/10/2017 | 613.80 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 03/10/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 03/10/2017 | 656.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS KITS DE INCENTIVO PARA AS GESTANTES QUE REALIZAM 06 CONSULTAS DURANTE O PRÉ-NATAL, PARA O ALCANCE DOS INDICADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 03/10/2017 | 510.00 | 00008204103735 | SANDRA SUTERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, NO PERÍODO DE 11 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA TITULAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005502 | 03/10/2017 | 2491.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005503 | 03/10/2017 | 923.40 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005504 | 03/10/2017 | 722.80 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005501 | 03/10/2017 | 730.40 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005505 | 03/10/2017 | 359.10 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 03/10/2017 | 1240.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA EM CAÇAMBÃO DE PLACA HAR 1356/PB, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017 PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 04/10/2017 | 330.45 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP.DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL (DISPENSA DE LICENÇA), PARA A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, PELO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1041850-75/2017 - MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0005506 | 04/10/2017 | 359.02 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0005510 | 04/10/2017 | 565.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ESTRUTURA REVISTERIRO 746, REVISTEIRO CROMADA, GUILHOTINA PAPEL 255X330, GAVETEIRO VOLANTE 02 E GAVETAS 01 GAVETÃO NOG/PR), DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0005512 | 04/10/2017 | 258.95 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DO GRUPOS DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0005513 | 04/10/2017 | 507.24 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005519 | 04/10/2017 | 848.80 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005520 | 04/10/2017 | 745.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 04/10/2017 | 37.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 64.922-8 - CONTA FMAS BLBÁSICA (ESTADO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 04/10/2017 | 47.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005538 | 04/10/2017 | 295.21 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005539 | 04/10/2017 | 588.40 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 04/10/2017 | 33.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1250, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO EM 01/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 04/10/2017 | 137.20 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM FORMATO A1, REFERENTE AO PROJETO DO MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005507 | 04/10/2017 | 445.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005508 | 04/10/2017 | 748.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005515 | 04/10/2017 | 640.94 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005516 | 04/10/2017 | 423.61 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005517 | 04/10/2017 | 1027.14 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005521 | 04/10/2017 | 2129.70 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005524 | 04/10/2017 | 2113.10 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005525 | 04/10/2017 | 275.37 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 04/10/2017 | 470.00 | 26136478000137 | IRAN DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 (SEIS) BOCAS DA ESCOLA JOSÉ FRANCISCO DA COSTA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005540 | 04/10/2017 | 1728.26 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005541 | 04/10/2017 | 1007.44 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005542 | 04/10/2017 | 744.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005543 | 04/10/2017 | 846.18 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005544 | 04/10/2017 | 162.63 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005518 | 04/10/2017 | 615.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE EDVALDO MOTA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005522 | 04/10/2017 | 2083.80 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DAS UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005545 | 04/10/2017 | 594.95 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0005514 | 04/10/2017 | 456.45 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 04/10/2017 | 100.00 | 00010311281745 | JOSE EVANDRO SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 04/10/2017 | 300.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DIVERSOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, MARIA MÔNICA DE LIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005523 | 04/10/2017 | 707.70 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA DA SEDE E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 04/10/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000552017 | 0005511 | 04/10/2017 | 300.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (01 GAVETEIRO 02 GAVETAS E 01 MESA DIRETOR) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 05/10/2017 | 461.21 | 00057665559468 | VANDA AMARO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000795-88.2011.815.0531 A SRª VANDA AMARO LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 05/10/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 05/10/2017 | 480.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (OXIGÊNIO 1 MT, 12 UN) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UBS'S: DR JOSE MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0005551 | 05/10/2017 | 16140.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27160001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0005552 | 05/10/2017 | 870.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOANA MARQUES NEVES NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27160001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 05/10/2017 | 730.00 | 00013137116406 | MARIA IZABEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE NO PERÍODO DE 04 A 22 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 05/10/2017 | 100.00 | 00006506295406 | ELILEUZA FERREIRA DE FARIAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TEMPERO CASEIRO PCT 30 G, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 05/10/2017 | 100.00 | 00003373393418 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS MENDONÇA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 05/10/2017 | 300.00 | 00072774347491 | JOSÉ LEUDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NOA SÍTIOS SÃO FRANCISCO E RIACHO DO FEIJÃO, NO PERÍODO DE 25 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 06/10/2017 | 100.00 | 00005991078475 | MOEMA KARLA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE LAÇOS DE CABELOS E TIARAS, PARA O GRUPO DE MULHERES DO PAIF, NOS DIS 17 DE AGOSTO E 21 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 06/10/2017 | 150.00 | 00004411245426 | CIRLENE MENDES DE ASSIS | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI 355/2017 DE 28/08/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 06/10/2017 | 100.00 | 00002826986473 | FRANCINEIDE RUFINO BANDEIRA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 06/10/2017 | 1259.30 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 06/10/2017 | 48.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RATEIA DAS POSTAGENS DOS PACOTES CONTENDO CERTIFICADOS DOS ALUNOS DA E. M. E. I. F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, PARTICIPANTES DA 20 OBA E OU 11 MOBFOG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 06/10/2017 | 68.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA, - CDC, 5/1703714-4, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDE AO MÊS DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO EM 19/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 06/10/2017 | 300.00 | 00020548974420 | FERNANDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 09/10/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 09/10/2017 | 150.00 | 00009771534440 | ELIELMA ARAÚJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005568 | 09/10/2017 | 1182.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 09/10/2017 | 200.00 | 00005162519456 | MARIA LUSITANIA DE MEDEIROS SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005567 | 09/10/2017 | 80.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 09/10/2017 | 300.00 | 00011706192401 | ELAINE CRISTINA RODRIGUES DOS SAANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE LEITE (APTAMIL SL), ESPECÍFICO RECOMENDADO PELO MÉDICO PARA USO DE TRATAMENTO NA FILHA DA BENEFICIADA QUE SOFRE DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 09/10/2017 | 1600.00 | 35431774000151 | FUNSA- FUNERÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DA SRª FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 09/10/2017 | 443.88 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES SOLARES DESTINADOS AOS VISITADORES DO CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/10/2017 | 181.20 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0005585 | 10/10/2017 | 5700.00 | 27315277000160 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REPOSIÇÃO, ASSENTAMENTO E TAMPA BURACOS DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000012017 | 0005589 | 10/10/2017 | 2300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005591 | 10/10/2017 | 937.00 | 00001850955425 | MARIA JANDILSA NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 152 DE PLACA QFI 1397, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005592 | 10/10/2017 | 6801.70 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005596 | 10/10/2017 | 937.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 152 DE PLACA MMX 0655, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005583 | 10/10/2017 | 820.85 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS: DR JOSE MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005584 | 10/10/2017 | 220.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS: DR JOSE MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005573 | 10/10/2017 | 1223.45 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005574 | 10/10/2017 | 621.35 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005575 | 10/10/2017 | 602.10 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005587 | 10/10/2017 | 1144.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/10/2017 | 500.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL RAIMUNDO GUALBERTO NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005576 | 10/10/2017 | 2870.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005578 | 10/10/2017 | 1080.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00008393817196 | ANYELI RAMIREZ LAFARGUE | REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, PARA ASSEGURAR AUXÍLIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO RESIDENTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/10/2017 | 300.00 | 00003372033426 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/10/2017 | 200.00 | 00009356172480 | ALAN TADSON MEDEIROS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/10/2017 | 650.00 | 00004395357431 | GICILENE DE LUCENA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005602 | 10/10/2017 | 1244.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/10/2017 | 2205.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/10/2017 | 11604.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES - (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/10/2017 | 5.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/10/2017 | 9292.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 277.876-9, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, COM PARCELAMENTO MENSAL EM 20 VEZES SENDO A 4/20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/10/2017 | 3906.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/10/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.026-5 - CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 14.747-8 - CONTA FEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/10/2017 | 1926.00 | 26917797000180 | JUCILENE PIMENTEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE CONDUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR OFERECIDO PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB: NARLILSON MELO MARAVILHA, MAT. 621; MARCIEL GOMES DE ARAÚJO, MAT. 622; JOSÉ JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE, MAT. 737; PEDRO LEANDRO DOS SANTROS, MAT. 941; FRANCILEUDO ARAÚJO ALVES, MAT. 82; CONFORME PREVÊ ARTIGO 168 CTB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0005586 | 10/10/2017 | 4430.00 | 27320335000143 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS E RECUPERAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO QUE TANGE A PEQUENAS OBRAS, TAIS COMO: SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, JANELAS, REBOCO, COLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PISOS, REFORMAS DE TELHADOS, REALIZAR SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO EM TUBULAÇÕES DE ÁGUA EXTERNAS E INTERNAS, PINTURA EXTERNA E INTERNA, RASPANDO, EMASSANDO E COBRINDO COM CAMADAS DE TINTA LOCAIS COMO PAREDES, TETOS E ETC. REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005588 | 10/10/2017 | 1530.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O EFETIVO POLICIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092017 | 0005609 | 11/10/2017 | 2980.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0005600 | 11/10/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 11/10/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.MALTA.PB.GOV.BR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 11/10/2017 | 40.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 11/10/2017 | 37.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 11/10/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.026-5 - CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 11/10/2017 | 349.44 | 60746948405953 | BANCO BRADESCO SA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 11/10/2017 | 300.00 | 00014503395491 | ANTONIO TEIXEIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 11/10/2017 | 150.00 | 00011142745422 | OZENI FERREIRA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 11/10/2017 | 150.00 | 00093109849453 | MARIA DANTAS DE LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005616 | 11/10/2017 | 1975.50 | 17456087000290 | CEMOAN - CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, NO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005617 | 11/10/2017 | 128.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA), COLPOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005611 | 11/10/2017 | 921.00 | 00070345534409 | FRANCISCA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ELETRONIC DE PLACA MMU 2634, PARA O TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA COMPREENDENDOOS SÍTIOS AREIAS, SALOBRO, VELHA ANA, MACAPÁ E MONTE FERNANDES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005612 | 11/10/2017 | 1377.00 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFA-1053/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE RESIDEM NA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES: PAU FERRADO, LIVRAMENTO, BOA VISTA, RIACHO GRANDE, RIACHO DO FEIJÃO, HUMAITÁ E PAU DE LEITE ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 11/10/2017 | 915.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CORRIMÕES DOS BANHEIROS DA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282017 | 0005606 | 11/10/2017 | 2498.71 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005607 | 11/10/2017 | 2935.07 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005610 | 11/10/2017 | 937.00 | 00044932848897 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 150 DE PLACA OFA 3471, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 11/10/2017 | 236.90 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 11/10/2017 | 150.00 | 00010264401492 | JOAO PAULO BENTO DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 11/10/2017 | 100.00 | 00012044944448 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 13/10/2017 | 820.00 | 00003795328403 | ALINE TORRES BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANIMADORA (GALINHA PINTADINHA E PERSONAGENS) NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2017 NA CASA DE SHOW KAKTOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 68.455-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 13/10/2017 | 250.00 | 00003096191492 | LUIZ DOUGLAS GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA PINTURA DO GRAMADO DO ESTÁDIO DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 13/10/2017 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ANALISAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO E A FUNASA, ALÉM DE RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 13/10/2017 | 0.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 16/10/2017 | 4.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 16/10/2017 | 150.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1232, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO EM 20/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 16/10/2017 | 1200.00 | 00003423822414 | GILBERLEIDE DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO NA FEIRINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR E FEIRA DO MICROEMPREENDEDOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 16/10/2017 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA R. M DE CRANIO REALIZADO EM REGINALDO SOARES DA SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005643 | 16/10/2017 | 139.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 16/10/2017 | 150.00 | 00010685247740 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 16/10/2017 | 150.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 E MEIA DIÁRIAS EM VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, NOS DIAS 18, 22 E 27 DE SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 16/10/2017 | 600.00 | 00003423822414 | GILBERLEIDE DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 16/10/2017 | 1656.70 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005642 | 16/10/2017 | 340.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005644 | 16/10/2017 | 1976.40 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 16/10/2017 | 600.00 | 00003423822414 | GILBERLEIDE DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 65.150-8 - CONTA PSB FNAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005638 | 16/10/2017 | 3814.30 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005635 | 16/10/2017 | 937.00 | 00005011473490 | FABIANO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA BROS NXR 160CC, DE PLACA OGA 6793, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005649 | 17/10/2017 | 872.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 17/10/2017 | 390.00 | 00069169870497 | JOÃO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PAU FERRADO E PEÃO NO PERÍODO DE 02 A 13 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005650 | 17/10/2017 | 872.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0005651 | 17/10/2017 | 4990.00 | 27320785000136 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE TAREFAS COMO PODADOR DE ÁRVORES NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES, REALIZANDO PODAS EM ÁRVORES EM GERAL, EM ÉPOCAS APROPRIADAS PARA A PODA; FAZER PODAS ORNAMENTAIS E EXECUÇÃO DE TAREFAS AUXILIARES TAIS COMO CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DO LIXO VARRIDO, VARRIÇÃO, ROÇAGEM, SERVIÇO DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIMPEZA DE PRAÇAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 17/10/2017 | 766.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA 05, REALIZADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MUNICÍPIO, DOS SERVIÇOS FINAIS EXECUTADOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, PELO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1003790-33/2013 - SICONV 782527/2013 - MCidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 17/10/2017 | 72.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/367709-3. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO EM 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 17/10/2017 | 115.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/1442345-3, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 17/10/2017 | 113.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA, CDC 5/1779693-9, CORRESPONDE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 17/10/2017 | 87.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA, CDC 5/1779358-9, CORRESPONDE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 17/10/2017 | 125.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/23080-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 17/10/2017 | 22554.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 17/10/2017 | 310.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE OS SÍTIOS AREIA E VELHA ANA NO PERÍODO DE 02 A 06 DE OUTUBRO. DE 201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 17/10/2017 | 250.00 | 00006949249462 | KAMILA LARICE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS E MEIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 16, 17 E 18 OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,NO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005660 | 17/10/2017 | 580.44 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 01 LENTES EM RESINA COM GRAU PARA LONGE INCOLOR, 01 LENTES EM RESINA COM GRAU PARA PERTO INCOLOR E 10 LENTES EM RESINA PROGRESSIVO INCOLOR , DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESDEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 17/10/2017 | 73.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/22932-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 17/10/2017 | 19.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/367445-4, CORRESPONDE AO MÊS DE SETEMBRO COM VENCIMENTO EM 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 17/10/2017 | 381.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/368179-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 17/10/2017 | 97.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/1557882-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 17/10/2017 | 34.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1250, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005666 | 17/10/2017 | 297.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS: DR JOSE MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005667 | 17/10/2017 | 142.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS: DR JOSE MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005668 | 17/10/2017 | 806.40 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS: DR JOSE MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIODE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005652 | 17/10/2017 | 888.52 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005653 | 17/10/2017 | 275.20 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005654 | 17/10/2017 | 364.00 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005655 | 17/10/2017 | 696.20 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005664 | 17/10/2017 | 240.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 17/10/2017 | 530.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22933-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO COM VENCIMENTO EM 23/10/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 17/10/2017 | 763.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM MARTA NOBREGA RODRIGUES, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367628-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO EM 23/10/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 17/10/2017 | 2906.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 GE MUNICIPAL DE MALTA,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/602199-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO EM 23/10/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 17/10/2017 | 245.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE ANTÔNIO FERREIRA MALTA, CDC 5/630381-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 17/10/2017 | 96.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EMEF JOSÉ BRAZ FILHO MALTA, CDC 5/629658-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 17/10/2017 | 66.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE BOI LEAU D NANDEMBER MALTA, CDC 5/743988-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 17/10/2017 | 43.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE M RAIMUNDO G. DS SANTOS, CDC 5/1000421-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 17/10/2017 | 175.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1349629-4,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO COM VENCIMENTO EM 23/10/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 17/10/2017 | 824.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM JOSÉ FRANCISCO DA COSTA MALTA,DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1350288-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/10/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 17/10/2017 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS MALTA, CDC 5/1442157-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 17/10/2017 | 601.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO EM 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 17/10/2017 | 1060.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 17/10/2017 | 200.00 | 00032795034859 | SAMARA OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 17/10/2017 | 150.00 | 00002550065433 | LEONIA MARQUES DE ARAÚJO MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005662 | 17/10/2017 | 260.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005665 | 17/10/2017 | 887.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS: DR JOSE MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 17/10/2017 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 17/10/2017 | 463.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, CDC 5/22915-3, CORRESPONDE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/10/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 17/10/2017 | 349.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, CDC 5/367463-7, CORRESPONDE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/10/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 17/10/2017 | 950.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368063-4, CORRESPONDE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/10/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 17/10/2017 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III, CDC 5/686026-6 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 17/10/2017 | 932.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FERNANDES DINIZ VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE CDC DE Nº 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 17/10/2017 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 17/10/2017 | 357.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO EM 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 17/10/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 22/60, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO, COM VENCIMENTO DE 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 17/10/2017 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, SANITÁRIO PÚBLICO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 17/10/2017 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIO DE FINANÇAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005663 | 17/10/2017 | 240.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 17/10/2017 | 18.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 17/10/2017 | 65.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.026-5 - CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 26.931-X - SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 18/10/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS NA CONTA 13.026-5 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 18/10/2017 | 150.00 | 00029045961865 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 18/10/2017 | 160.00 | 00003393227483 | RAIMUNDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA UBS MANOEL FARIAS DINIZ, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 18/10/2017 | 230.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 18/10/2017 | 150.00 | 00004474024478 | LUCIENE BIBIANO SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 18/10/2017 | 150.00 | 00009446904404 | ERICK MORAIS MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0005707 | 18/10/2017 | 284.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOANA MARQUES NEVES NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27160001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0005708 | 18/10/2017 | 1276.