| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | valor referente ao pagamento a previdencia empresa, da scretaria de saude competencia 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 2422.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 770.00 | 24532547000104 | JOSE MARCOS DE ARAUJO EIRELI - EPP | valor referente a aquisição de 55m de meio para o canteiro de obras da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 2448.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | valor referente ao serviço de recarga de cartuchos e toners, manutenção em entrada USB e manutenção em placa de impressora da sec. de finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2017 | 850.00 | 00098323610444 | NELI DA SILVA BASTOS | valor referente ao serviço prestado no fornecimento de lanches para o policiamento durante a festa do Reveillon 2017 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2017 | 500.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | valor referente a complementação de proventos do mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2017 | 450.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a complementação de proventos do mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2017 | 500.00 | 00009065962468 | DIMAS SALES DA SILVA | valor referente a complementação de proventos do mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2017 | 1900.00 | 00079707726415 | ANA PAULA MARTINS DE ANDRADE | valor referente ao fornecimento de salgados e refrigerantes e serviço de buffet para a solenidade de posse do prefeito e vice prefeito deste municipio, realizado no dia 01/01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2017 | 1647.00 | 05042292000220 | EDILENE FERREIRA DA COSTA-ME | valor referente ao fornecimento de 20kg de sacos de lixo 200lt e 25 ct de sacos de lixo 100lt destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2017 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | valor referente ao serviço prestado em jardinagem nas praças do municipio de Lucena, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2017 | 7390.80 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção da iluminação pública de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2017 | 1000.00 | 00087372290449 | JOSINALDO NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KEO8554 para coleta de lixo, durante 10 dias no mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2017 | 9424.76 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel comum e s10 para os veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, no período de 21/12 a 31/12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2017 | 900.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | valor referente ao serviço de fornecimento de 1.000 pastas capa de processo em papel off set, destinados a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada ao prefeito quando em serviço em Campina Grande/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2017 | 1879.66 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina aditivada e oleo diesel s10 para os veículos da secretaria de finanças e administração deste municipio, no período de 01/12 a 31/12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2017 | 200.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2017 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 250,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na Caixa Economica em Cabedelo e no contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2017 | 9436.68 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET.53., debitado na conta do FPM, no mes de janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2017 | 10605.99 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET.60., debitado na conta do FPM, no mes de janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2017 | 21403.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente as contas de energia dos prédios públicos deste municipio, relativo ao mês 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2017 | 1286.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA - BARRACA DO BALÃO | valor referente ao show pirotécnico realizado no Reveillon 2017 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2017 | 7500.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na divulgação móvel e fixa e também da locação de 20 tendas, 500 cadeiras destinadas a Romaria da Guia (dias 11 e 12/12/2016), Emancipação Política da cidade de Lucena (dias 21 e 22/12/2016) e festa de Reveillon 2017 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2017 | 500.00 | 00010043962440 | MAGDA DA SILVA CUNHA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2017 | 3748.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do Fundeb 60% (Professor: Jarlynne da Silva Ferraz/outros), relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2017 | 12087.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do Fundeb 40% (Severino Alves de Franca/outros), relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2017 | 3706.36 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel comum e s10 para os veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 21/12 a 31/12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2017 | 750.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | valor referente ao serviço prestado na confecção de 14 faixas para a chamada das matrículas 2017 de todo rede municipal do ensino público de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2017 | 7666.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente as contas de energia dos prédios públicos da sec. de educação deste municipio, relativo ao mês 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2017 | 7864.00 | 15582063000170 | BAZAR SAO GERONIMO | valor referente ao fornecimento de fogos de artifícios para o Reveillon 2017 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2017 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | valor referente aos serviços prestados na limpeza geral de paisagismo da praça pública da comunidade de Costinha, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2017 | 1110.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças para a retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2017 | 1160.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2017 | 678.46 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2017 | 361.50 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2017 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente ao serviço de apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas do municipio de Lucena, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2017 | 980.62 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | valor referente ao serviço de plotagem colorida, cópias, impressões e encadernações para a sec. de administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2017 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | valor referente ao serviço de jardinagem no campo de futebol de Ponta de Lucena neste municipio, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2017 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2017 | 150.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2017 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2017 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na Caixa Economica em Cabedelo e no contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2017 | 540.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | valor referente aos serviços prestados no transporte com viagens a João Pessoa a serviço da sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2017 | 250.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 250,00, destinada ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2017 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2017 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da noite, no período de 08/12/2016 a 09/01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2017 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde, no período de 08/12/2016 a 09/01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2017 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, no período de 08/12/2016 a 09/01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2017 | 200.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2017 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto e manutenção de móveis e portas na sec. de educação deste municipio, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2017 | 400.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na divulgação móvel com 10 horas da chamada para as matrículas do ano letivo 2017 de toda rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2017 | 150.00 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2017 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço de distribuição de internet para a escola técnica IFPB localizada na Guia no municipio de Lucena, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2017 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço de distribuição de internet para o Polo Universitário Virtual e escolas do municipio, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2017 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2017 | 867.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza para a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2017 | 889.51 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2017 | 950.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | valor referente ao serviço prestado na sonorização fixa durante a solenidade de Posse do Prefeito, vice e vereadores eleitos para o mandato de 2017 a 2020, realizado no dia 01/01/2017 no ginásio da escola Américo Falcão neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2017 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente ao serviço de distribuição de internet banda larga destinado a sede da prefeitura de Lucena/PB, durante o período de 31/11 a 30/12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2017 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2017 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente a precatórios durante aludido período de sobrevivência, a manutenção da vinculação dos percentuais mínimos de receita corrente líquida para a quitação da dívida pública, de acordo com o ofício de nº. 071/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2017 | 3988.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | valor referente a aquisição de 2 impressoras HP multifuncional, 2 estabilizadores e 1 impressora HP laser wireless para a sec. de receita e finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2017 | 2199.10 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza e gêneros alimentícios para a sec. de administração deste municipio, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2017 | 2760.96 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | valor referente a aquisição de materiais de expediente diversos destinados a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2017 | 200.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2017 | 406.90 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças diversos destinados a retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2017 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na Caixa Economica em Cabedelo e no contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2017 | 82739.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 12/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2017 | 25851.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 12/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2017 | 210.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2017 | 778.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação MDE, compt. 12/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2017 | 150.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário para compra de peças em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2017 | 3998.00 | 47960950078236 | MAGAZINE LUIZA S/A | valor referente a aquisição de 2 notebook Acer, destinados a sec. de receita e finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2017 | 8500.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | valor referente ao serviço de envios de IPTUs 2017 do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2017 | 256.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, compt. 12/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2017 | 4484.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Receita e Finanças, compt. 12/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2017 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2017 | 1063.30 | 19239550000196 | MERCADINHO NOVA ESPERANÇA | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2017 | 500.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | valor referente a locação de uma moto de placa OFE2045, destinada a sec. de turismo deste municipio, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2017 | 638.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Turismo, Esportes e Recursos Naturais, compt. 12/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2017 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação do imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2017 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2017 | 445.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria da Articulação Institucional e Polítiva, compt. 12/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2017 | 400.00 | 00071127313487 | CLEONILDE DE OLIVEIRA ALCÂNTARA | valor referente a contribuição financeira para fazer uma viagem para o Rio de Janeiro com urgência, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2017 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na jardinagem e corte de grama na praça da comunidade de Costinha neste municipio, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2017 | 300.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos deste secretaria em Campina Grande/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2017 | 28027.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra Estrutura, compt. 12/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2017 | 1237.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | valor referente a aquisição de 1 unidade interna Split e 1 unidade externa Split para a sec. de administração e planejamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2017 | 4087.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Administração e Planejamento, compt. 12/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2017 | 180.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2017 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | valor referente ao serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste municipio, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2017 | 400.00 | 00002504729456 | ERALDO FRANCISCO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na fiscalização do aterro (lixão) desta prefeitura, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2017 | 700.00 | 00011078578486 | MAICO DOS SANTOS SOUZA | valor referente a uma contribuição financeira para a realização do Campeonato de Beach Soccer 2017 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2017 | 1237.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | valor referente a aquisição de 1 unidade interna Split e 1 unidade externa Split para a sec. de receita e finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2017 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço prestado na manutenção da caixa d'água da antiga escola de Tabapara (zona rural deste municipio), relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2017 | 1640.15 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | valor referente a complementação de carga horária, relativo ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2017 | 7855.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas aos micro ônibus de placas: OEY7623 e NKQ2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2017 | 674.58 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas aos micro ônibus de placas: OEY7623 e NQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2017 | 180.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | valor referente ao serviço elétrico motor de partida dos micro ônibus de placas: OEY7623 e NQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2017 | 511.76 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa OGC5419 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2017 | 500.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a complementação de proventos do mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2017 | 110.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 110,00, destinada ao tesoureiro para tratar de assuntos desta secretaria no Banco do Brasil em Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2017 | 151.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 29/12/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2017 | 224.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/11/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2017 | 200.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/11/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2017 | 1095.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS - 10.344-6, período de apuração 31/07/2016, vencimento 31/07/2016, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2017 | 1095.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS - 10.344-6, período de apuração 31/08/2016, vencimento 31/08/2016, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2017 | 1095.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS - 10.344-6, período de apuração 30/09/2016, vencimento 30/09/2016, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2017 | 1095.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS - 10.344-6, período de apuração 31/10/2016, vencimento 31/10/2016, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2017 | 1095.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS - 10.344-6, período de apuração 30/11/2016, vencimento 30/11/2016, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2017 | 1095.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS - 10.344-6, período de apuração 29/12/2016, vencimento 29/12/2016, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2017 | 1100.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o Centro de Artesanato de Lucena, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2017 | 250.00 | 00011112233431 | JHONE RAMOS DO NASCIMENTO | valor referente a contribuição financeira para uma viagem a Cajazeiras com urgência, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2017 | 7268.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção da iluminação pública de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2017 | 100.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2017 | 700.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | valor referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado da sec. de infra estrutura, durante os meses de outubro e novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2017 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | valor referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão Negativa de Débitos Previdênciários), junto a RFB com fins específicos previdênciários e de assessoramento de atos administrativos e gestão pessoal junto ao RH e a Secretaria de Administração de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2017 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, destinada ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade na Energisa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2017 | 800.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | valor referente a locação do prédio onde funciona a Assessoria Jurídica desta prefeitura, durante os meses de outubro e novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | valor referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2017 | 50000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente a retenção de PASEP da Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2017 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 250,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na Caixa Economica em Cabedelo e no contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2017 | 83.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente a retenção de PASEP, debitado na cota DARF da conta do FEP, no mês de janeiro de 2017, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2017 | 1350.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | valor referente ao fornecimento de pasta capa de processo em papel Off Set 180g (corte e vinco) para a sec. de receita e finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2017 | 74.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente a retenção de PASEP, debitado na cota DARF da conta do CID, no mês de janeiro de 2017, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2017 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | valor referente ao serviço prestado como assessor jurídico junto a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2017 | 20.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as taxas bancárias da conta do IPTU 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2017 | 250.00 | 00005929762465 | BRUNO MENEZES LOURENÇO | valor referente ao serviço prestado no transporte em viagem a cidade de Areia, a serviço da sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2017 | 1500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2017 | 1500.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | valor referente ao apoio no setor financeiro na liguidação das despesas e nos lançamentos das despesas e receitas do muncipio de Lucena, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2017 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo Classic de placa OEV6410, lotado na sec. de turismo deste municipio, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2017 | 2500.00 | 00020540388491 | DJALMA PEREIRA SOARES | valor referente a locação de um ônibus de placa HVA3425 substituindo o ônibus de placa MNB1160, para transportar alunos da rede municipal de ensino deste municipio, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2017 | 1135.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MOG2195 para transportar alunos da sec. de educação deste municipio, relativo a 20 dias no mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2017 | 1000.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de uma caminhonete aberta (diesel) de placa MNY0398 lotado na sec. de educação deste municipio, relativo a 20 dias no mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2017 | 1135.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da sec. de educação deste municipio, durante 20 dias no mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2017 | 1135.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | valor referente a locação de uma Kombi de placa HNK8353 no transporte dos alunos da zona rural, durante 20 dias no mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2017 | 1700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | valor referente a locação de uma caminhonete de placa MNT5398 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2017 | 150.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2017 | 200.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2017 | 1471.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a garagem da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2017 | 1500.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME | valor referente a aquisição de 15 tonéis para coleta de lixo neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2017 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | valor referente ao serviço prestado na limpeza dos banheiros públicos localizado na balsa em Costinha, durante os finais de semana do mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2017 | 1083.76 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | valor referente ao serviço de revisão periódica, lonas de freio e limpeza do sistema de injeção do Caçambão da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2017 | 2916.24 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas a revisão do Caçambão da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2017 | 300.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2017 | 651.00 | 16581821000107 | MARIA PRISCILA BELARMINO DA SILVA | valor referente ao fornecimento de 12m³ de pó de pedra para manutenção da ru da praça da Cagepa deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2017 | 28714.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra Estrutura, compt. 11/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2017 | 1302.00 | 16581821000107 | MARIA PRISCILA BELARMINO DA SILVA | valor referente ao fornecimento de 24m³ de areia de seixo para manutenção da rua da praça da Cagepa deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2017 | 1015.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção do calçamento da praça de alimentação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2017 | 650.00 | 24522163000100 | Edvania da Silva Alexandre | valor referente ao serviço pestado na limpeza geral dos meios fios da estrada que liga a creche menino Jesus a comunidade da Guia,neste municipio durante o mês de novembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2017 | 360.00 | 00003338678401 | OSVALDO GOMES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na iluminação natalina das praças deste municipio,durante o mês de dezembro de 2016; conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2017 | 2500.00 | 26874689000177 | GILVANDRO CANDIDO DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço prestado na manutenção do muro e piso da base da caixa d'água que abastece a comunidade da Guia neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2017 | 780.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | valor referente as recargas de torners HP e xerox, remanufaturado HP e Sansumg das impressoras da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2017 | 1000.00 | 00009184283432 | RAFAEL MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo Celta de placa OFY8855 a disposição da sec. de administração, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2017 | 4318.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Administração e Planejamento, compt. 11/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2017 | 570.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | valor referente ao serviço prestado no transporte em 5 viagens para João Pessoa e Guarabira a serviço da sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2017 | 1100.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | valor referente ao fornecimento de 1 bico injetor reman para o micro ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2017 | 1400.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | valor referente ao serviço de mão de obra e serviço na injeção d micro ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2017 | 1900.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | valor referente ao fornecimento de tintas destinadas a pintura interna dos colegios deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2017 | 2000.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EV | valor referente a apresentação artística da banda Garoto Furacão no evento do Reveillon 2017 neste municipio no dia 31/12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2017 | 638.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Turismo, Esportes e Recursos Naturais, compt. 11/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2017 | 525.00 | 00098323610444 | NELI DA SILVA BASTOS | valor referente ao serviço prestado no fornecimento com lanches para o policiamento durante o Fest Verão de Lucena, nos dias 07 e 14/01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2017 | 256.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, compt. 11/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2017 | 4580.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Receita e Finanças, compt. 11/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2017 | 445.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria da Articulação Institucional e Polítiva, compt. 11/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2017 | 24793.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do FPM 4110-6, período de apuração 30/11/2016, vencimento 23/12/2016, código da receita 3703, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2017 | 200.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos deste secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2017 | 350.00 | 00011078578486 | MAICO DOS SANTOS SOUZA | valor referente a uma contribuição financeira para realização do Campeonato de Beach Soccer,relativo ao ano de 2017, 3ª/8ª parcelas , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2017 | 150.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | valor referente a concessão de 03 diarias no valor de R$ 50,00 cada,para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2017 | 5571.70 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção da base da caixa d'água da comunidade da Guia, praça da estiva, praça de alimentação e sede da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2017 | 8000.00 | 11645425000174 | RBS CONSTRUÇÕES EIRELI | valor referente ao fornecimento de 16m de pedra paralelepipedo destinadas a pavimentação da rua ao lado da praça de alimentação que dá acesso a praia em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2017 | 7128.00 | 24329941000131 | JOÃO ALISON GONZAGA PROFIRIO | valor referente ao serviço prestado na pavimentação em paralelepípedo e meio fio da Rua Antonio Ubaldo à Rua Benjamin Falcão em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2017 | 1000.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | valor referente aos serviços prestados na parte da mão de obra na manutenção do calçamento da paraça da Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2017 | 675.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas ao trator da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2017 | 300.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos deste secretaria em Campina Grande/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2017 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2017 | 498.03 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a conta de energia elétrica e de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente ao mês de novembro de 2016, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2017 | 427.00 | 08865774000197 | CASAS BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | valor referente ao fornecimento de peças para o veiculo Livina de placa OXO2905 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2017 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na Caixa Economica em Cabedelo e no contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada ao prefeito quando em serviço em Recife/PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Controle Interno e Transparência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2017 | 100.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2017 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2017 | 2106.99 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a sec. de receita e finanças deste prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2017 | 4233.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | valor referente ao serviço de envios de IPTUs 2017 do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2017 | 720.00 | 11861147000192 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | valor referente ao fornecimento de 60 camisas em malha destinadas aos eventos do Verão Desportivo 2017 de Lucena (Circuito de Vôlei de Praia e Circuito de Futevôlei), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2017 | 220.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | valor referente ao fornecimento de 1 sensor de água para o micro ônibus de placa OGC5419 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2017 | 3000.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | valor referente ao serviço de manutenção e limpeza do sistema de ar e teste computadorizado e reprogramação do modulo de injeção do micro ônibus de placa OGC5419 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2017 | 1300.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA - Figueira Com. e Serv. de | valor referente ao serviço de PRE-M e Manchão nos micro ônibus de placa OFA7030 e MGK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2017 | 510.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COM E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | valor referente ao serviço de recondicionamento de 6 terminais de direção dos micro ônibus de placa OFA7030 e OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2017 | 3500.00 | 00009965383480 | ROHALLISON NASCIMENTO BARBOSA | valor referente a locação de um caçambão trucado de placa KGT9019 a disposição da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2017 | 2300.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | valor referente a locação de um caminhão Mercedez de placa KUT5916 a disposição da sec. de infra estrutura para coleta de lixo neste municipio, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2017 | 2880.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | valor referente ao fornecimento de 230m de meio fio e 700 pedras destinadas a pavimentação da rua ao lado da praça de alimentação que dá acesso a praia em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2017 | 2500.00 | 19296023000113 | ANTONIO SERAFIM PONTES | valor referente ao serviço prestado na manutenção e limpeza de bomba do poço da comunidade de Tabapara (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2017 | 200.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2017 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA2498 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2017 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | valor referente a locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2017 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | valor referente a locação de um caminhão (diesel) de placa MNE4110 destinado a coleta de lixo no distrito de Fagundes, Gameleira e Ponta de Lucena, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2017 | 1943.92 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente a entrada do parcelamento de débito da matrícula 70097763 (praça municipal), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2017 | 200.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2017 | 2700.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas a retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2017 | 851.78 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | valor referente ao fornecimento de oleo diesel comum para os veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2017 | 595.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | valor referente a aquisição de 1 bateria moura para o veículo D20 de placa MMU6539 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2017 | 240.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados em 6 horas de divulgação móvel do evento Circo Vivência nos Espaços na praça municipal de lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2017 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | valor referente ao repasse do convênio firmado com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperação entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutenção da Escola de Educação Infantil e Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2017 | 473.49 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | valor referente a aquisição de 1 motor part. bosch para o micro ônibus de placa OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2017 | 300.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para participar do I Encontro da Undime/PB para os dirigentes Municipais de Educação da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2017 | 1450.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | valor referente a manutenção corretiva em impressora Ricoh com troca da placa lógica, placa fonte e regulagem do laser scanner pertencente a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2017 | 490.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | valor referente a 8 recargas de toners samsung e hp da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2017 | 290.00 | 08865774000197 | CASAS BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | valor referente ao fornecimento de peças para o micro ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2017 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2017 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na Caixa Economica em Cabedelo e no contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2017 | 520.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTD | valor referente ao fornecimento de peças para veículo disponível a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2017 | 150.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade na Energisa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2017 | 1190.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | valor referente ao fornecimento de selos para os envios de IPTUs 2017 do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2017 | 1190.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | valor referente ao fornecimento de selos para os envios de IPTUs 2017 do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2017 | 1190.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | valor referente ao fornecimento de selos para os envios de IPTUs 2017 do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2017 | 560.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na sonorização fixa e móvel móvel do circuito de beach soccer na praia de Lucena, realizado no mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2017 | 500.00 | 00098827480749 | EVERALDO DE OLIVEIRA ARAUJO | valor referente a locação de um veículo Santana de placaMMN3291 a disposição da sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2017 | 950.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | valor referente a conclusão dos serviços prestados da mão de obra na manutenção do calçamento da praça da Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2017 | 1986.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | valor referente ao fornecimento de 60 pct de sacos de lixo 100lt e 20 pct de sacos de lixo 200lt, destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2017 | 200.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2017 | 1700.00 | 24269189000180 | JOÃO PAULO SOTERO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na limpeza geral e reboco nos reparos da praça em frente a cagepa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2017 | 1352.40 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel comum para os veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2017 | 500.00 | 00010210409401 | ANDREIA SILVA DO NASCIMENTO | valor referente a uma contribuição financeira para o tradicional torneio de futsal de praia em comemoração aos 25 anos do club Estrela do Mar em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2017 | 200.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos deste secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2017 | 200.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos deste secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2017 | 200.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2017 | 350.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada ao prefeito quando em serviço em Natal/RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2017 | 6500.00 | 19895547000120 | HORACIO COSTA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados nas pinturas internas das escolas: Américo Falcão, Elinora Dornelas, Luiz de Souza e Otto Illi em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2017 | 395.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel comum, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2017 | 95.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | valor referente ao fornecimento de 1 balde de graxa 10kg destinado a garagem da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2017 | 176.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | valor referente ao fornecimento de gasolina comum para os veículos da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2017 | 2500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | valor referente as parcelas: 56, 57, 58, 59 e 60 do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2017 | 663.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | valor referente ao fornecimento de selos para os envios de IPTUs 2017 do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2017 | 837.82 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | valor referente ao parcelamento da divida (parcela 3 de 48) com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, auto da infração 298669/D, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2017 | 561.54 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | valor referente ao parcelamento da divida (parcela 3 de 10) com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, auto da infração 720840/D, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2017 | 1109.07 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | valor referente ao parcelamento da divida (parcela 3 de 60) com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, auto da infração 298669/D, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2017 | 670.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | valor referente a aquisição de 1 bateria moura para o trator Valmet 65 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2017 | 742.44 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel comum para os veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2017 | 2500.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | valor referente ao serviço prestado no transporte de 10 carradas de aterro destinadas as ruas do bairro de Camaçari neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2017 | 240.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na capinagem da estrada que liga Lucena ao Assentamemto Outeiro de Miranda (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2017 | 14956.73 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de infra estrutura, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2017 | 15540.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2017 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de infra estrutura - contratos, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2017 | 101098.98 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. limpeza pública, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor referente a prestação de serviços advocaticios prestados a esta edilidade, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2017 | 17037.63 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2017 | 5250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2017 | 6000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de cultura - comissão, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2017 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da Agência Municipal de Desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2017 | 1583.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de articulação institucional e política, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2017 | 9700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de articulação institucional e política - comissão, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2017 | 700.00 | 00001365938441 | ALCIDES JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | valor referente a uma bolsa-estágio do curso de Ciências Contábeis, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme contrato firmado entre este ente federativo e a instituição de ensino superior. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2017 | 312.50 | 00019899785415 | ELIANE DA SILVA RAMOS | valor referente a restituição de I.T.B.I indevido, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2017 | 15601.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2017 | 15650.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2017 | 4225.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - estatutário, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2017 | 2413.86 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | valor referente ao fornecimento de bolas, redes, antenas, apitos, medalhas e troféus destinados ao circuito de vôlei e futevôlei neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2017 | 2857.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2017 | 12920.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2017 | 937.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2017 | 13350.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - comissão, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2017 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários dos Agentes Políticos - eletivos, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2017 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da procuradoria geral, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2017 | 29880.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação MDE - comissão, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2017 | 3036.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação MDE, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2017 | 1874.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2017 | 11759.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos inativos magistério, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2017 | 3748.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas magistério, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2017 | 35196.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (escola municipal - estatutário), compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2017 | 64829.24 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (sec. de educação - estatutário), compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2017 | 6000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 40% - comissão, compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2017 | 28505.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2017 | 28005.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2017 | 258020.54 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2017 | 79924.81 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2017 | 42540.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2017 | 300.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2017 | 650.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na limpeza geral de roço em toda a Escola Municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2017 | 1200.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | valor referente aos serviços de manutenção em transportes escolares pertencentes a sec. de educação do municipio durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2017 | 937.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados como Assistente Administrativo no Polo da UAB substituindo a servidora Geilma Ferreira, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2017 | 55163.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do Fundeb 60% (Professor: Adna Adrinny Oliveira Feliciano/outros), relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2017 | 56002.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do Fundeb 40% (Severino Alves de Franca/outros), relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2017 | 642.48 | 00055279996491 | JOSE ARIMATEIA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | valor referente ao 1/3 de férias do servidor público, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2017 | 3000.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | valor referente a prestação de serviços técnicos em assessoramento e consultoria a comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2017 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na Caixa Economica em Cabedelo e no contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00008172789408 | ERIC HENRIQUE FRANCA DE OLIVEIRA | valor referente aos proventos do mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2017 | 4665.11 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | valor referente ao serviço de complemento entre as ruas Luiz de Sousa e Antônia Maria da Conceição na cidade de Lucena/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2017 | 1071.07 | 00003611004421 | ANA LUCIA ROBERTO DE SANTANA | valor referente ao auxílio doença, anuenio, salário família e insalubridade, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2017 | 655.90 | 00003119563439 | JAMERSON FONSECA DAS NEVES | valor referente a complementação de proventos do mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2017 | 1670.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | valor referente ao transporte de 30 carradas de aterro para as ruas de Maria Rita e Marco João em Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2017 | 370.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao veículo D20 de placa MMU6539 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2017 | 300.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | valor referente ao serviço de mão de obra na instalação dos faróis, lanternas, manutenção da rede traseira, substituição dos limpadores do veículo D20 de placa MMU6539 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2017 | 8520.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção da iluminação pública de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2017 | 2898.50 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a pavimentação da Rua Antonio Ubaldo dos Santos (perto da praça de alimentação de Lucena), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2017 | 8699.69 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel comum e s10 para os veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, no período de 11/01 a 30/01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2017 | 300.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | valor referente ao serviço prestado na confecção de 3 faixas alusivas para a campanha do lixo e animais nas ruas de Lucena, a realizar-se no dia 04/02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2017 | 802.44 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de oleo diesel s10 para os veículos da secretaria de administração deste municipio, no período de 01/01 a 30/01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2017 | 1500.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no acompanhamento e escaneamento do balancete do mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2017 | 550.00 | 00098323610444 | NELI DA SILVA BASTOS | valor referente ao serviço prestado no fornecimento de lanches para o policiamento militar durante o Fest Verão de Lucena, nos dias 21 e 28/01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2017 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade na Energisa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2017 | 6000.00 | 19895547000120 | HORACIO COSTA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados nas pinturas internas das escolas: Augusto Guedes em Gameleira, Antonio Aurélio, Gilberto Inacio e Luiz Franca Sobrinho (maçonaria) em Fagundes e Juvêncio Carvalho em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2017 | 2797.01 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel comum e s10 para os veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 11/01 a 30/01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2017 | 928.00 | 00002582471429 | MARIA DE LOURDES NÓBREGA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na confecção de 2 quadros negros para a escola municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2017 | 5830.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação do véiculo VW Amarok 4x4 completa de placa QFL6106, relativo ao mês de janeiro de 2017 a disposição do gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2017 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada ao prefeito quando em serviço em Campina Grande/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2017 | 300.