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27160001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005709 | 18/10/2017 | 844.70 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS: DR JOSE MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVESDO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005711 | 18/10/2017 | 720.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 007/2017. DIVULGAÇÕES PARA AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 18/10/2017 | 180.00 | 00007452264428 | MARIA DO CARMO GALDINO SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 65.170-2 - CONTA PSB FNAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 68.455-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65131-1 MALTA BL GBF FNAS - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 19/10/2017 | 470.00 | 00071116845407 | FRANCINALDO ANDRADE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 19/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BOILEAU DANTAS WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE MALTA - CONVÊNIO ESTADO DE Nº 0399/2016 - PROGRAMA PACTO PELA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 19/10/2017 | 450.00 | 00001471434460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DS SERVIÇOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA TITULAR EM FÉRIAS, NO PERÍODO DE 25 DE SETMBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 19/10/2017 | 980.00 | 00011309635862 | AILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SÍTIOS ALAGAMAR E PAU DE LEITE NO PERÍODO DE 02 A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 19/10/2017 | 680.00 | 00004465400489 | EVERALDO FELINTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO SÃO FRANCISCO NO PERÍODO DE 02 A 13 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 19/10/2017 | 150.00 | 00008855678701 | LENIER ALVES PEREIRA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 19/10/2017 | 1045.00 | 28887148000109 | JUCELIO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NA UBS JOANA MARQUES NEVES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 19/10/2017 | 300.00 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02 A 18 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.766-5 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005721 | 19/10/2017 | 3040.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGA 8338, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO,CONFORME PP 024/2017. NO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 19/10/2017 | 150.00 | 00000081354444 | ROSEMAR UMBELINO LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 19/10/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.026-5 - CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 20/10/2017 | 0.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/10/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 26.931-X - SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 20/10/2017 | 677.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 20/10/2017 | 150.00 | 00003372115406 | AUZENI PEREIRA DE ALENCAR | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 20/10/2017 | 200.00 | 00003372621441 | FRANCISCA DOS SANTOS NÓBREGA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005736 | 20/10/2017 | 937.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO CG 125 FAN, DE PLACA QFT 1906, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 23/10/2017 | 32338.51 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 23/10/2017 | 5207.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 23/10/2017 | 24663.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 23/10/2017 | 327.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 23/10/2017 | 937.00 | 00050466933487 | EUZARI GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 23/10/2017 | 3412.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INF. ESTRUTURA E REC. HÍDRICOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 23/10/2017 | 937.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 23/10/2017 | 460.00 | 00009293501465 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BOA VISTA A SANTO ANDRÉ NO PERÍODO DE 02 A 13 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 23/10/2017 | 1500.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 23/10/2017 | 3611.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CRAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 23/10/2017 | 3077.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO (SCFV), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 23/10/2017 | 3936.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005824 | 23/10/2017 | 240.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 23/10/2017 | 4147.21 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 23/10/2017 | 3326.35 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS) - CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 23/10/2017 | 2876.86 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV) CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 23/10/2017 | 937.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (B. FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 23/10/2017 | 4534.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 23/10/2017 | 3123.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 23/10/2017 | 2155.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS) - CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 23/10/2017 | 1077.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 23/10/2017 | 2186.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 23/10/2017 | 1000.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU EQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS, DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE OBTO, FORNECIMENTO DE VEU, ESSA E OUTROS ADORNOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 23/10/2017 | 180.00 | 00009345261419 | DANILO DE MORES LUCENA | VALOR QUE SE ATENDE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 23/10/2017 | 150.00 | 00007543780470 | DAMIANA DE OLIVEIRA VITURIANO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 23/10/2017 | 100.00 | 00009509946427 | JUBERLANDIO DIAS DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/10/2017 | 2500.00 | 00012156410445 | VINICIUS DIS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 23/10/2017 | 983.85 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 23/10/2017 | 937.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 23/10/2017 | 70.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005825 | 23/10/2017 | 720.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 23/10/2017 | 1789.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.026-5 - CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 23/10/2017 | 4710.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/10/2017 | 937.00 | 00006861399418 | MARIA APARECIDA CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 23/10/2017 | 2811.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 23/10/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 23/10/2017 | 6318.14 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 23/10/2017 | 937.00 | 00070694603414 | ANÁLIA FORMIGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 23/10/2017 | 4545.78 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 23/10/2017 | 3563.26 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 23/10/2017 | 937.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 23/10/2017 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 23/10/2017 | 937.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 23/10/2017 | 1937.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA ACESSORIA JURÍDICA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 23/10/2017 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA ACESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 23/10/2017 | 937.00 | 00007651223403 | HILDA JULIANA DE ARAÚJO SOUSA ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 23/10/2017 | 937.00 | 00006632836470 | ANA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 23/10/2017 | 11746.72 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 23/10/2017 | 7748.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 23/10/2017 | 14593.94 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 23/10/2017 | 2811.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 23/10/2017 | 2276.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (FUS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 23/10/2017 | 1685.87 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 23/10/2017 | 937.00 | 00002831097428 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 23/10/2017 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005829 | 23/10/2017 | 99.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 23/10/2017 | 210.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS E 01 EXAME DE ESPIROMETRIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 23/10/2017 | 150.00 | 00004889369856 | JOÃO GUALBERTO CLEMENTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 23/10/2017 | 150.00 | 00007554439421 | SONIA MARQUES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 23/10/2017 | 96137.29 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/10/2017 | 16334.73 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CRECHE), REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 23/10/2017 | 5353.32 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLAR)-FUNDEB 60%, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 23/10/2017 | 8114.97 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 23/10/2017 | 3300.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 23/10/2017 | 937.00 | 00007859099403 | RITA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/10/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/10/2017 | 38202.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 23/10/2017 | 3568.79 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE) - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 23/10/2017 | 8069.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLAR)-FUNDEB 60%, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 23/10/2017 | 6574.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/10/2017 | 5338.72 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 23/10/2017 | 1077.55 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 23/10/2017 | 1253.87 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ECOLAR)-MDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 23/10/2017 | 937.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADOS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/10/2017 | 2676.66 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB PRE ESCOLAR-60%), REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/10/2017 | 937.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEDRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 23/10/2017 | 9137.72 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EXCEPCIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 23/10/2017 | 2661.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 23/10/2017 | 16505.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 23/10/2017 | 4991.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 23/10/2017 | 300.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLIZAR OFÍCIOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTRO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005826 | 23/10/2017 | 620.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 23/10/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 23/10/2017 | 1874.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 23/10/2017 | 1500.00 | 00006983476417 | ERICA DE MEDEIROS MARQUES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA VIG. EM SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 23/10/2017 | 19137.14 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 23/10/2017 | 3820.05 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 23/10/2017 | 1618.16 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 23/10/2017 | 7516.11 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PSF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 23/10/2017 | 2125.67 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/10/2017 | 3759.51 | 00005369751404 | DEBORAH YARA SARMENTO DE ABRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 23/10/2017 | 23634.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 23/10/2017 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 23/10/2017 | 8750.08 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 23/10/2017 | 1881.94 | 00009458150426 | SILVANIO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 23/10/2017 | 3137.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005827 | 23/10/2017 | 700.05 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005828 | 23/10/2017 | 410.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005830 | 23/10/2017 | 141.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005834 | 23/10/2017 | 600.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005843 | 24/10/2017 | 467.76 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS: DR JOSE MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVESDO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005844 | 24/10/2017 | 136.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS: DR JOSE MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVESDO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 24/10/2017 | 430.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PCT ANATOMO PATOLOGICO TIPO 1. NOS PACIENTES: EROTIDES ARAÚJO DO NASCIMENTO E MARIA APARECIDA GOMES SEVERO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 24/10/2017 | 200.00 | 00003281818463 | MARIA ERIDAN DE ARAÚJO BRANDAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 24/10/2017 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA SÔNIA NÓBREGA DE ARAÚJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 24/10/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 24/10/2017 | 56.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 24/10/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PAGAMENTO DE FOLHA, DESCOTADOS NA CONTA 61.927-2 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 25/10/2017 | 141.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 25/10/2017 | 299.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 25/10/2017 | 54.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PAGAMENTO DE FOLHA, DESCONTADOS NA CONTA 61.927-2 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0005849 | 25/10/2017 | 711.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 25/10/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/11/2017 - MATRICULA: 3260348-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0005852 | 25/10/2017 | 940.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS -RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL; ELABORAÇÃO DA DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE; ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL -INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 25/10/2017 | 50.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 MEIA DIARIA REFERENTE A VIAGEN REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 25/10/2017 | 76.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 15/11/2017, MATRICULA: 3260149-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 25/10/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA AVELINO MARQUES, 340, CENTRO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/11/2017 - MATRICULA: 3260766-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 25/10/2017 | 103.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL F. DINIZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/11/2017 - MATRICULA: 6888013-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 25/10/2017 | 139.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0005851 | 25/10/2017 | 395.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DEDICADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 25/10/2017 | 595.00 | 12202481000105 | EVANILDO MARQUES DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BASES COLETORAS E CAIXAS COLETORAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 25/10/2017 | 228.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO ESPORTIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/11/2017 - MATRICULA: 3261265-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0005848 | 25/10/2017 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 25/10/2017 | 76.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 15/11/2017, MATRICULA: 3260055-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 25/10/2017 | 313.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BOILEAU WANDERLEY, S/N, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/11/2017 - MATRICULA:3260236-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 25/10/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSE BRAZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/11/2017 - MATRICULA: 3260533-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 25/10/2017 | 434.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE CASULO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/11/2017 - MATRICULA: 3261178-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 25/10/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JEFESON FERNANDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/11/2017 - MATRICULA: 3261183-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 25/10/2017 | 88.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ V. COSTA, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/11/2017 - MATRICULA: 3261195-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 25/10/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ CÂNDIDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/11/2017 - MATRICULA: 3261235-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 25/10/2017 | 435.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO ASSIS, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/11/2017 - MATRICULA: 3261321-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 25/10/2017 | 560.00 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KG DE SACOS PLÁSTICOS DE 60LS, PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 25/10/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 15/11/2017, MATRICULA: 3260007-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 25/10/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 15/11/2017, MATRICULA: 3260065-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 25/10/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ABRIGO DOS VELHOS DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/11/2017 - MATRICULA: 3261224-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0005850 | 25/10/2017 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO PARA O CRAS/PBF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 25/10/2017 | 200.00 | 00007643703400 | VANESSA KELLY MARQUES FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS: 23, 24 E 25 DE OUTUBRO 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS,CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 25/10/2017 | 200.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS: 23, 24 E 25 DE OUTUBRO 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS,CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 25/10/2017 | 51.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS SERVIÇOS DE CONVIÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 25/10/2017 | 937.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE LOTE DE TERRA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 25/10/2017 | 114.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA F. MARQUES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/11/2017 - MATRICULA: 3260084-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 25/10/2017 | 396.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA N. A. LIMA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/11/2017 - MATRICULA: 3260204-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 25/10/2017 | 166.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/11/2017 - MATRICULA: 3260414-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 25/10/2017 | 439.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/11/2017 - MATRICULA: 3260463-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 25/10/2017 | 774.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SALVIANO ALVES, SN, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/11/2017 - MATRICULA: 3260702-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 25/10/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 15/11/2017 - MATRICULA: 3261228-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 26/10/2017 | 480.00 | 00097928305453 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE OS SÍTIOS PAU FERRADO, AREIAS E VELHA ANA NO PERÍODO DE 09 A 25 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 26/10/2017 | 100.00 | 00006118885486 | PEDRO MIGUEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE ATENDE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 26/10/2017 | 426.80 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 08 ARMAÇÕES EM ZILO COM ARO PARA ÓCULOS DE GRAU EM TODOS OS TAMANHOS E CORES, 04 ARMAÇÕES EM METAL COM ARO PARA ÓCULOS DE GRAU PARA ADULTOS, EM TODOS OS TAMANHOS E CORES, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 26/10/2017 | 300.00 | 00088544877400 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PRODUTO LÁCTEO NUTRISON PARA PACIENTE DEBILITADO E ACAMADO, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0005914 | 26/10/2017 | 9385.52 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005906 | 26/10/2017 | 2280.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: FREIOS E EM FEICHE DE MOLAS, NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA DE PLACA NQI 5242 - SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005888 | 26/10/2017 | 3335.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FREIOS, FEICHE DE MOLAS E SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEÍCULO MICROÔNIBUS IVECO CITICLASS DE PLACA OFC 1399 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005889 | 26/10/2017 | 650.75 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva/Ginásio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0005895 | 26/10/2017 | 45874.12 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPREENDIMENTO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 8486/2014 PAC2, NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 01.136/2014, TOMADA DE PREÇO DE Nº 008/2014. | 00042015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0005896 | 26/10/2017 | 24000.00 | 18667649000126 | AF DE MEDEIROS LUCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BM 01 DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BOILEAU DANTAS WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, PELO CONVÊNIO DO ESTADO - PACTO PELA EDUCAÇÃO DE Nº 0399/2016. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.285/2017. PARCELA DE MÃO DE OBRA E R$ 9.600,00 PARCELA DE MATERIAL R$ 14.400,00, ALÍQUOTA DE ISS DE 2% R$ 192,00 INSIDIDO SOBRE O VALOR DE MÃO DE OBRA. | 00052017 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005900 | 26/10/2017 | 171.90 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DESTINADO AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 26/10/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.766-5 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 26/10/2017 | 400.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 ARBITRAGEM DOS JOGOS DISPUTADOS PELA ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA CAMPEONATO SUB - 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 26/10/2017 | 150.00 | 00011448090458 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 26/10/2017 | 300.00 | 00008271161440 | IZABELLA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 26/10/2017 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005897 | 26/10/2017 | 1000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO VAN, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM NO DIA 18/10/2017 DA CIDADE DE MALTA - PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0024/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005898 | 26/10/2017 | 1000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO VAN, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM NO DIA 20/10/2017 DA CIDADE DE MALTA - PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0024/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005899 | 26/10/2017 | 1000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO VAN, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM NO DIA 24/10/2017 DA CIDADE DE MALTA - PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0024/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 26/10/2017 | 200.00 | 00007623310461 | MARIA DA CONCEIÇÃO LEANDRO DE ASSIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005904 | 26/10/2017 | 1176.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA EM CAIXA DE DIREÇÃO E CONSERTO DE MOLAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NKH 7384, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005905 | 26/10/2017 | 1716.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM: EMBREAGEM, SUSPENSÃO, CAIXA DE DIREÇÃO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E EM REVISÃO DE RODAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NKH 7384, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005907 | 26/10/2017 | 923.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MONTANA AMBULANCIA DE PLACA NQH 7384, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005908 | 26/10/2017 | 566.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2273, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 26/10/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.026-5 - CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 27/10/2017 | 410.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 27/10/2017 | 131.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005918 | 27/10/2017 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP3510SF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005919 | 27/10/2017 | 270.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA, BROTHER DCP 1512 E 01 (UMA) MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP1512, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0005934 | 27/10/2017 | 360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005929 | 27/10/2017 | 1727.41 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), PARA O VEÍCULO NISSAN/FRONTIER SVATK 4XA, DE PLACA OFE 7161, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005931 | 27/10/2017 | 6800.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO NISSAN/FRONTIER DE PLACA OFE 7161, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092017 | 0005917 | 27/10/2017 | 2980.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/10/2017 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. AEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE, VALENTINA GUALBERTO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005916 | 27/10/2017 | 1684.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005920 | 27/10/2017 | 340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER JET SAMSUNG ML 2010 E 01 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L200, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005923 | 27/10/2017 | 10092.14 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH 7384, NPX-8527, OGD 4308, QFD 5093 E OGA 9007, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/10/2017 | 230.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG VASCULAR REALIZADO NO PACIENTE FABIO LOPES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0005933 | 27/10/2017 | 360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005921 | 27/10/2017 | 310.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HPOF4200, 02 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH SP3510, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005925 | 27/10/2017 | 4267.17 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOW 6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005926 | 27/10/2017 | 7328.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OXO 2725, MMY 1385, NPU 8731, NQI 7722, OFC 1399, MNH 8348 E QFG 0953, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 69027-9 - CV 0399/2016-SEC-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005958 | 27/10/2017 | 1564.95 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA O VEÍCULO UNO WAY 1.0, DE PLACA OGA 6143, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005928 | 27/10/2017 | 11508.04 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG 2265, NQI 5242, MAQ 0003, MAQ 0001, MAQ 0001 E MAQ 0004, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005922 | 27/10/2017 | 11990.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. PREGÃO PRESENCIAL 08/2017, CONTRATO 01.077/2017, DEPLACA JPG 1101, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 (SIMPLES NACIONAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005924 | 27/10/2017 | 4834.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUN), PARA VEÍCULOS DE PLACAS: JPG 1101 E MWD 7800, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIFRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005927 | 27/10/2017 | 1890.31 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MOI 6077 E QFS 5168, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005930 | 27/10/2017 | 916.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O VEÍCULO DE PLACA QFS 5168 GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 27/10/2017 | 937.00 | 00012503848427 | LUCAS EVANGELISTA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 27/10/2017 | 937.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES NOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 27/10/2017 | 937.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/10/2017 | 210.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS TERNOS DAS OFICINAS DE ESPORTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/10/2017 | 937.00 | 00002248571429 | ROSEILDA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/10/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65131-1 MALTA BL GBF FNAS - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/10/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/10/2017 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/10/2017 | 180.00 | 00011844449432 | CINTIA WANDERLAIE MEDEIROS BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005955 | 30/10/2017 | 4200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA: MWD-7800, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005952 | 30/10/2017 | 5100.00 | 00002495521401 | JOSE ALEXANDRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VAN PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME PP 024/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.766-5 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 69027-9 - CV 0399/2016-SEC-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/10/2017 | 400.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005956 | 30/10/2017 | 6650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN MASTER RENAULT, DE PLACA:OGD-4308, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005957 | 30/10/2017 | 2800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA: OGA-9007, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/10/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0005947 | 30/10/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/10/2017 | 780.00 | 00010046369465 | MARIA GISELY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRRENTE AOS SERVIÇOS EM PRODUÇÕES DE MÍDIAS PUBLICITÁRIAS DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0005944 | 30/10/2017 | 2500.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005945 | 30/10/2017 | 7200.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/10/2017 | 9292.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVA DE Nº 277.876-9 PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, COM PARCELAMENTO EM 07 (SETE) VEZES SENDO A 04/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0005954 | 30/10/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/10/2017 | 84.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/10/2017 | 2224.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/10/2017 | 0.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 31/10/2017 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 31/10/2017 | 47.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 31/10/2017 | 645.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A PARCELA Nº 04/40, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DE DÍVIDAS CORRESPONDENTE AO PREOCESSO DE Nº: 10425-401155/2017-89. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 31/10/2017 | 900.00 | 21645761000170 | MARCIA REJANIA DO NASCIMENTO GOMES COM. EIRELI-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA 20L TS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005978 | 31/10/2017 | 3317.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 31/10/2017 | 160.00 | 00009356172480 | ALAN TADSON MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MUSICA AO VIVO, VOZ E VIOLÃO, EM ATIVIDADES PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELA UBS JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 31/10/2017 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PRÓSTATA AO SENHOR ANTÔNIO ANDRÉ FILHO, COM O MÉDICO DR. ELISEU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/10/2017 | 100.00 | 00000126518424 | FABIOLO MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELA UBS JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 31/10/2017 | 135.00 | 00011829557467 | FRANCISCA DAIANA PIRES ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 31/10/2017 | 150.00 | 00003140836422 | FRANCISCA DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 31/10/2017 | 150.00 | 00098779958400 | MARIA MADALENA DA SILVA LINHARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 31/10/2017 | 150.00 | 00002826986473 | FRANCINEIDE RUFINO BANDEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 31/10/2017 | 100.00 | 00005592442408 | MARIA JOSÉ DANTAS DE ARAÚJO ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 31/10/2017 | 100.00 | 00004411245426 | CIRLENE MENDES DE ASSIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 31/10/2017 | 308.25 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 31/10/2017 | 91.45 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 31/10/2017 | 536.25 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 31/10/2017 | 183.00 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 31/10/2017 | 460.40 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 31/10/2017 | 429.25 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 31/10/2017 | 590.75 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 31/10/2017 | 111.95 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DOS ALUNOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 31/10/2017 | 1895.65 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/10/2017 | 1574.34 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 31/10/2017 | 730.00 | 00013137116406 | MARIA IZABEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE NO PERÍODO DE 04 A 22 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 31/10/2017 | 70.00 | 00011035864401 | LEIDIANE ALVES FERREIRA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 31/10/2017 | 150.00 | 00034951092859 | MARIA LÚCIA DE ARAÚJO | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 31/10/2017 | 100.00 | 00001736826425 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 31/10/2017 | 70.00 | 00004618117400 | MARIA DE FATIMA TAVARES SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 31/10/2017 | 100.00 | 00009900690443 | COSMA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 31/10/2017 | 100.00 | 00011802604499 | GELICA ELVIDIO SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 31/10/2017 | 250.00 | 00003373326494 | MARIA APARECIDA ELVÍDIO SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 31/10/2017 | 100.00 | 00003372024435 | ADENILDA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/10/2017 | 100.00 | 00003170656457 | MARIA DO CARMO DA COSTA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 31/10/2017 | 100.00 | 00010080957455 | MARIA DA GUIA SEVERO GOUVEIA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 31/10/2017 | 160.00 | 00010748249460 | MANUELA LUCENA MENDES | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 31/10/2017 | 100.00 | 00000126677492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GARCIA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 31/10/2017 | 80.00 | 00006446550464 | SILVANARA LUCENA SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 31/10/2017 | 100.00 | 00005096487466 | ISRAIANE DE SOUSA GOMES | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 31/10/2017 | 80.00 | 00009878671488 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 31/10/2017 | 100.00 | 00071130089410 | ANA CLARA GOMES SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 31/10/2017 | 100.00 | 00009737198425 | FRANCISCA FERREIRA GOMES | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 31/10/2017 | 100.00 | 00010924696486 | WILYANE DA SILVA BRAZ | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 31/10/2017 | 200.00 | 00012397289482 | FABIANO LEANDRO SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 31/10/2017 | 150.00 | 00008710753427 | ANA CRISTIMA GOMES SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 31/10/2017 | 100.00 | 00010217277411 | GRACIELMA DOS SANTOS ALMEIDA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 31/10/2017 | 80.00 | 00010217267459 | MARIA DE FÁTIMA COUTINHO DE ARAÚJO | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 31/10/2017 | 150.00 | 00001505650461 | MARIANA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/10/2017 | 100.00 | 00012966783427 | CRISLANNY ALVES DAS NEVES | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 31/10/2017 | 100.00 | 00002967924466 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 31/10/2017 | 100.00 | 00005096094499 | FRANCISCA ISRAELMA DE SOUSA GOMES | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 31/10/2017 | 135.00 | 00007474941422 | ERINALDA ARAÚJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/10/2017 | 70.00 | 00000126429405 | RITA DOS SANTOS LEANDRO ARAÚJO | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/10/2017 | 100.00 | 00004904547802 | DAMIÃO DIAS DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/10/2017 | 100.00 | 00010842282467 | CRISTIANO SILVA RAMALHO | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/10/2017 | 100.00 | 00011672312442 | JANE KLEIDE SILVA DE LIMA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 31/10/2017 | 100.00 | 00003373245494 | LUZINEIDE MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006021 | 31/10/2017 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOI 6077, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 31/10/2017 | 100.00 | 00027479778899 | FRANCISCA AUXILIADORA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 31/10/2017 | 80.00 | 00009759430495 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 31/10/2017 | 80.00 | 00003372645464 | FRANCISCA RIBEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/10/2017 | 180.00 | 00008869571416 | WENDEN CHARLES RAMALHO SOARES | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 31/10/2017 | 46.60 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 31/10/2017 | 615.00 | 00005263223498 | ELIANE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO E PLANEJAMENTO DE CARDÁPIOS E ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 01/11/2017 | 340.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COMO CAMA ELÁSTICA, MÁQUINA DE SORVETE E PIPOQUEIRA, PARA EVENTO REALIZADO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVNO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 01/11/2017 | 410.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COMO CAMA ELÁSTICA, MÁQUINA DE SORVETE, PIPOQUEIRA E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, PARA EVENTO REALIZADO PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 01/11/2017 | 13.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADOS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/11/2017 | 360.00 | 00003714830421 | FRANCISCO DE ASSIS AIRES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DEM SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 01/11/2017 | 750.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS DO PAC, LOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/11/2017 | 360.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COMO CAMA ELÁSTICA, MÁQUINA DE SORVETE E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, PARA EVENTO REALIZADO NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006045 | 01/11/2017 | 1956.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE REPROCESSAMENTO DE GÁS EM SPLIT DE 7000 A 12000BTUS, EM REPROCESSAMENTO DE GÁS EM SPLIT DE 18000 A 24000BTUS, EM REPROCESSAMENTO DE GÁS EM SPLIT DE 30000 A 60000BTUS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVAEM AR CONDICINADO DE GÁS EM SPLIT DE 18000 A 24000BTUS E TROCA DE PLACA DE CIRCUITO ELETRÔNICO DE EVAPORADORA, NO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PP 020/2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Implantação e Manutenção do Laboratório de Próteses Dentárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006044 | 01/11/2017 | 3825.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS: (09 TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR), (12 PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL (05 PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL) E (03 PROTESES DENTÁRIAS INTRAMANDIBULARES FIXAS/ADESIVAS) DESTINADAS A PACIENTES CARENTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006036 | 01/11/2017 | 1750.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPROCESSAMENTO DE GÁS EM SPLITS 18000BTUS E 24000BTUS, EM REPROCESSAMENTO DE GÁS EM SPLITS 30000BTUS E 60000BTUS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT 18000A 24000 E EM PROCESSAMENTO DE GÁS EM SPLIT DE 7000A 12000BTUS, NO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PP 020/2017 - SECRETARIA DE SAÚDE - UBS'S. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/11/2017 | 120.00 | 00003938841478 | MARIA IAPONIRA DA NÓBREGA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 01/11/2017 | 100.00 | 00002642003493 | LUCIVANIO DE MORAIS MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 01/11/2017 | 150.00 | 00004745419406 | SEBASTIÃO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 01/11/2017 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 MEIA DIARIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 26, 27 E 30 OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 01/11/2017 | 880.00 | 00007412011430 | ROBERTO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GEORREFERENCIAMENTO DAS RESIDÊNCIAS HABITACIONAIS DE PAU A PIQUE DESTE MUNICÍPIO NAS ZONAS URBANA E RURAL PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO CONVÊNIO COM A FUNASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006047 | 01/11/2017 | 1280.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 8338, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO,CONFORME PP 024/2017. NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 01/11/2017 | 371.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006038 | 01/11/2017 | 2500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR P. SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 03/11/2017 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRRENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE OBRAS E AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 03/11/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 03/11/2017 | 2.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 13.026-5 - CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 03/11/2017 | 4.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 68817-7. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 03/11/2017 | 354.20 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/11/2017 | 107.80 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADO AO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 03/11/2017 | 184.80 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 03/11/2017 | 61.60 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADO PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 03/11/2017 | 385.00 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 03/11/2017 | 261.80 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 03/11/2017 | 277.20 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADO AO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 03/11/2017 | 1170.40 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 03/11/2017 | 970.20 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 03/11/2017 | 77.00 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADO PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 03/11/2017 | 161.50 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE DE FRANGO), DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 03/11/2017 | 119.00 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE DE FRANGO), DOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 03/11/2017 | 127.50 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE DE FRANGO), DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 03/11/2017 | 527.00 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE DE FRANGO), DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 03/11/2017 | 433.50 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE DE FRANGO), DOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 03/11/2017 | 25.50 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE DE FRANGO), DESTINADO PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 03/11/2017 | 144.50 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE DE FRANGO), DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 03/11/2017 | 51.00 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE DE FRANGO), DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 03/11/2017 | 85.00 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE DE FRANGO), DOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 03/11/2017 | 25.50 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE DE FRANGO), DESTINADO PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 03/11/2017 | 990.00 | 00006935585473 | WENDEY CHARLES SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REVISÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, PARA COLOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS DE AULAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 03/11/2017 | 300.00 | 00011160889406 | JOAMERSON G. TAVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FORRÓ PÉ DE SERRA, NO DIA DE LAZER EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 03/11/2017 | 60.00 | 00009887914479 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 06/11/2017 | 200.00 | 00004701476447 | MARIA DAS GRAÇAS LEANDRO GUEDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 06/11/2017 | 300.00 | 00020548974420 | FERNANDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 06/11/2017 | 968.77 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE JOSÉ ALVES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 06/11/2017 | 70.00 | 00005713265447 | MARIA JOSEILDA DOS SANTOS LEANDRO E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 07/11/2017 | 150.00 | 00005378654467 | FRANCILEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 07/11/2017 | 150.00 | 00009778295450 | ELANIA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 07/11/2017 | 150.00 | 00010916925480 | BRUNA SALVIANO MARQUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 07/11/2017 | 300.00 | 00070607399473 | JULIANA DA SILVA GUEDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 07/11/2017 | 150.00 | 00008698947492 | DANIEL TITO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 07/11/2017 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA) AO SENHOR JOSÉ JUSTINO DE MARIA, PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 07/11/2017 | 1820.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICO NA ÁREA DA DERMATOLOGIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 07/11/2017 | 26073.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 07/11/2017 | 34656.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 07/11/2017 | 53.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 13.026-5 - CONTA ICMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 07/11/2017 | 37.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 14.747-8 - CONTA FEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006090 | 07/11/2017 | 590.44 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006091 | 07/11/2017 | 947.76 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 07/11/2017 | 36535.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 07/11/2017 | 5047.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RECOLHIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO (FUNDEB 40%), CORRESPONDETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 07/11/2017 | 5979.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 07/11/2017 | 304.00 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTA), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 07/11/2017 | 102.00 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 07/11/2017 | 177.00 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 07/11/2017 | 52.00 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 07/11/2017 | 62.55 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DOS ALUNOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 07/11/2017 | 339.00 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 07/11/2017 | 262.40 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 07/11/2017 | 246.00 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 07/11/2017 | 1077.00 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 07/11/2017 | 894.00 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 07/11/2017 | 120.00 | 00006356647477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SEVERO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE VACINAS ANTIALÉRGICAS DA FILHA DA BENEFICIADA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 07/11/2017 | 150.00 | 00002138587460 | FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006088 | 07/11/2017 | 7010.50 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0006115 | 08/11/2017 | 26780.59 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPREENDIMENTO LTDA | REFERENTE A 6ª (SEXTA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NAS RUAS: ANÁLIA ALVES DE LIMA E ADÃO BENTO DE LUCENA NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, PELO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1003790-33/2013, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000012017 | 0006132 | 08/11/2017 | 2300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 08/11/2017 | 200.00 | 00000081316437 | JOSÉ FRANCINALDO HENRIQUE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 08/11/2017 | 100.00 | 00012491679493 | IRANI DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 08/11/2017 | 150.00 | 00012773092481 | AMANDA GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 08/11/2017 | 100.00 | 00009914124437 | NUBIANA GARCIA DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 08/11/2017 | 100.00 | 00001707618437 | EDLEUSA DE LIMA SOARES | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 08/11/2017 | 100.00 | 00005371250433 | EDNA CARLA SOTERO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 08/11/2017 | 720.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 08/11/2017 | 658.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 08/11/2017 | 535.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS GRUPOS DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0006116 | 08/11/2017 | 1884.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0006118 | 08/11/2017 | 2102.60 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 08/11/2017 | 410.00 | 00005653132403 | ALYNNE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA NO PERÍODO DE 09 A 27 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0006117 | 08/11/2017 | 144.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UBS'S: VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, JOANA MARQUES NEVES E DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADOS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADOS NA CONTA 13.026-5 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 08/11/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 08/11/2017 | 300.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM A CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, GIDUR/JP, SEDAP, SEDAM E SUDEMA, ALÉM DE BUSCAR NOVOS CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 08/11/2017 | 600.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM A CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, GIDUR/JP, SEDAP, SEDAM E SUDEMA, ALÉM DE BUSCAR NOVOS CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 08/11/2017 | 150.00 | 00006731691461 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 08/11/2017 | 230.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG VASCULAR REALIZADA NA PACIENTE EROTILDE ARAÚJO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 08/11/2017 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA ARAÚJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0006121 | 08/11/2017 | 6354.37 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE BALCÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 08/11/2017 | 450.00 | 00028874145268 | HILTON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) MEIA DIARIAS, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS: 09, 11, 16, 18, 23, 25, 27 E 30 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA E PACIENTES EM TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212017 | 0006138 | 09/11/2017 | 550.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006141 | 09/11/2017 | 377.08 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006142 | 09/11/2017 | 132.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 09/11/2017 | 600.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM A CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, GIDUR/JP, SEDAP, SEDAM E SUDEMA, ALÉM DE BUSCAR NOVOS CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 09/11/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADOS NA CONTA 13.026-5 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006139 | 09/11/2017 | 520.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006140 | 09/11/2017 | 1624.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 09/11/2017 | 410.00 | 00003714830421 | FRANCISCO DE ASSIS AIRES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DEM SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE LÂMINA DA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006210 | 10/11/2017 | 315.00 | 17271455000144 | S.O.S TRATORES - CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL (DENTE 862740-6Y-6335), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0006212 | 10/11/2017 | 937.00 | 00044932848897 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 150 DE PLACA OFA 3471, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0006214 | 10/11/2017 | 937.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 152 DE PLACA MMX 0655, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0006169 | 10/11/2017 | 937.00 | 00001850955425 | MARIA JANDILSA NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 152 DE PLACA QFI 1397, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 10/11/2017 | 130.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/23080-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 10/11/2017 | 94.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA, CDC 5/1779358-9, CORRESPONDE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/11/2017 | 162.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA, CDC 5/1779693-9, CORRESPONDE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 10/11/2017 | 81.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/367709-3. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 10/11/2017 | 156.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/1442345-3, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0006215 | 10/11/2017 | 4200.00 | 27320785000136 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE TAREFAS COMO PODADOR DE ÁRVORES NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES, REALIZANDO PODAS EM ÁRVORES EM GERAL, EM ÉPOCAS APROPRIADAS PARA A PODA; FAZER PODAS ORNAMENTAIS E EXECUÇÃO DE TAREFAS AUXILIARES TAIS COMO CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DO LIXO VARRIDO, VARRIÇÃO, ROÇAGEM, SERVIÇO DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIMPEZA DE PRAÇAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0006219 | 10/11/2017 | 5400.00 | 27315277000160 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REPOSIÇÃO, ASSENTAMENTO E TAMPA BURACOS DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0006221 | 10/11/2017 | 79690.72 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MALTA – PB, PELO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1022687-88/2015, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINISTÉRIO DAS CIDADES. CONFORME CONTRATO Nº 01.130/2016. | 00042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006161 | 10/11/2017 | 118.00 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006166 | 10/11/2017 | 492.20 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/11/2017 | 572.