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2017 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2017 | 200.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2017 | 700.00 | 00011078578486 | MAICO DOS SANTOS SOUZA | valor referente a uma contribuição financeira para realização do Campeonato de Beach Soccer do ano de 2017, 5 e 6ª/8ª parcelas , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2017 | 1000.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | valor referente a locação de um veículo Zafira de placa MNW0185 a disposição da sec. de turismo deste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2017 | 100.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao funcionário para participar de uma reunião de projetos da agricultura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2017 | 600.00 | 00003084864470 | MARCOS PRADO DOS SANTOS | valor referente aos proventos relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2017 | 298.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2017 | 468.45 | 00003316659480 | ABDENEGO BENTO DA SILVA | valor referente a complementação de proventos relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2017 | 2810.39 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas ao trator da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2017 | 2500.00 | 00079850596449 | ARISTONIO DOS SANTOS | valor referente ao fornecimento de 11.904,76 pedras paralelepípedo destinadas ao calçamento de rua ao lado da praça na Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2017 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | valor referente ao serviço prestado em jardinagem nas praças do municipio de Lucena, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2017 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente ao serviço de apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas do municipio de Lucena, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2017 | 1755.75 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | valor referente ao serviço de reprografia, microfilmagem e digitalização para a sec. de administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2017 | 2100.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | valor referente ao fornecimento de tintas, rolos e massa acrílica destinadas as pinturas dos colegios da rede municipal de ensino de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2017 | 403.95 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a conta de energia elétrica e de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente ao mês de dezembro de 2016, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2017 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço de distribuição de internet para o Polo Universitário Virtual e escolas do municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2017 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço de distribuição de internet para a escola técnica IFPB localizada na Guia no municipio de Lucena, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2017 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na assessoria a sec. de educação nas prestações de contas dos convênios federais e estaduais, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2017 | 900.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2017 | 500.00 | 00010043962440 | MAGDA DA SILVA CUNHA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede publica deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2017 | 1389.01 | 07211715000132 | POSTOS PICHILAU - Abasteça Comércio de Combustíveis LTDA | valor referente ao fornecimento de diesel s10 comum, destinados aos micro ônibus da sec. de educação deste municipio: OGC5419, OGC3370, OEY7623 e OGE4957, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2017 | 210.11 | 07211715000132 | POSTOS PICHILAU - Abasteça Comércio de Combustíveis LTDA | valor referente ao fornecimento de diesel s10 comum, destinados ao ônibus da sec. de educação deste municipio: OMN7967, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2017 | 0.88 | 07211715000132 | POSTOS PICHILAU - Abasteça Comércio de Combustíveis LTDA | valor referente a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2017 | 100.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2017 | 125670.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 01/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2017 | 29374.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 01/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2017 | 900.00 | 00010440978416 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | valor referente ao serviço prestado na locução do Reveillon 2017 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2017 | 1700.00 | 00002369599480 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | valor referente ao serviço prestado na organização do buffet de Reveillon 2017 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2017 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente ao serviço de distribuição de internet banda larga destinado a sede da prefeitura de Lucena/PB, durante o período de 31/12 a 31/01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2017 | 540.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | valor referente ao fornecimento de 3 caixas de papel ofício A4, destinadas a sec. de finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2017 | 6000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | valor referente aos serviços técnicos contábeis na elaboração dos balancetes, receitas e despesas, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2017 | 560.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | valor referente a complementação da locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contra-cheque online, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2017 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2017 | 87.60 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | quantia empenhada para pagamento da conta dos telefones móveis da sede da prefeitura deste municipio, referente ao período de 13/04 a 13/05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2017 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | valor referente a locação do prédio onde funciona a Assessoria Jurídica desta prefeitura, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2017 | 225.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados no fornecimento de salgados destinados a posse dos novos secretários da Prefeitura Municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2017 | 200.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2017 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado nas poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2017 | 10307.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2017 | 6559.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais (SEVERINO RAMO DA SILVA/OUTROS), relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2017 | 2600.00 | 00010661920739 | ALEXSANDRO DA COSTA SOARES | valor referente ao serviço de revisão de uma bomba injetora (motor MWM - 4 cilindros) do trator New Holland da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2017 | 5000.00 | 08293785001111 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | valor referente ao fornecimento de Brasilit Cumeeira e Brasilit Telha, destinadas a manutenção da garagem da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção, Conservação, Reforma, Ampliação de Praças, Areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2017 | 13300.00 | 24269189000180 | JOÃO PAULO SOTERO DA SILVA | valor referente a primeira etapa do serviço de mão de obra, limpeza de terreno, aterro, construção de calçada, capiaço, construção de contra piso e piso da praça de alimentação neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2017 | 665.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2017 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | valor referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão Negativa de Débitos Previdênciários), junto a RFB com fins específicos previdênciários e de assessoramento de atos administrativos e gestão pessoal junto ao RH e a Secretaria de Administração de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2017 | 206.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | valor referente ao fornecimento de papel ofício A4, envelopes, borrachas, canetas e pastas plásticas, destinadas a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2017 | 287.55 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | valor referente a entrada do débito da conta de telefone fixo da sede desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2017 | 3540.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | valor referente a locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contra-cheque online, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2017 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na Caixa Economica em Cabedelo e no contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2017 | 300.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2017 | 510.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2017 | 3300.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | valor referente ao serviço prestado no retelhamento completo, troca de piso de ceramica, reposição de gesso e intalação de forro em PVC nas salas de aulas do Polo Universitário de Lucena (UAB), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2017 | 300.00 | 00010783133421 | THAYS KELLEN VALE DA SILVA VENANCIO | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede pública para a separação e selagem dos IPTUs 2017 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2017 | 300.00 | 00011388241439 | JOICE ALVES VIEIRA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede pública para a separação e selagem dos IPTUs 2017 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2017 | 300.00 | 00009417629476 | ORYELL WARLEY DA SILVA FREIRE | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede pública para a separação e selagem dos IPTUs 2017 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2017 | 300.00 | 00012507053470 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede pública para a separação e selagem dos IPTUs 2017 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2017 | 300.00 | 00013640648471 | VANDEBERG DA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede pública para a separação e selagem dos IPTUs 2017 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2017 | 800.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na divulgação e sonorização fixa dos eventos: Ação Praia Limpa e circuito de futvolei e volei de praia em Lucena, realizado no mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2017 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | valor referente ao serviço de jardinagem no campo de futebol de Ponta de Lucena neste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2017 | 2105.35 | 00009570646403 | WAGNER NUNES TAVARES | valor referente ao serviço prestado na colocação de 21m² de divisória em gesso na sala do empreendedor e 10,75m² de divisória em gesso na sala de reuniões da sec. de turismo, esporte e lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2017 | 2500.00 | 00002407263405 | NALDIEGE FERRAZ BASTOS | valor referente a locação de um imóvel situado na Rua Jose Madruga Bezerra Cavalcante no centro de Lucena, para o pessoal do PBTRAN no período do carnaval (25 a 28 de fevereiro de 2017) neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2017 | 994.65 | 00009570646403 | WAGNER NUNES TAVARES | valor referente ao serviço prestado na colocação de 15m² de divisória em parede de gesso no gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2017 | 1800.00 | 00050890859434 | JOSE SEVERINO DA SILVA | valor referente a procedimento médico BYPASS Aorto-Bifemoral com prótese de Dacron, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2017 | 1900.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | valor referente ao serviço prestado no embuchamento, troca de pivô e revisão dianteira da retroescavadeira do PAC lotada na sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2017 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | valor referente aos serviços prestados de entregas de cartas em toda zona rural deste município, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2017 | 1250.00 | 00009965383480 | ROHALLISON NASCIMENTO BARBOSA | valor referente a locação de um caçambão trucado de placa KGT9019 a disposição da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2017 | 650.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na derrubada de 13 pés de coqueiros (R$ 50,00 cada) nas vias públicas da comunidade de Costinha a Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2017 | 800.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço prestado na limpeza da praça pública do Conjunto Manoel Marinho em Costinha, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2017 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | valor referente a locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2017 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | valor referente a locação de um caminhão (diesel) de placa MNE4110 destinado a coleta de lixo no distrito de Fagundes, Gameleira e Ponta de Lucena, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2017 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na jardinagem e corte de grama na praça da comunidade de Costinha neste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2017 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | valor referente ao serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2017 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo Classic de placa OEV6410, lotado na SEINFRA, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2017 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | valor refente aos serviços prestados na limpeza geral de paisagismo da praça publica da comunidade de costinha,deste município de lucena-PB, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2017 | 2300.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | valor referente a locação de uma carreta/caminhão/aberta,Mercedez de placa KUT-5916, lotada na secretaria da SEINFRA para coleta de lixo neste municipio,durante o mês de janeiro de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2017 | 1071.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | valor referente ao fornecimento de cantoneiras e tubos galvanizados e patente para fazer cavaletes para a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2017 | 33409.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra Estrutura, compt. 01/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2017 | 2400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação do véiculo VW Gol de placa QFL5370, relativo ao mês de janeiro de 2017 a disposição da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2017 | 270.00 | 00054672066487 | MERKZENDEK DA SILVA CARVALHO | valor referente aos serviços prestados em 2 viagens a João Pessoa a disposição da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2017 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | valor referente a locação de uma moto honda 150 de placa QSA0264, lotada na sec. de administração deste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2017 | 5199.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Administração e Planejamento, compt. 01/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2017 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como operador da Patrol da SEINFRA, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2017 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na sede da Prefeitura Municipal de lucena, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2017 | 486.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria da Articulação Institucional e Polítiva, compt. 01/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2017 | 1100.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o Centro de Artesanato de Lucena, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2017 | 700.00 | 00011078578486 | MAICO DOS SANTOS SOUZA | valor referente a uma contribuição financeira para realização do Campeonato de Beach Soccer do ano de 2017, 7ª e 8ª parcelas , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2017 | 2100.00 | 00006558885433 | LEANDRO DA SILVA RIBEIRO | valor referente a uma contribuição financeira para o 1º Circuito de Vôlei e Futevôlei de Praia em Lucena que se realizará no dia 04 a 19/02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2017 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | valor referente ao serviço prestado na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2017 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | valor referente ao serviço prestado no transporte de pessoas em sua embarcação para visitar os pontos turísticos do nosso municipio durante os finais de semana do mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2017 | 4500.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | valor referente a divulgação através de serviços de som volante com 2 trios elétricos da Marcha para Jesus (Fagundes a Lucena), realizada no dia 07 de janeiro de 2017 e 1 trio para a caminhada da paz (Costinha a Lucena), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2017 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação do imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2017 | 721.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Turismo, Esportes e Recursos Naturais, compt. 01/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2017 | 1500.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | valor referente ao serviço prestado na manutenção da rede de iluminação do estádio "Antonio Toscano de Brito" em Lucena, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2017 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente a precatórios durante aludido período de sobrevivência, a manutenção da vinculação dos percentuais mínimos de receita corrente líquida para a quitação da dívida pública, de acordo com o ofício de nº. 071/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2017 | 22358.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente as contas de energia dos prédios públicos deste municipio, relativo ao mês 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2017 | 900.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2017 | 600.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | valor referente a uma bolsa estágio do curso de Economia na sec. de finanças deste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2017 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2017 | 250.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2017 | 2950.00 | 09072405000100 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - IRACI C | valor referente aos serviços prestados com autenticações e reconhecimentos de firma em documentos da Prefeitura Municipal de Lucena, durante os meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2017 | 450.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2017 | 287.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, compt. 01/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2017 | 6086.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Receita e Finanças, compt. 01/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2017 | 1500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2017 | 712.43 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente ao pagamento das faturas de energia elétrica do prédio alugado onde funciona o Banco de Alimentos deste municipio, relativo aos meses de junho a dezembro de 2016 e janeiro e fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2017 | 1500.00 | 00053254910834 | ANTONIO MOREIRA DA SAILVA | valor referente a locação de um veículo Gol de placa MNR2694 a serviço da sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2017 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443, destinada a sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2017 | 600.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2017 | 600.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2017 | 600.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2017 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2017 | 900.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço prestado como técnico de agricultura deste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2017 | 7728.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente as contas de energia dos prédios públicos da sec. de educação deste municipio, relativo ao mês 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2017 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2017 | 300.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na manutenção e revisão do ônibus de placa MNB1160 lotado na sec. de educação, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2017 | 2725.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | valor referente ao serviço de mão de obra no recondicionamento da turbina do micro ônibus de placa OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2017 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário para compra de peças em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2017 | 1600.00 | 20188697000183 | FABIANA MARQUES PONTES | valor referente ao serviço de equipamento e reforço dos fechos de molas dos mmicro ônibus Iveco de placa: NQK2928 e OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2017 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2017 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto e manutenção de móveis e portas na sec. de educação deste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2017 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço prestado na manutenção da caixa d'água da antiga escola de Tabapara (zona rural deste municipio), relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2017 | 150.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | valor referente a concessão de 03 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionario para arcar com um deslocamento e alimentação de lucena/joão pessoa a serviço desta edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2017 | 870.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação MDE, compt. 01/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2017 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2017 | 300.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2017 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2017 | 1200.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | valor referente ao serviço prestado em 8 viagens do banco de alimentos para as comunidades: Ilha do Carmo, Gameleira, Manoel Marinho, Guia e Bairro Novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2017 | 398.80 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza para a sec. de agricultura deste municipio, durante os mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2017 | 1000.00 | 00003681627452 | EPI EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA - ME - LUCIAN | valor referente ao serviço prestado na coleta de dados, digitação, impressão e transmissão da DIRF 2017, ano base 2016 desta entidade municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2017 | 500.00 | 00011078578486 | MAICO DOS SANTOS SOUZA | valor referente a uma contribuição financeira para custeio de premiações do Campeonato de Beach Soccer do ano de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2017 | 1000.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | valor referente a locação de um veículo Fiat Uno de placa NQH0601 a disposição do gabinete do prefeito (4ª/5ª parcela), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2017 | 200.00 | 00007887564433 | MARIA BETANIA DA SILVA ARAÚJO | valor referente a uma contribuição financeira para fazer uma viagem para Recife com urgência, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2017 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade na Energisa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2017 | 600.00 | 00071631488449 | JOSEFAMARIA BARBOSA DOS SANTOS | valor referente a locação de uma moto de placa OGB1743 a disposição da sec. de infra estrutura, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2017 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA2498 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2017 | 300.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2017 | 1662.54 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao trator Massey Fergusson da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2017 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KEO8554 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2017 | 7126.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A. | valor referente ao fornecimento de tubos PA1 e P2 destinados a passagem de acesso a Ong Apôitchá e aos bueiros das ladeiras da comunidade do cabloco (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2017 | 6150.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | valor referente ao fornecimento de 9ml de pedra paralelepípedos e 150m de pedra de meio fio, destinadas a pavimentação da rua lateral da Cagepa da cidade de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2017 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2017 | 1400.00 | 00069098930697 | FERNANDO LUIZ DIZARO | Valor referente aos serviços prestados como operador do caçambão do PAC de placa: OFE-6343, lotado na secretaria da SEINFRA durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2017 | 7908.38 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel comum e s10 para os veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, no período de 31/01 a 10/02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2017 | 880.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na sec. de cultura deste municipio, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2017 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na Caixa Economica em Cabedelo e no contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | valor referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2017 | 152.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/11/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2017 | 226.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 29/12/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2017 | 202.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 29/12/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2017 | 226.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/01/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2017 | 202.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/01/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2017 | 152.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/01/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2017 | 1095.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS - 10.344-6, período de apuração 31/01/2017, vencimento 31/01/2017, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2017 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | valor referente ao serviço prestado como assessor jurídico junto a esta edilidade, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2017 | 2370.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas aos veículos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2017 | 1210.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | valor referente ao fornecimento de bujões de gás para as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2017 | 2590.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUI. LTDA | valor referente a aquisição de 1 Projetor Optoma HDMI para a sede da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2017 | 8884.17 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel comum e s10 para os veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 31/01 a 10/02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2017 | 2059.26 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | valor referente ao fornecimento de peças diversas para os micro ônibus de placas: OFA7030 e OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2017 | 400.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | valor referente a aquisição de 2 cuica freio para o ônibus de placa OSA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2017 | 2500.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOS PROCEDIMENTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2017 | 7800.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA ME | valor referente a contratação de um mini trio F4000 para os festejos carnavalescos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2017 | 1000.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | Valor referente aos serviços prestados na limpeza dos banheiros e manutenção na parte externa do campo de futebol "ANTÔNIO TOSCANO DE BRITO", de lucena, durante os mês de novembro e dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2017 | 3780.00 | 24329941000131 | JOÃO ALISON GONZAGA PROFIRIO | valor referente ao serviço prestado na pavimentação de 300m² de calçamento e 130m de meio fio da Rua Antonio Ubaldo até ao lado da Cagepa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2017 | 1514.50 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a oficina da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2017 | 700.00 | 00095207392468 | ABNOVANIA DA SILVA SANTOS | valor referente ao serviço de entrega de peças para o carroção da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2017 | 1150.00 | 01474484000173 | PROCARRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao veículo Corsa de placa CVD1742 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2017 | 1660.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a garagem da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2017 | 437.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | valor referente ao fornecimento de 40 bobinas de zinco para os cavaletes da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2017 | 2649.00 | 47960950078236 | MAGAZINE LUIZA S/A | valor referente a aquisição de 1 tablet samsung e 1 notebook Dell, destinados a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2017 | 970.00 | 47960950078236 | MAGAZINE LUIZA S/A | valor referente a aquisição de 1 impressora Epson multifuncional, destinada a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2017 | 1000.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | valor referente ao serviço prestado na sonorização fixa durante o dia do reveillon 2017 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2017 | 200.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor referente a publicação no diário oficial, edição de 24/03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor referente a publicação no diário oficial, edição de 01/07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor referente a assinatura do diário oficial, período de 11/03/2014 a 11/03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2017 | 1048.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor referente a publicação no diário oficial, nos dias 03 e 10/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2017 | 920.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor referente a publicação no diário oficial, edição 07/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor referente a publicação no diário oficial, edição 22/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2017 | 250.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 250,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2017 | 250.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 250,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2017 | 1200.00 | 20188697000183 | FABIANA MARQUES PONTES | valor referente ao serviço de 1 kit de embreagem para o micro ônibus de placa OMG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2017 | 2500.00 | 00020540388491 | DJALMA PEREIRA SOARES | valor referente a locação de um ônibus de placa HVA3425 substituindo o ônibus de placa MNB1160, para transportar alunos da rede municipal de ensino deste municipio, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2017 | 370.00 | 00098673645549 | FABIANA MENEZES MOREIRA DA CRUZ | valor referente ao serviço prestado no escaneamento de documentos, gravação de vinhetas para o circuito de vôlei e futvôlei, beach soccer e carnaval da sec. de turismo, esporte e lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2017 | 350.00 | 00011078578486 | MAICO DOS SANTOS SOUZA | valor referente a uma contribuição financeira para realização do Campeonato de Beach Soccer do ano de 2017 (última rodada), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2017 | 200.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para participar de uma reunião de projetos da agricultura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2017 | 320.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 160,00 cada, destinadas a seceretária para participar de uma reunião de projetos da agricultura em Itapororoca/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada ao prefeito quando em serviço em Recife/PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2017 | 1600.00 | 26874689000177 | GILVANDRO CANDIDO DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço de capiaço da sapata, colocação de arame farpado, construção de 2 colunas do portão e uma escada que dá acesso a caixa d'água da comunidade da Guia neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2017 | 2346.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | valor referente ao fornecimento de materiais diversos para os cavaletes da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2017 | 6097.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção da iluminação pública de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2017 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2017 | 5050.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | valor referente ao fornecimento de 9ml de pedra paralelepípedos e 50m de pedra de meio fio, destinadas a pavimentação da rua lateral da Cagepa da cidade de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2017 | 2777.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao trator Valmet 85 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2017 | 420.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | valor referente ao serviço de esmerilhar e montar válvula do trator Valmet 85 da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2017 | 270.00 | 00054672066487 | MERKZENDEK DA SILVA CARVALHO | valor referente aos serviços prestados em 2 viagens a João Pessoa a disposição do gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2017 | 400.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | valor referente ao fornecimento de refeições para as bandas do reveillon 2017 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2017 | 1809.50 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2017 | 3475.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2017 | 877.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | valor referente ao serviço de retífica do micro ônibus de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2017 | 700.00 | 00024745561415 | GILSON JOSE DE SANTANA | valor referente ao serviço prestado no reparo de 16 bancos do ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2017 | 7482.13 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel comum e s10 para os veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 11/02 a 20/02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2017 | 500.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | valor referente a locação de 3 tendas destinadas ao evento Verão Desportivo 2017 realizado no mês de fevereiro na praia de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2017 | 50.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as taxas bancárias da conta da RECEITA 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2017 | 4400.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.E REP.DE EQUIPA-MENTOS HIDRAULIC | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas aos veículos da SEINFRA de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2017 | 7798.48 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel comum e s10 para os veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, no período de 11/02 a 20/02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2017 | 4030.43 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção da SEINFRA de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2017 | 1986.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | valor referente ao fornecimento de 60 pct de sacos de lixo 100lt e 20 pct de sacos de lixo 200lt, destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2017 | 850.40 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2017 | 800.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na sonorização fixa e móvel dos eventos: Torneio de Futvôlei em fagundes no dia 12/02/2017, Torneio de Beach Soccer em Lucena no dia 18/02/2017 e final do Futvôlei no dia 19/02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2017 | 2350.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente a viagem com alunos e professores da rede municipal de ensino saindo de Lucena para visitar pontos turísticos dos municipios de Areia, Campina Grande e Cabaceiras, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2017 | 1400.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | valor referente aos serviços de manutenção de ar condicionados das escolas municipais: Américo Falcão e Antonio Aurélio e conserto de um freezer da sede da sec. de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/02/2017 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, da comunidade da Guia e Costinha para o centro de Lucena, no turno da manhã, no período de 01 de fevereiro à 01 de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/02/2017 | 2090.00 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | valor referente a passagem aérea JPA/BSB/JPA e hospedagem em Brasília, a serviço desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/02/2017 | 600.00 | 00071631488449 | JOSEFAMARIA BARBOSA DOS SANTOS | valor referente a locação de uma moto a disposição da SEINFRA, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2017 | 630.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | valor referente ao fornecimento de 10 caixas de lubrificantes e 666mt de fio de nylon, destinadas a sede da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2017 | 150.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos deste secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2017 | 15235.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de infra estrutura, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2017 | 100127.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. limpeza pública, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2017 | 25840.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2017 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de infra estrutura - contratos, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2017 | 10752.33 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2017 | 21894.71 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2017 | 5400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2017 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da Agência Municipal de Desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2017 | 2239.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de articulação institucional e política, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2017 | 12500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de articulação institucional e política - comissão, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2017 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de cultura - comissão, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2017 | 6600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de habitação popular - comissão, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2017 | 3600.00 | 00009348834401 | EDINALVA DE FREITAS SANTOS SILVA | valor referente a contribuição financeira para custeio de honorários médicos e despesas hospitalares da cirurgia de Adenoamigdalectomia de seus filho Victor Lucas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2017 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários dos Agentes Políticos - eletivos, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2017 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da procuradoria geral, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2017 | 1333.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente à contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, referente aos mêses de janeiro e fevereiro de 2017, conforme de´bito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2017 | 2500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | valor referente ao serviço de veiculação de propaganda relativo a divulgação do carnaval 2017 do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2017 | 950.00 | 00006070081480 | RAMON DIEGO DE FARIAS BEZERRA | valor referente ao serviço prestado na apresentação artística do tradicional do Baile da Saudade, realizado no dia 18/02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2017 | 1250.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | valor referente ao serviço prestado como cozinheiro no período de carnaval 2017, destinados ao policiamento que fez a segurança dos foliões, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2017 | 3150.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2017 | 13570.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2017 | 553.26 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | valor referente ao parcelamento da divida (parcela 4 de 10) com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nº. debito 3930293, auto da infração 720840/D, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2017 | 830.05 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | valor referente ao parcelamento da divida (parcela 4 de 48) com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nº. débito 250000027921, auto da infração 298669/D, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2017 | 1098.11 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | valor referente ao parcelamento da divida (parcela 4 de 60) com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nº. débito 250000027922, auto da infração 298669/D, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2017 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2017 | 16588.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2017 | 4225.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - estatutário, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2017 | 18200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2017 | 20948.91 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET.53 e 60., debitado na conta do FPM, no mes de Fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2017 | 70865.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2017 | 3000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2017 | 11943.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que ora se empenha para atender despesas com parcelamento do PASEP, nos mêses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2017 | 8244.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de parcelamento de energia elétrica, conforme débito efetuado em janeiro/2017 na conta do icms 10.344-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2017 | 8000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE IPTU - 18-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2017 | 7908.35 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE IPTU - 18-5 DO MÊS 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2017 | 1192.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE IPTU - 18-5 DO MÊS 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2017 | 861.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DA DÍVIDA ATIVA - 19-3 DOS MÊSES 01 E 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2017 | 1463.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DA RECEITA PRÓPRIA - 20-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2017 | 8604.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS E REAJUSTES DE INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2017 | 900.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço prestado como técnico de agricultura deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2017 | 937.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2017 | 17250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - comissão, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2017 | 896.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | valor referente a aquisição de 1 balança balmak 30kg eletrônica c/ bateria para a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00004055601417 | LILIANE CARDOSO DE MEDEIROS | valor referente a complementação de proventos do mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo Gol de placa OGC6168 para o transporte de professores da Estiva do Geraldo para Lerolândia e os alunos da Escola Municipal da Estiva, durante 20 dias no mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2017 | 3036.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação MDE, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2017 | 36440.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação MDE - comissão, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2017 | 11759.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos inativos magistério, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2017 | 3748.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas magistério, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2017 | 30561.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2017 | 25934.08 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2017 | 257012.97 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2017 | 72366.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2017 | 38550.34 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2017 | 36339.63 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (escola municipal - estatutário), compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2017 | 70398.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (sec. de educação - estatutário), compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2017 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 40% - comissão, compt. 02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2017 | 100.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2017 | 29526.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2017 | 26.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2017 | 80.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BACÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE 29-0, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2017 | 250.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas a funcionária da sec. de cultura para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2017 | 432.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | valor referente a aquisição de 8 sacos de adubo 25kg, destinadas a manutenção do campo de futebol Antonio Toscano de Brito - O TOSCANÃO deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2017 | 2850.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | valor referente a serviços de consultoria técnica especializada na Gestão do RPPS relativo aos parcelamentos do ano de 2015, implementação e consolidação da dívida previdênciária do regime próprio de previdência junto ao município de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2017 | 8963.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente as contas de energia dos prédios públicos deste municipio, relativo ao mês 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2017 | 1540.90 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | valor referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2017 | 4446.51 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel comum e s10 para os veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 21/02 a 28/02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2017 | 4011.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente as contas de energia dos prédios públicos da sec. de educação deste municipio, relativo ao mês 01/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2017 | 7500.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | valor referente ao repasse do convenio firmado entre a CACE e Prefeitura Municipal de Lucena, para contribuir com a manutenção da CACE - Casa de Apoio a Criança Especial da cidade de Lucena,durante o mês de fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2017 | 3059.92 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, etanol hidratado e oleo diesel s10 para os veículos da secretaria de administração deste municipio, no período de 31/01 a 28/02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2017 | 6276.41 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel comum e s10 para os veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, no período de 21/02 a 28/02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2017 | 600.00 | 00005862781412 | JOSENILDO ANJOS DA SILVA | valor referente a locação de uma moto Honda de placa OXO1538 a disposição da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2017 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | valor referente ao serviço prestado em jardinagem nas praças do municipio de Lucena, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2017 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KEO8554 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2017 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA2498 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2017 | 2300.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | valor referente a locação de uma carreta/caminhão/aberta,Mercedez de placa KUT-5916, lotada na secretaria da SEINFRA para coleta de lixo neste municipio,durante o mês de fevereiro de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2017 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | valor referente a locação de um caminhão (diesel) de placa MNE4110 destinado a coleta de lixo no distrito de Fagundes, Gameleira e Ponta de Lucena, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2017 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | valor referente a locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2017 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | valor referente ao serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2017 | 800.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço prestado na limpeza da praça pública do Conjunto Manoel Marinho em Costinha, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2017 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente ao serviço de apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas do municipio de Lucena, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2017 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo Classic de placa OEV6410, lotado na SEINFRA, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2017 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na jardinagem e corte de grama na praça da comunidade de Costinha neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2017 | 70.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas ao trator da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2017 | 950.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | valor referente a conclusão dos serviços prestados na conclusão da mão de obra do calçamento da praça da Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2017 | 480.00 | 00054671400430 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | valor referente ao serviço prestado no transporte de 4 viagens a João Pessoa a serviço da sec. de administração deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2017 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | valor referente a locação de uma moto honda 150 de placa QSA0264, lotada na sec. de administração deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2017 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexO, durante o mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2017 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | valor referente ao serviço prestado como assessor jurídico junto a esta edilidade, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2017 | 450.