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO PLACA QFS 5168 GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/11/2017 | 470.00 | 00009878439402 | KELLY ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 65131-1 MALTA BL GBF FNAS - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/11/2017 | 200.00 | 00005663634703 | SIDNEY GOMES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/11/2017 | 100.00 | 00003372992423 | JOSÉ CARLOS SOUZA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENO REPARO, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/11/2017 | 413.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/368179-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 10/11/2017 | 21.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/367445-4, CORRESPONDE AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM 23/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 10/11/2017 | 101.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/1557882-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 10/11/2017 | 142.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/22932-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 10/11/2017 | 150.00 | 00001965681026 | CREONICE BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 10/11/2017 | 100.00 | 00049580051453 | MARINES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ - MÓDULO AVALIAÇÃO EXTERNA 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006175 | 10/11/2017 | 360.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006177 | 10/11/2017 | 4247.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006178 | 10/11/2017 | 706.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/11/2017 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS PRE IMPRESSA DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU 8731 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 10/11/2017 | 390.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO E ENSAIO METROLOGICO DE CRONOTACOGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA MMY 1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/11/2017 | 390.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO E ENSAIO METROLOGICO DE CRONOTACOGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA NPU 8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/11/2017 | 18.95 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA OPERADORA VIVO, DESTINADA A INTERNET MOVEL DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/09/2017 A 24/10/2017, COM VENCIMENTO EM 17/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006162 | 10/11/2017 | 975.10 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006163 | 10/11/2017 | 912.90 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006164 | 10/11/2017 | 599.90 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006165 | 10/11/2017 | 398.60 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/11/2017 | 229.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO PLACA MNH 8348, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 10/11/2017 | 3284.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 GE MUNICIPAL DE MALTA,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/602199-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO, COM VENCIMENTO EM 23/11/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 10/11/2017 | 161.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1349629-4,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM 23/11/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/11/2017 | 76.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE BOI LEAU D NANDEMBER MALTA, CDC 5/743988-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 10/11/2017 | 84.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE M RAIMUNDO G. DS SANTOS, CDC 5/1000421-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 10/11/2017 | 225.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE ANTÔNIO FERREIRA MALTA, CDC 5/630381-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 10/11/2017 | 20.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS MALTA, CDC 5/1442157-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 10/11/2017 | 541.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22933-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM 23/11/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 10/11/2017 | 1018.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM JOSÉ FRANCISCO DA COSTA MALTA,DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1350288-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/11/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 10/11/2017 | 918.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM MARTA NOBREGA RODRIGUES, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367628-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO, COM VENCIMENTO EM 23/11/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 10/11/2017 | 154.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EMEF JOSÉ BRAZ FILHO MALTA, CDC 5/629658-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 10/11/2017 | 500.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL RAIMUNDO GUALBERTO NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006220 | 10/11/2017 | 978.00 | 00070345534409 | FRANCISCA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ELETRONIC DE PLACA MMU 2634, PARA O TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA COMPREENDENDOOS SÍTIOS AREIAS, SALOBRO, VELHA ANA, MACAPÁ E MONTE FERNANDES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 10/11/2017 | 1177.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 10/11/2017 | 679.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 10/11/2017 | 112.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 10/11/2017 | 2000.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) DE 31 PARCELAS DE CONCILIAÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 00001679-49.2013.815.0531, PROPOSTA POR REGENALDO FERNANDES MACHADO CONTRA O MUNICÍPIO DE MALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/11/2017 | 3364.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/11/2017 | 11604.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES - (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 10/11/2017 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/11/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 23/60, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO, COM VENCIMENTO DE 23/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 10/11/2017 | 685.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0006218 | 10/11/2017 | 5500.00 | 27320335000143 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS E RECUPERAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO QUE TANGE A PEQUENAS OBRAS, TAIS COMO: SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, JANELAS, REBOCO, COLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PISOS, REFORMAS DE TELHADOS, REALIZAR SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO EM TUBULAÇÕES DE ÁGUA EXTERNAS E INTERNAS, PINTURA EXTERNA E INTERNA, RASPANDO, EMASSANDO E COBRINDO COM CAMADAS DE TINTA LOCAIS COMO PAREDES, TETOS E ETC. REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/11/2017 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA NO SITE www.patosonline.com, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0006154 | 10/11/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/11/2017 | 143.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1232, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO, COM VENCIMENTO EM 20/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 10/11/2017 | 21.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, SANITÁRIO PÚBLICO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO 23/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 10/11/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.MALTA.PB.GOV.BR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006151 | 10/11/2017 | 2268.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRASSONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006153 | 10/11/2017 | 730.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/11/2017 | 650.00 | 00004395357431 | GICILENE DE LUCENA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006170 | 10/11/2017 | 5015.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA UBS JOANA MARQUES NEVES NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00008393817196 | ANYELI RAMIREZ LAFARGUE | REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, PARA ASSEGURAR AUXÍLIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO RESIDENTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006176 | 10/11/2017 | 180.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/11/2017 | 20.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 10/11/2017 | 433.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, CDC 5/367463-7, CORRESPONDE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/11/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 10/11/2017 | 987.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FERNANDES DINIZ VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE CDC DE Nº 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/11/2017 | 20.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III, CDC 5/686026-6 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/11/2017 | 552.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, CDC 5/22915-3, CORRESPONDE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/11/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 10/11/2017 | 1263.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368063-4, CORRESPONDE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/11/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/11/2017 | 150.00 | 00041322031827 | JUCELANIA FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 10/11/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 10/11/2017 | 355.68 | 60746948405953 | BANCO BRADESCO SA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006232 | 13/11/2017 | 1326.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 13/11/2017 | 150.00 | 00011142745422 | OZENI FERREIRA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006231 | 13/11/2017 | 1530.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O EFETIVO POLICIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 13/11/2017 | 0.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 13/11/2017 | 47.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 13/11/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADOS NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Construção de salas da educação infantil e Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0006227 | 13/11/2017 | 35809.13 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM 03 (TRÊS) DOS SERVIÇOS DE EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2 (PADRÃO FNDE), TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 11061/2014 PAC 2, NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME CONTRATODE Nº 01.043/2016, TOMADA DE PREÇO 03/2016. | 00032016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006228 | 13/11/2017 | 1857.00 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFA-1053/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE RESIDEM NA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES: PAU FERRADO, LIVRAMENTO, BOA VISTA, RIACHO GRANDE, RIACHO DO FEIJÃO, HUMAITÁ E PAU DE LEITE ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006233 | 13/11/2017 | 1170.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006234 | 13/11/2017 | 420.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 13/11/2017 | 300.00 | 00011706192401 | ELAINE CRISTINA RODRIGUES DOS SAANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE LEITE (APTAMIL SL), ESPECÍFICO RECOMENDADO PELO MÉDICO PARA USO DE TRATAMENTO NA FILHA DA BENEFICIADA QUE SOFRE DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006229 | 13/11/2017 | 300.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM DE AÇÕES E REUNIÕES PARA OS NOVOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006230 | 13/11/2017 | 330.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 14/11/2017 | 100.00 | 00017478772803 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 14/11/2017 | 100.00 | 00029488599804 | EVERALDO SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 14/11/2017 | 390.00 | 00069169870497 | JOÃO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SANTO ANDRÉ E SAQUINHO NO PERÍODO DE 01 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/11/2017 | 410.00 | 00006692905486 | SEBASTIAO MORAIS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E ADUBAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SMOULINS WANDERLEY DE FARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 14/11/2017 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,GIDUR/JP, SEDAP, SEDAM E SUDEMA, ALÉM DE BUSCAR NOVOS CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 14/11/2017 | 9.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 14/11/2017 | 47.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADOS NA CONTA 13.026-5 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 26.931-X - SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 9523-0 - ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 14/11/2017 | 468.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 14/11/2017 | 300.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DA ASSESSORA JURÍDICA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 16 e 17 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PROCESSOS DO MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇADA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 14/11/2017 | 50.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 14/11/2017 | 670.00 | 00039907996220 | CAMILO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS UBS JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 14/11/2017 | 150.00 | 00003372058410 | AGACI MARQUES DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 14/11/2017 | 150.00 | 00003372390458 | DÉBORA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 14/11/2017 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 MEIA DIARIAS REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 03, 07 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 14/11/2017 | 180.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DIVERSOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 14/11/2017 | 230.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG VASCULAR REALIZADA NA SRª FRANCISCA HELENA DOS SANTOS, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 16/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: OSVALDO GUALBERTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 16/11/2017 | 38.39 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1232, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, COM VENCIMENTO EM 25/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 16/11/2017 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIO DE FINANÇAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 16/11/2017 | 81.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA, - CDC, 5/1703714-4, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDE AO MÊS DE OUTUBRO, COM VENCIMENTO EM 17/11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 16/11/2017 | 310.00 | 00008383799403 | MARIA MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DA RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS, NO PERÍODO DE 06 A 14 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 17/11/2017 | 100.00 | 00009973637461 | LUCINELDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 17/11/2017 | 100.00 | 00011314671405 | FLÁVIA RAIANNE DA SILVA SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 17/11/2017 | 100.00 | 00013494445451 | LILIANE PAULINO SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 17/11/2017 | 100.00 | 00000007748477 | MANOEL COUTINHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 17/11/2017 | 100.00 | 00067500552491 | LUCIVALDO JOAQUIM DE LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 17/11/2017 | 200.00 | 00004299883462 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AUXILIAR REFORMA E REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 17/11/2017 | 100.00 | 00003373393418 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS MENDONÇA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 17/11/2017 | 180.00 | 00007452264428 | MARIA DO CARMO GALDINO SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 17/11/2017 | 440.00 | 00037433750444 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DE FESTA E CONFECÇÃO DE BOLO, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0006287 | 17/11/2017 | 636.65 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0006288 | 17/11/2017 | 484.36 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 68.455-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 17/11/2017 | 73.00 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FRANGO ABATIDO), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 17/11/2017 | 25.00 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FRANGO ABATIDO), DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 17/11/2017 | 43.00 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FRANGO ABATIDO), DOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 17/11/2017 | 12.00 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FRANGO ABATIDO), DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 17/11/2017 | 262.00 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FRANGO ABATIDO), DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 17/11/2017 | 217.00 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FRANGO ABATIDO), DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 17/11/2017 | 14.00 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FRANGO ABATIDO), DOS ALUNOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 17/11/2017 | 82.00 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE DE FRANGO), DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 17/11/2017 | 63.00 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE DE FRANGO), DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 17/11/2017 | 59.00 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE DE FRANGO), DOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006285 | 17/11/2017 | 382.53 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006286 | 17/11/2017 | 521.86 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006290 | 17/11/2017 | 1026.48 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 17/11/2017 | 481.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006299 | 17/11/2017 | 1328.80 | 11352619000181 | PAULO SERGIO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006264 | 17/11/2017 | 210.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 17/11/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 17/11/2017 | 1815.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 17/11/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 9523-0 - ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 17/11/2017 | 120.00 | 00006422177429 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCISCO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES E CONSULTA MÉDICA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 17/11/2017 | 150.00 | 00049735640368 | EVA DE ARAÚJO LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0006289 | 17/11/2017 | 446.86 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DAS UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 17/11/2017 | 200.00 | 00006949253494 | DIELSON SILVA DIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 17/11/2017 | 150.00 | 00008691709456 | FRANCISCA KERCIA ALMEIDA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0006300 | 17/11/2017 | 5798.13 | 11352619000181 | PAULO SERGIO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA DE BALCÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 17/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA LIRA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006307 | 20/11/2017 | 1160.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO (PNEU 20560R15 91H GOODYEAR EFFICIENT PERFORMANCE) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÃNCIA SAVEIRO DE PLACA QFD 5093, KM: 54867. PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006308 | 20/11/2017 | 380.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS (175/70R13 82T SP TOURING TI DUNLOP), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2273, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006310 | 20/11/2017 | 570.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (185/70R14 TOURING DUNLOP N4004), DESTINADOS AO VEÍCULO MONTANA DE PLACA: NQH 7384, KM 627873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006315 | 20/11/2017 | 29.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÃNCIA SAVEIRO DE PLACA QFD 5093, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006316 | 20/11/2017 | 28.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA NQH 7384, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006317 | 20/11/2017 | 57.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 20/11/2017 | 200.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA VASCULAR REALIZADA NO SR FABIO LOPES, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 20/11/2017 | 646.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 20/11/2017 | 37.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006321 | 20/11/2017 | 940.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS -RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL; ELABORAÇÃO DA DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE; ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL -INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006309 | 20/11/2017 | 500.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (175/65R14 TOURING DUNLONP N4001), DESTINADOS AO VEÍCULO NOVO UNO DE PLACA OGA 6143 KM 137865, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006318 | 20/11/2017 | 57.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGA 6143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006323 | 20/11/2017 | 36.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006311 | 20/11/2017 | 1600.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (21575R17.5 TL 126/124 F.DRII) DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: OFC 1399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006312 | 20/11/2017 | 760.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CÂMARAS (20Z500 RADIAL 900-20) E 05 PROTETORES TOP TEC ARO-20, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: MOW 6951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006313 | 20/11/2017 | 28.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PROTETOR RODA 750 16 CAV ANDRADE, DESTINADO AO VEÍCULO PLACA: QFC 0953, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006314 | 20/11/2017 | 658.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 750-16 CT-160 E 01 CAMARA 7/7.50-16 HE 415 - TR441, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QFC 0953, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006319 | 20/11/2017 | 100.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS SERVIÇOS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA QFG 0953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 20/11/2017 | 200.00 | 00006949253494 | DIELSON SILVA DIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AUXILIAR REFORMA E REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 20/11/2017 | 150.00 | 00008855678701 | LENIER ALVES PEREIRA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006306 | 20/11/2017 | 530.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRODUTO (CAMARA DE AT 2824 16.9 X24 tr - 218 (2) TORTUGA), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006334 | 21/11/2017 | 255.53 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006336 | 21/11/2017 | 563.98 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 21/11/2017 | 250.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NQI 7722. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006331 | 21/11/2017 | 919.50 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006332 | 21/11/2017 | 835.48 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006333 | 21/11/2017 | 163.65 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006335 | 21/11/2017 | 1299.80 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006337 | 21/11/2017 | 907.25 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 21/11/2017 | 200.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE UNO MILLER, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA OGA 6143. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 21/11/2017 | 41.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 21/11/2017 | 250.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA NQH 7384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006330 | 21/11/2017 | 398.30 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 22/11/2017 | 150.00 | 00070875521479 | RAYSSA GUEDES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 22/11/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A UM COMPLEMENTO DE RM DE PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 22/11/2017 | 260.00 | 00001955743460 | MARIA DE FATIMA CELESTINO LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 22/11/2017 | 150.00 | 00010984895434 | INÁCIO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006352 | 22/11/2017 | 695.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 22/11/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.026-5 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 22/11/2017 | 150.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 MEIA DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 14, 17 E 21 DE NOVEMBRO DE 2017, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS REALACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 22/11/2017 | 220.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGARGAS DE EXTINTORES PQS 04KG ABC DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFC 1399, MOW 6951, MMY 1385, NPU 8731 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006349 | 22/11/2017 | 1600.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS (21575R17.5 TL 126/124 F.DRII), DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MMY 1385, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006350 | 22/11/2017 | 950.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006351 | 22/11/2017 | 420.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 22/11/2017 | 200.00 | 00003372115406 | AUZENI PEREIRA DE ALENCAR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 22/11/2017 | 250.00 | 00008250770447 | VERONICA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 22/11/2017 | 180.00 | 00009345261419 | DANILO DE MORES LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 22/11/2017 | 45.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGARGAS DE EXTINTOR PQS 04KG ABC DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 2265 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0006338 | 22/11/2017 | 937.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO CG 125 FAN, DE PLACA QFT 1906, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 22/11/2017 | 937.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE LOTE DE TERRA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 22/11/2017 | 620.00 | 00005713265447 | MARIA JOSEILDA DOS SANTOS LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, PEREQUÊ E ADJACENTES, NO PERÍODO DE 30 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 23/11/2017 | 31129.44 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 23/11/2017 | 4374.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 23/11/2017 | 24013.43 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 23/11/2017 | 937.00 | 00050466933487 | EUZARI GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 23/11/2017 | 937.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 23/11/2017 | 983.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 23/11/2017 | 3412.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INF. ESTRUTURA E REC. HÍDRICOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 23/11/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA F. MARQUES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/12/2017 - MATRICULA: 3260084-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 23/11/2017 | 387.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA N. A. LIMA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/12/2017 - MATRICULA: 3260204-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 23/11/2017 | 275.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/12/2017 - MATRICULA: 3260414-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 23/11/2017 | 362.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/12/2017 - MATRICULA: 3260463-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 23/11/2017 | 488.