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2017 | 900.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo, durante o mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2017 | 600.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | valor referente a uma bolsa estágio do curso de Economia na sec. de finanças deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2017 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2017 | 3540.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | valor referente a locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contra-cheque online, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2017 | 1000.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na sonorização fixa do carnaval de Fagundes, durante os dias 25/02 à 28/02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2017 | 900.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação do imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2017 | 1100.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o Centro de Artesanato de Lucena, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2017 | 250.00 | 00098323610444 | NELI DA SILVA BASTOS | valor referente ao serviço prestado no fornecimento de lanches para o policiamento militar durante o Carnaval dete municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2017 | 1100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2017 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443, destinada a sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2017 | 600.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2017 | 600.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2017 | 600.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2017 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | valor referente a locação do prédio onde funciona a Assessoria Jurídica desta prefeitura, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2017 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade na Energisa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2017 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na sede da Prefeitura Municipal de lucena, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/03/2017 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Procuradoria deste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/03/2017 | 720.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | valor referente ao fornecimento de almoço, destinado ao prefeito e secretários quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/03/2017 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/03/2017 | 1000.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/03/2017 | 300.00 | 00004379289427 | JOSE AUGUSTO DE LIMA | valor referente a complementação de proventos, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2017 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | valor referente ao serviço prestado na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2017 | 750.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | valor referente ao serviço prestado na manutenção da rede de iluminação do estádio "Antonio Toscano de Brito" em Lucena, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/03/2017 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | valor referente ao serviço prestado no transporte de pessoas em sua embarcação para visitar os pontos turísticos do nosso municipio durante os finais de semana do mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/03/2017 | 6500.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM - ME | valor referente a aquisição de 1 lona para tenda e 2 tendas tipo pirâmide destinadas a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/03/2017 | 6396.95 | 19239550000196 | MERCADINHO NOVA ESPERANÇA | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (suprimentos, águas e descartáveis) destinados a alimentação do policiamento e segurança geral do carnaval 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/03/2017 | 400.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na sonorização móvel na divulgação do dia internacional da mulher no centro e bairros, nos dias 07, 08, 09 e 10 de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/03/2017 | 227.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 24/02/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/03/2017 | 153.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 24/02/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/03/2017 | 203.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 24/02/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/03/2017 | 1095.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS - 10.344-6, período de apuração 24/02/2017, vencimento 31/01/2017, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/03/2017 | 1095.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS - 10.344-6, período de apuração 31/05/2016, vencimento 31/01/2017, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/03/2017 | 3000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO TECNICOS, PARA ASSESSORIAMENTO E CONSULTORIA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/03/2017 | 60.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente as taxas bancárias da conta do ICMS REPASSE 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/03/2017 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente a locação de um ônibus de placa KNI3414 para transporte de alunos de todo zona urbana para as escolas da sede deste municipio, no período de 06 de fevereiro à 06 de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/03/2017 | 595.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/03/2017 | 700.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente a viagem a João Pessoa para visitar pontos turísticos: Estação Ciência, Cabo Branco e Parque Camara (Bica), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/03/2017 | 3180.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde, no período de 06/02/2017 a 06/03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/03/2017 | 3180.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da noite, no período de 06/02/2017 a 06/03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/03/2017 | 6996.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, no período de 06/02/2017 a 06/03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/03/2017 | 2494.10 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção do Polo Universitário de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/03/2017 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço prestado na manutenção da caixa d'água da antiga escola de Tabapara (zona rural deste municipio), relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/03/2017 | 1700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | valor referente a locação de uma caminhonete de placa MNT5398 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/03/2017 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado nas poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/03/2017 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | valor referente aos serviços prestados de entregas de cartas em toda zona rural deste município, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/03/2017 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | valor refente aos serviços prestados na limpeza geral de paisagismo da praça publica da comunidade de costinha,deste município de lucena-PB, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/03/2017 | 1058.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/03/2017 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como operador da Patrol da SEINFRA, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/03/2017 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | valor referente ao serviço prestado na limpeza dos banheiros públicos localizado na balsa em Costinha, durante os finais de semana do mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/03/2017 | 4629.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a pavimentação da Rua Antonio Ubaldo dos Santos (perto da praça de alimentação de Lucena), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/03/2017 | 6942.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção da iluminação pública de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/03/2017 | 1600.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES - REGIA PNEUS | valor referente ao serviço de recauchutagem dos pneus da retroescavadeira do PAC da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/03/2017 | 600.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | valor referente a locação do prédio onde funciona a o almoxarifado da secretaria de seinfra desta municipio, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/03/2017 | 300.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2017 | 300.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/03/2017 | 1000.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na derrubada de 20 pés de coqueiros (R$ 50,00 cada) nas vias públicas da comunidade de Ponta de Lucena, Gameleira, Fagundes e Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/03/2017 | 7994.98 | 02019761000110 | LIJAO DUFERRO LTDA | valor referente ao fornecimento de 350un hastes, 163pc telhas e 20pc cumeeiras destinadas a garagem da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/03/2017 | 27300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra - carnaval 2017 - dos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/03/2017 | 400.00 | 00004617285407 | ELITON GOMES DA SILVA | valor referente a complementação de proventos do mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2017 | 1500.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | valor referente a complementação de proventos do mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2017 | 3000.00 | 00006403958488 | HEBER VASCONCELOS DE MARAES | valor referente a contribuição financeira para a realização da tradicional vaquejada no Parque União na zona rural deste municipio, nos dias 04 e 05 de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/03/2017 | 1310.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | valor referente a prestação de serviços como professor de música e produção artística nas comunidades: Estiva do Geraldo e Assentamento Outeiro de Miranda), durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/03/2017 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2017 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na Caixa Economica em Cabedelo e no contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/03/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada ao prefeito quando em serviço em Campina Grnde/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/03/2017 | 5830.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação do véiculo VW Amarok 4x4 completa de placa QFL6106, relativo ao mês de fevereiro de 2017 a disposição do gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2017 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente ao serviço de distribuição de internet banda larga destinado a sede da prefeitura de Lucena/PB, durante o período de 31/01 a 28/02/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2017 | 850.00 | 25014496000183 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | valor referente ao serviços de locução nos dias 25, 26, 27 e 28/02, durante o carnaval 2017 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/03/2017 | 750.00 | 00005694681401 | ROSA MARIA DA SILVA FALCÃO | valor referente a uma contribuição financeira para custeio do tradicional passeio ciclístico de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2017 | 3500.00 | 04464453000120 | FABIO CLEMENTE DA SILVA ME | valor referente ao serviço na caixa de marcha, bomba do hidráulico, alternador e trambulador da caixa de marcha do ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/03/2017 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço de distribuição de internet para a escola técnica IFPB localizada na Guia no municipio de Lucena, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/03/2017 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço de distribuição de internet para o Polo Universitário Virtual e escolas do municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2017 | 2400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação do véiculo VW Gol de placa QFL5570, relativo ao mês de fevereiro de 2017 a disposição da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/03/2017 | 2599.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | valor referente ao serviço de encadernações, plotagens, cópias, impressões, digitalizações e gravação em cd de documentos da sec. de administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/03/2017 | 795.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A. | valor referente ao fornecimento de tubos P2 destinados a passagem de acesso a Ong Apôitchá e aos bueiros das ladeiras da comunidade do cabloco (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2017 | 1300.00 | 12773994000168 | PAMPA NORTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | valor referente ao fornecimento de 2 pneus para a retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2017 | 1608.90 | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES ME | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2017 | 20794.98 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2017 | 1800.00 | 00098077368468 | ABRAÃO LEITE DA SILVA | valor referente a locação de um veículo Palio de placa QFC8609, substituindo o veículo Livina de placa OXO2905 da sec. de educação deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2017 | 540.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | valor referente ao fornecimento de 3 caixas de papel ofício A4 destinadas a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2017 | 32292.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 02/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/03/2017 | 121940.04 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 02/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2017 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto e manutenção de móveis e portas na sec. de educação deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2017 | 1166.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | valor referente ao fornecimento de bobinas de alumínio, veda calha, tesoura e guia superior de nylon, destinados a manutenção da escola municipal Antonio Aurélio em Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2017 | 1580.00 | 00009556023437 | JALESON CUNHA RAMOS | valor referente ao fornecimento de 300kg de coco seco (a R$ 2,60kg) e 320kg de abacaxi (a R$ 2,50kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensinno de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2017 | 900.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | valor referente ao fornecimento de 300kg de macaxeira (a R$ 3,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensinno de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2017 | 1760.00 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | valor referente ao fornecimento de 320kg de acerola (a R$ 5,50kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensinno de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2017 | 1417.00 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | valor referente ao fornecimento de 15kg de mamão havai (a R$ 2,80kg), 250kg de banana pacovan (a R$ 4,00kg), 30kg de melancia (a R$ 2,50kg) e 100kg de macaxeira (a R$ 3,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensinno de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2017 | 840.00 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de 300kg de caju (a R$ 2,80kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensinno de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2017 | 1074.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | valor referente ao fornecimento de 58kg de batata doce (a R$ 3,00kg) e 225kg de banana pacovan (a R$ 4,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensinno de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2017 | 1200.00 | 00069006202487 | GILBERTO BEZERRA DO NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado na apresentação musical do pagode palpite nos dias 25, 26, 27 e 28/02/2017 durante o carnaval 2017 de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2017 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | valor referente ao serviço de jardinagem no campo de futebol de Ponta de Lucena neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2017 | 1092.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | valor referente a aquisição de adubos e nitroformiga, destinadas a manutenção do campo de futebol Antonio Toscano de Brito - O TOSCANÃO deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2017 | 26402.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do FPM 4110-6, período de apuração 31/12/2016, vencimento 25/01/2017, código da receita 3703, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2017 | 710.00 | 00069007306472 | ADAILSON MARTINS | valor referente a uma contribuição financeira para realização de exame anticorpos IGG (soro), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2017 | 285.27 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | valor referente ao pagamento da conta de telefone e internet do gabinete do prefeito, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2017 | 700.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | valor referente aos serviços prestados no fornecimento de coffee break destinado a posse dos secretários municipais, no dia 02 de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2017 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente a precatórios durante aludido período de sobrevivência, a manutenção da vinculação dos percentuais mínimos de receita corrente líquida para a quitação da dívida pública, de acordo com o ofício de nº. 071/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2017 | 6000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | valor referente aos serviços técnicos contábeis na elaboração dos balancetes, receitas e despesas, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2017 | 700.00 | 00006115242444 | IRLAN DOUGLAS SANTOS DIAS | valor referente ao serviço prestado na apresentação musical nos dias 25, 26, 27 e 28/02/2017 no carnaval em Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2017 | 285.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTD | valor referente ao serviço de lubrificação, limpeza e revisão do veículo Hilux SW4 pertencente a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2017 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2017 | 1900.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | valor referente ao serviço de recuperação da caixa de direção do micro ônibus de placa NKQ2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2017 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2017 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na assessoria a sec. de educação nas prestações de contas dos convênios federais e estaduais, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2017 | 1740.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a garagem da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2017 | 2788.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas a retroescavadeira e ao trator valmet 85 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor referente a prestação de serviços advocaticios prestados a esta edilidade, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/03/2017 | 8009.20 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção da estrada e base da caixa d'água da comunidade da Guia, sede da prefeitura e praça de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/03/2017 | 7261.02 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel comum e s10 para os veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, no período de 01/03 a 10/03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2017 | 15929.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais (SEVERINO RAMO DA SILVA/OUTROS), relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2017 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | valor referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão Negativa de Débitos Previdênciários), junto a RFB com fins específicos previdênciários e de assessoramento de atos administrativos e gestão pessoal junto ao RH e a Secretaria de Administração de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2017 | 6361.43 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel comum e s10 para os veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 01/03 a 10/03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2017 | 3126.60 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2017 | 520.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | valor referente ao serviço de calibragem de bomba injetora, de bicos injetores e deslocamento do micro ônibus de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2017 | 937.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como instrutor da banda marcial da escola municipal Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em Fagundes, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2017 | 937.00 | 00007165038400 | MARINALVA SILVA DO NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Polo de apoio presencial Waldemir José de Lima (UAB) em Fagundes, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2017 | 937.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados como Assistente Administrativo no Polo da UAB substituindo a servidora Geilma Ferreira, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/03/2017 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | valor referente a locação de uma Kombi de placa HNK8353 no transporte dos alunos da zona rural, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/03/2017 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na assessoria a sec. de educação nas prestações de contas dos convênios federais e estaduais, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/03/2017 | 2100.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na sonorização fixa e móvel na divulgação da festa do padroeiro São José de Fagundes, durante os dias 11 a 17/03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2017 | 360.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | valor referente aos serviços prestados na limpeza geral do campo de futebol Antonio Toscano de Brito, durante os finais de semana do mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | valor referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2017 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinada ao tesoureiro para tratar de assuntos desta secretaria no Banco do Brasil em Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/03/2017 | 10829.21 | 29979036000140 | INSS | Valor que ora se empenha para atender despesas com parcelamento de INSS/PARC.RET.53, debitado na conta do FPM, no mes de Março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/03/2017 | 10185.08 | 29979036000140 | INSS | Valor que ora se empenha para atender despesas com parcelamento de INSS/PARC.RET.60, debitado na conta do FPM, no mes de Março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/03/2017 | 3390.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que ora se empenha para atender despesas com PASEP, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2017 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade na Energisa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2017 | 450.00 | 00060201193434 | ADAUTO LISBOA DA SILVA | valor referente a contribuição financeira para uma viagem com destino ao Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/03/2017 | 2400.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 600,00 cada, destinadas ao prefeito quando em serviço em Brasília/DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/03/2017 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | valor referente a locação dos sistemas de licitação pública e tributos, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2017 | 54603.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2017 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2017 | 150.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada a seceretária para participar de uma reunião na FIEP relacionada a sec. de agricultura em Campina Grande/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/03/2017 | 18998.94 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/03/2017 | 255.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA - MAIS IVECO | valor referente a aquisição de peças destinadas ao ônibus de placa OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/03/2017 | 150.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA - MAIS IVECO | valor referente ao serviço de scanner automotivo no ônibus de placa OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2017 | 22751.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2017 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MOG2195 para transportar alunos da sec. de educação deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2017 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário para compra de peças em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/03/2017 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/03/2017 | 600.00 | 00003132319406 | ANTONIO REINALDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista da secretaria de educação deste municipio, durante 20 dias do mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/03/2017 | 1240.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | valor referente as recargas de torners HP e samsung e remanufatura de toner das impressoras da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/03/2017 | 150.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2017 | 350.00 | 03245288000152 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | valor referente ao serviço de confecção de eixo da balança dianteira da motoniveladora da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/03/2017 | 2430.00 | 00000905217497 | CRISTIANO EVANGELISTA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na manutenção da cobertura do galpão da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/03/2017 | 3000.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS D CONCRETO LTDA-ME | valor referente ao fornecimento de 6 postes circular de concreto armado para a praça de alimentação junto a Cagepa em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/03/2017 | 300.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/03/2017 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 250,00, destinada ao funcionário para participar do 1º Encontro Técnico de Controle Interno do município de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/03/2017 | 6300.00 | 20069113000150 | F. J. Produções de Eventos Eireli - ME | valor referente a apresentação artística das bandas:Douglas Ptrício e Placillio Diniz na festa "São José 2017" em Fagundes no municipio de Lucena, no dia 18/03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/03/2017 | 250.00 | 00098673645549 | FABIANA MENEZES MOREIRA DA CRUZ | valor referente ao serviço prestado no escaneamento de documentos para a sec. de turismo e gravação de vinhetas para a festa de São José e torneio de futsal ambos em Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/03/2017 | 625.00 | 00006558885433 | LEANDRO DA SILVA RIBEIRO | valor referente ao serviço prestado na arbitragem do torneio de futsal em comemoração a festa do padroeiro São José em Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/03/2017 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar do 1º Encontro Técnico de Controle Interno em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/03/2017 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/03/2017 | 1800.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no acompanhamento e escaneamento do balancete do mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/03/2017 | 500.00 | 00001642444413 | FERNANDA GARDENE BARBOSA COSTA | valor referente a contribuição financeira para uma viagem com destino a São Paulo com urgência, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/03/2017 | 845.90 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a uma contribuição financeira para arcar com despesas de energia elétrica e de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/03/2017 | 1540.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES - REGIA PNEUS | valor referente ao serviço de recauchutagem dos pneus dos ônibus de placa: OGC8419 e OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2017 | 2494.00 | 12834121000118 | FRANCISCO JURDAN DIAS - ME | valor referente ao fornecimento de peças diversas, destinadas ao veículo Gran Livina de placa OXO2905 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2017 | 500.00 | 00010043962440 | MAGDA DA SILVA CUNHA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede publica deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2017 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na Caixa Economica em Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2017 | 6.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do ITR 4.362-1, no mês de março de 2017, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2017 | 685.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do FPM 4.110-6, no mês de março de 2017, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2017 | 200.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos deste secretaria em João Pessoa,nos dias 22 e 23 de março de 2017. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2017 | 1930.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | valor referente ao serviço de revisão na bomba de transmissão e bomba hidráulica do trator Valmet e troca de retentores e conversor do eixo traseiro e reparo do cilindro de direção da retroescavadeira Randon da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2017 | 3606.00 | 24329941000131 | JOÃO ALISON GONZAGA PROFIRIO | valor referente ao serviço prestado na pavimentação e colocação de meio fio da Rua Antonio Ubaldo dos Santos no trecho da caixa d'água até a rua João Monteiro Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2017 | 1302.00 | 12341270000145 | JOSE MARCELINO CARNEIRO - ME | valor referente ao fornecimento de 12m³ de pedra britada B1 e 12m³ de areia para a rua da Cagepa em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2017 | 200.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/03/2017 | 150.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/03/2017 | 200.00 | 00002065545402 | LINDEMBERG FERREIRA DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/03/2017 | 1500.00 | 00009990750475 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | valor referente ao serviço prestado na entrega de 6.000 guias de IPTU 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/03/2017 | 300.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/03/2017 | 100.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/03/2017 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | valor referente a concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/03/2017 | 2200.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUI. LTDA | valor referente a aquisição de 10 ventiladores tufão 50cm para as escolas municipais deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/03/2017 | 1120.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | valor referente a aquisição de uma bateria tudor 150AH, destinada ao veículo de placa OGC-5419 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/03/2017 | 110.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | valor referente a manutenção de um veículo GRAND LIVINA de placa:OXO-2905, da secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/03/2017 | 1200.00 | 20188697000183 | FABIANA MARQUES PONTES | valor referente aos serviços de lanternagem e pintura de 2 para choques, dianteiro e traseiro do veículo de marca nissan, GRAN DIVINA de placa:OXO 2905, da secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/03/2017 | 2500.00 | 00020540388491 | DJALMA PEREIRA SOARES | valor referente aos serviços de locação substituindo o ônibus de placa :MNB-1160,pelo ônibus de placa:HVA-3425,transportando alunos da rede municipal de ensino, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/03/2017 | 899.70 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | valor referente a aquisição de 3 tendas gazebo 3x3 para a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/03/2017 | 270.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 270,00 Para se deslocar a Energisa para tratar de assuntos da Prefeitura municipal de Lucena, nos dias 16 e 17 de março de 2017, custear despesas com alimentação e transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/03/2017 | 1670.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | valor referente ao transporte de 30 carradas de barro para as 4 ruas depois do campo de futebol de Ponta de Lucena neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/03/2017 | 600.00 | 00006872979402 | JOSIVALDO ANJOS DE SOUZA | valor referente aos serviços prestdo na pintura geral do muro do campo de fultebol Antonio Toscano de Brito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/03/2017 | 80.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE AMAURILIO DA | valor referente aos serviços de reboque do veículo CLASSIC de placa:OFC-8653, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/03/2017 | 400.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da sec. de administração deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/03/2017 | 7975.00 | 12283451000162 | RBS CONSTRUÇÕES LTDA | valor referente ao fornecimento de 10,5m de pedra paralelepípedo e 200m de pedra meio fio para a pavimentação da rua Antonio Ubaldo da lateral da Cagepa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/03/2017 | 1500.00 | 00002014948410 | MARCOS ANDRE MENDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como eletricista deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/03/2017 | 1500.00 | 00011685316409 | DAVID JOSE DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como eletricista deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/03/2017 | 1149.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/03/2017 | 3500.00 | 18946669000136 | JOÃO BATISTA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na construção de uma caiçara cultural em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/03/2017 | 800.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Agência de Desenvolvimento deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/03/2017 | 2000.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | valor referente ao serviço prestado na pintura da secretaria de turismo, esporte, lazer e desenvolvimento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/03/2017 | 400.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | valor referente a locação do imóvel onde funciona a sec. de turismo, esporte e lazer, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/03/2017 | 106.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do FPM 10.336-5, no mês de março de 2017, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/03/2017 | 825.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | valor referente ao fornecimento de 0,8694m³ de tauari em madeira industrializada de resíduo (caibrinhos), destinadas a manutenção do Polo Universitário deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | valor referente ao convênio firmado com esta prefeitura para representar os interesses da Educação Municipal junto às autoridades constituídas, tanto na esfera Estadual quanto na Federal, visando à implementação do Regime de Colaboração preconizado na Constituição Federal e na Lei nº. 9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/03/2017 | 625.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | valor referente ao serviço de alinhamento e balanceamento dos veículos: OGB3370, OGC5419, OEY7623, NQK2928, OGC7967, OFA7030 e OGE4957 da secretaria de educação de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/03/2017 | 2500.00 | 00020540388491 | DJALMA PEREIRA SOARES | valor referente a locação de um ônibus de placa HVA3425 em substituição ao ônibus de placa MNB1160 para transportar alunos da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/03/2017 | 203.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 24/02/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/03/2017 | 203.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/03/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/03/2017 | 937.00 | 00006780944467 | DIJACI JOSE DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como vigilante no campo de futebol "Antonio Toscano de Brito", durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/03/2017 | 1874.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | valor referente ao serviço prestado na manutenção da praça pública do distrito de Fagundes, durante os meses de janeiro e fevereiro dee 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/03/2017 | 1660.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da pintura da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/03/2017 | 1860.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | valor referente a aquisição de 40 cadeiras plásticas e 10 mesas plásticas destinadas a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2017 | 1600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao serviço de mão de obra na montagem do motor e serviços de suspensão do ônibus de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/03/2017 | 2200.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de 100 sacos de cimento 50kg destinados a reposição do calçamento na rua David Falcão (trecho que compreende da madereira até a panificadora Gouveia), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/03/2017 | 456.00 | 24329941000131 | JOÃO ALISON GONZAGA PROFIRIO | valor referente a colocação de 76m de meio fio (76 x 6,00 = 456,00) na rua Antonio Ubaldo dos Santos (no trecho da rua da caixa d'água até a rua João Monteiro), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2017 | 1204.00 | 24189777000104 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO - ME | valor referente ao serviço prestado na instalação elétrica e manutenção do motor da moto de placa MOJ8975 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2017 | 380.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | valor referente ao serviço de urna, soldar e abrir rosca, abrir rosca na ponta de eixo da grade, retificar um cubo local do acoplamento do rolamento e retificar separador do cubo no trator Valmet 85 da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2017 | 134.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | valor referente ao fornecimento de 11 pastas plásticas e 5 rema de papel ofício A4, destinadas a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2017 | 1200.80 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | valor referente ao fornecimento de 200kg de caju (a R$ 2,80kg) e 53,40kg de feijão verde (a R$ 12,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensinno de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2017 | 7717.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção das escolas municipais: Elinora Dornelas, Otto Illi, Gilberto Inacio, Américo Falcão, Maçon Luiz Sobrinho, Juvêncio Coelho de Carvalho e Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2017 | 3700.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de um micro ônibus de placa OFF6571 lotado na sec. de educação deste municipio para transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino no trajeto circular entre os sítios Estiva e a Fazenda Capitão para a E.M.E.F. Otto Illi, durante a 22 dias no mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2017 | 180.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.E REP.DE EQUIPA-MENTOS HIDRAULIC | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção do campo de futebol Antonio Toscano de Brito - O TOSCANÃO deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2017 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2017 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na Caixa Economica em Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/03/2017 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | valor referente a concessão de 1 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar de um trinemanto na Etcons em João Pessoa, no dia 30 de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2017 | 0.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do Fundo Especial 10.336-5, no mês de março de 2017, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2017 | 2500.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOS PROCEDIMENTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2017 | 1098.11 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | valor referente ao parcelamento da divida (parcela 5 de 60) com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nº. débito 250000027922, auto da infração 298669/D, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2017 | 553.26 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | valor referente ao parcelamento da divida (parcela 5 de 10) com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nº. debito 3930293, auto da infração 720840/D, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2017 | 830.05 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | valor referente ao parcelamento da divida (parcela 5 de 48) com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nº. débito 250000027921, auto da infração 298669/D, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2017 | 924.00 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de 150kg de caju (a R$ 2,80kg) e 42kg de feijão verde (a R$ 12,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensinno de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2017 | 566.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | valor referente ao fornecimento de 119kg de banana pacovan (a R$ 4,00kg) e 7,50kg de feijão verde (a R$ 12,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensinno de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2017 | 603.10 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | valor referente ao fornecimento de 20kg de coentro (a R$ 8,00kg) e 147,70kg de macaxeira (a R$ 3,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensinno de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/03/2017 | 368.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | valor referente ao fornecimento de 50kg de banana pacovan (a R$ 4,00kg) e 14kg de feijão verde (a R$ 12,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensinno de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/03/2017 | 607.80 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | valor referente ao fornecimento de 202,60kg de batata doce (a R$ 3,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensinno de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2017 | 690.00 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | valor referente ao fornecimento de 57,50kg de feijão verde (a R$ 12,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensinno de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/03/2017 | 1201.80 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | valor referente ao fornecimento de 227,40kg de banana pacovan (a R$ 4,00kg) e 97,40kg de batata doce (a R$ 3,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensinno de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2017 | 792.90 | 00009556023437 | JALESON CUNHA RAMOS | valor referente ao fornecimento de 28kg de feijão verde (a R$ 12,00kg) e 152,30kg de macaxeira (a R$ 3,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2017 | 459.20 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | valor referente ao fornecimento de 30kg de pimentão (a R$ 6,00kg), 50kg de banana pacovan (a R$ 4,00kg) e 6,60kg de feijão verde (a R$ 12,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensinno de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2017 | 280.00 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | valor referente ao fornecimento de 50kg de caju (a R$ 2,80kg), 10kg de cebolinha (a R$ 6,50kg) e 6,25kg de feijão verde (a R$ 12,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensinno de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/03/2017 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | valor referente ao repasse do convênio firmado com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperação entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutenção da Escola de Educação Infantil e Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/03/2017 | 7500.00 | 27421118000140 | JOSE PROFIRIO BARBOSA | valor referente ao serviço de reposição de 75 metros de calçamento (a R$ 100,00m) do início da madereira na rua principal David Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2017 | 1875.00 | 00008767900402 | RICARDO LIRA PEREIRA | valor referente ao serviço na confecção de 150m (a R$ 12,00m) de chapa de concreto para o piso da praça que fica ao lado da Cagepa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2017 | 3444.80 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção da iluminação pública de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2017 | 1920.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a garagem da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2017 | 1900.00 | 18386666000195 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | valor referente ao serviço prestado na confecção de 100 estacas de cimento (a R$ 19,00 cada) para o alargamento da estrada do Vieira para o abastecimento de água da Guia neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2017 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | valor referente a locação de uma moto de placa MNE0261 a disposição da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2017 | 1280.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas ao trator New Holland da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2017 | 15235.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de infra estrutura, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2017 | 26440.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2017 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de infra estrutura - contratos, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2017 | 19367.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2017 | 6900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2017 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da Agência Municipal de Desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2017 | 1895.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de articulação institucional e política, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2017 | 12500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de articulação institucional e política - comissão, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2017 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de cultura - comissão, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2017 | 6600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de habitação popular - comissão, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2017 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, da comunidade da Guia e Costinha para o centro de Lucena, no turno da manhã, no período de 01 de março à 01 de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2017 | 35942.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (escola municipal - estatutário), compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2017 | 67230.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (sec. de educação - estatutário), compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2017 | 9200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 40% - comissão, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2017 | 4758.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 40% - comissão, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2017 | 28080.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2017 | 30561.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2017 | 278031.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2017 | 77020.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2017 | 36677.98 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2017 | 3036.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação MDE, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2017 | 38450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação MDE - comissão, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2017 | 1874.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2017 | 14103.28 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos inativos magistério, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2017 | 3748.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas magistério, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2017 | 2931.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do FPM 4.110-6, no mês de março de 2017, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2017 | 15501.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2017 | 21700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2017 | 7025.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - estatutário, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2017 | 570.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | valor referente ao fornecimento de 1kg de regente destinado a manutenção do campo de futebol Antonio Toscano de Brito - O TOSCANÃO deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2017 | 13570.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2017 | 2857.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2017 | 937.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2017 | 17550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - comissão, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2017 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - contrato, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2017 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários dos Agentes Políticos - eletivos, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2017 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da procuradoria geral, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | valor referente ao pagamento de contribuiçãoes de entidades de classes, debitada na conta nº4.110-6, relativo ao mes de março, conforme extrato bancario no mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2017 | 92376.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO LEI 10.522, JUNTO AO INSS DEBITADA NA CONTA Nº4.100-6 FPM, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2017 | 4.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do ICMS DESONERAÇÃO, no mês de março de 2017, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2017 | 23.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N 10.345-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2017 | 807.05 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N 20-7 RECEITA PROPRIA CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2017 | 8244.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2017 | 135.44 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 10.344-6 ICMS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | valor referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de MARÇO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2017 | 236.48 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 4.110-6 FPM,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2017 | 2931.06 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE 4.110-6 FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO NO DIA 30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2017 | 920.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO AO MES DE MARÇO 2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM NO DIA 31,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2017 | 954.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO AO MES DE MARÇO 2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM NO DIA 31,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2017 | 996.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO AO MES DE MARÇO 2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM NO DIA 31,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2017 | 1304.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO AO MES DE MARÇO 2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM NO DIA 31,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2017 | 1259.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO AO MES DE MARÇO 2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM NO DIA 31,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2017 | 612.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO AO MES DE MARÇO 2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM NO DIA 31,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2017 | 15000.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE 4.110-6 FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2017 | 4199.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 18-5,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2017 | 673.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 19-3,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2017 | 58088.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do Fundeb 40% (Adriana da Silva Santos/outros), relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2017 | 54210.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do Fundeb 60% (Professor: Adna Adrinny Oliveira Feliciano/outros), relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2017 | 194.31 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N 12.110--X CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES MARÇO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2017 | 35.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N 14.625-0 QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2017 | 77.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N 29-0 MDE CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2017 | 986.27 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 19,129-9 FUNDEB,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor referente a prestação de serviços advocaticios prestados a esta edilidade, referente ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2017 | 7871.16 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao pagamento das faturas de água dos prédios públicos deste municipio, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2017 | 1140.00 | 00005589651484 | LEVI LIMA NERIS | valor referente a complementação de proventos do mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2017 | 1750.00 | 00009456809455 | JUCELINO NOGUEIRA DA COSTA | valor referente ao serviço prestado na retirada de pedras de paralelepípedo e meio fio no trecho que liga o posto de gasolina até o mercadinho pimentel neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2017 | 97716.71 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. limpeza pública, compt. 03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2017 | 2500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE CONTAS VINCULADAS AO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2017 | 200.00 | 00000122138457 | GESALENE ALVES DE SA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos deste secretaria em João Pessoa/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/04/2017 | 1875.00 | 00008767900402 | RICARDO LIRA PEREIRA | valor referente ao serviço na confecção de 150m (a R$ 12,00m) de chapa de concreto para o piso da praça que fica ao lado da Cagepa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/04/2017 | 7760.21 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel comum e s10 para os veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, no período de 21/03 a 31/03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/04/2017 | 7645.00 | 01845824000125 | ADJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | valor referente ao fornecimento de 10,5ml de pedras paralelepípedo e 170mt de pedras meio fio, destinadas a pavimentação do início da rua David Falcão (trecho do posto de gasolina até o mercadinho pimentel), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/04/2017 | 600.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | valor referente a locação do prédio onde funciona a o almoxarifado da secretaria de seinfra desta municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/04/2017 | 637.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | valor referente a aquisição de 4 latas de pinta piso 18l e 1 galão de pinta piso 3,6l, destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/04/2017 | 2980.00 | 10945525000153 | SERVICAR SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME | valor referente ao serviço de tapeçaria, no doferencial, embreagem, portas e recuperação do tabeliê e cofre do veículo D20 de placa MMU6539 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/04/2017 | 250.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/04/2017 | 3673.01 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel s10 para os veículos da secretaria de administração deste municipio, no período de 01/03 a 31/03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como instrutor da banda marcial da escola municipal Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em Fagundes, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007165038400 | MARINALVA SILVA DO NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Polo de apoio presencial Waldemir José de Lima (UAB) em Fagundes, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados como Assistente Administrativo no Polo da UAB substituindo a servidora Geilma Ferreira, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/04/2017 | 8273.39 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel comum e s10 para os veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 21/03 a 31/03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/04/2017 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto e manutenção de móveis e portas na sec. de educação deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/04/2017 | 250.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/04/2017 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na Caixa Economica em Cabedelo,nos dias 03 e 04 de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/04/2017 | 2500.00 | 09072405000100 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - IRACI C | valor referente aos serviços prestados em 2 escrituras de permutas da Prefeitura Municipal de Lucena, no mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/04/2017 | 630.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | valor referente ao serviço prestado no transporte em 6 viagens para João Pessoa e Cabedelo a serviço da sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/04/2017 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | valor referente ao serviço prestado como assessor jurídico junto a esta edilidade, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/04/2017 | 500.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | valor referente a locação do prédio onde funciona a Assessoria Jurídica desta prefeitura, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/04/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada ao prefeito quando em serviço em Queimada/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/04/2017 | 358.00 | 00054672066487 | MERKZENDEK DA SILVA CARVALHO | valor referente aos serviços prestados de limpeza de ar condicionado e colocação de gás, no gabinete do Prefeito e sala de recursos Humanos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/04/2017 | 400.00 | 00007424244485 | MARIA SILVANIA FERREIRA SILVA | valor referente ao pagamento de ajuda financeira passagem com destino a cidade do Rio de Janeiro com urgencia para resolver assuntos relacionados a sua familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/04/2017 | 200.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/04/2017 | 200.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | valor referente ao pagamento de concessão de 2 (duas) diarias ,para localidade de Campina Grande-PB, com o objetivo de participar de uma reunião dos projetos da Agricultura, no dia 04/04/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/04/2017 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente ao serviço de distribuição de internet banda larga destinado a sede da prefeitura de Lucena/PB, durante o período de 28/02 a 31/03/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/04/2017 | 1200.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no acompanhamento e escaneamento do balancete do mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/04/2017 | 2400.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados junto ao setor contabil na classificação, organização e impressão de documentos,pertinentes a contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/04/2017 | 900.00 | 20049198000105 | JOSEMI RAMOS DO NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado na mão de obra na reforma da quadra de esporte deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/04/2017 | 180.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 90,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/04/2017 | 150.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada a secretária para participar do Fórum Estadual Ordinário de Undime Paraíba em Campina Grande/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/04/2017 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/04/2017 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço de distribuição de internet para a escola técnica IFPB localizada na Guia no municipio de Lucena, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/04/2017 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço de distribuição de internet para o Polo Universitário Virtual e escolas do municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/04/2017 | 7500.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | valor referente ao repasse do convenio firmado entre a CACE e Prefeitura Municipal de Lucena, para contribuir com a manutenção da CACE - Casa de Apoio a Criança Especial da cidade de Lucena,durante o mês de março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/04/2017 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinadas ao deslocamento do funcionário para compra de peças em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/04/2017 | 900.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | valor referente ao serviço de pedreiro na escola municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/04/2017 | 380.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | valor referente ao serviço de recapagem de pneu do micro ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/04/2017 | 136.00 | 12829334000151 | RB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a instalação de ar condicionado na sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/04/2017 | 2200.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de 100 sacos de cimento 50kg destinados a reposição do calçamento na rua David Falcão (trecho que compreende da madereira até a panificadora Gouveia), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/04/2017 | 1302.00 | 12341270000145 | JOSE MARCELINO CARNEIRO - ME | valor referente ao fornecimento de pedras britada b1, destinada a obra na rua Antonio Ubaldo dos Santos neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/04/2017 | 300.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em Queimadas/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/04/2017 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | valor referente ao serviço prestado em jardinagem nas praças do municipio de Lucena, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/04/2017 | 800.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço prestado na limpeza da praça pública do Conjunto Manoel Marinho em Costinha, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/04/2017 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na manutenção da caixa d'água da comunidade de Saué (zona rural deste municipio), durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/04/2017 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | valor referente ao serviço prestado na limpeza dos banheiros públicos localizado na balsa em Costinha, durante os finais de semana do mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/04/2017 | 1028.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/04/2017 | 950.00 | 00008707046480 | GEOVANDO GENESIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na reforma do muro e parque infantil, incluindo pintura da escola municipal Otto Illi (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/04/2017 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente a locação de um ônibus de placa KNI3414 para transporte de alunos de todo zona urbana para as escolas da sede deste municipio, no período de 06 de março à 06 de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/04/2017 | 415.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/04/2017 | 3540.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | valor referente a locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contra-cheque online, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/04/2017 | 3000.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | valor referente ao serviço prestado na pintura geral da sede da prefeitura municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/04/2017 | 870.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | valor referente a aquisição de 1 impressora EPSON multifuncional, destinada ao gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/04/2017 | 46.41 | 08329849000115 | SUDEMA | valor referente a dispensa de licença de eventos sem venda de ingressos neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/04/2017 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Procuradoria deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/04/2017 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a taxa bancária da conta da RECEITA 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/04/2017 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | valor referente a locação dos sistemas de licitação pública e tributos, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/04/2017 | 3000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | valor referente a prestação de serviços técnicos para assessoramento e consultoria a comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Lucena, no período de março de 2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/04/2017 | 3400.00 | 11495685000100 | VAMBERTO SOUZA SILVA FILHO | valor referente ao fornecimento de 80und de tubos de concreto 400mm simples e 2und de tubos de concreto classe PA1, destinados a drenagem do campo de futebol de gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/04/2017 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | valor referente ao serviço de jardinagem no campo de futebol de Ponta de Lucena neste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/04/2017 | 7000.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | valor referente a mão de obra dos serviços de um muro com 450m linear por 1,50m de altura, colocação de 80m de bueiros de 40cm e 3 caíxas de visita no campo de futebol de Gameleira neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/04/2017 | 1000.00 | 00020284616400 | EDINALDO DE OLIVEIRA PAIVA | valor referente a locação de um micro ônibus de placa CLK4127, lotado na sec. de turismo durante 10 dias no mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001024 | 06/04/2017 | 3180.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da noite, no período de 06/03/2017 a 06/04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001025 | 06/04/2017 | 6996.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, no período de 06/03/2017 a 06/04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/04/2017 | 3180.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde, no período de 06/03/2017 a 06/04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/04/2017 | 110.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | valor referente ao fornecimento de 1 cilindro mestre embreagem destinado ao ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/04/2017 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na jardinagem e corte de grama na praça da comunidade de Costinha neste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/04/2017 | 649.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | valor referente ao fornecimento de pastas arquivo, pasta AZ e mouse optico, destinados a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/04/2017 | 900.00 | 00003697163450 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na reforma do prédio de apoio de entregas de correspondências em convênio com os Correios neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/04/2017 | 99.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | valor referente a aquisição de 1 estabilizador, destinado a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/04/2017 | 2400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação do véiculo VW Gol de placa QFL5570, relativo ao mês de março de 2017 a disposição da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/04/2017 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | valor referente aos serviços prestados na limpeza geral de paisagismo da praça publica da comunidade de Costinha neste município, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/04/2017 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado nas poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/04/2017 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente ao serviço de apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas do municipio de Lucena, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/04/2017 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | valor referente ao serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Aquisição e/ou desapropriação de imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/04/2017 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente ao pagamento de depósito sito judicial da desapropiação de terreno urbano contendo 180m², situado na cidade e comarca de Lucena, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/04/2017 | 2200.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de 100 sacos de cimento 50kg destinados a reposição do calçamento na rua David Falcão (trecho que compreende da madereira até a panificadora Gouveia), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/04/2017 | 200.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/04/2017 | 14000.00 | 00073839817404 | HERCULES LIMA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na confecção da cobertura da quadra de esporte da Escola Municipal Elinora Dornelas Monteiro (estrutura de ferro e cobertura de alumínio - medindo 10m por 13m), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/04/2017 | 7500.00 | 27421118000140 | JOSE PROFIRIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE 750 METROS DE CALÇAMENTO (A R$ 10,00M) DO INÍCIO DA MADEREIRA NA RUA PRINCIPAL DAVID FALCÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/04/2017 | 280.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | valor referente a manutenção corretiva em impressora com restauração do kit de limpeza, tintas e reparo em cartuchos amarelo e azul da secretaria de turismo, esporte e lazer deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/04/2017 | 2200.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de 100 sacos de cimento 50kg, destinados a manutenção do campo de futebol de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/04/2017 | 1650.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | valor referente ao serviço prestado em 3 viagens do Cruz do Espírito Santo/PB com feijão verde e 4 viagens do banco de alimento para distribuição as entidades consumidoras: Ponta de Lucena, Ilha do Carmo, Gameleira, CRAS, Manoel Marinho, Costinha e Guia,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/04/2017 | 5830.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação do véiculo VW Amarok 4x4 completa de placa QFL6106, relativo ao mês de março de 2017 a disposição do gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/04/2017 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/04/2017 | 2018.10 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas ao ônibus de placa MNB1160 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2017 | 650.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na limpeza geral de roço em toda a Escola Municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2017 | 840.00 | 13546524000124 | ALEXSANDRO ALVES DE MEDEIROS | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a instalação de uma porta de vidro no Centro de Capacitação em Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2017 | 32807.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 03/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2017 | 135559.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 03/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2017 | 1920.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | valor referente ao serviço prestado no transporte de 32 carradas de aterro (a R$ 60,00 cada) destinadas a ruas vicinais no distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2017 | 9900.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção da iluminação pública de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2017 | 1100.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | valor referente a prestação de serviços como professor de música e produção artística nas comunidades: Estiva do Geraldo e Assentamento Outeiro de Miranda), durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2017 | 113.20 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | valor referente ao fornecimento de 1 bobina plástica 1,5kg e 6 bobina plástica 3kg, material destinado a doação aos pescadores deste municipio, no período quaresmal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2017 | 7980.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORÍFICO PARAIBANO LTDA | valor referente ao fornecimento de 76 caixas de Anchova (15kg a caixa), destinada a distribuição a população de baixa renda durante a semana santa na cidade de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2017 | 4500.00 | 00002613944790 | LEIVI VANIA OLIVEIRA COSTA FREIRE | valor referente a contribuição financeira para a realização das apresentações da "Quadrilha Junina Eterno Amor" durante todo o mês de junho de 2017 nas festividades deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2017 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na sede da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2017 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente a precatórios durante aludido período de sobrevivência, a manutenção da vinculação dos percentuais mínimos de receita corrente líquida para a quitação da dívida pública, de acordo com o ofício de nº. 071/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2017 | 6000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | valor referente aos serviços técnicos contábeis na elaboração dos balancetes, receitas e despesas, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2017 | 97462.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº12.810 JUNTO AO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZMEBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2017 | 1000.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE 283.142-2-ICMS DESONERAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/04/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | valor referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/04/2017 | 2217.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | valor referente a aquisição de 1 computador LG All-in-One e 1 leitor de código de barras para a sec. de receita e finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/04/2017 | 900.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/04/2017 | 600.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | valor referente a uma bolsa estágio do curso de Economia na sec. de finanças deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/04/2017 | 450.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/04/2017 | 229.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/03/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/04/2017 | 154.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/03/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/04/2017 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/04/2017 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na Caixa Economica em Cabedelo,no dia 11 de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/04/2017 | 60.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 60,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/04/2017 | 250.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinada ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade na Energisa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/04/2017 | 600.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/04/2017 | 600.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/04/2017 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443, destinada a sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/04/2017 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/04/2017 | 100.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | valor referente ao pagamento d concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao funcionário para participar de reunião dos projetos da sec. de agricultura deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/04/2017 | 1100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/04/2017 | 600.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/04/2017 | 900.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação do imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/04/2017 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | valor referente ao serviço prestado na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2017 | 477.00 | 00006558885433 | LEANDRO DA SILVA RIBEIRO | valor referente ao serviço prestado na arbitragem do tradicional torneio de futebol de praia da semana santa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/04/2017 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | valor referente ao serviço prestado no transporte de pessoas em sua embarcação para visitar os pontos turísticos do nosso municipio, durante os finais de semana do mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/04/2017 | 480.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | valor referente aos serviços prestados na limpeza dos banheiros e manutenção na parte externa do campo de futebol "ANTÔNIO TOSCANO DE BRITO", de lucena, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/04/2017 | 2000.00 | 00005748894424 | ALEXANDRA BARBOSA DOS SANTOS | valor referente a contribuição financeira para realizar a encenação da Paixão de Cristo do Movimento Cultural Renascer Arte, Cultura e Cidadania em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/04/2017 | 7700.00 | 41199779000101 | SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES ME | valor referente ao fornecimento de 140 camisas em malha (a R$ 25,00 cada) e 70 calças em cedro com fitas de sinalização noturna (a R$ 60,00 cada), destinadas aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2017 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA2498 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2017 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KEO8554 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/04/2017 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | valor referente a locação de um caminhão (diesel) de placa MNE4110 destinado a coleta de lixo no distrito de Fagundes, Gameleira e Ponta de Lucena, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/04/2017 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | valor referente a locação de uma carreta/caminhão/aberta Mercedez de placa KUT5916, lotada na secretaria da SEINFRA para coleta de lixo neste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/04/2017 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | valor referente aos serviços prestados de entregas de cartas em toda zona rural deste município, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/04/2017 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | valor referente a locação de uma moto de placa MNE0261 a disposição da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/04/2017 | 150.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2017 | 1400.00 | 00069098930697 | FERNANDO LUIZ DIZARO | valor referente aos serviços prestados como operador do caçambão do PAC de placa OFE6343, lotado na secretaria da SEINFRA, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/04/2017 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | valor referente a locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/04/2017 | 295.50 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/04/2017 | 12557.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais (SEVERINO RAMO DA SILVA/OUTROS), relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/04/2017 | 400.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da sec. de administração deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/04/2017 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | valor referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão Negativa de Débitos Previdênciários), junto a RFB com fins específicos previdênciários e de assessoramento de atos administrativos e gestão pessoal junto ao RH e a Secretaria de Administração de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/04/2017 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | valor referente a locação de uma moto honda 150 de placa QSA0264, lotada na sec. de administração deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/04/2017 | 775.00 | 06871358000176 | MARCIANO FARIAS DE FIGUEIREDO ME | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas ao ônibus de placa MNB1160 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/04/2017 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinadas ao deslocamento do funcionário para compra de peças em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/04/2017 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/04/2017 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MOG2195 para transportar alunos da sec. de educação deste municipio, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/04/2017 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, relativo ao mês de março, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/04/2017 | 1200.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | valor referente aos serviços de manutenção de ar condicionados das escolas municipais: Américo Falcão e Antonio Aurélio e conserto de um freezer da sede da sec. de educação, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2017 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/04/2017 | 600.00 | 00003132319406 | ANTONIO REINALDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista da secretaria de educação deste municipio, durante 20 dias do mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/04/2017 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço prestado na manutenção da caixa d'água da antiga escola de Tabapara (zona rural deste municipio), relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/04/2017 | 150.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/04/2017 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como operador da Patrol da SEINFRA, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/04/2017 | 7700.00 | 05795329000100 | MARIA JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA | valor referente ao fornecimento de 14unid de pedra paralelepípedo e 200m de pedra meio fio para a pavimentação da rua da lateral do Posto de combustível de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/04/2017 | 400.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados na fiscalização marítima em todo municipio, durante 10 dias do mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2017 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo Classic de placa OEV6410, lotado na sec. de turismo deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/04/2017 | 1100.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o Centro de Artesanato de Lucena, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/04/2017 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/04/2017 | 10.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as taxas bancárias da conta da RECEITA 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/04/2017 | 7685.20 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de 10.000 tijolos, 2 carros de mão e 3 balde metálico para concreto, destinados a manutenção do muro do campo de futebol de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/04/2017 | 200.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/04/2017 | 651.00 | 12341270000145 | JOSE MARCELINO CARNEIRO - ME | valor referente ao fornecimento de 12m³ de areia para a praça em frente a Cagepa deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/04/2017 | 420.00 | 00003697163450 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na colocação de cerâmica e reboco do prédio de apoio de entregas de correspondências de Fagundes em convênio com os Correios deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/04/2017 | 1210.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | valor referente ao fornecimento de 22 bujões de gás para as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/04/2017 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | valor referente a locação de uma Kombi de placa HNK8353 no transporte dos alunos da zona rural, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/04/2017 | 3700.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de um micro ônibus de placa OFF6571 lotado na sec. de educação deste municipio para transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino no trajeto circular entre os sítios Estiva e a Fazenda Capitão para a E.M.E.F. Otto Illi, durante a 22 dias no mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/04/2017 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | valor referente a locação de uma caminhonete de placa MNT5398 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/04/2017 | 200.00 | 00076962482434 | JOSELITA FRANCISCA DE AVELAR SANTANA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/04/2017 | 200.00 | 00004546340486 | MARIA DAS NEVES CELESTINO AVELAR | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/04/2017 | 200.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | valor referente a concessão de 4 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionario para participar de uma reunião em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/04/2017 | 7659.03 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel comum e s10 para os veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 01/04 a 10/04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/04/2017 | 500.00 | 00010043962440 | MAGDA DA SILVA CUNHA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede publica deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/04/2017 | 1000.00 | 00009184283432 | RAFAEL MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo Celta de placa OFY8855 a disposição da sec. de administração, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/04/2017 | 7779.25 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel comum e s10 para os veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, no período de 01/04 a 10/04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/04/2017 | 937.00 | 00014402273811 | MARCOS CESAR FERRARI | valor referente ao serviços prestado como vigilante na garagem da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/04/2017 | 937.00 | 00009429798421 | JOSÉ DA CONCEIÇÃO | valor referente ao serviço prestado como ajudante de eletricista deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/04/2017 | 1670.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | valor referente ao transporte de 30 carradas de barro para a Rua de Maria Rita no distrito de Fagundes para amenizar as águas nas ruas dessa comunidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/04/2017 | 1500.00 | 00002014948410 | MARCOS ANDRE MENDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como eletricista deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/04/2017 | 1500.00 | 00006502923402 | EDNALDO SABINO DOS SANTOS | valor referente ao serviço prestado como eletricista deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/04/2017 | 790.00 | 12688760000112 | BARCAÇA POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME | valor referente ao espaço, coffee break, almoço, refrigerante, suco e sobremesa (reunião inerente ao aporte do estaleiro em Lucena), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/04/2017 | 600.00 | 00006558885433 | LEANDRO DA SILVA RIBEIRO | valor referente ao serviço prestado na confecção de 20 uniformes para a equipe de atletismo do bairro novo de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/04/2017 | 270.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | valor referente ao serviço prestado no transporte em 2 viagens para João Pessoa com o diretor de agricultura e técnico agrícola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/04/2017 | 640.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | valor referente ao serviço de manutenção em placa fonte e em entrada USB e recarga de toner HP da sec. de agricultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/04/2017 | 4000.00 | 19161133000178 | JOSIAS BATISTA SOARES | valor referente ao serviço prestado nas melhorias estruturais da Caiçara Cultural na adequação de sua reinstalação na praça Antonio Mendonça neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/04/2017 | 7125.00 | 13076157000142 | MATIAS GENTLE ASSESSORIA TÉCNICA SOCIAL ESPECIALIZADA - MG SOCIAL | valor referente ao curso de capacitação em gestão pública com abordagem nos temas de processos administrativos e responsabilidades e co-responsabilidade bem como nas fiscalizações externas, sendo elas legislativas e auxiliares, a importância nas contratações e contas públicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/04/2017 | 300.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinada ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade na Energisa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/04/2017 | 6801.70 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção do gabinete da sec. de infra estrutura, cemitério de Lucena e iluminação pública deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/04/2017 | 180.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 90,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/04/2017 | 150.00 | 00002342428413 | LUCIENE DIAS DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2017 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº14.625-0 QSE, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2017 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.110-X, CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2017 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº19.129-9 FEB, CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001176 | 20/04/2017 | 22528.24 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2017 | 7500.00 | 27538896000113 | LEONARDO LINDOLFO FRANCISCO | valor referente ao serviço de reposição de 75 metros de calçamento (a R$ 100,00m) da Rua David Falcão no trecho de Antonio de Passú até a igreja Assembléia de Deus neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2017 | 6338.80 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de 95 sacos de cimento, 9mt de pedra calcária, 2.100 de tijolos e 6mt de lona preta para a praça de alimentação e calçamento da rua Antonio Ubaldo dos Santos neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2017 | 1100.00 | 00054672066487 | MERKZENDEK DA SILVA CARVALHO | valor referente aos serviços prestados na limpeza e trocas de ar condicionados da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2017 | 180.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2017 | 6210.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES DE CLASSE DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº4.110-6,RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2017 | 66.83 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | valor referente a oferta Velox e serviços de banda larga do gabinete do prefeito deste municipio, referente ao período de 13/04 a 13/05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2017 | 316.49 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | valor referente ao pagamento da conta de telefone e internet do gabinete do prefeito, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2017 | 1200.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DE Nº10.336-5, CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2017 | 200.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE 4.362-1 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO DO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2017 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 10.345-5 RECEITA, CONFORME EXTRATO DO MES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/04/2017 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 10.344-6 ICMS-REPASSE, CONFORME EXTRATO DO MES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2017 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 10.344-6 ICMS-REPASSE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2017 | 5000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18-5, CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2017 | 2000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 19-3, CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2017 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.110-6 FPM, CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2017 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 29-0, CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2017 | 1000.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE 10.336-5 FUNDO ESPECIAL DE PETROLIO CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2017 | 1000.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE 15.348-6 CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2017 | 13500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | valor referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), relativo ao periodo de abril a dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2017 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 20--7, CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2017 | 835.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | valor referente aos serviços prestados na limpeza dos banheiros e manutenção na parte externa do campo de futebol "ANTÔNIO TOSCANO DE BRITO" de Lucena, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2017 | 1000.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | valor referente a 8 viagens para Guarabira e João Pessoa a serviço da sec. de agricultura deste município, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/04/2017 | 1350.00 | 27149330000108 | S.O.S COMUNICAÇÃO VISUAL - Eggon Henrique Vasconcelos Silva | valor referente a manutenção corretiva em impressora com restauração do kit de limpeza, tintas e reparo em cartuchos amarelo e azul da secretaria de turismo, esporte e lazer deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/04/2017 | 500.00 | 00006558885433 | LEANDRO DA SILVA RIBEIRO | valor referente ao serviço prestado na confecção de 1 placa de publicidade para a divulgação do torneio de futebol em comemoração ao dia do trabalho neste município no dia 01/05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/04/2017 | 250.00 | 00098673645549 | FABIANA MENEZES MOREIRA DA CRUZ | valor referente ao serviço prestado no escaneamento de documentos para a sec. de turismo e gravação de vinhetas do projeto Arte na praça e confecções de plaquetas para troféus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/04/2017 | 50.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as taxas bancárias da conta da Dívida Ativa 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/04/2017 | 1500.00 | 19161133000178 | JOSIAS BATISTA SOARES | valor referente ao serviço prestado na confecção de 1 balcão em fórmica com pratileiras para a casa de apoio onde irá funcionar o posto dos Correios em Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/04/2017 | 2684.54 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | valor referente a aquisição de 2 unidades interna Split, 2 unidades externa Split, tubos de cobre, tubos isolantes, suporte split, cabos e fitas pvc para instalação do ar condicionado na sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/04/2017 | 6973.79 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel comum e s10 para os veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, no período de 11/04 a 20/04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/04/2017 | 470.00 | 00006872979402 | JOSIVALDO ANJOS DE SOUZA | valor referente ao serviço prestado na remoção de 4 postes para a zona rural neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/04/2017 | 7260.83 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel comum e s10 para os veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 11/04 a 20/04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/04/2017 | 1190.88 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel s10 para os veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 01/01 a 10/01/2017 - (NF: 796), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/04/2017 | 7398.07 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel comum e s10 para os veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 11/03 a 20/03/2017 - (NF: 798), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/04/2017 | 792.36 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a uma contribuição financeira para arcar com despesas de energia elétrica e de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente aomês de março de 2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/04/2017 | 1000.00 | 00006606093473 | MARIA JOSE DOS SANTOS COSTA | valor referente aos proventos relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/04/2017 | 7127.37 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel comum e s10 para os veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, no período de 01/01 a 10/01/2017 - (NF: 792), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/04/2017 | 5261.18 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel comum e s10 para os veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, no período de 11/02 a 20/02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2017 | 8080.66 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e oleo diesel comum e s10 para os veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, no período de 11/03 a 20/03/2017 - (NF: 794), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/04/2017 | 2953.28 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas a retroescavadeira e ao trator valmet 85 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/04/2017 | 1199.44 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | valor referente ao fornecimento de 4 rolamentos e 2 retentores para os carroções da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/04/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor referente a prestação de serviços advocaticios prestados a esta edilidade, referente ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/04/2017 | 720.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | valor referente ao fornecimento de 4 caixas de papel ofício A4, destinados a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/04/2017 | 240.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço de distribuição de internet para a Agência de Desenvolvimento deste município, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/04/2017 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/04/2017 | 700.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na sonorização fixa e móvel do projeto Arte na Praça realizado no dia 15/04/2017 na praça central de Lucena, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/04/2017 | 2447.20 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | valor referente a aquisição de bolas, troféus e chuteiras para o torneio em comemoração ao dia 1º de maio em Costinha neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/04/2017 | 3000.00 | 00006558885433 | LEANDRO DA SILVA RIBEIRO | valor referente a uma contribuição financeira para o tradicional torneio de futebol em comemoração a festa de 41º ano do dia do trabalho em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/04/2017 | 726.64 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | valor referente ao fornecimento de materiais de expediente diversos, destinados a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/04/2017 | 830.05 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | valor referente ao parcelamento da divida (parcela 6 de 48) com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nº. débito 250000027921, auto de infração 298669/D, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/04/2017 | 1098.11 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | valor referente ao parcelamento da divida (parcela 6 de 60) com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nº. débito 250000027922, reincidência de infração 298669/D, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/04/2017 | 553.26 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | valor referente ao parcelamento da divida (parcela 6 de 10) com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nº. debito 3930293, auto de infração 720840/D, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/04/2017 | 1500.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | valor referente ao fornecimento de almoço, destinados ao prefeito e secretários quando em serviço a esta prefeitura, durante o mês de março e abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/04/2017 | 1210.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | valor referente ao fornecimento de baldes de óleos (karter, rubia e trator mobil) e filtros de óleo destinados a garagem da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/04/2017 | 960.20 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | valor referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/04/2017 | 1615.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente aos serviços de mecânica no veículo de placa OGD3370, relativo a troca de ponta de capa, rolamento de roda, lonas de freios e rolamento de diferencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/04/2017 | 900.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | valor referente ao serviço de pedreiro durante 5 dias no mês de abril na escola municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/04/2017 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, da comunidade da Guia e Costinha para o centro de Lucena, no turno da manhã, no período de 01 de abril à 01 de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/04/2017 | 937.00 | 00006504212481 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS,LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/04/2017 | 1600.00 | 24269189000180 | JOÃO PAULO SOTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PISO E CALÇADA DA CAICARA CULTURAL, AO LADO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/04/2017 | 1875.00 | 00008767900402 | RICARDO LIRA PEREIRA | valor referente ao serviço na confecção de 150m (a R$ 12,00m) de chapa de concreto para o piso da praça que fica ao lado da Cagepa de Lucena que dá acesso a praia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/04/2017 | 740.00 | 12688760000112 | BARCAÇA POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME | valor referente ao fornecimento de refeições (Posse dos secretários municipais da Prefeitura Municipal de Lucena), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/04/2017 | 320.00 | 00003119668451 | ROSIANE FERREIRA DA SILVA | valor referente a uma contribuição financeira para compra de passagem de ida e volta a Cajazeiras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/04/2017 | 204.