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SALVIANO ALVES, SN, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/12/2017 - MATRICULA: 3260702-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 23/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/12/2017 - MATRICULA: 3261228-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 23/11/2017 | 510.00 | 00009851311448 | DOMÍCIO PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE OS SÍTIOS AREIAS E VELHA ANA NO PERÍODO DE 03 A 17 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 23/11/2017 | 3333.25 | 00012156410445 | VINICIUS DIS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 23/11/2017 | 983.85 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 23/11/2017 | 937.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 23/11/2017 | 4147.21 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 23/11/2017 | 3426.97 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS) - CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 23/11/2017 | 2597.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV) CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 23/11/2017 | 937.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (B. FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 23/11/2017 | 4534.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 23/11/2017 | 2811.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 23/11/2017 | 2155.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS) - CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 23/11/2017 | 1077.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 23/11/2017 | 1874.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 23/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 19/12/2017, MATRICULA: 3260007-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 23/11/2017 | 275.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 19/12/2017, MATRICULA: 3260065-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 23/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ABRIGO DOS VELHOS DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/12/2017 - MATRICULA: 3261224-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 23/11/2017 | 200.00 | 00004968737416 | IVANDRO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 23/11/2017 | 200.00 | 00005491526444 | MARICELIA DA SILVA FREITAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 23/11/2017 | 250.00 | 00036472425434 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 23/11/2017 | 80.00 | 00012469409810 | ELIETE MARTINS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO ESPECIALIZAD0,CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 23/11/2017 | 1500.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 23/11/2017 | 3488.12 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO (SCFV), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 23/11/2017 | 3824.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CRAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 23/11/2017 | 3936.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 23/11/2017 | 95263.32 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 23/11/2017 | 16334.73 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CRECHE), REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 23/11/2017 | 5353.32 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLAR)-FUNDEB 60%, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 23/11/2017 | 16312.82 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 23/11/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 23/11/2017 | 4632.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE)-FUNDEB 40%,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 23/11/2017 | 8915.26 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 23/11/2017 | 3300.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 23/11/2017 | 937.00 | 00007859099403 | RITA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 23/11/2017 | 35215.29 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 23/11/2017 | 2676.66 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE) - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 23/11/2017 | 8961.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLAR)-FUNDEB 60%, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 23/11/2017 | 6574.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 23/11/2017 | 5338.72 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 23/11/2017 | 1077.55 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 23/11/2017 | 1253.87 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ECOLAR)-MDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 23/11/2017 | 937.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADOS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 23/11/2017 | 937.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEDRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 23/11/2017 | 2974.07 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 23/11/2017 | 2676.66 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB PRE ESCOLAR-60%), REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 23/11/2017 | 9137.72 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EXCEPCIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 23/11/2017 | 2661.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 23/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 19/12/2017, MATRICULA: 3260055-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 23/11/2017 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BOILEAU WANDERLEY, S/N, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/12/2017 - MATRICULA:3260236-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 23/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSE BRAZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/12/2017 - MATRICULA: 3260533-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 23/11/2017 | 1077.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE CASULO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/12/2017 - MATRICULA: 3261178-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 23/11/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JEFESON FERNANDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/12/2017 - MATRICULA: 3261183-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 23/11/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ V. COSTA, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/12/2017 - MATRICULA: 3261195-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 23/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ CÂNDIDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/12/2017 - MATRICULA: 3261235-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 23/11/2017 | 550.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO ASSIS, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/12/2017 - MATRICULA: 3261321-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 23/11/2017 | 937.00 | 00011362211400 | ELYDIANE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE LÍNGUA INGLESA NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA TITULAR EM LICENÇA PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 23/11/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 23/11/2017 | 1874.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 23/11/2017 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO ESPORTIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/12/2017 - MATRICULA: 3261265-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 23/11/2017 | 1600.00 | 00006983476417 | ERICA DE MEDEIROS MARQUES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA VIG. EM SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBR DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 23/11/2017 | 20657.29 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 23/11/2017 | 3820.05 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 23/11/2017 | 2157.49 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 23/11/2017 | 2055.61 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 23/11/2017 | 1640.45 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 23/11/2017 | 3820.05 | 00002254966405 | ROSALBA DANTAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA (PSF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 23/11/2017 | 23634.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (PSF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 23/11/2017 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 23/11/2017 | 8750.08 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 23/11/2017 | 1881.94 | 00009458150426 | SILVANIO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 23/11/2017 | 3337.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 23/11/2017 | 4382.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 23/11/2017 | 937.00 | 00006861399418 | MARIA APARECIDA CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 23/11/2017 | 2811.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADOS NA CONTA 13.026-5 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 23/11/2017 | 4873.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 23/11/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 23/11/2017 | 6590.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 23/11/2017 | 937.00 | 00070694603414 | ANÁLIA FORMIGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 23/11/2017 | 1937.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA ACESSORIA JURÍDICA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 23/11/2017 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA ACESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092017 | 0006471 | 23/11/2017 | 2980.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 23/11/2017 | 937.00 | 00007651223403 | HILDA JULIANA DE ARAÚJO SOUSA ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 23/11/2017 | 937.00 | 00006632836470 | ANA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 23/11/2017 | 780.00 | 00009918293446 | NATÁLIA MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO DE MÍDIAS PUBLICITÁRIAS DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 23/11/2017 | 3563.26 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 23/11/2017 | 937.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 23/11/2017 | 12000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 23/11/2017 | 937.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 23/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/12/2017 - MATRICULA: 3260348-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 23/11/2017 | 11387.57 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 23/11/2017 | 8872.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 23/11/2017 | 14309.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 23/11/2017 | 2911.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 23/11/2017 | 719.57 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/11/2017 | 937.00 | 00002831097428 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 23/11/2017 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 23/11/2017 | 2276.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (FUS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006440 | 23/11/2017 | 1600.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGA 8338, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO,CONFORME PP 024/2017. NO PERÍODO DE 13 DE SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 23/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 19/12/2017, MATRICULA: 3260149-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 23/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA AVELINO MARQUES, 340, CENTRO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/12/2017 - MATRICULA: 3260766-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 23/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL F. DINIZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 19/12/2017 - MATRICULA: 6888013-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 23/11/2017 | 160.00 | 00025965354835 | LINDRINALVA RAMALHO SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 23/11/2017 | 1100.00 | 27584583000100 | CENTRO MÉDICO OFTALMOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS - CONSULTAS - PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 23/11/2017 | 1500.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MÉDICAS COM MASTLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006482 | 24/11/2017 | 532.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (SAPATA FREIO TRAS, PASTILHA FREIO DIANT, KIT EMBREAGEM FIAT, AMORTECEDOR FIAT DIANT, BICO INJ FIRE), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA OGA 6143 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 24/11/2017 | 150.00 | 00011864581433 | DANIELLY DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006487 | 24/11/2017 | 630.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 24/11/2017 | 1500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA DE UMA CIRURGIA DE CATARATA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 24/11/2017 | 200.00 | 00010607905484 | ITALA RAIENE RUFINO SILVA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 24/11/2017 | 47.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADOS NA CONTA 13.026-5 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 24/11/2017 | 75.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006479 | 24/11/2017 | 1131.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM: FREIOS, EMBREAGEM, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E INJEÇÃO ELETRÔNICA, DESTINADOS DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA OGA 6143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006476 | 24/11/2017 | 1308.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0006478 | 24/11/2017 | 235.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006481 | 24/11/2017 | 930.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MOLAS SECUNDÁRIAS, BUCHA FX MOLA SUSP. TRAS., ROLAMENTO RODA EXTERNO, CUBO RODA TRAS E RETENTOR CUBO), DESTINADAS AO VEÍCULO MICRONIBUS IVECO CITYCLASS 70C 16 DE PLACA OFC1399 - LOTADO NA SECRETTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006483 | 24/11/2017 | 1213.65 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MOLA, BUCHA FX MOLA SUSP. TRAS. INDUZIDO MTR PART, CONJ. ENGRENAGEM, PARAF. CENTRO MOLAS CABECA BAIXA), DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOW 6951 - LOTADO NA SECRETTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006485 | 24/11/2017 | 2820.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: FEICHE DE MOLAS, CAIXA DE MARCHA ESERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 DE PLACA MOW 6951, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006486 | 24/11/2017 | 2520.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM: REVISÃO DE RODAS, FEICHE DE MOLAS E ELÉTRICOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS IVECO CITICLASS DE PLACA OFC 1399 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006488 | 24/11/2017 | 1201.70 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006489 | 24/11/2017 | 2093.10 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006493 | 24/11/2017 | 1099.60 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006494 | 24/11/2017 | 804.60 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0006477 | 24/11/2017 | 276.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006490 | 24/11/2017 | 645.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006491 | 24/11/2017 | 823.80 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS USUÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006492 | 24/11/2017 | 1040.60 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006480 | 24/11/2017 | 3525.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, REVISÃO DE RODAS, ELÉTRICOS E FEICHE DE MOLAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL CAÇAMBA DE PLACA OGG 2265, SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006503 | 27/11/2017 | 15399.28 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG 2265, NQI 5242, MAQ 0003, MAQ 0001 E MAQ 0004, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006501 | 27/11/2017 | 4582.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUN), PARA VEÍCULOS DE PLACAS: JPG 1101 E MWD 7800, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIFRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0006509 | 27/11/2017 | 5300.00 | 07540724000177 | SEVICON -SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, REFERENTE AO CONTRATO DE RTEPASSE DE Nº 1039141-96/2017 - MINISTÉRIO DAS CIDADES. OBJETO DO CONTRATO DE Nº 01.295/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 27/11/2017 | 43.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006502 | 27/11/2017 | 936.67 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O VEÍCULO DE PLACA QFS 5168 GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 27/11/2017 | 170.00 | 17007553000179 | VERÔNICA SILVA BORGES DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PELE RESPOSTA P/CAIXA 14" P0 TRANSPARENTE IZZO) DESTINADOS A BANDA FANFARRA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA PERTECENTE AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 27/11/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 27/11/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 68.455-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006505 | 27/11/2017 | 422.05 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOI 6077, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006506 | 27/11/2017 | 6317.55 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUN, GASOLINA COMUN E DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMY 1385, NPU 8731, NQI 7722, OFC 1399, MNH 8348 E QFG 0953, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006507 | 27/11/2017 | 4152.47 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOW 6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006510 | 27/11/2017 | 360.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH SP 3510 SF, 02 RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP OF 4200, CARTUCHO 60, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 27/11/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.766-5 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006499 | 27/11/2017 | 1985.70 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA O VEÍCULO UNO WAY 1.0, DE PLACA OGA 6143. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0006513 | 27/11/2017 | 1550.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27160001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006500 | 27/11/2017 | 1231.36 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), PARA O VEÍCULO NISSAN/FRONTIER SVATK 4XA, DE PLACA OFE 7161, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006512 | 27/11/2017 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP3510SF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006504 | 27/11/2017 | 9495.54 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH 7384, NPX-8527, OGD 4308, QFD 5093 E OGA 9007, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006511 | 27/11/2017 | 410.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP 1512, 04 REMANUFATURAS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1512, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006514 | 27/11/2017 | 257.40 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006527 | 28/11/2017 | 1520.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 1991, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO,CONFORME PP 024/2017. NO PERÍODO DE 01 A 28 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0006530 | 28/11/2017 | 395.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DEDICADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006534 | 28/11/2017 | 1000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO VAN, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM NO DIA 20/11/2017 DA CIDADE DE MALTA - PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0024/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006535 | 28/11/2017 | 1000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO VAN, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM NO DIA 13/11/2017 DA CIDADE DE MALTA - PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/0024/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 28/11/2017 | 200.00 | 00003373322405 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PAULO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 28/11/2017 | 56.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADOS NA CONTA 13.026-5 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 28/11/2017 | 4873.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/11/2017 | 300.00 | 00010547627408 | GILIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 06 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 28/11/2017 | 300.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE BUSCAR PARCERIA JUNTO A ENTIDADES DESPORTIVAS DA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0006533 | 28/11/2017 | 711.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 28/11/2017 | 9292.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 277.876-9, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, COM PARCELAMENTO MENSAL EM 20 VEZES SENDO A 5/20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 28/11/2017 | 141.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 28/11/2017 | 139.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PAGAMENTO DE FOLHA, DESCONTADOS NA CONTA 61.927-2 - FOPAG-TEMP. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0006528 | 28/11/2017 | 315.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | REFERENTE A IMPRESSOS GRÁFICOS (CAPA P/ PROCESSO ESCOLAR 180G CARTÃO - 210 UNIDADES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0006532 | 28/11/2017 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0006536 | 28/11/2017 | 3823.30 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE -Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006539 | 28/11/2017 | 1901.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS RURAIS (SEC. DE EDUCAÇÃO) NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 28/11/2017 | 3.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 28/11/2017 | 150.00 | 00006172178407 | CÍCERO NUNES DE BRITO FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 28/11/2017 | 100.00 | 00003372127404 | ANA FLAVIA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0006531 | 28/11/2017 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO PARA O CRAS/PBF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 28/11/2017 | 310.00 | 00008990513405 | RENAN ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO VELHA ANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 28/11/2017 | 584.00 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KG DE SACOS PLÁSTICOS DE 60LS, PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 28/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1039141-96, DESTINADO AO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0006557 | 28/11/2017 | 11990.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. PREGÃO PRESENCIAL 08/2017, CONTRATO 01.077/2017, DEPLACA JPG 1101, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 (SIMPLES NACIONAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0006529 | 28/11/2017 | 937.00 | 00005011473490 | FABIANO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA BROS NXR 160CC, DE PLACA OGA 6793, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 29/11/2017 | 235.00 | 00021898553491 | GERALDO TRAJANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS DE E.V.A PARA OS GRUPOS DO PAIF BPC/MULHERES EM ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 29/11/2017 | 400.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAZER COM CINEMA PARA OS GRUPOS DO PAIF BPC/MULHERES NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 29/11/2017 | 68.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO PAIF BPC/MULHERES NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 29/11/2017 | 60.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO PAIF BPC/MULHERES NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 29/11/2017 | 58.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A REUNIÃO COM AS GESTANTES DO CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/11/2017 | 45.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A REUNIÃO COM AS GESTANTES DO CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0006561 | 29/11/2017 | 71.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 65131-1 MALTA BL GBF FNAS - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502017 | 0006544 | 29/11/2017 | 685.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMY 1385 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0006549 | 29/11/2017 | 1105.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS: ENVELOPE IMPRESSO 360 - 1.300 UND. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 29/11/2017 | 119.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS DINAMICAS NAS FORMAÇÕES DOS PROFESSORES DOS PROGRAMAS NOVO MAIS EDUCAÇÃO E PNAIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0006551 | 29/11/2017 | 2500.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0006553 | 29/11/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0006554 | 29/11/2017 | 7200.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 29/11/2017 | 200.49 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (03 CX'S DE CRISTAL SUL - COPO ÁGUA TRANSLUCIDO 180 ML), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0006556 | 29/11/2017 | 360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0006558 | 29/11/2017 | 31.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (03 PASTAS AZ GRANDE LARGO PRETO CHIES E CLUPS GALV 8/0 FERPLAS COM 25 UNDS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0006559 | 29/11/2017 | 402.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 29/11/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 29/11/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006552 | 29/11/2017 | 1702.10 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0006555 | 29/11/2017 | 360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/11/2017 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA) EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/11/2017 | 25760.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/11/2017 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. AEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/11/2017 | 200.00 | 00088554341449 | JOSÉ FERNANDES DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/11/2017 | 900.00 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/11/2017 | 400.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0006589 | 30/11/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/11/2017 | 33887.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/11/2017 | 1665.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/11/2017 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/11/2017 | 56.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/11/2017 | 649.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A PARCELA Nº 05/40, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DE DÍVIDAS CORRESPONDENTE AO PREOCESSO DE Nº: 10425-401155/2017-89. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 26.931-X - SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/11/2017 | 36562.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/11/2017 | 5051.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL RECOLHIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO (FUNDEB 40%), CORRESPONDETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/11/2017 | 5972.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/11/2017 | 481.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/11/2017 | 480.00 | 00004384844441 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RAIMUNDO GUALBERTO NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006592 | 30/11/2017 | 1150.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar (Convênio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/11/2017 | 34.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 56.042-1 - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0006572 | 30/11/2017 | 781.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UBS'S: VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, JOANA MARQUES NEVES E DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/11/2017 | 285.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO NATAL DOS IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/11/2017 | 170.00 | 17007553000179 | VERÔNICA SILVA BORGES DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PELE RESPOSTA P/CAIXA 14" P0 TRANSPARENTE IZZO) DESTINADOS A BANDA FANFARRA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA PERTECENTE AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0006581 | 30/11/2017 | 71.