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 27/04/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/04/2017 | 229.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 27/04/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/04/2017 | 154.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 28/04/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/04/2017 | 400.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | valor referente ao serviço prestado no recadastramento do sistema de tributos desta prefeitura, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/04/2017 | 3375.00 | 47960950078236 | MAGAZINE LUIZA S/A | valor referente a aquisição de 2 notebook Compaq e 1 tablet, destinados a sec. de receita e finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/04/2017 | 160.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE CABEDELO-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NOS DIA 26 E 27 DE ABRIL/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/04/2017 | 2500.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOS PROCEDIMENTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/04/2017 | 200.00 | 00003119686433 | VALCICLEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA GALVÃO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/04/2017 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2017 | 1005.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM ,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2017 | 618.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM ,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2017 | 1271.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM ,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/04/2017 | 1317.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/04/2017 | 964.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO AO MES DE MARÇO 2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM ,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/04/2017 | 929.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM ,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/04/2017 | 743.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRONECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR E ETC... DESTANADOS A SECRETARIA DA RECEITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/04/2017 | 15488.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/04/2017 | 20700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/04/2017 | 5558.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - estatutário, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/04/2017 | 37652.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2017. DEBITADA NO DIA 10/04/2017, NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/04/2017 | 3786.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A PARTE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2017. DEBITADA NO DIA 10/04/2017, NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/04/2017 | 4535.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 10/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2017 | 16488.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2017 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.772-6 SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2017 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários dos Agentes Políticos - eletivos, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2017 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da procuradoria geral, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/04/2017 | 580.00 | 24184216000112 | FB REFRIGERAÇÃO PARA AUTOS | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas ao veículo Hilux SW4 pertencente a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2017 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - estatutário, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2017 | 17550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - comissão, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2017 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - contrato, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/04/2017 | 7000.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | valor referente a mão de obra dos serviços de um muro com 450m linear por 1,50m de altura, colocação de 80m de bueiros de 40cm e 3 caíxas de visita no campo de futebol de Gameleira neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2017 | 13870.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2017 | 2857.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/04/2017 | 58052.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do Fundeb 40% (Adriana da Silva Santos/outros), relativo ao mês de ABRIL de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/04/2017 | 56226.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do Fundeb 60% (Professor: Adna Adrinny Oliveira Feliciano/outros), relativo ao mês de ABRIL de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2017 | 14508.13 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de infra estrutura, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2017 | 100275.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. limpeza pública, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2017 | 26540.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2017 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de infra estrutura - contratos, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2017 | 14362.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2017 | 6900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/04/2017 | 4324.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento - estatutário, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/04/2017 | 6823.86 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao pagamento das faturas de água dos prédios públicos deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003414137470 | ALEXANDRO PESSOA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/04/2017 | 1592.90 | 00005544607427 | HALISSON MACENA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO MOTORISTA,LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS, ESCOLA EMEF LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/04/2017 | 937.00 | 00070530112400 | MARIA ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS, ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS,LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/04/2017 | 937.00 | 00082683549415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO VIGILANTE , EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS,LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007126317476 | CLAUDETE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS EMEF,LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EMEF LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/04/2017 | 937.00 | 00002103412460 | CHEILA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO INSTRUTORA DE INFORMATICA, ESCOLA AUGUSTO GUEDES DA COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/04/2017 | 1030.70 | 00051859157491 | FERNANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO VIGILANTE, EMEF LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/04/2017 | 937.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, EMEF LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,EMEF LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS, ESCOLA LUIZ DE SOUZA FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/04/2017 | 937.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO SERVIÇOS GERAIS, EMEF ESCOLA AUGUSTO GUEDES DA COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO SERVIÇOS GERAIS EMEF,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005307280440 | ROSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO INSTRUTORA DE ONIBUS,EMEF LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/04/2017 | 937.00 | 00069152365468 | PEDRO ROBERTO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO INSPETOR, ESCOLA AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003794235452 | ROSSANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS,ESCOLA AMÉRICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007383971485 | POLIANA FALCÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ESCOLA AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004046709464 | MARIA DE LOURDES SANTOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO INSTRUTORA DE ONIBUS, ESCOLA AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008380349423 | ROMARIO DORNELAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO INSPETOR ESCOLAR, ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/04/2017 | 937.00 | 00098324837434 | ROSILENE MARIA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO MERENDEIRA, ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005092509473 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO VIGILANTE, ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DOENELAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003290872408 | SILVANIA PIMENTEL DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO INSTRUTORA DE ONIBUS, ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO SERVIÇOS GERAIS, ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006462012471 | ROSALI DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS, ESCOLA MUNICIPÁL AUGUSTO GUEDES DA COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2017 | 937.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2017 | 2292.90 | 00071933859415 | SEVERINO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO MOTORISTA ONIBUS,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO INSPETORA DE ONIBUS, ESCOLA MUNICIPAL MAÇOM LUIZ DA FRANCA SOBRINHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003050003499 | CLAUDIANIZIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO MUNICIPAL LUIZ FRANCA SOBRINHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003104602476 | JOSEMAR ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO INSTRUTORA DE INFORMATICA, ESCOLA MUNICIPAL MAÇOM LUIZ DE FRANÇA SOBRINHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO VIGILANTE , ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUZA FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2017 | 937.00 | 00001800428405 | GLAUCIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO VIGILANTE, ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2017 | 30561.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2017 | 937.00 | 00001654634492 | DYEGO JOHSON DE SOUZA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO INSTRUTORO DE INFROMATICA, ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNCÃO COZINHEIRA, ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2017 | 25403.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/04/2017 | 937.00 | 00001068685433 | EDEVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO VIGILANTE, ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2017 | 244219.53 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2017 | 937.00 | 00013347975790 | JHEFERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO INSPETOR ESCOLAR, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA NA EMEF NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006780944467 | DIJACI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO VIGILANTE , ESCOLA AUGUSTO GUEDES DA COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/04/2017 | 70723.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/04/2017 | 36677.98 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/04/2017 | 2292.90 | 00098324837434 | ROSILENE MARIA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO MOTORISTA DE ONIBUS,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/04/2017 | 937.00 | 00011882015495 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ONG APÔITCHÁ LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/04/2017 | 937.00 | 00091456649787 | EDIVALDO CLAUDINO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/04/2017 | 1592.90 | 00093085222472 | NARPLIO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO MOTORISTA ONIBUS,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00005163916408 | EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO VIGILANTE NA CRECHE JESUS MENINO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006561778456 | PATRICIA JUSTINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005919310448 | NADELMA DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SREVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2017 | 937.00 | 00032541848404 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008626026706 | HELENA FRANCISCA AVELAR DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO COZINHEIRA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/04/2017 | 34867.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (escola municipal - estatutário), compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2017 | 937.00 | 00011595955429 | CLAUDIA GALVÃO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE JESUS MENINO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2017 | 937.00 | 00011777187400 | OSEAS BATISTA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,DE MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES,EM DIVERSAS ESCOLAS-FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2017 | 1137.00 | 00006556665401 | MARIZETE LOURENCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO SERVIÇOS GERAIS, ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2017 | 937.00 | 00043451012472 | MARIA JOSE CIPRIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO MERENDEIRA, ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2017 | 64460.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (sec. de educação - estatutário), compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00010185376436 | NAIANE DO PRADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2017 | 937.00 | 00025812204810 | RICARDO HENRIQUE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO VIGILANTE,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/04/2017 | 9300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 40% - comissão, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/04/2017 | 937.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO VIGILANTE,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/04/2017 | 4711.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação FEM 40% - estatutário, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00006845650489 | ADRIANO BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSOR CIENCIAS, ESCOLA MUNICIPAL AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00006556548448 | KLAUDIA KELE MARCULINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO APOIO PEDAGOGICO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSOR NA APOITCHÁ LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00000741206463 | VICTOR MANUEL ALVARADO CAYO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSOR ONG APÔITCHA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA ONG APOITCHÁ LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/04/2017 | 42350.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação MDE - comissão, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO APOIO PEDAGOGICO,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/04/2017 | 3036.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação MDE, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00001289917477 | ERIVALDO BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSOR, EJA,AMERICO FALÃO E ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/04/2017 | 1870.00 | 00010656436409 | ERICA FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA , ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/04/2017 | 1874.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00011857458400 | DAUANY DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA, ESCOLA AMERICO FALCAO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/04/2017 | 2292.90 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO MOTORISTA ONIBUS,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/04/2017 | 12541.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos inativos magistério, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA, ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00010028504445 | ADNA ADRINY DE OLIVEIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA, ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/04/2017 | 3748.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas magistério, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA, ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00009030809400 | GESSICA MAYARA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA, ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2017 | 1353.85 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA B EDUCAÇÃO FISICA, ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00004120298477 | ADRIANA DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA,ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA B-LINGUA PORTUGUESA, ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00004906791107 | LARISSA INÁCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA INGLÊS, ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO, EJA E ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DEABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA,ESCOLA EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00008199778458 | DANÚBIA LINDOLFO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA , ESCOLA MUNICIPAL ELIONORA DORNELAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00008258992490 | ALINE BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA, ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONSTEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2017 | 1393.00 | 00006626064428 | EDINETE SILVA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA,ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO DE SOUZA FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00011544969457 | MILENE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA,ESCOLA MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA, EMEF ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00002843912474 | VALQUIRIA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA ,ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INACIO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00006970944484 | SILVANIA FERRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA , ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2017 | 1870.00 | 00005528829410 | THAMIRIS DE SANTANA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA, ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA, ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2017 | 1870.00 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA MATEMATICA, ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO,ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00010777283441 | VANESSA DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA , ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSOR MATEMATICA, ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00010676964400 | SILVANIA DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA, ESCOLA MUNICIPAL ELIONORA DORNELAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2017 | 1870.00 | 00002876452405 | VALDINES RIBEIRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00071492131466 | ROSE GEGAWIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00001263351417 | JEISIANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00009559658450 | BRUNA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00006799532482 | JOCERENE KIYOMI KISHISHITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00001095192485 | JOSCELINE DAS NEVES DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00007545848446 | ANA PAULA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00005354006406 | ELIANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00006260528400 | JACLINE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00007269562440 | ANIELE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00010692463445 | ELOIZE DANELLE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00009422137268 | MAGALI DO SOCORRO MONTEIRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA DA EJA E NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENCIO COELHO DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PROFESSORA CURSO PROSSIONALIZANTE DE INGLÊS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00003530766437 | VALQUIRIA GALVÃO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007165038400 | MARINALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SREVIÇOS GERAIS NO POLO DE APOIO PRESENCIAL WALDEMIR JOSE DE LIMA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO POLO DA UAB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL NA ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2017 | 59.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº38.101-2 MERENDA ESCOLAR, CONFORME EXTRTAO NO MÊS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/04/2017 | 7500.00 | 27538896000113 | LEONARDO LINDOLFO FRANCISCO | valor referente ao serviço de reposição de 75 metros de calçamento (a R$ 100,00m) da Rua David Falcão no trecho de Antonio de Passú até a igreja Assembléia de Deus neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/04/2017 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da Agência Municipal de Desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2017 | 1583.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de articulação institucional e política, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2017 | 12600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de articulação institucional e política - comissão, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2017 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de cultura - comissão, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2017 | 6600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de habitação popular - comissão, compt. 04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2017 | 7521.36 | 05557910000193 | O MESTRE - MEDEIROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TELHA,FITA PREGO E ETC...) DESTINADOS A CAICARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2017 | 882.50 | 00009556023437 | JALESON CUNHA RAMOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 233KG DE ABACAXI (A R$ 2,50KG) E 100KG DE MACAXEIRA (A R$ 3,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 026758), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2017 | 1084.04 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200KG DE CAJU (A R$ 2,80KG) E 43,67 DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2017 | 460.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE BANANA PACOVAN (A R$ 4,00KG) E 5KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE LUCENA (NF: 026747), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2017 | 1292.28 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 101,76KG DE ACEROLA (A R$ 5,50KG) E 61,05KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 026736), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2017 | 400.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE BANANA PACOVAN (A R$ 4,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2017 | 400.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE BANANA PACOVAN (A R$ 4,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 026725), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2017 | 213.60 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17,80KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 026721), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2017 | 1125.00 | 00060306866404 | JOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (A R$ 15,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 026713), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2017 | 300.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2017 | 720.00 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG) E 10KG DE PIMENTÃO (A R$ 6,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 026705), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2017 | 1800.08 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200KG DE ACEROLA (A R$ 5,50KG) E 58,34KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 026702), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/05/2017 | 200.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS , COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2017 | 1200.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA,FOTOCOMPOSIÇÃO E ETC... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2017 | 7425.00 | 23154699000140 | MARIA DE FATIMA CARDOSO ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.500 DE PEDRAS PARALELEPÍPEDO E 150M DE MEIO FIO, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DA TRAVESSA DAVID FALCÃO E NO TRECHO DA RUA BENJAMIN FALCÃO, NA LATERAL DO DEPÓSITO DE ZÉ GRNADÃO E RUA DO LAVA JATO DE JOÁS EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2017 | 8000.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS ( LAMPADA,REATOR, CABO E ETC...) DESTINADOS A CIP-ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2017 | 7996.14 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO, ( TELHA E PREGOS), DESTINADOS A AREA DOS QUIOSQUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2017 | 7900.00 | 03571069000163 | MADEIREIRA SANTA TEREZINHA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS ( LINHA, RIPA E ETC..,) DESTINADOS A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2017 | 200.00 | 00005639508469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM RIO TINTO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2017 | 200.00 | 00009164652416 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM COM O DIRETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DE MATARACA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2017 | 537.00 | 09117631000160 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE TITULARIDADE E RESPONSABILIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA E FÍSICA DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2017 | 1600.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2017 | 1124.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (MASSA CORRIDA,TINTAS E ETC...) DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/05/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSESSÃO DE 01 ( UMA ) DIARIA DE VIAGEM, A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03/05/2017, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUSTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/05/2017 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, DESTINADOS A DIVERSAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2017 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BANHEIRO PUBLICOS,LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA DURENTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/05/2017 | 1950.00 | 00399632000170 | EDNA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 30M³ DE AREIA INDUSTRIALIZADA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO CALCAMENTO DA RUA DAVID FALCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/05/2017 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) DE PLACA KNI-3414, PARA TRANSPORTA OS ALUNOS DE TODA ZONA URBANA COM DESTINO AS SEDES DAS ESCOLAS, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2017 | 7500.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM REPASSE DO CONVENIO FIRMADO JUNTO A CACE E ESTA EDILIDADE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A CRIANÇAS ESPECIAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/05/2017 | 1681.38 | 00054672716449 | GEANES BARBOSA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2017, FUNÇÃO PROFESSORA DE 1 A 4 SERIE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/05/2017 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | valor referente a concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/05/2017 | 1050.00 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (A R$ 15,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 027008), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/05/2017 | 1125.00 | 00060306866404 | JOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (A R$ 15,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 026991), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/05/2017 | 3180.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA NO HORÁRIO DA NOITE NO PERÍODO DE 06/04 A 05/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/05/2017 | 3180.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA NO HORÁRIO DA TARDE NO PERÍODO DE 06/04 A 05/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/05/2017 | 120.00 | 00001245416405 | KARLA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/05/2017 | 300.00 | 00082685045449 | RAQUEL DE OLIVEIRA FERRAZ | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/05/2017 | 1170.00 | 00008767900402 | RICARDO LIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 180M DE COBOGÓS (A R$ 6,50) PARA A 1ª ETAPA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO AO LADO DA CAGEPA SENTIDO PRAIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/05/2017 | 1900.00 | 00005322156488 | FLAVIO RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO NO TRECHO DO MERCADINHO PIMENTEL ATÉ A IGREJA EVANGÉLICA MADUREIRA NA RUA DAVID FALCÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/05/2017 | 4180.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 190 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO UBALDO DOS SANTOS EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/05/2017 | 411.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (NF: 905), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/05/2017 | 800.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DE TONERS DAS IMPRESSORAS HP E SAMSUNG DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/05/2017 | 1800.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO COM 180 ALMOÇOS (A R$ 10,00 CADA), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GAMELEIRA NOS DIAS 05E 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/05/2017 | 2180.00 | 00003914974486 | ALINE MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS LANCAMENTOS CONTABIL DE RECEITA E DESPESAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/05/2017 | 130.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 130,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/05/2017 | 3000.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOSÉ EM FAGUNDES E A PROCISSÃO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2017 E A FESTA DO DIA DO TRABALHADOR EM COSTINHA NO DIA 01 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE SOM VOLANTE EM TRIO ELETRICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/05/2017 | 2640.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/05/2017 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente ao serviço de distribuição de internet banda larga destinado a sede da Prefeitura de Lucena/PB, durante o período de 31/03 a 30/04/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/05/2017 | 1800.00 | 18662505000187 | EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOPES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 ESTANTES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/05/2017 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço de distribuição de internet para o Polo Universitário Virtual e escolas do municipio, durante o mês de ABRIL de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/05/2017 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço de distribuição de internet para a escola técnica IFPB localizada na Guia no municipio de Lucena, durante o mês de ABRIL de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/05/2017 | 737.00 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10KG DE CEBOLINHA (A R$ 6,50KG), 17KG DE PIMENTÃO (A R$ 6,00KG), 15KG DE COENTRO (A R$ 8,00KG) E 150KG DE MACAXEIRA (A R$ 3,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 028286), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/05/2017 | 750.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250KG DE MACAXEIRA (A R$ 3,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 028291), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/05/2017 | 700.00 | 00009556023437 | JALESON CUNHA RAMOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200KG DE COCO SECO (A R$ 2,60KG) E 15KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 028281), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/05/2017 | 6837.34 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/04 A 30/04/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 810 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/05/2017 | 380.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/05/2017 | 1500.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/05/2017 | 240.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE LUCENA (NF: 028812), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/05/2017 | 500.00 | 00001299199429 | LINDENIZE MOTA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/05/2017 | 6996.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA NO PERÍODO DE 06/04 A 05/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/05/2017 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | valor referente ao repasse do convênio firmado com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperação entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutenção da Escola de Educação Infantil e Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/05/2017 | 3537.97 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 812 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/05/2017 | 288.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 600 SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA (COFFEE BREAK), DURANTE DOIS DIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/05/2017 | 5939.04 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/04 A 30/04/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 811 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/05/2017 | 786.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/05/2017 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/05/2017 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/05/2017 | 1700.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PÚBLICAS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/05/2017 | 1874.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/05/2017 | 1310.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS COMUNIDADES: ESTIVA DO GERALDO E ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/05/2017 | 500.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/05/2017 | 5830.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW AMAROK 4x4 COMPLETA DE PLACA QFE6106, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/05/2017 | 800.00 | 25014496000183 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/05/2017 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/05/2017 | 500.00 | 00020284616400 | EDINALDO DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ÔNIBUS DE PLACA CLK4127 DURANTE 5 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017, LOTADO NA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/05/2017 | 300.75 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/05/2017 | 150.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA A SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO FIEP EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/05/2017 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURÍSTICOS DO NOSSO MUNICÍPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/05/2017 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/05/2017 | 480.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/05/2017 | 360.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/05/2017 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/05/2017 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/05/2017 | 3000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | valor referente a prestação de serviços técnicos para assessoramento e consultoria a comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Lucena, no período de abril de 2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/05/2017 | 150.00 | 00004546339470 | JEOVANIA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/05/2017 | 2464.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de 112 sacos de cimento 50kg destinados a reposição do calçamento na rua David Falcão (trecho que compreende da madereira até a panificadora Gouveia), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/05/2017 | 200.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/05/2017 | 2720.00 | 09257353000146 | CERAMICA SALEMA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 MILEIRO DE TIJOLOS 8 FUROS, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/05/2017 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/05/2017 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGAS DE CARTAS EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/05/2017 | 800.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/05/2017 | 1400.00 | 00069098930697 | FERNANDO LUIZ DIZARO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAÇAMBÃO DO PAC DE PLACA OFE6343, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/05/2017 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/05/2017 | 1700.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2017 NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GAMELEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/05/2017 | 2131.94 | 24836869000139 | V. S. BEZERRA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/05/2017 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E PORTAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001484 | 09/05/2017 | 28718.62 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2017 | 650.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na limpeza geral de roço em toda a Escola Municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2017 | 3173.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO - ELETROMAXX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA MOG3218 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2017 | 2510.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA MNB1160 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2017 | 2690.00 | 26735723000122 | ROBSON LUCAS DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 FREEZER HORIZONTAL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2017 | 1260.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2017 | 2700.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2017 | 940.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001501 | 10/05/2017 | 11700.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO: OEY7623, OFA7030 E OGE4957, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001502 | 10/05/2017 | 2550.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DE 6 PARA-CHOQUES E 2 LATERAIS DOS ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO: PRA7030, OBG3370, NQK2928 E OEY7623, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2017 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2017 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2017 | 29698.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 04/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2017 | 114028.22 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 04/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2017 | 600.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EM 6 PINCE DE FREIO DOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS: NQK2928 E OEY7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2017 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | valor referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão Negativa de Débitos Previdênciários), junto a RFB com fins específicos previdênciários e de assessoramento de atos administrativos e gestão pessoal junto ao RH e a Secretaria de Administração de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2017 | 460.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2017 | 7900.00 | 23497320000102 | RN COMERCIO E SERVIÇO DE MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM GERAL PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2017 | 2660.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO - ELETROMAXX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO D20 DE PLACA MMU6539 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2017 | 4540.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 PNEUS, 1 BALDE DE GRAXA E 2 CAMERA DE AR DESTINADAS A CAÇAMBA DE PLACA OFE6343 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2017 | 966.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ1922 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2017 | 33529.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra Estrutura, compt. 04/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2017 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2017 | 49.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DA DILIGÊNCIA - VARA ÚNICA, CONFORME PROCESSO 0000242-67.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001511 | 10/05/2017 | 58500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO PERIODO DE 07 ABRIL A 31 DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRTAO DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2017 | 91357.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARÇO /2017. DEBITADA NO DIA 10/05/2017, NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2017 | 3943.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A PARTE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO /2017. DEBITADA NO DIA 10/05/2017, NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2017 | 6299.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2017 DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 10/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2017 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | valor referente ao serviço prestado como assessor jurídico junto a esta edilidade, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | valor referente a locação de um veículo Fiat Uno de placa NQH0601 a disposição do gabinete do prefeito (5ª/5ª parcela), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/05/2017 | 500.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | valor referente a locação do prédio onde funciona a Assessoria Jurídica desta prefeitura, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/05/2017 | 820.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 6 VIAGENS COM DESTINO AO DETRAN, ENERGISA E RECEITA FEDERAL EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/05/2017 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/05/2017 | 900.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/05/2017 | 450.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/05/2017 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinada ao tesoureiro para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/05/2017 | 50.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 50,00, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA EM CABEDELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/05/2017 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo Classic de placa OEV6410, lotado na sec. de turismo deste municipio, durante o mês de ABRIL de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/05/2017 | 1100.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ARTESANATO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/05/2017 | 900.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação do imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/05/2017 | 600.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de ABRIL de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/05/2017 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/05/2017 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443, destinada a sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/05/2017 | 1100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/05/2017 | 600.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/05/2017 | 600.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/05/2017 | 100.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/05/2017 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | valor referente a locação de uma moto honda 150 de placa QSA0264, lotada na sec. de administração deste municipio, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/05/2017 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/05/2017 | 1210.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO CONSERTO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/05/2017 | 400.00 | 00006545480480 | MÁRCIA DOS SANTOS CUNHA | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/05/2017 | 400.00 | 00011388241439 | JOICE ALVES VIEIRA | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/05/2017 | 400.00 | 00070026499495 | TARCILLA VENÍCIA FERRAZ GOMES | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/05/2017 | 400.00 | 00009417629476 | ORYELL WARLEY DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/05/2017 | 400.00 | 00010783133421 | THAYS KELLEN VALE DA SILVA VENANCIO | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/05/2017 | 400.00 | 00012293123405 | ANTONIA VITORIA DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/05/2017 | 400.00 | 00013640648471 | VANDEBERG DA SILVA | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/05/2017 | 400.00 | 00012507053470 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/05/2017 | 500.00 | 00009540974402 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/05/2017 | 180.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BAQUETAS E MAÇANETAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/05/2017 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar de reunião em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/05/2017 | 3700.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de um micro ônibus de placa OFF6571 lotado na sec. de educação deste municipio para transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino no trajeto circular entre os sítios Estiva e a Fazenda Capitão para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/05/2017 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | valor referente a locação de uma caminhonete de placa MNT5398 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/05/2017 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na assessoria a sec. de educação nas prestações de contas dos convênios federais e estaduais, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/05/2017 | 2500.00 | 00020540388491 | DJALMA PEREIRA SOARES | valor referente a locação de um ônibus de placa HVA3425 em substituição ao ônibus de placa MNB1160 para transportar alunos da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/05/2017 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | valor referente a locação de uma Kombi de placa HNK8353 no transporte dos alunos da zona rural, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/05/2017 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | valor referente a locação de uma moto de placa MNE0261 a disposição da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/05/2017 | 11244.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/05/2017 | 1200.00 | 00006502923402 | EDNALDO SABINO DOS SANTOS | valor referente ao serviço prestado como eletricista deste municipio, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/05/2017 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | valor referente a locação de um caminhão (diesel) de placa MNE4110 destinado a coleta de lixo no distrito de Fagundes, Gameleira e Ponta de Lucena, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/05/2017 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/05/2017 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | valor referente a locação de uma carreta/caminhão/aberta Mercedez de placa KUT5916, lotada na secretaria de infra estrutura para coleta de lixo neste municipio, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/05/2017 | 600.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | valor referente a locação do prédio onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/05/2017 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | valor referente a locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/05/2017 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA2498 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/05/2017 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KEO8554 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/05/2017 | 2000.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA, RIPAGENS DE INCHAMÉS E LINHAS NA CAIÇARA CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/05/2017 | 2500.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MADEIRAMENTO E COBERTURA ONDE FUNCIONARÁ O ARTESANATO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/05/2017 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/05/2017 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/05/2017 | 800.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Agência de Desenvolvimento deste municipio, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/05/2017 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como operador da Patrol da SEINFRA, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/05/2017 | 2200.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de 100 sacos de cimento 50kg destinados a reposição do calçamento na rua David Falcão (trecho que compreende da madereira até a panificadora Gouveia), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/05/2017 | 1000.00 | 00005322156488 | FLAVIO RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO NO TRECHO DA IGREJA EVANGÉLICA ATÉ A BORRACHARIA DE BIU CABEÇA NA RUA DAVID FALCÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/05/2017 | 3000.00 | 27554366000169 | ISMAEL ANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 250 METROS DE CERÂMICA (A R$ 12,00M) NO PÁTIO ONDE FICARÁ OS ARTESANATOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO AO LADO DA CAGEPA NO SENTIDO PRAIA (1ª ETAPA) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/05/2017 | 2159.00 | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/05/2017 | 910.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | valor referente ao fornecimento de baldes de óleos (karter, rubia e trator mobil) destinados a garagem da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/05/2017 | 1236.10 | 07211715000132 | POSTOS PICHILAU - Abasteça Comércio de Combustíveis LTDA | valor referente ao fornecimento de diesel s10 comum, destinados ao ônibu de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio: OMN7967, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/05/2017 | 754.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a reparos na escola municipal Juvêncio Coelho em Costinha neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/05/2017 | 4883.97 | 24836869000139 | V. S. BEZERRA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/05/2017 | 7990.00 | 01356570000181 | Brasil Veículos Companhia de Seguros S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DA APOLICE DE SERGUROS DOS VEICULOS DE PLACA DE OGE-4957,OEY-7623,OGC-7967 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROPOSTA DE Nº71000105502004 EM ANEXO NO PERIODO DE 05/06/2017 A 05/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/05/2017 | 200.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/05/2017 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MOG2195 para transportar alunos da sec. de educação deste municipio, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/05/2017 | 200.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/05/2017 | 200.