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/11/2017 | 615.00 | 00005263223498 | ELIANE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO E PLANEJAMENTO DE CARDÁPIOS E ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/11/2017 | 937.00 | 00004679399503 | BRUNA STEFANY DO NASCIMENTO MOURA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/11/2017 | 937.00 | 00097722243487 | RAIMUNDO NONATO ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/11/2017 | 937.00 | 00003015419498 | EDILSON VALERIANO DE LIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE XADREZ NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/11/2017 | 937.00 | 00007412011430 | ROBERTO DE SOUSA NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/11/2017 | 300.00 | 00088544877400 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PRODUTO LÁCTEO NUTRISON PARA PACIENTE DEBILITADO E ACAMADO, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/11/2017 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, DESTINADO A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA CÔNEGO JOSÉ FIRMINO CONVÊNIO COM O ESTADO DA PARAÍBA E O MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 01/12/2017 | 410.00 | 00002657480462 | JOÃO TADEU GALDINO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE OS SÍTIOS VELHA ANA E SALOBRO NO PERÍODO DE 06 A 17 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/12/2017 | 860.00 | 00000136033458 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 01/12/2017 | 150.00 | 00000081354444 | ROSEMAR UMBELINO LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENO REPARO, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 01/12/2017 | 210.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS TERNOS DAS OFICINAS DE ESPORTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 01/12/2017 | 430.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2017 COM CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 64.922-8 - CONTA FMAS BLBÁSICA (ESTADO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 01/12/2017 | 51.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0006608 | 01/12/2017 | 595.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27160001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0006609 | 01/12/2017 | 595.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOANA MARQUES NEVES NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27160001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 68817-7. REFERENTE A 30/11/2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 01/12/2017 | 515.00 | 00007815497446 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE MEDEIROS NO PERÍODO DE 13 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 01/12/2017 | 32.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 01/12/2017 | 980.00 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA-JP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (200 MT DE MANGUEIRA NATALINA LED 13MM/MT), DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006606 | 01/12/2017 | 2500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR P. SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 01/12/2017 | 700.00 | 00002379648484 | ANTONIO ANDRÉ FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 01/12/2017 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 MEIA DIARIAS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 20, 22 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 01/12/2017 | 150.00 | 00005465170484 | SILVANIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 04/12/2017 | 400.00 | 00076894584400 | ANDRÉ AVELINO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMAAÇÃO DE MARCA PASSO, SENDO REALIZADA À CADA SEIS MESES PELO CARDIOLOGISTA DR. ANDRÉ AVELINO DE QUEIROGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 04/12/2017 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 24/11/]2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 04/12/2017 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 24/10/]2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 26.931-X - SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 04/12/2017 | 730.00 | 00013137116406 | MARIA IZABEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE MEDEIROS NO PERÍODO DE 06 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 04/12/2017 | 300.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL DO PNAIC 2017/2018 E ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DA PRF. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006629 | 05/12/2017 | 1823.56 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006630 | 05/12/2017 | 207.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADOS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006631 | 05/12/2017 | 380.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006632 | 05/12/2017 | 40.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006633 | 05/12/2017 | 882.00 | 17456087000290 | CEMOAN - CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, NO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 05/12/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 06/12/2017 | 300.00 | 00008443755431 | FERNANDA PEREIRA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 06/12/2017 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 MEIA DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.027-3 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 06/12/2017 | 31.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO NATAL DOS IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 06/12/2017 | 480.00 | 00004384844441 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RAIMUNDO GUALBERTO NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0006642 | 06/12/2017 | 141.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006643 | 06/12/2017 | 254.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006644 | 06/12/2017 | 939.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQI 7722, MMY 1385, NPU 8731, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0006641 | 06/12/2017 | 3246.75 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 07/12/2017 | 150.00 | 00078872901472 | AVELINO BULCÃO NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13.027-3 - CONTA IPVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 07/12/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO DOCUMENTO TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 07/12/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO DOCUMENTO TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212017 | 0006652 | 07/12/2017 | 1050.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 07/12/2017 | 3329.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 08/12/2017 | 94.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 08/12/2017 | 3013.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 08/12/2017 | 11604.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES - (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 08/12/2017 | 9292.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVA DE Nº 277.876-9 PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, COM PARCELAMENTO EM 07 (SETE) VEZES SENDO A 05/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 08/12/2017 | 2000.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) DE 31 PARCELAS DE CONCILIAÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 00001679-49.2013.815.0531, PROPOSTA POR REGENALDO FERNANDES MACHADO CONTRA O MUNICÍPIO DE MALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 11/12/2017 | 20150.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 11/12/2017 | 2207.02 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 11/12/2017 | 112.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13027-3 MALTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 11/12/2017 | 0.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 14.747-8 - CONTA FEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 11/12/2017 | 600.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE MALTA NA FOLHA PATOENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0006693 | 11/12/2017 | 6800.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO NISSAN/FRONTIER DE PLACA OFE 7161, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 11/12/2017 | 1817.44 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 11/12/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.MALTA.PB.GOV.BR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 11/12/2017 | 2281.05 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 11/12/2017 | 3226.13 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 11/12/2017 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE INTERESSE DA CONTRATANTE NO SITE www.patosonline.com, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00008393817196 | ANYELI RAMIREZ LAFARGUE | REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, PARA ASSEGURAR AUXÍLIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO RESIDENTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 11/12/2017 | 200.00 | 00016243165817 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212017 | 0006669 | 11/12/2017 | 976.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLÓGICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006670 | 11/12/2017 | 2129.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 11/12/2017 | 13932.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006681 | 11/12/2017 | 390.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 11/12/2017 | 361.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO DE PLACA NPX 8527, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0006691 | 11/12/2017 | 2800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA: OGA-9007, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0006692 | 11/12/2017 | 6650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN MASTER RENAULT, DE PLACA:OGD-4308, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006695 | 11/12/2017 | 1190.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 11/12/2017 | 250.00 | 00007623310461 | MARIA DA CONCEIÇÃO LEANDRO DE ASSIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 11/12/2017 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 04, 05 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 11/12/2017 | 5819.07 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 11/12/2017 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 11/12/2017 | 7452.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 11/12/2017 | 37.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 11/12/2017 | 35016.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%),RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 11/12/2017 | 4202.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%),RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 11/12/2017 | 5935.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE),RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 11/12/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO 2017 DOVEÍCULO DE PLACA OFC 1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006694 | 11/12/2017 | 1000.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 11/12/2017 | 45755.97 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 11/12/2017 | 8289.53 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CRECHE), REFRENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 11/12/2017 | 2686.56 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLAR)-FUNDEB 60%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 11/12/2017 | 8467.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 11/12/2017 | 1616.31 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE)-FUNDEB 40%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 11/12/2017 | 4141.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 11/12/2017 | 1652.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 11/12/2017 | 468.50 | 00007859099403 | RITA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 11/12/2017 | 1490.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 11/12/2017 | 1343.28 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - (PRÉ-ESCOLAR) - FUNDEB 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 11/12/2017 | 17748.35 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 11/12/2017 | 1343.28 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 11/12/2017 | 4047.36 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLAR)-FUNDEB 60%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 11/12/2017 | 3266.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 11/12/2017 | 2962.83 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 11/12/2017 | 538.77 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (CRECHE) - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 11/12/2017 | 629.14 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (PRÉ ESCOLAR) - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 11/12/2017 | 937.00 | 00005996225476 | ADENILMA BRAZ AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA MARQUES LINHARES EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16.766-5 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 11/12/2017 | 500.00 | 00006983476417 | ERICA DE MEDEIROS MARQUES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 11/12/2017 | 10117.62 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PACS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 11/12/2017 | 1925.64 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 11/12/2017 | 814.72 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS-EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 11/12/2017 | 1045.15 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 11/12/2017 | 835.84 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 11/12/2017 | 1925.64 | 00002254966405 | ROSALBA DANTAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 11/12/2017 | 100.00 | 00012840628805 | FRANCINALDO ANDRADE LIMA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 11/12/2017 | 285.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO NATAL DOS IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 11/12/2017 | 58.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A REUNIÃO COM AS GESTANTES DO CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 11/12/2017 | 68.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO PAIF BPC/MULHERES NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 11/12/2017 | 60.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO PAIF BPC/MULHERES NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 11/12/2017 | 31.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO NATAL DOS IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006689 | 11/12/2017 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOI 6077, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 11/12/2017 | 100.00 | 00004952451437 | ELIZANGELA MARIA GADELHA DANTAS | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 11/12/2017 | 2090.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 11/12/2017 | 1672.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 11/12/2017 | 937.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 11/12/2017 | 529.93 | 00067500226420 | HOZANA MARIA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC. AÇÃO SOCIAL E DESENV. ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 11/12/2017 | 1405.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 11/12/2017 | 1077.54 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 11/12/2017 | 538.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006680 | 11/12/2017 | 360.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 11/12/2017 | 1196.01 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV),NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0006665 | 11/12/2017 | 937.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO CG 125 FAN, DE PLACA QFT 1906, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006683 | 11/12/2017 | 10855.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000012017 | 0006684 | 11/12/2017 | 2300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 11/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE LAUDO DE PENDÊNCIAS DA OBRA PAC 2/FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0006688 | 11/12/2017 | 937.00 | 00001850955425 | MARIA JANDILSA NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 152 DE PLACA QFI 1397, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0006690 | 11/12/2017 | 4200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA: MWD-7800, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 11/12/2017 | 2606.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 11/12/2017 | 14821.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-EFETIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 11/12/2017 | 468.50 | 00050466933487 | EUZARI GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 11/12/2017 | 295.15 | 00026348063887 | LEOVEGILDO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-EFETIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 11/12/2017 | 12265.17 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-COMISSIONADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0006662 | 11/12/2017 | 937.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 152 DE PLACA MMX 0655, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0006663 | 11/12/2017 | 937.00 | 00044932848897 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 150 DE PLACA OFA 3471, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 11/12/2017 | 491.92 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE-EFETIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 12/12/2017 | 420.00 | 00003714830421 | FRANCISCO DE ASSIS AIRES CABRAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DEM SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0006762 | 12/12/2017 | 3920.00 | 27315277000160 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REPOSIÇÃO, ASSENTAMENTO E TAMPA BURACOS DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0006764 | 12/12/2017 | 3850.00 | 27320785000136 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE TAREFAS COMO PODADOR DE ÁRVORES NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES, REALIZANDO PODAS EM ÁRVORES EM GERAL, EM ÉPOCAS APROPRIADAS PARA A PODA; FAZER PODAS ORNAMENTAIS E EXECUÇÃO DE TAREFAS AUXILIARES TAIS COMO CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DO LIXO VARRIDO, VARRIÇÃO, ROÇAGEM, SERVIÇO DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIMPEZA DE PRAÇAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 12/12/2017 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, PELO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1041850-75/2017 - MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 12/12/2017 | 100.00 | 00010924696486 | WILYANE DA SILVA BRAZ | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 12/12/2017 | 100.00 | 00008710753427 | ANA CRISTIMA GOMES SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 12/12/2017 | 100.00 | 00002138587460 | FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 12/12/2017 | 180.00 | 00008869571416 | WENDEN CHARLES RAMALHO SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA ESTUDANTE, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 12/12/2017 | 880.00 | 00010825241820 | MARIA JOSÉ SOARES ROCHA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA A TRAVESSA FRANCISCO VICENTE DE ARAÚJO, SN, EM ATENDIMENTO A RELATÓRIO TÉCNICO CIRCUNSTACIADO DE SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA A SENHORA MARIA DO CARMO DE ALMEIDA ALVES, CONFORME ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 12/12/2017 | 150.00 | 00003372621441 | FRANCISCA DOS SANTOS NÓBREGA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352017 | 0006759 | 12/12/2017 | 824.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27160001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar (Convênio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006751 | 12/12/2017 | 1230.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: REVISÃO DE RODAS E SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE VL8 DE PLACA NPU 8731, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar (Convênio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006752 | 12/12/2017 | 2880.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: FREIOS, REVISÃO DE RODAS E CONSERTO DE MOLAS NO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE VL8 DE PLACA NQI 7722, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006766 | 12/12/2017 | 948.00 | 00070345534409 | FRANCISCA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ELETRONIC DE PLACA MMU 2634, PARA O TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA COMPREENDENDOOS SÍTIOS AREIAS, SALOBRO, VELHA ANA, MACAPÁ E MONTE FERNANDES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 12/12/2017 | 500.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA RURAL RAIMUNDO GUALBERTO NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 12/12/2017 | 937.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR TITULAR ANDRÉ LUIZ LEANDRO DOS SANTOS EM LICENÇA MÉDICA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 12/12/2017 | 300.00 | 00028874145268 | HILTON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS: 27 E 29 DE NOVEMBRO E 04, 06, 08 E 11 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA E PACIENTES EM TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 12/12/2017 | 150.00 | 00001965681026 | CREONICE BEZERRA BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 12/12/2017 | 150.00 | 00011142745422 | OZENI FERREIRA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 12/12/2017 | 200.00 | 00005378654467 | FRANCILEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 12/12/2017 | 150.00 | 00002852979454 | FRANCISCO GOMES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 12/12/2017 | 468.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0006763 | 12/12/2017 | 3980.00 | 27320335000143 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS E RECUPERAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO QUE TANGE A PEQUENAS OBRAS, TAIS COMO: SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, JANELAS, REBOCO, COLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PISOS, REFORMAS DE TELHADOS, REALIZAR SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO EM TUBULAÇÕES DE ÁGUA EXTERNAS E INTERNAS, PINTURA EXTERNA E INTERNA, RASPANDO, EMASSANDO E COBRINDO COM CAMADAS DE TINTA LOCAIS COMO PAREDES, TETOS E ETC. REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 12/12/2017 | 300.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PROCESSOS DO MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0006774 | 12/12/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 12/12/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 12/12/2017 | 103.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006789 | 13/12/2017 | 520.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 13/12/2017 | 94.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13027-3 MALTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 13/12/2017 | 520.00 | 00071116845407 | FRANCINALDO ANDRADE LIMA JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA NOS CANTEIROS CENTRAIS E FRANCISCO MARQUES DE SOUSA NO PERÍODO DE 01 A 05 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 13/12/2017 | 500.00 | 00069023972449 | AERTON ESCARIAO RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA CONTÍNUA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017, EM DECORRÊNCIA DA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 13/12/2017 | 150.00 | 00007543780470 | DAMIANA DE OLIVEIRA VITURIANO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 13/12/2017 | 2500.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | REFERENTE A ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006786 | 13/12/2017 | 600.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0006791 | 13/12/2017 | 2516.36 | 11352619000181 | PAULO SERGIO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA DE BALCÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0006792 | 13/12/2017 | 1261.32 | 11352619000181 | PAULO SERGIO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA DE BALCÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 13/12/2017 | 100.00 | 00011910476447 | ELISANDRA DE LIMA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 13/12/2017 | 150.00 | 00004483573489 | MARIA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 13/12/2017 | 150.00 | 00008528226425 | JOSEMARIO GOMES SANTANA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 13/12/2017 | 150.00 | 00010842282467 | CRISTIANO SILVA RAMALHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 13/12/2017 | 150.00 | 00010527322407 | IOLANDA DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006805 | 13/12/2017 | 2000.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 1991, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO,CONFORME PP 024/2017. NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 13/12/2017 | 650.00 | 00004395357431 | GICILENE DE LUCENA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 13/12/2017 | 351.52 | 60746948405953 | BANCO BRADESCO SA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 13/12/2017 | 84.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA, - CDC, 5/1703714-4, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDE AO MÊS DE NOVEMBRO, COM VENCIMENTO EM 19/12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 13/12/2017 | 150.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A DIVERSAS CIDADES, NOS DIAS 20, 24, E 28 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006787 | 13/12/2017 | 560.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006793 | 13/12/2017 | 845.18 | 11352619000181 | PAULO SERGIO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006803 | 13/12/2017 | 5200.00 | 00002495521401 | JOSE ALEXANDRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VAN PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME PP 024/2017, NO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 13/12/2017 | 520.00 | 00000126617406 | MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006813 | 13/12/2017 | 1611.00 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFA-1053/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE RESIDEM NA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES: PAU FERRADO, LIVRAMENTO, BOA VISTA, RIACHO GRANDE, RIACHO DO FEIJÃO, HUMAITÁ E PAU DE LEITE ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006814 | 13/12/2017 | 270.00 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFA-1053/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE RESIDEM NA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES: PAU FERRADO, LIVRAMENTO, BOA VISTA, RIACHO GRANDE, RIACHO DO FEIJÃO, HUMAITÁ E PAU DE LEITE ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar (Convênio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0006816 | 13/12/2017 | 939.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQI 7722, MMY 1385, NPU 8731, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 13/12/2017 | 300.00 | 00020548974420 | FERNANDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 13/12/2017 | 1550.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONERTO DE 01 (UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DABI REF. 518886, CONSERTO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR, DOS GABINETES, DESOBSTRUÇÃO DE CANAL DE SPRAY DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, REGULAGEM DE CRONOMETRO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS DO PSF III, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO KAVO NA UBS CENTRO E DESINSTALÇAO E INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO KAVO NA UBS DO PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 13/12/2017 | 100.00 | 00003373321425 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 13/12/2017 | 150.00 | 00005278470461 | EDILENE DE ARAÚJO FERREIRA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 13/12/2017 | 180.00 | 00010574904409 | LAIANE GALDINO SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 13/12/2017 | 100.00 | 00009878577465 | SILVIA MARIA DANTAS SOARES | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 13/12/2017 | 100.00 | 00009778295450 | ELANIA DE LIMA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 13/12/2017 | 937.00 | 00002248571429 | ROSEILDA RODRIGUES DANTAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0006790 | 13/12/2017 | 6438.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 13/12/2017 | 25555.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 13/12/2017 | 310.00 | 00069169870497 | JOÃO DE SOUSA LOPES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS LOGRADOURO E MURALHA NO PERÍODO DE 04 A 08 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 13/12/2017 | 332.30 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP.DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL (DISPENSA DE LICENÇA), PARA A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, PELO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1039141-96/2017 - MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 13/12/2017 | 1240.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTINA E REGULAGEM DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA MUNICIPAL, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 13/12/2017 | 720.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VARRIÇÃO DAS RUAS PROJETADAS I E II, NO PERÍODO DE 06 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 14/12/2017 | 1895.37 | 00005369751404 | DEBORAH YARA SARMENTO DE ABRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006824 | 14/12/2017 | 756.