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/05/2017 | 625.00 | 00009429798421 | JOSÉ DA CONCEIÇÃO | valor referente ao serviço prestado como ajudante de eletricista deste municipio, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/05/2017 | 550.00 | 00020279167415 | JOSE ALBERTO TRAJANO DO REGO | valor referente ao serviço prestado no motor de partida e alternador do veículo D20 da SEINFRA deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/05/2017 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/05/2017 | 250.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor referente a taxa de licença de eventos neste municipio (SPU - permissão de uso), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/05/2017 | 6697.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60M DE RADIER, 5.500UNI DE TIJOLOS, 4M DE PEDRA CALCÁRIA E 5M DE BRITA, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/05/2017 | 600.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | valor referente a uma bolsa estágio do curso de Economia na sec. de finanças deste municipio, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/05/2017 | 36531.80 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MES DDE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/05/2017 | 7853.84 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2017 Nº5571212/2017, REFERENTE AO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DO JANEIRO A MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/05/2017 | 1853.84 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2017 Nº5571212/2017, REFERENTE AO ENCARGOS SOBRE O PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DO JANEIRO A MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/05/2017 | 271.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE AO PARECER DE ANALISE TECNICA DO CONTRATO DE Nº0305300-85/2009 SICONV 717653, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/05/2017 | 120.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃONO DOU DO CONTRATO DE Nº0305300-85/2007 SICONV 717653, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/05/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM LAGOA SECA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/05/2017 | 11.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as taxas bancárias da conta da RECEITA 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/05/2017 | 7507.07 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 817 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/05/2017 | 180.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 90,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/05/2017 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/05/2017 | 8941.65 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 816 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/05/2017 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/05/2017 | 200.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/05/2017 | 1380.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSA ACRÍLICA, ROLOS, SUPORTE PARA ROLOS E TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/05/2017 | 480.00 | 00002412017484 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 4 VIAGENS A JOÂO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/05/2017 | 1210.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | valor referente ao fornecimento de 22 bujões de gás para as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/05/2017 | 600.00 | 00003132319406 | ANTONIO REINALDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista da secretaria de educação deste municipio, durante 20 dias do mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/05/2017 | 150.00 | 00002989819479 | MARICELIA DE MARAES LUIZ | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/05/2017 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinadas ao deslocamento do funcionário para compra de peças para os veículo da sec. de educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/05/2017 | 2348.68 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - JP | valor referente ao fornecimento de 11 tendas gazebo nautika para a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/05/2017 | 7961.94 | 03694811000128 | NEW CENTER - M.F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72 TELHAS COLONIAL CERÂMICA, 20 CUMEEIRAS ARTICULADA E 30 KIT FIXAÇÃO TELHA COLONIAL PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO (QUE FICA AO LADO DA CAGEPA DE LUCENA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/05/2017 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/05/2017 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na Caixa Economica e Banco do Brasil em Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001614 | 17/05/2017 | 570.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO SIENA DE PLACA MNZ2564 DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/05/2017 | 250.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em Cabedelo e João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/05/2017 | 1000.00 | 00076888878449 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILUX 2001 DE PLACA MOK1115 PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/05/2017 | 250.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/05/2017 | 800.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS PORTAS E JANELAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/05/2017 | 250.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 250,00 cada, destinada ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade na Energisa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/05/2017 | 250.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade no Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/05/2017 | 150.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/05/2017 | 1900.00 | 00003067636481 | JOÃO FELINTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CHAPISCO DE 450 METROS DE MURO LINEAR NO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/05/2017 | 200.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/05/2017 | 180.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 180,00, destinadas ao deslocamento do funcionário para compra de peças para os veículo da sec. de educação em Campina Grande/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/05/2017 | 180.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | valor referente a concessão de 3 diarias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionario para tratar de assuntos deste secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/05/2017 | 1550.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas a retroescavadeira e ao trator valmet 85 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/05/2017 | 654.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/05/2017 | 800.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO FIXA NO PROJETO ARTE NA PRAÇA REALIZADO DIA 13/05/2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/05/2017 | 1666.70 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a sec. de receita e finanças deste prefeitura, relativo aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/05/2017 | 280.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEG. OBRIGATÓRIO 2017, SEMOB E DNIT DO VEÍCULO LIVINA DE PLACA OXO2905 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/05/2017 | 237.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEG. OBRIGATÓRIO 2016 E SEMOB DO VEÍCULO HILUX DE PLACA MNB0676, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/05/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEG. OBRIGATÓRIO 2017 DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OEY7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/05/2017 | 184.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEG. OBRIGATÓRIO 2017 DA MOTO DE PLACA OFB8278 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/05/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEG. OBRIGATÓRIO 2017 DO MICRÃO DE PLACA OGC7967 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/05/2017 | 3909.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO - ELETROMAXX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E GRAXA PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/05/2017 | 8171.10 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11/05 A 20/05/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 819 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/05/2017 | 1400.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | valor referente a diferença do pagamento da locação de uma carreta/caminhão/aberta Mercedez de placa KUT5916, lotada na SEINFRA para coleta de lixo neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2017,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/05/2017 | 436.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas a roçadeira Toyama da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/05/2017 | 80.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | valor referente a mão de obra na roçadeira Toyama da SEINFRA deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/05/2017 | 1200.00 | 00017682568453 | AUGUSTO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO TRADIÇÃO , QUE SERA REALIZADO NO DIA 31/05/2017 AS 21:00 HS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/05/2017 | 960.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DO COFFEE BREAK NA REUNIÃO DO 2º ENCONTRO EMPRESARIAL INERENTE AO ESTALEIRO DO PORTO, REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO NA COMUNIDADE DE GAMELEIRA NO DIA 10/05/2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/05/2017 | 7765.10 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11/05 A 20/05/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 820 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/05/2017 | 1800.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº13449-720.432/2013-46,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/05/2017 | 2000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº13449-720.135/2013-09,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/05/2017 | 1500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº13449-720.132/2013-67,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/05/2017 | 8784.88 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA,DAS PARCELAS DE 7 A 14/60 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 250000027922, AUTO INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/05/2017 | 2213.04 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA,DAS PARCELAS DE 7 A 10 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº3930293, AUTO INFRAÇÃO DE Nº 720840/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/05/2017 | 6640.40 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA,DAS PARCELAS DE 7 A 14/48 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 250000027921, AUTO INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/05/2017 | 200.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER COMPLETO DA IMPRESSORA DA SEC. DA RECEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/05/2017 | 5.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADO NO DIA 10/05/2017 NA CONTA CORRENTE DE Nº4.632-1 - ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/05/2017 | 200.00 | 00071127313487 | CLEONILDE DE OLIVEIRA ALCÂNTARA | valor referente a contribuição financeira para fazer uma viagem a Recife, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/05/2017 | 250.00 | 00001087989418 | ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE ATLETISMO NAS CIDADES DO CONDE/PB E JUAREZ TÁVORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/05/2017 | 1500.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO DE PLACA OFF5048 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/05/2017 | 15000.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE 4.110-6 FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/05/2017 | 813.84 | 00021871817404 | ANTONIO ARTUR FRANCISCO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001661 | 24/05/2017 | 2550.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DE 6 PARA-CHOQUES E 2 LATERAIS DOS ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO: PRA7030, OBG3370, NQK2928 E OEY7623, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/05/2017 | 691.64 | 00003683787481 | CRISTIANE DE OLIVEIRA PINTO P.PEDROSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/05/2017 | 1423.81 | 00002989759476 | MARIA EDNA DORNELAS DA COSTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/05/2017 | 1300.00 | 07211715000132 | POSTOS PICHILAU - Abasteça Comércio de Combustíveis LTDA | valor referente ao fornecimento de diesel s10 comum, destinados ao ônibus da sec. de educação deste municipio: OEY7623, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/05/2017 | 2074.91 | 00005191303407 | PATRICIA PAULA NASCIMENTO SANTANA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/05/2017 | 915.04 | 00071375961420 | ANGELA BARBOSA GERMANO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/05/2017 | 1400.00 | 00399632000170 | EDNA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20M³ DE AREIA INDUSTRIALIZADA DESTINADA A REPOSIÇÃO DO CALCAMENTO DA RUA DAVID FALCÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/05/2017 | 1980.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS PIRELLI PARA A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/05/2017 | 644.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | valor referente ao fornecimento de 5gl de verniz isolante e 2lt de tinta coral, destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/05/2017 | 7085.00 | 00008552351447 | LUIZ PAULO GONZAGA PROFIRO | valor referente ao serviço prestado na 1ª etapa de 1.417 m² de reposição de calçamento (R$ 10,00 por metro) na Rua David Falcão no trecho da Igreja Evangelica até a bueira da lagoa neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/05/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor referente a prestação de serviços advocaticios prestados a esta edilidade, referente ao mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/05/2017 | 180.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/05/2017 | 730.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | valor referente ao serviço de encher e abrir duas roscas eixo da grade com porca castelo, encher e retificar cubo local da bacia e retentor e serviço de usinagem em duas peças com rosca e buliado do trator Valmet da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/05/2017 | 7475.00 | 16723244000132 | MACILON MOURA DA SILVA | valor referente a 1ª etapa do serviço de construção de 10 quiosques na praça de alimentação e construção de 1 fossa seca (1,5m x 3m) da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/05/2017 | 7475.00 | 16723244000132 | MACILON MOURA DA SILVA | valor referente a 2ª etapa do serviço de construção de 10 quiosques na praça de alimentação e construção de 1 fossa seca (1,5m x 3m) da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/05/2017 | 250.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em Campina Grande/PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/05/2017 | 250.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade em Lagoa Seca/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/05/2017 | 720.00 | 00008767900402 | RICARDO LIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 60 METROS DE LAJOTÃO PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO AO LADO DA CAGEPA SENTIDO PRAIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/05/2017 | 6500.00 | 27554366000169 | ISMAEL ANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DA PARTE COBERTA, FUNDAÇÃO, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DE RADIER, CINTAS, CHAPISCO E REBOCO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS DOS BANHEIROS, CONTRAPISOS, REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES DOS BANHEIROS, ASSENTAMENTOS DE FORRO E PORTAS DOS BANHEIROS E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO (1ª ETAPA) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/05/2017 | 900.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | valor referente ao serviço de pedreiro na escola municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/05/2017 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 250,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na Caixa Economica e Banco do Brasil em Cabedelo,nos dias 30 e 31/05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/05/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM NATAL/RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/05/2017 | 950.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | valor referente a mão de obra do reboco do muro do campo de futebol de Gameleira neste municipio (100m x 80cm), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/05/2017 | 750.00 | 00002694440410 | CLECIO CARVALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE VETERANOS QUE SE INICIA DIA 27 DE MAIO DE 2017 ATÉ DIAS 29 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/05/2017 | 200.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/05/2017 | 3360.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO NAS CHAPAS DO ENGATE DO TRATOR MF/265, TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE E DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR VALMET, COLOCAÇÃO DE 3 PISTÕES, CONSERTO DE 4 CABEÇOTE COMPLETO E MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/05/2017 | 1680.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE 14 CARRADAS DE ATERROS (A R$ 120,00 CADA), DESTINADAS AS RUAS DO BAIRRO NOVO PARA AMENIZAR AS ÁGUAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/05/2017 | 7085.00 | 00008552351447 | LUIZ PAULO GONZAGA PROFIRO | valor referente ao serviço prestado na 2ª etapa de 1.417 m² de reposição de calçamento (R$ 10,00 por metro) na Rua David Falcão no trecho da Igreja Evangelica até a bueira da lagoa neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/05/2017 | 1550.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas a Patrol e ao trator valmet 85 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/05/2017 | 1000.00 | 00003067636481 | JOÃO FELINTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA ENTRE O RIO E O MURO, E A ESCAVAÇÃO DE UMA VALA DE 105 METROS DE COMPRIMENTO PARA COLOCAÇÃO DE BOEIRAS EM GAMELEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2017 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, da comunidade da Guia e Costinha para o centro de Lucena, no turno da manhã, no período de 01 de maio à 01 de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2017 | 531.00 | 00069098930697 | FERNANDO LUIZ DIZARO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2017 | 937.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. INÁCIO DOS SANTOS EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2017 | 58683.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 60% - contratados, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2017 | 30561.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2017 | 25403.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2017 | 235930.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2017 | 70501.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2017 | 36989.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2017 | 31423.38 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (escola municipal - estatutário), compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2017 | 62720.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (sec. de educação - estatutário), compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2017 | 9300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 40% - comissão, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2017 | 4711.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação FEM 40% - estatutário, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2017 | 59669.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% - contratos, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2017 | 43800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação MDE - comissão, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2017 | 3748.88 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação MDE, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2017 | 1874.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2017 | 12541.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos inativos magistério, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2017 | 3748.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas magistério, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2017 | 4500.00 | 18386666000195 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | valor referente ao serviço prestado na confecção de 180 peças de treliça de 6 metros (a R$ 25,00 unid) para o radier e colunas do muro do campo de futebol em Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2017 | 13870.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2017 | 1920.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2017 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de agricultura e pesca - estatutário, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2017 | 16350.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura e pesca - comissão, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2017 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura e pesca - contrato, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/05/2017 | 900.00 | 00054672066487 | MERKZENDEK DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E LIMPEZA DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2017 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários dos Agentes Políticos - eletivos, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2017 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da procuradoria geral, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2017 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 12.599-7, CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2017 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2017 | 15538.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2017 | 20700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2017 | 4225.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - estatutário, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2017 | 1589.96 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR,PLACA DESGASTE,CALCO DE AÇO E ETC), DESTINADAS A PATROL, PERTENCENTE A SECRETRAIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2017 | 500.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na derrubada de 10 pés de coqueiros (R$ 50,00 cada) nas vias públicas de Lucena, Gameleira e Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2017 | 358.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO GARI REALIZADA NO DIA 28/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2017 | 15132.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de infra estrutura - estatutária, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2017 | 100395.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. limpeza pública, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2017 | 26540.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2017 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2017, DESTINADOS AOS CONTRATOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/05/2017 | 1540.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | VALOR REFERENTE AS RECARGAS DE TONER HP, REMANUFATURAS DE TONERS HP E REPAROS DE SISTEMA DE TINTA EPSON DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/05/2017 | 14262.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/05/2017 | 6900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/05/2017 | 4324.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento - estatutário, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2017 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da Agência Municipal de Desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2017 | 1583.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de articulação institucional e política - estatutário, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2017 | 12900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de articulação institucional e política - comissão, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | Manutenção das Atividades da Secretaria Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/05/2017 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS 05/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2017 | 600.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA VAM DE PLACA OGF-5810/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, OS PARTICIPANTES DA OFICINA SEMANA DO MEI-SABRAE/PB NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/05/2017 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de cultura - comissão, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2017 | 6600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de habitação popular - comissão, compt. 05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Aquisição e/ou desapropriação de imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2017 | 12000.00 | 00034291199449 | DALVA MARIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIAÇÃO DE 01 ( UM ) TERRENO SON Nº10 QUADRA-4, SITUADO NA RUA PROJETADA S/N CENTRO-LUCENA COM 340M, PARA UTILIZAÇÃO DA AREA COM INTERRESE PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA O BEM ESTA DA SOCIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2017 | 3700.00 | 00003110495406 | FABIANA ALINE DOS SANTOS LELIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA NA PRAÇA ANTONIO MONTEIRO E DA PRAÇA DA BÍBLIA EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2017 | 8175.54 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao pagamento das faturas de água dos prédios públicos deste municipio, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/05/2017 | 400.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da sec. de administração deste municipio, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/05/2017 | 1990.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES ( FILTRO,BARRA COMPLETA,BUCHA E ETC) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2017 | 1084.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF da RECEITA 20-7, período de apuração 31/05/2017, vencimento 31/05/2017, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00003914974486 | ALINE MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS LANCAMENTOS CONTABIL DE RECEITA E DESPESAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/05/2017 | 1011.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAIO 2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM ,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/05/2017 | 622.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAIO 2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM ,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/05/2017 | 1280.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAIO 2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM ,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/05/2017 | 935.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAIO 2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/05/2017 | 971.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAIO 2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM ,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/05/2017 | 1327.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAIO 2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM ,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2017 | 8242.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/05/2017 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente a precatórios durante aludido período de sobrevivência, a manutenção da vinculação dos percentuais mínimos de receita corrente líquida para a quitação da dívida pública, de acordo com o ofício de nº. 071/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/05/2017 | 1722.25 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 20-7, CONFORME EXTRATO NO DIA 24/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2017 | 411.00 | 22131264000117 | POUSADA SOLAR DE LUCENA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE REUNIÃO COM EMPRESÁRIOS DO SETOR EMPRESARIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/05/2017 | 5830.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO VW AMOROK CD4X4 COMPCTA PLACA QFE 6106, DESTINADA AOA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/05/2017 | 3650.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA,FEIJÃO VERDE,MILHO E ETC...) PARA O BANCO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS COMUNIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL E MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2017 | 200.00 | 00026316803400 | JOSE RICARDO BEZERRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2017 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/05/2017 | 400.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE BANANA PACOVAN (A R$ 4,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 034916), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/05/2017 | 536.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12KG DE BATATA DOCE (A R$ 3,00KG) E 200KG DE MELANCIA (A R$ 2,50KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 34876), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/05/2017 | 880.02 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15KG DE CEBOLINHA (A R$ 6,50KG), 30,42G DE PIMENTÃO (A R$ 6,00KG) E 50KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 034881), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/05/2017 | 696.00 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 034887), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | valor referente ao fornecimento de 300kg de melancia (a R$ 2,50kg) e 75kg de maracujá (a R$ 6,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensinno de Lucena (NF: 034892), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/05/2017 | 600.20 | 00023761717415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE COCO SECO (A R$ 2,60KG) E 56,70KG DE MARACUJÁ (A R$ 6,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 034904), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/05/2017 | 501.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16,10KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG) E 102,60KG DE BATATA DOCE (A R$ 3,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE LUCENA (NF: 034909), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/05/2017 | 1480.04 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6,16KG DE CEBOLINHA (A R$ 6,50KG), 200KG DE BATATA DOCE (A R$ 3,00KG), 180KG DE BANANA PACOVAN (A R$ 4,00KG) E 15KG DE COENTRO (A R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 034871), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/05/2017 | 504.00 | 00009556023437 | JALESON CUNHA RAMOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 034912), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/05/2017 | 660.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG) E 50KG DE MARACUJÁ (A R$ 6,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 035243), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/05/2017 | 300.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 035251), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2017 | 624.00 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 035257), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2017 | 1670.40 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 178,40KG DE MARACUJÁ (A R$ 6,00KG) E 50KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 035268), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2017 | 935.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 143KG DE BANANA PACOVAN (A R$ 4,00KG) E 121KG DE BATATA DOCE (A R$ 3,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 035280), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/05/2017 | 59669.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do Fundeb 40% (Adriana da Silva Santos/outros), relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/05/2017 | 58683.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do Fundeb 60% (Professor: Adna Adrinny Oliveira Feliciano/outros), relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/05/2017 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 19,129-9 FUNDEB,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/05/2017 | 3475.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/05/2017 | 349.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TITULO DEBITADO NA CONTA N 19,129-9 FUNDEB,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/06/2017 | 7082.91 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 838 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/06/2017 | 25225.92 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 05/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/06/2017 | 95741.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 05/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2017 | 200.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2017 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço de distribuição de internet para a escola técnica IFPB localizada na Guia no municipio de Lucena, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2017 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço de distribuição de internet para o Polo Universitário Virtual e escolas do municipio, durante o mês de MAIO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2017 | 814.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a uma contribuição financeira para arcar com despesas de energia elétrica e de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente aomês de ABRIL de 2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2017 | 1100.00 | 00058175350415 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO FIXA E MÓVEL NO EVENTO TRADIÇÃO REALIZADO NO DIA 31/05/2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/06/2017 | 3540.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2017 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente ao serviço de distribuição de internet banda larga destinado a sede da Prefeitura de Lucena/PB, durante o período de 31/04 a 30/05/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/06/2017 | 5676.07 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 837 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/06/2017 | 33758.22 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra Estrutura, compt. 05/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2017 | 1710.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 0.504M³ DE LINHA NISTA 3X3 E 0.150M³ DE LINHA MAÇARANDUBA 3X4 PARA OS QUIOSQUES DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2017 | 8100.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CIP-ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2017 | 93.69 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Reaparelhamento de Infra-Estrutura | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE TRAFICO VEICULAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2017 | 5040.00 | 12905852000107 | PATROLL - LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA COLOCAÇÃO DE 9 TUBOS E ABERTURA DE 30 METROS DE AMBOS OS LADOS DA PONTE DA APÔITCHÁ E ESCAVAÇÃO DO CANAL NO TRECHO DO BAIRRO 13 ATÉ A PONTE DO BAIRRO NOVO EM LUCENA (NO TOTAL DE 42 HORAS), CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2017 | 591.80 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO JUNINA DESTINADAS A SEC. DE ADMININSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2017 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 10/06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/06/2017 | 645.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/06/2017 | 1200.00 | 00007591581422 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE A RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO DA RUA DAVID FALCÃO PARA REPOSIÇÃO DE NOVO CALÇAMENTO NO TRECHO DO BAR DE NENA ATÉ A ENTRADA DO BAIRRO NOVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/06/2017 | 600.00 | 00072655909453 | JOSENILDO ENEDINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS CONSERTOS DOS CANOS DE ÁGUAS NA RUA DAVID FALCÃO NO TRECHO DO POSTO DE GASOLINA ATÉ A IGREJA EVANGÉLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/06/2017 | 8939.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CIP-ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/06/2017 | 300.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/06/2017 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/06/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM PARNAMIRIN/RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/06/2017 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/06/2017 | 250.00 | 00002694440410 | CLECIO CARVALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE VETERANOS QUE SE INICIA DIA 27 DE MAIO DE 2017 ATÉ DIAS 29 DE JULHO DE 2017 (2ª SEMANA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/06/2017 | 300.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta edilidade em Campina Grande/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/06/2017 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/06/2017 | 190.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/06/2017 | 503.70 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | valor referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/06/2017 | 9928.51 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/05 A 31/05/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 827 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/06/2017 | 900.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | valor referente ao serviço de pedreiro na escola municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/06/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA , COM O OBJETIVO DE TRATA ASSUNTO DE INTERESE DESTA EDILIADE, A LOCALIDADE DA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 08 JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/06/2017 | 120.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 120,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na Caixa Economica e Banco do Brasil em Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/06/2017 | 1447.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/06/2017 | 10985.58 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/05 A 31/05/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 828 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/06/2017 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa/PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/06/2017 | 250.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade em Campina Grande/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/06/2017 | 900.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (NF: 917), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/06/2017 | 3973.66 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 826 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/06/2017 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BANHEIRO PUBLICOS,LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA DURENTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/06/2017 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/06/2017 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/06/2017 | 150.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/06/2017 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CABEDELO, CONFORME COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/06/2017 | 3540.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/06/2017 | 150.00 | 00079726690404 | ALECSANDRO TARGINO DE BRITO | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada ao funcionário da sec. de cultura para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/06/2017 | 300.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada ao secretário para tratar de assuntos desta PREFEITURA em Natal/RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/06/2017 | 150.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/06/2017 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA NO HORÁRIO DA NOITE NO PERÍODO DE 06/05 A 05/06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/06/2017 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA NO HORÁRIO DA TARDE NO PERÍODO DE 06/05 A 05/06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/06/2017 | 6800.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA NO PERÍODO DE 06/05 A 05/06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/06/2017 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | valor referente a concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/06/2017 | 7500.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONVENIO FIRMADO JUNTO A CACE E ESTA EDILIDADE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A CRIANÇAS ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/06/2017 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | valor referente ao repasse do convênio firmado com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperação entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutenção da Escola de Educação Infantil e Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/06/2017 | 1500.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/06/2017 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/06/2017 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao deslocamento do funcionário para compra de peças para os veículo da sec. de educação em João Pessoa/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/06/2017 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/06/2017 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443, destinada a sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/06/2017 | 600.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de maio de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/06/2017 | 600.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de maio de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/06/2017 | 600.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de maio de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/06/2017 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/06/2017 | 500.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | valor referente a locação do prédio onde funciona a Assessoria Jurídica desta prefeitura, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/06/2017 | 900.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/06/2017 | 600.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | valor referente a uma bolsa estágio do curso de Economia na sec. de finanças deste municipio, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/06/2017 | 450.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/06/2017 | 150.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAs NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/06/2017 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao tesoureiro para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/06/2017 | 261.80 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a sec. de receita e finanças deste prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/06/2017 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, DESTINADOS A DIVERSAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/06/2017 | 800.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/06/2017 | 1360.00 | 13944774000112 | RECICLAGEM - ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 TAMBORES PARA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO (A R$ 17,00 A UNIDADE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/06/2017 | 4500.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 172 FORRA DE MAÇARANDUBA E 450 JANELÃO TIMBORANA PARA OS QUIOSQUES DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/06/2017 | 600.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | valor referente a locação do prédio onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/06/2017 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/06/2017 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/06/2017 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | valor referente a locação de uma moto de placa MNE0261 a disposição da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/06/2017 | 941.65 | 00004460234424 | RODRIGO ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/06/2017 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | valor referente a locação de uma moto honda 150 de placa QSA0264, lotada na sec. de administração deste municipio, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/06/2017 | 80.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 80,00, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/06/2017 | 2500.00 | 25298895000113 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO MADEIRAMENTO E COBERTA DE 10 QUIOSQUES E CONSERTO DA CAIÇARA CULTURAL NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EM FRENTE A CAGEPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/06/2017 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PÚBLICAS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/06/2017 | 150.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/06/2017 | 650.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na limpeza geral de roço em toda a Escola Municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/06/2017 | 937.00 | 23226303000122 | OSEAS BATISTA SOARES FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001883 | 08/06/2017 | 27111.28 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/06/2017 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E PORTAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/06/2017 | 1750.00 | 25935285000183 | STUDIO KS PRODUÇÕES MUSICAIS - GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS: OTTO ILLI, AMERICO FALCÃO E JUVÊNCIO COELHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/06/2017 | 600.00 | 00003067636481 | JOÃO FELINTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GAMELEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/06/2017 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente a precatórios durante aludido período de sobrevivência, a manutenção da vinculação dos percentuais mínimos de receita corrente líquida para a quitação da dívida pública, de acordo com o ofício de nº. 071/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/06/2017 | 3000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | valor referente a prestação de serviços técnicos para assessoramento e consultoria a comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Lucena, no período de maio de 2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/06/2017 | 3200.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, INICIANDO EM 02 DE MAIO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO EM GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO A REALIZAR-SE NO DIA 17/06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/06/2017 | 5500.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DAS FESTAS DE SANTO ANTONIO EM GAMELEIRA E SÃO PEDRO EM COSTINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/06/2017 | 350.00 | 00002694440410 | CLECIO CARVALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE VETERANOS QUE SE INICIA DIA 27 DE MAIO DE 2017 ATÉ DIAS 29 DE JULHO DE 2017 (3ª SEMANA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/06/2017 | 1550.00 | 00001243846410 | VANICLEIDE CONCEICAO GALVAO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE UM EVENTO TRADICIONAL DA COMUNIDADE DE GAMELEIRA DO DIA 1O A 13 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/06/2017 | 1800.00 | 00007985664424 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFA8194 PARA A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/06/2017 | 620.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 4 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 A SERVIÇO DA SEINFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/06/2017 | 1350.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS COMUNIDADES: ESTIVA DO GERALDO E ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/06/2017 | 717.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSA ACRÍLICA, PINTA PISO, ROLO E GARFO P/ ROLO DESTINADOS A PINTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA RUA AMÉRICO FALCÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00076888878449 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILUX 2001 DE PLACA MOK1115 PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00009184283432 | RAFAEL MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo Celta de placa OFY8855 a disposição da sec. de administração, durante o mês de ABRIL de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/06/2017 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | valor referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão Negativa de Débitos Previdênciários), junto a RFB com fins específicos previdênciários e de assessoramento de atos administrativos e gestão pessoal junto ao RH e a Secretaria de Administração de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/06/2017 | 180.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/06/2017 | 200.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/06/2017 | 6150.00 | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 CAMISAS POLO, 50 CALÇAS EM BRIM E 40 BATAS EM BRIM PARA O FARDAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/06/2017 | 1240.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O PREFEITO E SECRETÁRIOS QUANDO EM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO ATÉ DIA 12 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/06/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIADE, A LOCALIDADE DA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/06/2017 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | valor referente ao serviço prestado como assessor jurídico junto a esta edilidade, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/06/2017 | 600.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | valor referente ao serviço prestado no recadastramento do sistema de tributos desta prefeitura, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/06/2017 | 750.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA CONTABILIDADE E DA SEC. DE FINANÇAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/06/2017 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/06/2017 | 150.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/06/2017 | 1100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/06/2017 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/06/2017 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURÍSTICOS DO NOSSO MUNICÍPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/06/2017 | 900.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação do imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/06/2017 | 1100.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ARTESANATO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/06/2017 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo Classic de placa OEV6410, lotado na sec. de turismo deste municipio, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/06/2017 | 360.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/06/2017 | 200.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/06/2017 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/06/2017 | 480.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/06/2017 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço prestado na manutenção da caixa d'água da antiga escola de Tabapara (zona rural deste municipio), relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/06/2017 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | valor referente a locação de uma Kombi de placa HNK8353 no transporte dos alunos da zona rural, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/06/2017 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | valor referente a locação de uma caminhonete de placa MNT5398 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/06/2017 | 8051.58 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 835 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/06/2017 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na assessoria a sec. de educação nas prestações de contas dos convênios federais e estaduais, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/06/2017 | 2500.00 | 00020540388491 | DJALMA PEREIRA SOARES | valor referente a locação de um ônibus de placa HVA3425 em substituição ao ônibus de placa MNB1160 para transportar alunos da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/06/2017 | 600.00 | 00003132319406 | ANTONIO REINALDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista da secretaria de educação deste municipio, durante 20 dias do mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/06/2017 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/06/2017 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/06/2017 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MOG2195 para transportar alunos da sec. de educação deste municipio, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/06/2017 | 400.