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 14/12/2017 | 510.00 | 00009899458473 | ALISSON FORMIGA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANIMADOR EM SONORIZAÇÃO NA CONCLUSÃO DAS TURMAS DO NONO ANO DA EMEIF CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 14/12/2017 | 65.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 14/12/2017 | 250.00 | 00012562647416 | RIANE MARIA DA SILVA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006834 | 15/12/2017 | 306.00 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 15/12/2017 | 1152.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368063-4, CORRESPONDE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 15/12/2017 | 22.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III, CDC 5/686026-6 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 15/12/2017 | 574.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, CDC 5/22915-3, CORRESPONDE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 15/12/2017 | 1193.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FERNANDES DINIZ VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE CDC DE Nº 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 15/12/2017 | 417.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, CDC 5/367463-7, CORRESPONDE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 15/12/2017 | 22.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0006870 | 15/12/2017 | 423.60 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 15/12/2017 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIO DE FINANÇAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 15/12/2017 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 15/12/2017 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 15/12/2017 | 707.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, COM VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 15/12/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 24/60, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, COM VENCIMENTO DE 23/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 15/12/2017 | 152.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1232, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, COM VENCIMENTO EM 20/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 15/12/2017 | 28.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, SANITÁRIO PÚBLICO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO 23/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006833 | 15/12/2017 | 731.40 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006836 | 15/12/2017 | 188.80 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 15/12/2017 | 859.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM MARTA NOBREGA RODRIGUES, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367628-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, COM VENCIMENTO EM 23/12/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 15/12/2017 | 210.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EMEF JOSÉ BRAZ FILHO MALTA, CDC 5/629658-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 15/12/2017 | 1070.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM JOSÉ FRANCISCO DA COSTA MALTA,DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1350288-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 15/12/2017 | 550.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22933-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM 23/12/17. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 15/12/2017 | 90.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE M RAIMUNDO G. DS SANTOS, CDC 5/1000421-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 15/12/2017 | 22.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE DEZAIX EUZEBIO DE FARIAS MALTA, CDC 5/1442157-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 15/12/2017 | 3351.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 GE MUNICIPAL DE MALTA,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/602199-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, COM VENCIMENTO EM 23/12/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 15/12/2017 | 234.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE ANTÔNIO FERREIRA MALTA, CDC 5/630381-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 15/12/2017 | 235.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA D0 PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1349629-4,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM 23/12/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 15/12/2017 | 74.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE BOI LEAU D NANDEMBER MALTA, CDC 5/743988-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBROO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006874 | 15/12/2017 | 1602.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006875 | 15/12/2017 | 1873.90 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006877 | 15/12/2017 | 401.24 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006878 | 15/12/2017 | 228.38 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006879 | 15/12/2017 | 362.70 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006880 | 15/12/2017 | 479.76 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 15/12/2017 | 1120.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 15/12/2017 | 735.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, COM VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006881 | 15/12/2017 | 1775.30 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DAS UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 15/12/2017 | 104.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/23080-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOBEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 15/12/2017 | 79.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/367709-3. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, COM VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 15/12/2017 | 169.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/1442345-3, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 15/12/2017 | 178.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA, CDC 5/1779693-9, CORRESPONDE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 15/12/2017 | 108.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA, CDC 5/1779358-9, CORRESPONDE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006832 | 15/12/2017 | 753.45 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006835 | 15/12/2017 | 257.55 | 24316460000191 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0006871 | 15/12/2017 | 422.95 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALMENTAÇÃO DOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006872 | 15/12/2017 | 711.10 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006873 | 15/12/2017 | 524.70 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0006876 | 15/12/2017 | 213.80 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DO GRUPOS DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 15/12/2017 | 372.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/368179-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 15/12/2017 | 80.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/22932-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 15/12/2017 | 124.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/1557882-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 15/12/2017 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CDC 5/367445-4, CORRESPONDE AO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 15/12/2017 | 300.00 | 00011706192401 | ELAINE CRISTINA RODRIGUES DOS SAANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE LEITE (APTAMIL SL), ESPECÍFICO RECOMENDADO PELO MÉDICO PARA USO DE TRATAMENTO NA FILHA DA BENEFICIADA QUE SOFRE DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 18/12/2017 | 76.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 16/01/2018, MATRICULA: 3260007-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 18/12/2017 | 76.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 16/01/2018, MATRICULA: 3260065-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 18/12/2017 | 76.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ABRIGO DOS VELHOS DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/01/2018 - MATRICULA: 3261224-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006883 | 18/12/2017 | 1032.80 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006885 | 18/12/2017 | 480.60 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/12/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 64.922-8 - CONTA FMAS BLBÁSICA (ESTADO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 18/12/2017 | 37.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 18/12/2017 | 115.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA F. MARQUES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/01/2018 - MATRICULA: 3260084-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 18/12/2017 | 398.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA N. A. LIMA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/01/2018 - MATRICULA: 3260204-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 18/12/2017 | 159.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/01/2018 - MATRICULA: 3260414-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 18/12/2017 | 265.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/01/2018 - MATRICULA: 3260463-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 18/12/2017 | 776.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SALVIANO ALVES, SN, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/01/2018 - MATRICULA: 3260702-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 18/12/2017 | 76.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/01/2018 - MATRICULA: 3261228-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 18/12/2017 | 230.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO ESPORTIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/01/2018 - MATRICULA: 3261265-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006882 | 18/12/2017 | 363.60 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006884 | 18/12/2017 | 407.10 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006886 | 18/12/2017 | 698.50 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006887 | 18/12/2017 | 1721.25 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 18/12/2017 | 76.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 16/01/2018, MATRICULA: 3260055-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 18/12/2017 | 185.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BOILEAU WANDERLEY, S/N, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/01/2018 - MATRICULA:3260236-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 18/12/2017 | 76.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSE BRAZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/01/2018 - MATRICULA: 3260533-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 18/12/2017 | 280.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE CASULO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/01/2018 - MATRICULA: 3261178-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 18/12/2017 | 76.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JEFESON FERNANDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/01/2018 - MATRICULA: 3261183-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 18/12/2017 | 104.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ V. COSTA, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/01/2018 - MATRICULA: 3261195-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 18/12/2017 | 76.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO MUNICIPAL JOSÉ CÂNDIDO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/01/2018 - MATRICULA: 3261235-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 18/12/2017 | 623.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO ASSIS, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/01/2018 - MATRICULA: 3261321-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 18/12/2017 | 300.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E PROTOCOLIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMO TAMBÉM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 18/12/2017 | 76.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/01/2018 - MATRICULA: 3260348-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 18/12/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 18/12/2017 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E PROTOCOLIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMO TAMBÉM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 18/12/2017 | 76.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - COM VENCIMENTO EM 16/01/2018, MATRICULA: 3260149-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 18/12/2017 | 76.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA AVELINO MARQUES, 340, CENTRO, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/01/2018 - MATRICULA: 3260766-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 18/12/2017 | 78.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL F. DINIZ, DESTE MUNICÍPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 16/01/2017 - MATRICULA: 6888013-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006910 | 18/12/2017 | 602.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 18/12/2017 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A UMA CINTILOGRAFIA REALIZADA NA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA ARAÚJO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006940 | 19/12/2017 | 700.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 19/12/2017 | 150.00 | 00002475067454 | CARLOS ALBERTO PIRES DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 19/12/2017 | 150.00 | 00059197870404 | MARIA LÚCIA GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 19/12/2017 | 150.00 | 00005281755480 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 19/12/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 19/12/2017 | 396.00 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 19/12/2017 | 329.00 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 19/12/2017 | 22.26 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DOS ALUNOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 19/12/2017 | 269.00 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 19/12/2017 | 194.00 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 19/12/2017 | 208.40 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 19/12/2017 | 146.00 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTA), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 19/12/2017 | 85.00 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 19/12/2017 | 48.00 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 19/12/2017 | 24.25 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (POLPA DE FRUTAS), DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 19/12/2017 | 1175.00 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE BOVINA MOÍDA), DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 19/12/2017 | 976.00 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE BOVINA MOÍDA), DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 19/12/2017 | 66.60 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE BOVINA MOÍDA), DOS ALUNOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 19/12/2017 | 363.00 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE BOVINA MOÍDA) DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 19/12/2017 | 263.00 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE BOVINA MOÍDA), DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 19/12/2017 | 282.60 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE BOVINA MOÍDA), DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 19/12/2017 | 333.00 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE BOVINA MOÍDA), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 19/12/2017 | 194.00 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE BOVINA MOÍDA), DOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 19/12/2017 | 111.00 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE BOVINA MOÍDA), DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 19/12/2017 | 55.00 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNE BOVINA MOÍDA), DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006939 | 19/12/2017 | 1100.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 19/12/2017 | 770.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 20 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 19/12/2017 | 1550.00 | 00089298349491 | LEUDO HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS RUAS ASFALTADAS DESTA CIDADE: AVELINO MARQUES DE SOUSA, CEL. JUSTINO FERNANDES, CHATEABRIAND FERREIRA DE ALMEIDA, CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA E ANTONIO ALVES DE LIMA, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 19/12/2017 | 430.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DA GRAMA E PLANTAS DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 19/12/2017 | 310.00 | 00008383799403 | MARIA MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DA RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS, NO PERÍODO DE 04 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0006949 | 19/12/2017 | 937.00 | 00005011473490 | FABIANO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA BROS NXR 160CC, DE PLACA OGA 6793, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006938 | 19/12/2017 | 380.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 19/12/2017 | 470.00 | 00009878439402 | KELLY ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0006958 | 20/12/2017 | 330.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (01 HD EXTERNO WD ITB X) DESTINADO AO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 20/12/2017 | 150.00 | 00070344066428 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006962 | 20/12/2017 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOI 6077, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 20/12/2017 | 36.91 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA OPERADORA VIVO, DESTINADA A INTERNET MOVEL DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/10/2017 A 24/11/2017, COM VENCIMENTO EM 17/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0006957 | 20/12/2017 | 40.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (01 CABO HDMI 3DX 2MX E 01 CABO VGAM X VGAM 1,8M-CONECTOR AZUL) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA CÔNEGO NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006964 | 20/12/2017 | 1100.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 20/12/2017 | 2056.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006956 | 20/12/2017 | 2038.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REFERENTE A ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRASSONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 20/12/2017 | 250.00 | 00070169728447 | JOANA DARC ALVES FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 20/12/2017 | 150.00 | 00009815475754 | GERALNEIDE DA SILVA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0006963 | 20/12/2017 | 5660.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ DE PLACA QFW 5785, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PP 054/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0006968 | 20/12/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0006969 | 20/12/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006972 | 21/12/2017 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8080, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006973 | 21/12/2017 | 398.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH SP3510SF, 01 RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HPOF4200 CARTUCHO 60, 01 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BULK EPSON 255 (LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E ALINHAMENTO), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0006977 | 21/12/2017 | 360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092017 | 0006979 | 21/12/2017 | 2980.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006971 | 21/12/2017 | 350.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 REMANUFATURAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH SP 3500 E 01 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BULK EPSON 255 (LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E ALINHAMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0006976 | 21/12/2017 | 360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 21/12/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0006982 | 21/12/2017 | 1760.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 32 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 21/12/2017 | 81.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 21/12/2017 | 9.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 14.747-8 - CONTA FEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006970 | 21/12/2017 | 200.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER E 01 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER RICOH, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0006980 | 21/12/2017 | 3575.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 65 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 21/12/2017 | 58.00 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FRANGO DE GRANJA), DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 21/12/2017 | 42.00 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FRANGO DE GRANJA), DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 21/12/2017 | 44.50 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FRANGO DE GRANJA), DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR DA E.M.E.I.F. MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 21/12/2017 | 180.00 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FRANGO DE GRANJA), DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 21/12/2017 | 150.00 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FRANGO DE GRANJA), DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 21/12/2017 | 10.00 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FRANGO DE GRANJA), DOS ALUNOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 21/12/2017 | 53.00 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FRANGO DE GRANJA), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 21/12/2017 | 31.00 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FRANGO DE GRANJA), DOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 21/12/2017 | 18.00 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FRANGO DE GRANJA), DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 21/12/2017 | 8.50 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FRANGO DE GRANJA), DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0006974 | 21/12/2017 | 655.30 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES SOLARES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006983 | 21/12/2017 | 714.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0006981 | 21/12/2017 | 605.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 21/12/2017 | 586.30 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KGS DE SACOS PLÁSTICOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 22/12/2017 | 30892.52 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 22/12/2017 | 4374.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 22/12/2017 | 24341.35 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INF. ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 22/12/2017 | 937.00 | 00050466933487 | EUZARI GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 22/12/2017 | 983.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 22/12/2017 | 937.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 22/12/2017 | 4712.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INF. ESTRUTURA E REC. HÍDRICOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0007071 | 22/12/2017 | 937.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTO CG 150, DE PLACA OFA 3471, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 22/12/2017 | 2500.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS (SECRETÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 22/12/2017 | 983.85 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 22/12/2017 | 937.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0007076 | 22/12/2017 | 990.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM: SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA DE PLACA NQI 5242 - SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 22/12/2017 | 4147.21 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 22/12/2017 | 3326.35 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS) - CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 22/12/2017 | 2724.08 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV) CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 22/12/2017 | 937.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (B. FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 22/12/2017 | 4847.18 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 22/12/2017 | 2811.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 22/12/2017 | 2155.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS) - CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 22/12/2017 | 1077.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 22/12/2017 | 2186.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 22/12/2017 | 150.00 | 00013494445451 | LILIANE PAULINO SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 355/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 22/12/2017 | 250.00 | 00009477765406 | VIVIANE ALVES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 22/12/2017 | 1500.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 22/12/2017 | 3077.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO (SCFV), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 22/12/2017 | 3611.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CRAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 22/12/2017 | 3936.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 22/12/2017 | 1500.00 | 00006983476417 | ERICA DE MEDEIROS MARQUES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA VIG. EM SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 22/12/2017 | 20708.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 22/12/2017 | 3820.05 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 22/12/2017 | 1618.16 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS-EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 22/12/2017 | 7516.11 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PSF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 22/12/2017 | 23634.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (PSF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 22/12/2017 | 5225.91 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 22/12/2017 | 8750.08 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 22/12/2017 | 1881.94 | 00009458150426 | SILVANIO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 22/12/2017 | 3137.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0007080 | 22/12/2017 | 550.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S: DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 22/12/2017 | 84855.06 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 22/12/2017 | 16334.73 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CRECHE), REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 22/12/2017 | 5353.32 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLAR)-FUNDEB 60%, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 22/12/2017 | 36216.31 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 22/12/2017 | 3300.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 22/12/2017 | 5928.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 22/12/2017 | 3437.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) - COMISSIONADOS, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 22/12/2017 | 37693.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%), REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 22/12/2017 | 2676.66 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE) - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 22/12/2017 | 8069.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLAR)-FUNDEB 60%, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 22/12/2017 | 6675.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 22/12/2017 | 5338.72 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 22/12/2017 | 1436.70 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE-MDE),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 22/12/2017 | 1253.87 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ECOLAR)-MDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 22/12/2017 | 937.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADOS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 22/12/2017 | 937.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEDRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 22/12/2017 | 2676.66 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB PRE ESCOLAR-60%), REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 22/12/2017 | 3045.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 22/12/2017 | 1511.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 22/12/2017 | 21607.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0007070 | 22/12/2017 | 3575.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 65 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 22/12/2017 | 3437.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 22/12/2017 | 1874.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULT. ESP. E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 22/12/2017 | 24734.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 22/12/2017 | 4382.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 22/12/2017 | 937.00 | 00006861399418 | MARIA APARECIDA CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 22/12/2017 | 1874.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIN. PLAN. E GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007073 | 22/12/2017 | 470.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 22/12/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 22/12/2017 | 1.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 26.931-X - SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0007082 | 22/12/2017 | 2500.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0007083 | 22/12/2017 | 7200.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 22/12/2017 | 33025.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 22/12/2017 | 11751.46 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 22/12/2017 | 7748.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 22/12/2017 | 16243.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 22/12/2017 | 3123.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 22/12/2017 | 937.00 | 00002831097428 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 22/12/2017 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 22/12/2017 | 4038.05 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 22/12/2017 | 200.00 | 00003372115406 | AUZENI PEREIRA DE ALENCAR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0007081 | 22/12/2017 | 5077.56 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA DE BALCÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 22/12/2017 | 26210.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 22/12/2017 | 937.00 | 00007624530449 | Maria do Socorro Leite Satiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA ACESSORIA JURÍDICA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA ACESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 22/12/2017 | 937.00 | 00007651223403 | HILDA JULIANA DE ARAÚJO SOUSA ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 22/12/2017 | 937.00 | 00006632836470 | ANA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 22/12/2017 | 3922.41 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 22/12/2017 | 937.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 22/12/2017 | 937.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 22/12/2017 | 4545.78 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 22/12/2017 | 3749.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 22/12/2017 | 6277.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0007084 | 22/12/2017 | 940.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS -RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL; ELABORAÇÃO DA DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE; ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL -INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 26/12/2017 | 300.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABELO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 26/12/2017 | 126.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 26/12/2017 | 200.00 | 00080558003400 | MARIA SOLANIA PEREIRA MENDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 26/12/2017 | 207.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tar Pag Salár Créd Conta referente a 29/11/2017 - 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 26/12/2017 | 180.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a Tar Pag Salár Créd Conta referente a 12/12/2017 - 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 26/12/2017 | 150.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 26/12/2017 | 7.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 26.931-X - SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 26/12/2017 | 157.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PAGAMENTO DE FOLHA, DESCONTADOS NA CONTA 61.927-2 - FOPAG-TEMP. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 26/12/2017 | 6.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16857-2-CEX - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0007085 | 26/12/2017 | 10000.00 | 14731957000112 | MULTI GRAFE PRODUCOES LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ESPECIAL DA BANDA THE ROSSI, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017, EM PRAÇA PÚBLICA, COMEMORANDO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0007086 | 26/12/2017 | 11250.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TODA ESTRUTURA (PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR E GRIDS) PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA (MALTA BREGA FEST) NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0007087 | 26/12/2017 | 8000.00 | 26538174000104 | JOAO DANTAS DE MELO FILHO-ME | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR JOÃOZINHO E BANDA NO MALTA BREGA FEST 2017, EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0007088 | 26/12/2017 | 6000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | REFERENTE A CACHE DA BANDA SANARA SHOW, NA TRADICIONAL FESTA MALTA BREGA FEST 2017, EM 26 DE DEZEMBRO DE 2017, EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0007089 | 26/12/2017 | 18000.00 | 09430240000109 | VALMIR MENDONCA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR JOSÉ ORLANDO NO MALTA BREGA FEST 2017, EM 26 DE DEZEMBRO DE 2017, EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 27/12/2017 | 1100.00 | 22663640000114 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JÚNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EMBAIXO DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, MONTAGEM DE TENDA ELETRÔNICA COM APRESENTAÇÃO DE DJ, PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017 (MALTA BREGA FEST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007157 | 27/12/2017 | 11192.51 | 18667649000126 | AF DE MEDEIROS LUCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BM 02 DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BOILEAU DANTAS WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, PELO CONVÊNIO DO ESTADO - PACTO PELA EDUCAÇÃO DE Nº 0399/2016. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.285/2017. PARCELA DE MÃO DE OBRA E R$ 4.477,00 PARCELA DE MATERIAL R$ 6.715,51, ALÍQUOTA DE ISS DE 2% R$ 89,54 INSIDIDO SOBRE O VALOR DE MÃO DE OBRA. | 00052017 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007162 | 27/12/2017 | 3987.34 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUN, GASOLINA COMUN E DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMY 1385, NPU 8731, NQI 7722, MNH 8348 E QFG 0953, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007164 | 27/12/2017 | 3062.86 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOW 6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 27/12/2017 | 50.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (MDE),RELATIVO A 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 27/12/2017 | 115.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (MDE),RELATIVO A 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 27/12/2017 | 203.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (MDE),RELATIVO A 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 27/12/2017 | 51.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (MDE),RELATIVO A 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 27/12/2017 | 61.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (MDE),RELATIVO A 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 27/12/2017 | 55.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (MDE),RELATIVO A 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 27/12/2017 | 50.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | (RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE VEICULO), RELATIVO A 05/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007158 | 27/12/2017 | 1702.15 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA O VEÍCULO UNO WAY 1.0, DE PLACA OGA 6143. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 27/12/2017 | 9292.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVA DE Nº 277.876-9 PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, COM PARCELAMENTO EM 07 (SETE) VEZES SENDO A 06/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 27/12/2017 | 1836.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 27/12/2017 | 46.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 27/12/2017 | 491.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 27/12/2017 | 92.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 27/12/2017 | 46.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 27/12/2017 | 235.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 27/12/2017 | 356.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 27/12/2017 | 78.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 27/12/2017 | 647.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 27/12/2017 | 78.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 27/12/2017 | 230.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 27/12/2017 | 1091.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 27/12/2017 | 955.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 27/12/2017 | 342.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 27/12/2017 | 41.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 27/12/2017 | 92.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 27/12/2017 | 92.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 27/12/2017 | 238.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 27/12/2017 | 230.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 27/12/2017 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 e 29 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E PROTOCOLIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0007142 | 27/12/2017 | 440.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 27/12/2017 | 19083.42 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DO CONVÊNIO SIAF DE NÚMERO 782527/2013 E CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1003790-33/2013, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, VINCULADO ACONTA DE Nº 64.7678-7 CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13027-3 MALTA - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 27/12/2017 | 400.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 27/12/2017 | 400.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FONECIMENTO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICA (14 AO 25), DESTINADA A MARIA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 27/12/2017 | 263.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 27/12/2017 | 239.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 27/12/2017 | 82.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 27/12/2017 | 219.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 27/12/2017 | 392.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 27/12/2017 | 364.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0007143 | 27/12/2017 | 400.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0007144 | 27/12/2017 | 785.72 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 13.417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007156 | 27/12/2017 | 9420.92 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH 7384, NPX-8527, OGD 4308, QFD 5093 E OGA 9007, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0007097 | 27/12/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007161 | 27/12/2017 | 1685.04 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), PARA O VEÍCULO NISSAN/FRONTIER SVATK 4XA, DE PLACA OFE 7161, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342017 | 0007094 | 27/12/2017 | 2500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR P. SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 27/12/2017 | 300.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E PROTOCOLIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142017 | 0007141 | 27/12/2017 | 30.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (3 PASTA AZ GRANDE E CX DE CLIPS GALV.) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 27/12/2017 | 562.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 27/12/2017 | 562.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 27/12/2017 | 562.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 27/12/2017 | 656.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 27/12/2017 | 749.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 27/12/2017 | 749.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 27/12/2017 | 698.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007159 | 27/12/2017 | 1127.31 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O VEÍCULO DE PLACA QFS 5168 GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 27/12/2017 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZENBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007160 | 27/12/2017 | 1264.42 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOI 6077, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007163 | 27/12/2017 | 16808.06 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG 2265, NQI 5242, MAQ 0002, MAQ 0003, MAQ 0001 E MAQ 0004, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 27/12/2017 | 26534.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007165 | 27/12/2017 | 5435.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUN), PARA VEÍCULOS DE PLACAS: JPG 1101 E MWD 7800, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIFRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0007173 | 28/12/2017 | 11990.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. PREGÃO PRESENCIAL 08/2017, CONTRATO 01.077/2017, DEPLACA JPG 1101, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 (SIMPLES NACIONAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007177 | 28/12/2017 | 7662.30 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0007181 | 28/12/2017 | 352.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 28/12/2017 | 937.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE LOTE DE TERRA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 28/12/2017 | 581.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO DE 23/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0007152 | 28/12/2017 | 4200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, DE PLACA: MWD-7800, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 28/12/2017 | 1300.00 | 00009190696492 | ARNALDO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE ENSILADEIRA PARA DIVERSOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0007149 | 28/12/2017 | 2432.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM CAIXA DE MARCHA E FEIXE DE MOLAS NO VEÍCULO CAÇAMBA INTERNATIONAL DE PLACA OGG 2265, SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 28/12/2017 | 180.00 | 00009345261419 | DANILO DE MORES LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ESTUDANTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 28/12/2017 | 150.00 | 00003373674425 | MARINETE LOPES FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0007166 | 28/12/2017 | 3900.00 | 00005571451475 | TATIANE INÁCIO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM VIGÊNCIA DE 2018 A 2021, DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, (PARCELA 01). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0007167 | 28/12/2017 | 800.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 CAIXA AMPLIFICADA), DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PÚBLICO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0007168 | 28/12/2017 | 2560.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (01 PROJETOR MULTIMIDIA DIGITAL), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PÚBLICO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0007169 | 28/12/2017 | 1590.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (01 AR CONDICIONADO SPLIT), DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0007170 | 28/12/2017 | 810.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 CADEIRAS, DIRETOR GIRATÓRIA), DESTINADAS A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0007184 | 28/12/2017 | 481.10 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0007185 | 28/12/2017 | 367.80 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DO PAIF DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0007190 | 28/12/2017 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO PARA O CRAS/PBF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0007201 | 28/12/2017 | 622.93 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0007202 | 28/12/2017 | 330.05 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007203 | 28/12/2017 | 570.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (02 PNEUS), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFS 5168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 28/12/2017 | 85.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 28/12/2017 | 664.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/12/2017 | 85.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 28/12/2017 | 937.00 | 00004679399503 | BRUNA STEFANY DO NASCIMENTO MOURA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE OFICINA DE FLAUTA DOCE NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 28/12/2017 | 615.00 | 00005263223498 | ELIANE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO E PLANEJAMENTO DE CARDÁPIOS E ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 65131-1 MALTA BL GBF FNAS - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 28/12/2017 | 360.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÕES DE VINHETAS E APRESENTAÇÃO DE PALCO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA (MALTA BREGA FEST) DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 28/12/2017 | 160.00 | 00069023972449 | AERTON ESCARIAO RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA CONTÍNUA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE DEZEMBRO DE 2017, EM DECORRÊNCIA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA (MALTA BREGA FEST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 28/12/2017 | 960.00 | 21645761000170 | MARCIA REJANIA DO NASCIMENTO GOMES COM. EIRELI-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA 20L TS, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0007191 | 28/12/2017 | 711.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 28/12/2017 | 229.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22700-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, COM VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0007154 | 28/12/2017 | 6800.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO NISSAN/FRONTIER DE PLACA OFE 7161, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 28/12/2017 | 200.00 | 00003373322405 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PAULO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0007192 | 28/12/2017 | 395.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DEDICADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0007195 | 28/12/2017 | 2880.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGA 8338, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO,CONFORME PP 024/2017. NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 26 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0007196 | 28/12/2017 | 135.00 | 17456087000290 | CEMOAN - CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 28/12/2017 | 74.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0007225 | 28/12/2017 | 3660.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ DE PLACA QFW 5785, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PP 054/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/12/2017 | 150.00 | 00004299883462 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 28/12/2017 | 300.00 | 00036472425434 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 28/12/2017 | 300.00 | 00028874145268 | HILTON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS: 13, 14, 18, 21, 25 E 28 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA E PACIENTES EM TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0007150 | 28/12/2017 | 6650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN MASTER RENAULT, DE PLACA:OGD-4308, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0007151 | 28/12/2017 | 2800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA: OGA-9007, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 28/12/2017 | 900.00 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 28/12/2017 | 47.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 13417-1 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 28/12/2017 | 272.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 28/12/2017 | 296.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 28/12/2017 | 124.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 28/12/2017 | 356.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 28/12/2017 | 46.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 28/12/2017 | 643.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 28/12/2017 | 20.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 28/12/2017 | 28.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 28/12/2017 | 2521.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 28/12/2017 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 28/12/2017 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe referente a Taxa BACEN Devoluç Docum, Tarifa referente a 28/12/2017 descontada na conta 13.026-5 - ICMS, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 28/12/2017 | 653.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | REFERENTE A PARCELA Nº 06/40, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DE DÍVIDAS CORRESPONDENTE AO PREOCESSO DE Nº: 10425-401155/2017-89. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 14.747-8 - CONTA FEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Implantação e Manutenção do Laboratório de Próteses Dentárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362017 | 0007172 | 28/12/2017 | 10000.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS: (25 TOTAL MAXILAR, 19 MANDIBULAR, 18 PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL E 18 PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL), PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0007176 | 28/12/2017 | 4400.00 | 00002495521401 | JOSE ALEXANDRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VAN PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME PP 024/2017, NO PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0007186 | 28/12/2017 | 418.60 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0007187 | 28/12/2017 | 540.40 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0007188 | 28/12/2017 | 484.94 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0007189 | 28/12/2017 | 1070.45 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0007193 | 28/12/2017 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0007198 | 28/12/2017 | 2538.47 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0007199 | 28/12/2017 | 1100.59 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0007200 | 28/12/2017 | 579.56 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 28/12/2017 | 66.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (MDE),RELATIVO A 12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 28/12/2017 | 74.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (MDE),RELATIVO A 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DESCOTADOS NA CONTA 69027-9 - CV 0399/2016-SEC-PB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/12/2017 | 300.00 | 00011160889406 | JOAMERSON G. TAVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FORRÓ PÉ DE SERRA, NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MALTA - PB, REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 28/12/2017 | 1600.00 | 00011045823414 | Regis Pereira de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, ÁGUA, REFRIGERANTES, SALGADOS E FRIOS, PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MALTA - PB, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 28/12/2017 | 300.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA JORNALISTICA ATRAVÉS DO SITE WWW.PATOSESPORTE.COM.BR, DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 28/12/2017 | 500.00 | 17527315000194 | FÁBIO OLIVEIRA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MALTA (MALTA BREGA FEST), REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 28/12/2017 | 600.00 | 23655534000151 | ADRIANA MARQUES DE ARAÚJO SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DE JOSÉ ORLANDO E BANDFA NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA (MALTA BREGA FEST) REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 28/12/2017 | 220.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS NO CERIMONIAL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 28/12/2017 | 890.00 | 00005548457411 | ALBANETE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS NO CERIMONIAL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.026-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 29/12/2017 | 28.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7462-4 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 29/12/2017 | 250.00 | 00009733404446 | IRAMIR DONATO DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 29/12/2017 | 200.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 12, 15, 19 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 29/12/2017 | 12.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A A COMPLEMENTAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, CDC 5/22915-3, CORRESPONDE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 29/12/2017 | 9.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, CDC 5/367463-7, CORRESPONDE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 29/12/2017 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EEEM MARTA NOBREGA RODRIGUES, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367628-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, COM VENCIMENTO EM 23/12/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 29/12/2017 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368063-4, CORRESPONDE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 29/12/2017 | 72.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CONSUMO DE ELÉTRICA D0 GE MUNICIPAL DE MALTA,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/602199-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, COM VENCIMENTO EM 23/12/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 29/12/2017 | 5.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE ANTÔNIO FERREIRA MALTA, CDC 5/630381-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 29/12/2017 | 0.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III, CDC 5/686026-6 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 29/12/2017 | 1.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE BOI LEAU D NANDEMBER MALTA, CDC 5/743988-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBROO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 29/12/2017 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FERNANDES DINIZ VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE CDC DE Nº 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 29/12/2017 | 5.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA D0 PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1349629-4,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM 23/12/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007257 | 29/12/2017 | 1180.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 65.170-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007259 | 29/12/2017 | 550.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007258 | 29/12/2017 | 620.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 29/12/2017 | 32.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1250, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, COM VENCIMENTO EM 01/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 29/12/2017 | 35.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 083 3471-1250, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, COM VENCIMENTO EM 01/01/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 29/12/2017 | 2.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSO HÍDRICOS, CDC 5/23080-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOBEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 23/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024