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da sec. de administração deste municipio, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/06/2017 | 12181.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/06/2017 | 7011.23 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 834 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/06/2017 | 6160.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de 280 sacos de cimento 50kg destinados a reposição do calçamento na rua David Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/06/2017 | 750.00 | 00002014948410 | MARCOS ANDRE MENDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como eletricista deste municipio, durante 15 dias no mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/06/2017 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA2498 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/06/2017 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KEO8554 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/06/2017 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | valor referente a locação de uma carreta/caminhão/aberta Mercedez de placa KUT5916, lotada na secretaria de infra estrutura para coleta de lixo neste municipio, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001924 | 13/06/2017 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | valor referente a locação de um caminhão (diesel) de placa MNE4110 destinado a coleta de lixo no distrito de Fagundes, Gameleira e Ponta de Lucena, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/06/2017 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | valor referente a locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/06/2017 | 1200.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | valor referente ao serviço prestado como eletricista deste municipio, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/06/2017 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como operador da Patrol da SEINFRA, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/06/2017 | 1400.00 | 00072730331468 | ROSA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2 PLACAS PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA RUA AMÉRICO FALCÃO E PARA A PRAÇA DE COSTINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/06/2017 | 7484.50 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/06/2017 | 937.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/06/2017 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/06/2017 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGAS DE CARTAS EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/06/2017 | 800.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Agência de Desenvolvimento deste municipio, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/06/2017 | 150.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/06/2017 | 2990.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas ao veículo D20 de placa MMU6539 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/06/2017 | 1000.00 | 00010604015410 | ANTONIO DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO E MEIOS FIOS NO TRECHO DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/06/2017 | 950.00 | 09057961000107 | FERGE - PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 1 CILINDRO HIDRÁULICO E TUBULAÇÃO DE 2 CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/06/2017 | 480.00 | 00001367664470 | PEDRO RAMOS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS NO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/06/2017 | 520.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING - PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | valor referente ao fornecimento de mudas de grama esmeralda, destinadas a praça de alimentação em Lucena e praça da Estiva de Geraldo, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/06/2017 | 600.00 | 00011405467401 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO PAIVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO ARRAIÁ DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/06/2017 | 200.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/06/2017 | 3700.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de um micro ônibus de placa OFF6571 lotado na sec. de educação deste municipio para transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino no trajeto circular entre os sítios Estiva e a Fazenda Capitão para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/06/2017 | 150.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 02 diária no valor de R$ 75,00, destinada ao deslocamento do funcionário para compra de peças para os veículo da sec. de educação em João Pessoa/PB,no dia 21/06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/06/2017 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao deslocamento do funcionário para compra de peças para os veículo da sec. de educação em João Pessoa/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/06/2017 | 285.00 | 00098673645549 | FABIANA MENEZES MOREIRA DA CRUZ | valor referente ao serviço prestado na impressão de cd's e digitalização de documentos da secretaria de turismo, esporte e lazer deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/06/2017 | 300.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta edilidade em Cabedelo e João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/06/2017 | 150.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/06/2017 | 2500.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA RAFAEL BEZERRA NO MUNICÍPIO DE LUCENA/PB NA FESTIVIDADE EM VIA PÚBLICA "SANTO ANTONIO EM GAMELEIRA" NO DIA 17/06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/06/2017 | 950.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DO COFFEE BREAK DESTINADO AO 2º FÓRUM DE TURISMO EM LUCENA, REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO NA COMUNIDADE DE GAMELEIRA NO DIA 06/06/2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/06/2017 | 2450.00 | 00057048509449 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 1 ESTÁTUA EM HOMENAGEM AO PESCADOR E CONFECÇÃO DE 2 PLACAS EM MADEIRA PARA A CAIÇARA CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/06/2017 | 1700.00 | 00063937611487 | WILSON LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO NA COLÔNIA DE PESCADORES DE LUCENA NO DIA 28/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/06/2017 | 170.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 85,00 cada, destinadas ao tesoureiro para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/06/2017 | 3164.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV, CONFORME PROCESSO DE Nº0000477-97.2014.815.1211, VARA UNICA DE LUCENA EM FAVOR DE ELIONALDO DA SILVA BATISTA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/06/2017 | 316.42 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS, CONFORME PROCESSO DE Nº0000477-97.2014.815.1211, VARA UNICA DE LUCENA EM FAVOR DE ELIONALDO DA SILVA BATISTA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/06/2017 | 250.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA,NOS DIAS 20 E 21/06/2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/06/2017 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/06/2017 | 2049.06 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONVÊNIOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/06/2017 | 8000.00 | 00020471700444 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OEY2379/PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 01 DE MAIO ATÉ 01/12/2017 (TOTALIZANDO 8 MESES), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/06/2017 | 180.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 180,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/06/2017 | 150.00 | 00005639508469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO FIEP EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/06/2017 | 220.00 | 00000090392442 | GEANE CALADO TARGINO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 110,00 CADA, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO FIEP EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/06/2017 | 1210.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | valor referente ao fornecimento de 22 bujões de gás para as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/06/2017 | 2000.00 | 14725999000140 | CHINA TUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO LTDA ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA OFA7030, DURANTE 10 DIAS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADE DE LUCENA A JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/06/2017 | 7224.00 | 27924606000170 | WESLEN DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE 120 METROS LINEAR DE MEIO FIO (R$ 6,00 UNIT.) NA REMOÇÃO DO NOVO CALÇAMENTO DA RUA DAVID FALCÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/06/2017 | 2400.00 | 24091626000119 | JOSILDA MENDONÇA DOS SANTOS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 60 METROS DE FORRO PVC (R$ 40,00 POR METRO) NOS 10 QUIOSQUES E 2 BANHEIROS DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/06/2017 | 300.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade em NATAL/RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/06/2017 | 1900.00 | 00003067636481 | JOÃO FELINTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA MURETA E REBOCO DA PONTE ONDE DA ACESSO A ONG APÔITCHÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/06/2017 | 1223.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA RUA AMÉRICO FALCÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001983 | 17/06/2017 | 6239.20 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ATERRO SANITÁRIO, PRAÇA DE FAGUNDES E SEDE DA INFRA DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/06/2017 | 796.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/06/2017 | 4500.00 | 25298895000113 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 12 QUIOSQUE EM MADEIRA PARA A PRAÇA DE ARTESANATO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/06/2017 | 527.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS ( VELA,FIO,LUBRIFICANTE E ETC...) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/06/2017 | 80.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZXER FACE AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA ( LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO,MANUTENÇÃO) DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA HUSQVAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/06/2017 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar de reunião em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/06/2017 | 160.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 160,00, destinada a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/06/2017 | 160.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 80,00, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/06/2017 | 1466.00 | 07760008000103 | ALESSANDRA GERCINA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS ( EUCADOR, VIDRO E ETC...) DESTINADOS A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/06/2017 | 88500.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO. DEBITADA NO DIA 10/06/2017, NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/06/2017 | 6433.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 10/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/06/2017 | 180.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 ( UMA ) DIARIA, COM O OBJETIVO DE TRATA ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA EDILIDADE ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/06/2017 | 600.00 | 00014990216741 | THIAGO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA GOSPEL,DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ( ANTONIO MENDONÇA MONTEIRO) QUE SERA REALIZADO NO DIA 27/06/2017, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/06/2017 | 600.00 | 00004480701460 | NIEDJA CARMEN CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA GOSPEL,DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ( ANTONIO MENDONÇA MONTEIRO) QUE SERA REALIZADO NO DIA 27/06/2017, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/06/2017 | 600.00 | 00021993220410 | ANTONIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGADOR GOSPEL,DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ( ANTONIO MENDONÇA MONTEIRO) QUE SERA REALIZADO NO DIA 27/06/2017, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/06/2017 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 DIARIA , COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO,RELACIONADO A ASSUNTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,A CIDADE DE RIO TINTO-PB NO DIA 20/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/06/2017 | 500.00 | 00009540974402 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/06/2017 | 475.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA FOPAG PRETADORES REFERENTE AO MES DE MAIO DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº19.129-9 FEB, CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/06/2017 | 450.00 | 00010783133421 | THAYS KELLEN VALE DA SILVA VENANCIO | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/06/2017 | 450.00 | 00009417629476 | ORYELL WARLEY DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/06/2017 | 400.00 | 00070026499495 | TARCILLA VENÍCIA FERRAZ GOMES | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/06/2017 | 400.00 | 00012293123405 | ANTONIA VITORIA DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/06/2017 | 450.00 | 00013640648471 | VANDEBERG DA SILVA | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/06/2017 | 450.00 | 00012507053470 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/06/2017 | 450.00 | 00011388241439 | JOICE ALVES VIEIRA | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/06/2017 | 300.00 | 00072655909453 | JOSENILDO ENEDINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA NAS RUAS POR TRAS DO POSTO DE GASOLINA E NA RUA PROJETADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/06/2017 | 1670.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 ( TRINTA) CARRADAS DE ATERROS , DESTINADAS AS RUAS DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA PARA AMENIZAR AS ÁGUAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/06/2017 | 200.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIA 26 E 27 DE JUNHO 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/06/2017 | 1400.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS ( PAMONHA,CANJICAS,BOLOS E ETC...) DESTINADOS AO 8º ARRAIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 14/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/06/2017 | 200.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATA ASSUNTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/06/2017 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO DIARIAS) COM O OBJETIVO DE TRATA ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/06/2017 | 200.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATA DE ASSUNTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20 E 21/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/06/2017 | 440.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFIGURAÇÃO,MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS HP 901 PRETO E COLOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/06/2017 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NOS DIVERSOS EVENTOS DESTA EDILIADADE DURANTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012016 | 0002018 | 21/06/2017 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 00832016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/06/2017 | 720.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ALGUNS REPAROS NA ESCOLA OTTO ILLI, NA ESTIVA DO GERALDO, NO PERIODO DE 4 DIAS DO MES DE JUNHO/2017, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/06/2017 | 2000.00 | 27554366000169 | ISMAEL ANDRE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE CÊRAMICA NOS BANHEIROS E DEPOSITOS, MURETAS DE CONFECÇÃO DOS JARDINS,CHAPISCO POR TRAS DA PAREDE DA COBERTA DO ARTESANATO, UMA BASE PARA COLOCAR O PESCADOR E UMA PARA COLOCAR O CARANGUEIJO E AS CAIXINHAS DA ELETRICIDADE E O AGEROL DA COBETURA DO ARTESANATO, NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EM FRENTE A CAGEPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/06/2017 | 3000.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOD DE MÃO DE OBRA DE PINTURA GERAL DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO,QUIOSQUE E ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/06/2017 | 1100.00 | 00003067636481 | JOÃO FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA REFORMA NO PREDIO DA COLONIA DOS PESCADORES E CHUBAMENTO DE DUAS FORRAS COM PORTAS NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/06/2017 | 1000.00 | 00009184283432 | RAFAEL MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM LOCAÇÃO VEICULO 01 (UM0 CELTA DE PLACA OFY 8855, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/06/2017 | 400.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO CONVEBIO DE Nº 01/2017, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES,QUE TEM COMO OBETIVO DESEMVOLVER ATIVIDADES COM OS IDOSOS,CRIANÇAS E ADOLESCENTE COMO TAMBEM A MANUTENÇÃO DA AREA SOCIAL E PROJETOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/06/2017 | 7000.00 | 17696656000193 | UP EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTPISTICA DO ARTISTA JOSÉ ORLANDO & BANDA NOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO DA COLÔNIA DE PESCADORES DO MUNICÍPIO DE LUCENA NO DIA 28/06/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/06/2017 | 4500.00 | 23027981000166 | BR BESSA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PLACÍLIO DINIZ & BANDA NOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO DE COSTINHA NO DIA 01/07/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/06/2017 | 150.00 | 00003119686433 | VALCICLEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA GALVÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/06/2017 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na Caixa Economica e Banco do Brasil em Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/06/2017 | 300.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 ( TRÊS) DIARIAS A LOCALIDADE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATA DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 26,27 E 28 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/06/2017 | 1950.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE 7 TENDAS E 1 PALCO NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/06/2017 | 900.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS DE MILHO PARA O ARRAIÁ DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 22/06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/06/2017 | 1591.80 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/06/2017 | 3985.00 | 00041427319472 | JOSE RICARDO HONORIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 10 FORRAS, 10 PORTAS EM PINOS PARA OS QUIOSQUES DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO AO LADO DA CAGEPA SENTIDO PRAIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/06/2017 | 7000.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS MISTAS E DE MAÇANRADUBA E TÁBUA PINUS PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO (QUE FICA AO LADO DA CAGEPA DE LUCENA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/06/2017 | 2100.00 | 00085467472453 | EDSON MOACIR SEBASTIAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 CARRADAS DE ATERROS PARA AS RUAS VICINAIS DO BAIRRO NOVO EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/06/2017 | 3839.81 | 05266210000140 | PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS PVC SOLADO, BOTAS COURO, CAPAS PVC, LUVAS PVC E VASSOURÃO DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/06/2017 | 1450.00 | 00007869860425 | JOSE DE SOUSA FAGUNDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA ESTÁTUA DE CIMENTO DE 1 CARANGUEJO PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO AO LADO DA CAGEPA SENTIDO PRAIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/06/2017 | 7140.05 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao pagamento das faturas de água dos prédios públicos deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/06/2017 | 15000.00 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao pagamento das faturas de água dos prédios públicos deste municipio,debitado na conta 10.344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/06/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor referente a prestação de serviços advocaticios prestados a esta edilidade, referente ao mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002033 | 27/06/2017 | 1950.00 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (A R$ 15,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 042447), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002034 | 27/06/2017 | 2110.00 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200KG DE MARACUJÁ (A R$ 6,00KG), 100KG DE ACEROLA (A R$ 5,50KG) E 30KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 042432), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002035 | 27/06/2017 | 861.40 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 233,80KG DE MACAXEIRA (A R$ 3,00KG) E 20KG DE COENTRO (A R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 042427), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002036 | 27/06/2017 | 1882.80 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG), 100KG DE ACEROLA (A R$ 5,50KG) E 296KG DE MILHO VERDE (A R$ 2,80KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 042441), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002037 | 27/06/2017 | 1600.21 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 147,88KG DE COCO SECO (A R$ 2,60KG), 30KG DE PIMENTÃO (A R$ 6,00KG) E 369,90KG DE MILHO VERDE (A R$ 2,80KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 042450), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002038 | 27/06/2017 | 628.66 | 00009556023437 | JALESON CUNHA RAMOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37,70KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG) E 62,95KG DE MILHO VERDE (A R$ 2,80KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 042465), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002039 | 27/06/2017 | 498.60 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166,20KG DE MACAXEIRA (A R$ 3,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 042469), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002040 | 27/06/2017 | 640.14 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | valor referente ao fornecimento de 15kg de cebolinha (a R$ 6,50kg) e 193,80kg de milho verde (a R$ 2,80kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (NF: 042471), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002041 | 27/06/2017 | 216.02 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 77,15KG DE MILHO VERDE (A R$ 2,80KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 042454), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002042 | 27/06/2017 | 135.59 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52,15KG DE COCO SECO (A R$ 2,60KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 042489), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002043 | 27/06/2017 | 300.16 | 00023761717415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 107,20KG DE MILHO VERDE (A R$ 2,80KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 042461), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002044 | 27/06/2017 | 324.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 042438), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002048 | 27/06/2017 | 1809.60 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63,30KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG) E 70KG DE FRANGO CAIPIRA (A R$ 15,00), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 042878), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/06/2017 | 100.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 283142-2 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/06/2017 | 3000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 20-7, CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/06/2017 | 50.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na Caixa Economica e Banco do Brasil em Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/06/2017 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, destinada ao secretário para tratar de assuntos desta PREFEITURA em Joao Pessoa/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2017 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários dos Agentes Políticos - Eletivos, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2017 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da procuradoria geral, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE NATAL/RN, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2017 | 156.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/06/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2017 | 207.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/06/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2017 | 232.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/06/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2017 | 15638.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2017 | 23000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2017 | 4225.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - estatutário, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2017 | 15000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM ,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2017 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO 2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2017 | 12000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO AO PARIODO DE JUNHO A DEZEMBRO 2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM ,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2017 | 8000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO AO PARIODO DE JUNHO A DEZEMBRO 2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM ,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2017 | 15000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO 2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM ,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2017 | 7000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO,RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO 2017,DEBITADO NA CONTA 4.1106 FPM ,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2017 | 18279.79 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUIÇÃO AO EMEPNHO DE Nº1576 RELATIVO AO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MES DDE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/06/2017 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 10.344-6 ICMS-REPASSE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2017 | 980.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM DEBITO REALIZADO NO DIA 30/06/2017 NA CONTA 4.110-6 FPM, PAGAMENTO DE DARF/RFB,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2017 | 627.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM DEBITO REALIZADO NO DIA 30/06/2017 NA CONTA 4.110-6 FPM, PAGAMENTO DE DARF/RFB,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2017 | 13870.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2017 | 1920.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2017 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de agricultura e pesca - estatutário, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2017 | 16650.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura e pesca - comissão, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2017 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura e pesca - contrato, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2017 | 57363.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do Fundeb 60% (Professor: Adna Adrinny Oliveira Feliciano/outros), relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2017 | 63086.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do Fundeb 40% (Adriana da Silva Santos/outros), relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2017 | 44000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação MDE - comissão, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2017 | 3436.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação MDE, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2017 | 12541.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos inativos magistério, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2017 | 3748.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas magistério, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2017 | 30561.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2017 | 25403.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2017 | 242450.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2017 | 70709.05 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2017 | 36989.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2017 | 30354.61 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (escola municipal - estatutário), compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2017 | 62881.38 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (sec. de educação - estatutário), compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2017 | 9300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 40% - comissão, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2017 | 5111.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação FEM 40% - estatutário, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2017 | 3475.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | valor referente a subistituição do empenho de nº531,para correçao da fonte de recurso relativo a aquisição de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2017 | 14150.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2017 | 7100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2017 | 5671.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento - estatutário, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2017 | 15252.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de infra estrutura - estatutária, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2017 | 103094.11 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. limpeza pública, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2017 | 26540.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2017 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2017 | 95076.94 | 01227588000183 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 0249882-26/2008, CONFORME CE 875/2017 GIGOV/JP, PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DEBITADO NA CONTA Nº00647016-7 NO DIA 16/06/2017 CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2017 | 5000.00 | 00008552351447 | LUIZ PAULO GONZAGA PROFIRO | valor referente a complementação do serviço prestado na 2ª etapa de 1.417 m² de reposição de calçamento (R$ 10,00 por metro) na Rua David Falcão no trecho da Igreja Evangelica até a bueira da lagoa neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2017 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da Agência Municipal de Desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2017 | 1583.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de articulação institucional e política - estatutário, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2017 | 14150.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de articulação institucional e política - comissão, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | Manutenção das Atividades da Secretaria Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2017 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS 06/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2017 | 12000.00 | 00034291199449 | DALVA MARIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE NUMERO 1739, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIAÇÃO DE 01 ( UM ) TERRENO SON Nº10 QUADRA-4, SITUADO NA RUA PROJETADA S/N CENTRO-LUCENA COM 340M, PARA UTILIZAÇÃO DA AREA COM INTERRESE PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA O BEM ESTA DA SOCIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2017 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de cultura - comissão, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/06/2017 | 6600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de habitação popular - comissão, compt. 06/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Aquisição e/ou desapropriação de imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2017 | 12000.00 | 00034291199449 | DALVA MARIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE NUMERO 1739, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIAÇÃO DE 01 ( UM ) TERRENO SON Nº10 QUADRA-4, SITUADO NA RUA PROJETADA S/N CENTRO-LUCENA COM 340M, PARA UTILIZAÇÃO DA AREA COM INTERRESE PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA O BEM ESTA DA SOCIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/07/2017 | 2400.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA CONDUZIR A QUADRINHA ETERNO AMOR DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/07/2017 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA TRATA ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDLIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/07/2017 | 1600.00 | 25298895000113 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 24 ( VINTE E QUATRO) PORTAS E 02 (DOIS) CORRIMÃOS PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/07/2017 | 200.00 | 00000866847448 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE COQUEIROS NO BAIRRO DE COSTINHA PROXIMO A BALSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/07/2017 | 1766.00 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (DETERGENTE,VASSOURA,PANO DE CHÃO E ETC...) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/07/2017 | 7500.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONVENIO FIRMADO JUNTO A CACE E ESTA EDILIDADE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A CRIANÇAS ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002122 | 03/07/2017 | 1100.40 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 393KG DE MILHO VERDE (A R$ 2,80), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 044185), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/07/2017 | 350.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ( BARBANTE,TNT,LAMPADA E ETC...) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/07/2017 | 1495.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/07/2017 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena, da comunidade da Guia e Costinha para o centro de Lucena no turno da manhã, no período de 06 de junho à 06 de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/07/2017 | 1023.35 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ( SABÃO EM PÓ,ARROZ,AÇUCAR,SUCO E ETC...) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/07/2017 | 100.00 | 00007785701423 | PAULO RICARDO LISBOA DE CARVALHO XAVIER | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/07/2017 | 3540.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/07/2017 | 712.50 | 00012315378419 | NATHALIA BASTOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA DE LANCHES PARA O POLICIAMENTO MILITAR, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO EM GAMILEIRA NO DIA 17/06/2017, SANTO PEDRO EM LUCENA NODIA 28/06/2017 E SÃO PEDRO EM COSTINHA NO DIA 01/07/2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/07/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIADE, A LOCALIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/07/2017 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/07/2017 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CABEDELO, CONFORME COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/07/2017 | 180.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM MAMANGUAPE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/07/2017 | 6500.00 | 26401862000110 | OSMÍDIO LOPES NUNES NETO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE OSMÍDIO NETO E BANDA NOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO DA COLÔNIA DE PESCADORES NO MUNICÍPIO DE LUCENA/PB NO DIA 28/06/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/07/2017 | 5969.95 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19/06 A 30/06/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 848 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/07/2017 | 360.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | VALOR REFERENTE AS RECARGAS E REMANUFATURA DE TONER HP DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/07/2017 | 3921.58 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 847 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/07/2017 | 7294.08 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 849 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/07/2017 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BANHEIRO PUBLICOS,LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA DURENTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/07/2017 | 950.00 | 00007009857431 | JOSE CARLOS RIBEIRO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO NO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/07/2017 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/07/2017 | 6772.00 | 27924606000170 | WESLEN DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS BOCAS DE RUAS QUE DA ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL AO LADO DO POSTO DE GASOLINA,RUA LOTEAMENTO BENJAMIM FALÇÃO E EM DIVERSOS TRECHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEMTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/07/2017 | 480.00 | 00002412017484 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 4 VIAGENS A JOÂO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/07/2017 | 650.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na limpeza geral de roço em toda a Escola Municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo, durante o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/07/2017 | 300.00 | 25935285000183 | STUDIO KS PRODUÇÕES MUSICAIS - GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/07/2017 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/07/2017 | 360.00 | 00004022777400 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 ( TRêS) VIAGENS, A SERVIÇO DO GABINETE NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/07/2017 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/07/2017 | 150.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 ( UMA ) DIARIA, COM O OBJETIVO DE TRATA ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA EDILIDADE ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 8 DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/07/2017 | 300.00 | 00079726690404 | ALECSANDRO TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIARIAS PARA LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07/07/2017, PARA TRATA DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/07/2017 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SEDE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/05/2017 A 30/06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/07/2017 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/07/2017 | 2278.00 | 18386666000195 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE 460 METROS DE CANELETAS,TAMPAS DE ESGOTOS,POSTE,DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DA GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/07/2017 | 1920.00 | 00001409072460 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COLOCAÇÃO DE 160 METROS DE CERAMICAS, NOS QUIOSQUES DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/07/2017 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITARIOS VIRTUAL E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/07/2017 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A ESCOLA TECNICA IFPB,LOCALIZADA NA GUIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/07/2017 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA NO HORÁRIO DA NOITE NO PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/07/2017 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA NO HORÁRIO DA TARDE NO PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/07/2017 | 6800.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA NO PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002168 | 06/07/2017 | 23421.48 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( LEITE EME PO,MACARRAO,MARGARINA E ETC...) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/07/2017 | 800.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/07/2017 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/07/2017 | 8500.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CIP-ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/07/2017 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Aquisição e/ou desapropriação de imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/07/2017 | 70000.00 | 00002509997491 | OTAVIO MONTEIRO FALCAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL 01 (UM) TERENO SITUADO NA RUA PROJETADA S/N GAMELEIRA,MEDINDO 33,00 METROS DE FRENTE E FUNDO 30,00 PARA CONTRUÇÃODE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº30/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/07/2017 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/07/2017 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/07/2017 | 7900.00 | 23129149000170 | ANJOS CONFECÇÕES - JANEIDE ANJOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002178 | 07/07/2017 | 2800.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PARABRISA DIANTEIRO PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002179 | 07/07/2017 | 8100.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 BICOS INJETORES E 1 TURBINA COMPLETA PARA O MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OEY7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/07/2017 | 200.00 | 00003119593427 | JOSENILDA DA SILVA FALCAO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/07/2017 | 700.00 | 00002694440410 | CLECIO CARVALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FINALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE VETERANOS, QUE FOI INICIADO DIA 27 DE MAIO DE 2017 ATÉ DIAS 29 DE JULHO DE 2017 (3ª SEMANA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/07/2017 | 200.00 | 00026316803400 | JOSE RICARDO BEZERRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/07/2017 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/07/2017 | 2000.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE GERADOR DE 180KW PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA PARA EVENTOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/07/2017 | 3400.00 | 22356088000111 | KARLY SOM - GIANCARLOS SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/07/2017 | 200.00 | 00003119686433 | VALCICLEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA GALVÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/07/2017 | 15000.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE 4.110-6 FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/07/2017 | 5830.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO VW AMAROK CD4X4 COMPLETA DE PLACA QFE6106, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002185 | 08/07/2017 | 7976.50 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 126unid DE ARGAMASSA E 7KG DE TUBO GALVANIZADO, DESTINADOS A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/07/2017 | 800.00 | 00079034020487 | JOZIVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 ( UM) VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MOP-9377, NO PERIODO DE 10 DIAS DO MES DE JUNHO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/07/2017 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, DESTINADOS A DIVERSAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/07/2017 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PÚBLICAS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/07/2017 | 438.00 | 00004016106400 | JOSE WALTER NEVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE ELÉTRICA E FREIO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA CDV1742 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/07/2017 | 300.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, DESTINADAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE PARA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SEINFRA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/07/2017 | 37300.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO. DEBITADA NO DIA 10/07/2017, NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/07/2017 | 6786.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 10/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/07/2017 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente a precatórios durante aludido período de sobrevivência, a manutenção da vinculação dos percentuais mínimos de receita corrente líquida para a quitação da dívida pública, de acordo com o ofício de nº. 071/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/07/2017 | 1670.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PALCO, SOM E BANDAS DURANTE OS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2017 NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/07/2017 | 200.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE PROJETOS DO TURISMO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/07/2017 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E PORTAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/07/2017 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | valor referente a concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/07/2017 | 7990.00 | 28153806000139 | HERLANDIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESMONTE DO GINÁSIO DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO QUE DESABOU COM OS FORTES VENTOS OCORRIDOS NESTE MUNICIPIO NO DIA 04/07/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/07/2017 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/07/2017 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | valor referente ao repasse do convênio firmado com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperação entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutenção da Escola de Educação Infantil e Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/07/2017 | 500.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS EM CAMINHÃO SUCÇÃO COM CAPACIDADE DE 20.000 LITROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/07/2017 | 250.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/07/2017 | 13608.34 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação MDE - comissão, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/07/2017 | 1405.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação MDE, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/07/2017 | 937.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas especiais magistério, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/07/2017 | 5971.14 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos inativos magistério, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/07/2017 | 1874.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas magistério, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/07/2017 | 150.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 02 diária no valor de R$ 75,00, destinada ao deslocamento do funcionário para compra de peças para os veículos da sec. de educação em João Pessoa/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/07/2017 | 14603.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (escola municipal - estatutário), relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/07/2017 | 26299.81 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (sec. de educação - estatutário), relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/07/2017 | 4250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 40% - comissão, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/07/2017 | 1656.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação FEM 40% - estatutário, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/07/2017 | 129341.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação FUNDEB 40% e 60%, compt. 06/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/07/2017 | 900.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação do imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/07/2017 | 1100.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ARTESANATO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/07/2017 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo Classic de placa OEV6410, lotado na sec. de turismo deste municipio, durante o mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/07/2017 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/07/2017 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURÍSTICOS DO NOSSO MUNICÍPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/07/2017 | 480.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/07/2017 | 360.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/07/2017 | 465.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Turismo, Esportes e Recursos Naturais, compt. 06/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/07/2017 | 6200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/07/2017 | 937.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/07/2017 | 1100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/07/2017 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443, destinada a sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/07/2017 | 600.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de JUNHO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/07/2017 | 600.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de JUNHO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/07/2017 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | valor referente a 10 viagens no veículo Fiat Uno de placa OEW5337 para João Pessoa a serviço da sec. de Turismo deste município, durante o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/07/2017 | 300.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO RELACIONADA A SEC. AGRICULTURA EM RIO TINTO/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/07/2017 | 509.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de agricultura e pesca - estatutário, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/07/2017 | 7000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura e pesca - comissão, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/07/2017 | 600.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | valor referente ao serviço prestado no recadastramento do sistema de tributos desta prefeitura, durante o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/07/2017 | 450.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, durante o mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/07/2017 | 900.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/07/2017 | 600.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | valor referente a uma bolsa estágio do curso de Economia na sec. de finanças deste municipio, durante o mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/07/2017 | 337.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, compt. 06/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/07/2017 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/07/2017 | 5730.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/07/2017 | 7825.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/07/2017 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - estatutário, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/07/2017 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | valor referente ao serviço prestado como assessor jurídico junto a esta edilidade, durante o mês de MAIO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002206 | 11/07/2017 | 500.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | valor referente a locação do prédio onde funciona a Assessoria Jurídica desta prefeitura, durante o mês de MAIO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/07/2017 | 486.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria da Articulação Institucional e Polítiva, compt. 06/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/07/2017 | 2250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da procuradoria geral, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/07/2017 | 804.25 | 27418325000145 | DLM INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL - SILVANA MARIA ZAVATTIERE MARÇAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA GARAGEM DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/07/2017 | 2500.00 | 19296023000113 | ANTONIO SERAFIM PONTES | valor referente ao serviço prestado na manutenção, limpeza e reposição de peças na bomba do poço de água da comunidade de Tabapara (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/07/2017 | 997.79 | 05266210000140 | PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS PVC SOLADO, BOTAS COURO E LUVAS PVC DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/07/2017 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGAS DE CARTAS EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002207 | 11/07/2017 | 600.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | valor referente a locação do prédio onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de MAIO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002211 | 11/07/2017 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA2498 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/07/2017 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KEO8554 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/07/2017 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | valor referente a locação de uma carreta/caminhão/aberta Mercedez de placa KUT5916, lotada na secretaria de infra estrutura para coleta de lixo neste municipio, durante o mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002214 | 11/07/2017 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | valor referente a locação de um caminhão (diesel) de placa MNE4110 destinado a coleta de lixo no distrito de Fagundes, Gameleira e Ponta de Lucena, durante o mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/07/2017 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | valor referente a locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/07/2017 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | valor referente a locação de uma moto de placa MNE0261 a disposição da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/07/2017 | 1500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | valor referente ao serviço prestado como eletricista deste municipio, durante o mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/07/2017 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como operador da Patrol da SEINFRA, durante o mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/07/2017 | 1400.00 | 00069098930697 | FERNANDO LUIZ DIZARO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAÇAMBÃO DO PAC DE PLACA OFE6343, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/07/2017 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/07/2017 | 34872.10 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra Estrutura, compt. 06/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/07/2017 | 300.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade em Campina Grande/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/07/2017 | 2994.08 | 08293785001111 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMANCO TUBO, CERAMICA, REJUNTE CINZA E SOLOMASSA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/07/2017 | 6633.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de infra estrutura - estatutário, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/07/2017 | 39082.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. limpeza pública, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/07/2017 | 10481.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/07/2017 | 200.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/07/2017 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | valor referente a locação de uma moto honda 150 de placa QSA0264, lotada na sec. de administração deste municipio, durante o mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/07/2017 | 400.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da sec. de administração deste municipio, durante o mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/07/2017 | 200.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/07/2017 | 670.00 | 00002412017484 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 6 VIAGENS A JOÂO PESSOA E 1 VIAGEM A GUARABIRA A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/07/2017 | 6101.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento - estatutário, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/07/2017 | 1916.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/07/2017 | 2162.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento - estatutário, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/07/2017 | 2500.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de habitação popular - comissão, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00010838420486 | LUZINETE ESTACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA CANOA PARA A CAIÇARA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/07/2017 | 2916.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de cultura - comissão, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/07/2017 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da Agência Municipal de Desenvolvimento de Lucena - comissão, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/07/2017 | 468.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de articulação institucional e política - estatutário, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/07/2017 | 5550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de articulação institucional e política - comissão, relativo a 1ª parcela do 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | Manutenção das Atividades da Secretaria Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/07/2017 | 600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/07/2017 | 1350.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS COMUNIDADES: ESTIVA DO GERALDO E ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/07/2017 | 625.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002301 | 12/07/2017 | 7870.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE LUCENA, PRAÇA DE COSTINHA, GARAGEM DA SEINFRA E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA AMÉRICO FALCÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002302 | 12/07/2017 | 5487.20 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE LUCENA, BANHEIROS DE COSTINHA E ALMOXARIFADO DA GUIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/07/2017 | 300.00 | 00073347140400 | MARIA DA GUIA PEREIRA | valor referente a contribuição financeira para fazer uma viagem ao Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/07/2017 | 2720.00 | 09257353000146 | CERAMICA SALEMA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 MILEIRO DE TIJOLOS 8 FUROS, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/07/2017 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na assessoria a sec. de educação nas prestações de contas dos convênios federais e estaduais, durante o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/07/2017 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço prestado na manutenção da caixa d'água da antiga escola de Tabapara (zona rural deste municipio), relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/07/2017 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | valor referente a locação de uma caminhonete de placa MNT5398 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/07/2017 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | valor referente a locação de uma Kombi de placa HNK8353 no transporte dos alunos da zona rural, durante o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/07/2017 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/07/2017 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/07/2017 | 2500.00 | 00020540388491 | DJALMA PEREIRA SOARES | valor referente a locação de um ônibus de placa HVA3425 em substituição ao ônibus de placa MNB1160 para transportar alunos da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/07/2017 | 1500.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMÉRICO FALCÃO E ANTONIO AURÉLIO E CONSERTO DE UM FREEZER DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/07/2017 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MOG2195 para transportar alunos da sec. de educação deste municipio, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/07/2017 | 175.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/07/2017 | 500.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS EM CAMINHÃO SUCÇÃO COM CAPACIDADE DE 7.000 LITROS NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/07/2017 | 964.80 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO,SABÃO EM PO E ETC...) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/07/2017 | 2928.81 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 DESTINADOS OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2017, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/07/2017 | 180.00 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/07/2017 | 450.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | valor referente ao serviço prestado no transporte em 3 viagens para Pedras de Fogo, Guarabira e João Pessoa a serviço da secretaria de agricultuta deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/07/2017 | 250.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 ( UMA ) DIARIA, COM O OBJETIVO DE TRATA ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA EDILIDADE ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/07/2017 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA NOVA RESOLUÇÃO DO SAGRES 2017 MINISTRADO NO TCE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002303 | 13/07/2017 | 1016.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3KG DE DIJUNTOR 10 SACOS DE ARGAMASSA DE 15KG, DESTINADOS A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002304 | 13/07/2017 | 8002.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/07/2017 | 1400.00 | 00002430640473 | ABIMAEL DA SILVA GALVÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DO PISO DA PONTE QUE DÁ ACESSO A ONG APÔITCHÁ E COLOCAÇÃO DE 8 TUBOS DE 40CM NA ESTRADA DA ESTIVA DO GERALDO (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/07/2017 | 1360.00 | 27554366000169 | ISMAEL ANDRE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PREDEIRO COM AJUDANTE NA RESTAURAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA ,NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/07/2017 | 1980.20 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DIVERSOS ( CARNES, REFRIGERANTES ,COPOS DESCARTAVEIS E ETC...) DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇAO DO DIA DOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/07/2017 | 8745.31 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2017, CONFORME DOCUMNETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/07/2017 | 2453.35 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | valor referente ao serviço de encadernações, plotagens, cópias, banner em papel foto, impressões, digitalizações e gravação em cd de documentos da sec. de administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Implantação de Projetos Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00011405467401 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA AMIGOS DO FORRO, NA QUERMESSE DE RUA NO MUNICIPIO DE LUCENA E NO DISTRITO DE FAGUNDES NOS DIAS 15 E 29 DE JULHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/07/2017 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | valor referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão Negativa de Débitos Previdênciários), junto a RFB com fins específicos previdênciários e de assessoramento de atos administrativos e gestão pessoal junto ao RH e a Secretaria de Administração de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/07/2017 | 550.00 | 00002694440410 | CLECIO CARVALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FINALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE VETERANOS, QUE FOI INICIADO DIA 27 DE MAIO DE 2017 ATÉ DIAS 29 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/07/2017 | 937.00 | 23226303000122 | OSEAS BATISTA SOARES FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/07/2017 | 180.00 | 00003119593427 | JOSENILDA DA SILVA FALCAO | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 180,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/07/2017 | 800.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA FESTA DE SÃO PEDRO EM LUCENA NOS DIAS 27 E 28/06/2017 E SÃO PEDRO DE COSTINHA NO DIA 01/07/2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/07/2017 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NOS DIVERSOS EVENTOS DESTA EDILIADADE DURANTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/07/2017 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - RODAS RENT A CAR | valor referente a locação do véiculo VW Gol G7 de placa QFP4854, no período de 01/06 a 30/06/2017 a disposição da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/07/2017 | 400.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALBINO TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE 2 SEMANAS COM PRÓPRIA ROÇADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/07/2017 | 12181.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/07/2017 | 1849.91 | 05266210000140 | PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/07/2017 | 470.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/07/2017 | 937.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/07/2017 | 200.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/07/2017 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/07/2017 | 1200.00 | 00009566333404 | ANTONIO FIRMINO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 8 VIAGENS A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DO MÊS MARÇO A MAIO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/07/2017 | 13230.00 | 00038134179487 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI VW DE PLACA HNK8353/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS CADASTRADOS E ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (7 PARCELAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/07/2017 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar de reunião em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/07/2017 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | valor referente ao convênio firmado com esta prefeitura para representar os interesses da Educação Municipal junto às autoridades constituídas, tanto na esfera Estadual quanto na Federal, visando à implementação do Regime de Colaboração preconizado na Constituição Federal e na Lei nº. 9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/07/2017 | 500.00 | 00009540974402 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/07/2017 | 400.00 | 00010783133421 | THAYS KELLEN VALE DA SILVA VENANCIO | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/07/2017 | 400.00 | 00012507053470 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/07/2017 | 600.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de junho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0002336 | 19/07/2017 | 3000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | valor referente a prestação de serviços técnicos para assessoramento e consultoria a comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Lucena, no período de junho de 2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012016 | 0002337 | 19/07/2017 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 00832016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/07/2017 | 885.85 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES NO MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO 2017,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS OS QUAIS SE DESLOCARAM DESTE MUNICIPIO PARA O BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA NO MUNICIPIO DE CABEDELO-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/07/2017 | 1380.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/07/2017 | 937.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE junho DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/07/2017 | 363.30 | 05266210000140 | PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 CARROS DE MÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/07/2017 | 451.20 | 05266210000140 | PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 VASSOURAS JARDIM, 2 ENXADÃO ESTREITO, 2 ENXADÃO LARGO, 2 CHAVES DE FERRO E 12 ANCINHO CURVO DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/07/2017 | 1137.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DA PRAÇA E LOMBADAS DA ESTIVA DO GERALDO (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/07/2017 | 800.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Agência de Desenvolvimento deste municipio, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/07/2017 | 1936.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | valor referente ao fornecimento de 4 rolamentos, 2 retentores e 1 cubo rd para o carroção do trator Valmet 85 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002352 | 20/07/2017 | 6160.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/07/2017 | 360.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (NF: 924), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/07/2017 | 300.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta PREFEITURA em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/07/2017 | 1780.00 | 00003067636481 | JOÃO FELINTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM 2 AJUDANTES NA MÃO DE OBRA DA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/07/2017 | 200.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/07/2017 | 550.00 | 00002694440410 | CLECIO CARVALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FINALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE VETERANOS, QUE FOI INICIADO DIA 27 DE MAIO DE 2017 ATÉ DIAS 29 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/07/2017 | 865.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NAS RECARGAS DE TONERS SAMSUNG E HP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/07/2017 | 180.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 180,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/07/2017 | 846.15 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a uma contribuição financeira para arcar com despesas de energia elétrica e de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente aomês de MAIO de 2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/07/2017 | 1600.00 | 00006663891448 | JULIANA ANJOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/07/2017 | 1600.00 | 00007873258483 | JOSECLEIDE DOS ANJOS SOUZA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DOS FARDAMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE FRANÇA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/07/2017 | 1600.00 | 00005285174490 | KATIANE DAS NEVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DOS FARDAMENTOS DA BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OTTO ILLI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/07/2017 | 10179.66 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 DESTINADOS OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2017, CONFORME NOTA FISCAL 854 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/07/2017 | 550.00 | 01559544000150 | G.J DA SILVA ELETROELETRONICOS ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO DE UM REPARO COMPLETO NA BOMBA SUBMERSA DE 1.75CV EBARA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/07/2017 | 400.00 | 00005862781412 | JOSENILDO ANJOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN DE PLACA NPU5209 PARA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/07/2017 | 12453.64 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RECOLHIDOS NAS EXECUÇÕES FISCAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/07/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE QUEIMADAS/PB NO DIA 24/07/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/07/2017 | 1000.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E SECRETÁRIOS QUANDO EM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/07/2017 | 21029.66 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO DO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/07/2017 | 6892.09 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2017, CONFORME NOTA FISCAL 855 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/07/2017 | 720.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COMIDAS DE MILHO PARA FESTA DE SÃO PEDRO DE LUCENA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/07/2017 | 80.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA Para se deslocar ao Cabedelo ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal no dia 25 de julho de 2017, custear com despesas e alimentação e transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/07/2017 | 250.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/07/2017 | 1100.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/07/2017 | 3600.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS PARCELAS 2/10 DO CONVÊNIO DE Nº 01/2017, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES,QUE TEM COMO OBETIVO DESENVOLVER ATIVIDADES COM OS IDOSOS,CRIANÇAS E ADOLESCENTE COMO TAMBEM A MANUTENÇÃO DA AREA SOCIAL E PROJETOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/07/2017 | 1200.00 | 00020284616400 | EDINALDO DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ÔNIBUS DE PLACA CLK4127 DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017, LOTADO NA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/07/2017 | 1000.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | valor referente a locação de um veículo Fiat Uno de placa NQH0601 a disposição do gabinete do prefeito, durante o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/07/2017 | 513.00 | 10947745000116 | CAFAG - COML. DE FERRAG. MATL.-AGRIC.E CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO (NF: 788), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/07/2017 | 1850.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO CARTÓRIO ELEITORAL DA 2ª ZONA NA ENTREGA DE OFÍCIOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/07/2017 | 250.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002382 | 26/07/2017 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena, da comunidade da Guia e Costinha para o centro de Lucena no turno da manhã, no período de 06 de julho à 06 de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002383 | 26/07/2017 | 1490.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO À 01 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/07/2017 | 150.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | valor referente a concessão de 2 diarias no valor de R$ 75,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/07/2017 | 300.00 | 00005314420473 | MACILON MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA MOT1083 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/07/2017 | 3209.45 | 09098872000109 | SOTECA - SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (NF: 4875), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/07/2017 | 1000.00 | 24091626000119 | JOSILDA MENDONÇA DOS SANTOS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E PINTURA DA PRAÇA ANÍSIO RAIMUNDO QUIRINO NA ESTIVA DO GERALDO (ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/07/2017 | 1836.00 | 00007591581422 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 119 M² DE CALÇAMENTO (R$ 12,00 UNIDADE), 31 METROS LINEAR DE MEIO FIO (R$ 6,00 UNIDADE) E CONSTRUÇÃO DE 2 LOMBADAS (R$ 80,00 UNIDADE) NA RUA BENJAMIM FALCÃO EM FRENTE A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/07/2017 | 1500.00 | 28225700000101 | ODAIR ANDRE FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO E AJUDANTES EM DUAS SEMANAS DE TRABALHO NA PRAÇA DA BÍBLIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/07/2017 | 1500.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS COMO PEDREIRO E AJUDANTES EM ALGUNS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/07/2017 | 57363.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do Fundeb 60% (Professor: Adna Adrinny Oliveira Feliciano/outros), relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/07/2017 | 30561.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/07/2017 | 25403.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/07/2017 | 242224.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/07/2017 | 70709.05 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/07/2017 | 34810.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/07/2017 | 30380.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (escola municipal - estatutário), compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/07/2017 | 62276.71 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (sec. de educação - estatutário), compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/07/2017 | 9300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 40% - comissão, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/07/2017 | 4711.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação FEM 40% - estatutário, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/07/2017 | 62836.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% - contratos, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/07/2017 | 2159.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 NOTEBOOK DELL INSPIRION PRETO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/07/2017 | 1100.00 | 25298895000113 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2 CALHAS E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/07/2017 | 260.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 130,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM RIO TINTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/07/2017 | 200.00 | 00005707445471 | THANANI GOMES CORDEIRO GUEDES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/07/2017 | 1150.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE A AUISIÇÃO DE 1 UNIDADE INTERNA SPLIT E 1 UNIDADE EXTERNA SPLIT PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/07/2017 | 1780.00 | 00003067636481 | JOÃO FELINTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 2 PEDREIROS E 2 AJUDANTES NA MÃO NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/07/2017 | 550.00 | 00002694440410 | CLECIO CARVALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FINALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE VETERANOS, QUE FOI INICIADO DIA 27 DE MAIO DE 2017 ATÉ DIAS 29 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/07/2017 | 500.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados na fiscalização marítima em todo municipio, durante 15 dias do mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/07/2017 | 14370.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/07/2017 | 2232.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/07/2017 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de agricultura e pesca - estatutário, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/07/2017 | 17000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura e pesca - comissão, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/07/2017 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura e pesca - contrato, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/07/2017 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários dos Agentes Políticos - Eletivos, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/07/2017 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da procuradoria geral, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/07/2017 | 120.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 120,00 cada, destinadas ao tesoureiro para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/07/2017 | 14108.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/07/2017 | 23000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/07/2017 | 5768.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - estatutário, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/07/2017 | 43330.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação MDE - comissão, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/07/2017 | 3436.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação MDE, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/07/2017 | 12541.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos inativos magistério, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/07/2017 | 3748.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas magistério, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/07/2017 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, destinada a secretária para uma reunião no Centro de Formação de Educadores, no dia 31/07/17, em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/07/2017 | 100692.76 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. limpeza pública, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/07/2017 | 14284.19 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de infra estrutura - estatutária, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/07/2017 | 27040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/07/2017 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/07/2017 | 14150.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/07/2017 | 7100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/07/2017 | 4727.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento - estatutário, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/07/2017 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de cultura - comissão, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/07/2017 | 6600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de habitação popular - comissão, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/07/2017 | 1583.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de articulação institucional e política - estatutário, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/07/2017 | 14150.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de articulação institucional e política - comissão, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | Manutenção das Atividades da Secretaria Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/07/2017 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS 07/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/07/2017 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da Agência Municipal de Desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/07/2017 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE PARA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SEINFRA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2017 | 1973.04 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2017, NA CONTA 18-5,CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MêS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/07/2017 | 3000.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO COM PARTE INSS A MP 778 2017 ACORDO SALDOS DAS LEIS 12810,12996 E 10522, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/07/2017 | 631.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM DEBITO REALIZADO NA CONTA 4.110-6 FPM, PAGAMENTO DE DARF/RFB,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/07/2017 | 987.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM DEBITO REALIZADO NA CONTA 4.110-6 FPM, PAGAMENTO DE DARF/RFB,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/07/2017 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/08/2017 | 7500.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONVENIO FIRMADO JUNTO A CACE E ESTA EDILIDADE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A CRIANÇAS ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002450 | 01/08/2017 | 8500.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CIP-ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,CONFORME CONTRATO DE Nº 352/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/08/2017 | 4800.00 | 22840650000188 | JOÃO RODRIGO QUIRINO LINS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25 UNIDADES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E 100 UNIDADES DE ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/08/2017 | 7988.81 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/07 A 31/07/2017, CONFORME NOTA FISCAL 867 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/08/2017 | 4285.38 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 859 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/08/2017 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA, DURANTE O PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/08/2017 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas ao funcionário para viagens extras para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/08/2017 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/08/2017 | 500.00 | 00022621458491 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA | valor referente a contribuição financeira para fazer uma viagem ao Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/08/2017 | 150.00 | 00079726690404 | ALECSANDRO TARGINO DE BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADO AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/08/2017 | 645.75 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as taxas bancárias da conta da RECEITA 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/08/2017 | 180.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/08/2017 | 715.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA DO SÃO PEDRO DA COLÔNIA DE PESCADORES DE LUCENA NO DIA 29/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/08/2017 | 4600.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (TENDAS, MESAS, CADEIRAS, BANHEIROS QUÍMICOS E PALCO) PARA OS EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/08/2017 | 1120.00 | 22356088000111 | KARLY SOM - GIANCARLOS SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA E MÓVEL DURANTE A QUERMESSE DE SÃO JOSÉ EM FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/08/2017 | 2150.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 9 VIAGENS A CRUZ DO ESPÍRITO SANTO, CAPIM DE MAMANGUAPE A SERVIÇO DO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA PARA ENTREGA DE ALIMENTOS NAS ENTIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/08/2017 | 250.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas ao deslocamento e alimentação a João Pessoa para tratar de assuntos referentes a esta Sec. de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/08/2017 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A ESCOLA TECNICA IFPB LOCALIZADA NA GUIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/08/2017 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITARIO VIRTUAL E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/08/2017 | 800.00 | 00098325841400 | DEIJAM DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX DE PLACA MNY4409/PB, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/08/2017 | 10244.20 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 DESTINADOS OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/07 A 31/07/2017, CONFORME NOTA FISCAL 864 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/08/2017 | 300.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 3 diária no valor de R$ 300,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em Recife,custear com despesa de alimentação e transporte nos dias 02 e 03/08/17, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/08/2017 | 400.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002473 | 03/08/2017 | 420.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140KG DE MACAXEIRA (A R$ 3,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 053174), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002475 | 03/08/2017 | 1576.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 167,00KG DE BATATA DOCE (A R$ 3,00 REAIS CADA), E AO FORNECIMENTO DE 430,00KG DE MELANCIA (Á R$ 2,50 DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS CADA) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 042469), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002476 | 03/08/2017 | 356.10 | 00023761717415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 118,70KG DE MACAXEIRA (A R$ 3,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 053325), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002478 | 03/08/2017 | 523.00 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | valor referente ao fornecimento de 70kg de melancia (a R$ 2,50kg), 30kg de pimentão (a R$ 6,00kg) e 14kg de feijão verde (a R$ 12,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (NF: 053314), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002479 | 03/08/2017 | 520.00 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200KG DE COCO SECO (A R$ 2,60KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 053297), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/08/2017 | 1298.00 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200,00KG DE ACEROLA (A R$ 5,50KG) E 16,50KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 053306), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002481 | 03/08/2017 | 602.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110KG DE BANANA PACOVAN (A R$ 4,00KG) e 27KG DE MARACUJÁ (A R$ 6,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 053269), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002482 | 03/08/2017 | 408.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 136KG DE MACAXEIRA (A R$ 3,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 053280), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002483 | 03/08/2017 | 2133.80 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39,30KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG), 276,80KG DE BANANA PACOVAN (A R$ 4,00KG) E 185KG DE BATATA DOCE (A R$ 3,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE LUCENA (NF: 053240), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002484 | 03/08/2017 | 602.70 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 71,30KG DE MACAXEIRA (A R$ 3,00KG) E 20KG DE COENTRO (A R$ 8,00KG),E 57,20KG DE BANANA PACOVAN (A R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 053250), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002485 | 03/08/2017 | 800.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 89KG DE BANANA PACOVAN (A R$ 4,00KG) E 148KG DE BATATA DOCE (A R$ 3,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 053157), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/08/2017 | 380.00 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BANDEIRA DO BRASIL MEDINDO 0,90x1,30M, 1 BANDEIRA DA PARAÍBA MEDINDO 0,90x1,30M E 1 BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE LUCENA MEDINDO 0,90x1,30M PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Controle Interno e Transparência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/08/2017 | 150.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada ao funcionario para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/08/2017 | 798.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/08/2017 | 546.00 | 27924606000170 | WESLEN DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA APLICAÇÃO DE 91 METROS LINEAR DE MEIO FIO(PREÇO UNITÁRIO R$ 6,00), NA RUA RITA DE CARVALHO FALCÃO AO LADO DA IGREJA CATÓLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/08/2017 | 1920.00 | 00007591581422 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE 160 METROS QUADRADOS EM PARALELEPIPADO (PREÇO UNITARIO R$ 12,00), NA RUA RITA DE CARVALHO FALCÃO, AO LADO DA IGREJA CATOLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/08/2017 | 570.00 | 00047523085415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS | valor referente a contribuição financeira para fazer uma viagem ao estado de São Paulo com urgência, para resolver problemas relacionado a saúde de um familiar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/08/2017 | 1920.00 | 00002213501440 | ERONILDES LUIZ FREIRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE UMA SEMANA DE 2 PEDREIROS E 2 AJUDANTES, NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA E RETELHAMENTO NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/08/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 04/08/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/08/2017 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente ao serviço de distribuição de internet banda larga destinado a sede da Prefeitura de Lucena/PB, durante o período de 30/06 a 31/07/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/08/2017 | 300.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR Do EVENTO DE ADMIMISTRAÇÃO TRIBUTARIA, REALIZADO NOS DIAS02, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/08/2017 | 200.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/08/2017 | 150.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 150,00 , DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO RELACIONADA A SEC. AGRICULTURA EM JACARAÚ/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/08/2017 | 200.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002495 | 04/08/2017 | 402.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 134,00KG DE MACAXEIRA (A R$ 3,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 053828), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002497 | 04/08/2017 | 2000.40 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 273,00KG DE MARACUJÁ (A R$ 6,00KG), E 30,20KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 053845), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002498 | 04/08/2017 | 1545.00 | 00060306866404 | JOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 103,00KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (A R$ 15,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 053832), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/08/2017 | 2204.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA PERSONALIZAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES (PLACAS: OGC-4957 / OEY-7623 / OGB-3370 / OSA-7030 / NQK-2928 / OGC-7967 / OGC-5419 / OXO-2905), DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/08/2017 | 6800.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA NO PERÍODO DE 05/07 A 06/08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/08/2017 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA NO HORÁRIO DA TARDE NO PERÍODO DE 06/07 A 05/08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/08/2017 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA NO HORÁRIO DA NOITE NO PERÍODO DE 06/07 A 05/08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/08/2017 | 532.07 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 19129-9 NO DIA 02/08/2017, RELATIVO A FOPAG DO MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/08/2017 | 300.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | valor referente a concessão de 1 diárias no valor de R$ 300,00, para o deslocamento de viagens de Lucena-PB a João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/08/2017 | 200.00 | 00002989819479 | MARICELIA DE MARAES LUIZ | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, para o deslocamento de viagens de Lucena-PB a João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/08/2017 | 200.00 | 00003119593427 | JOSENILDA DA SILVA FALCAO | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, para o deslocamento de viagens de Lucena-PB a João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/08/2017 | 200.00 | 00001537146467 | JONALYN MANDARIO TABAOSOARES | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, para o deslocamento de viagens de Lucena-PB a João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/08/2017 | 200.00 | 00005561719424 | KASSIA DE SANTANA KISHISHITA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, para o deslocamento de viagens de Lucena-PB a João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/08/2017 | 200.00 | 00006120798480 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, para o deslocamento de viagens de Lucena-PB a João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/08/2017 | 200.00 | 00001347028404 | MARIA JOSE DA SILVA CORDEIRO GOMES | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, para o deslocamento de viagens de Lucena-PB a João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/08/2017 | 300.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/08/2017 | 200.00 | 00002584754479 | ALEXSANDRA MAGNA SOUZA DA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, para o deslocamento de viagens de Lucena-PB a João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/08/2017 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/08/2017 | 8.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO 27/07/2017 CONTA CORRENTE DE Nº 10.336-5 FUNDO EPECIAL DE PETROLEO, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/08/2017 | 600.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | valor referente ao serviço prestado no recadastramento do sistema de tributos desta prefeitura, durante o mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/08/2017 | 682.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/08/2017 | 321.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, LIC. ATRAS. LEI 7.656, VISTORIA E SEG. OBRIGATÓRIO DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFE6343, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/08/2017 | 1650.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO ENSACADO 50KG PARA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE UM TRECHO DA RUA AMÉRICO FALCÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/08/2017 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, DESTINADOS A DIVERSAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/08/2017 | 1500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | valor referente ao serviço prestado como eletricista deste municipio, durante o mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/08/2017 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/08/2017 | 800.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/08/2017 | 1400.00 | 00004358474497 | MACIEL VALE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KIO2696 LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/08/2017 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/08/2017 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGAS DE CARTAS EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/08/2017 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/08/2017 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/08/2017 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/08/2017 | 250.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa/PB,nos dias 09 e 10-08-2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/08/2017 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na Caixa Economica e Banco do Brasil em Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/08/2017 | 60.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/08/2017 | 250.00 | 00009065962468 | DIMAS SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 09 E 10-08-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/08/2017 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/08/2017 | 5830.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW AMAROK CD4X4 COMPLETA DE PLACA QFE6106, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/08/2017 | 300.00 | 00009673693471 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA QFE9724 A SERVIÇO DA SEC. DE TURISMO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/08/2017 | 800.00 | 25014496000183 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/08/2017 | 800.00 | 25014496000183 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002525 | 08/08/2017 | 22846.59 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( LEITE EME PO,MACARRAO,MARGARINA E ETC...) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/08/2017 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E PORTAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/08/2017 | 200.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço da Sec. de Educação deste municipio,nos dias 09 e 10-08-2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/08/2017 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/08/2017 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | valor referente a concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002571 | 09/08/2017 | 1300.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 KIT DE EMBREAGEM DE LINK PARA O MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/08/2017 | 400.00 | 00010783133421 | THAYS KELLEN VALE DA SILVA VENANCIO | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/08/2017 | 500.00 | 00009540974402 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/08/2017 | 400.00 | 00012507053470 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002580 | 09/08/2017 | 56682.91 | 18582919000104 | C2C CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2º MEDIÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 1 (UM ) REFEITORIO E 02 (DOIS) BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A TOMA DE PREÇO Nº04/2016. | 00042016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0002581 | 09/08/2017 | 36024.97 | 18582919000104 | C2C CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1º MEDIÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS ) SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INACIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A TOMA DE PREÇO Nº04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/08/2017 | 900.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação do imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/08/2017 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo Classic de placa OEV6410, lotado na sec. de turismo deste municipio, durante o mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/08/2017 | 360.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/08/2017 | 480.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/08/2017 | 600.00 | 00005638457402 | ANGELO SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA DE PLACA MNS5898 PARA A SEC. DE TURISMO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/08/2017 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/08/2017 | 1100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/08/2017 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443, destinada a sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/08/2017 | 600.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de JULHO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/08/2017 | 600.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de JULHO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/08/2017 | 600.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de julho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/08/2017 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | valor referente ao serviço prestado como assessor jurídico junto a esta edilidade, durante o mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/08/2017 | 250.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, COM O OBJETIVO DE TRATA ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA EDILIDADE ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/08/2017 | 200.00 | 00005707445471 | THANANI GOMES CORDEIRO GUEDES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11-08-2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/08/2017 | 900.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, relativo ao mês de JUlHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/08/2017 | 700.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | valor referente a uma bolsa estágio do curso de Economia na sec. de finanças deste municipio, durante o mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/08/2017 | 600.00 | 00070113174497 | RAYSSA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRO DE DÍVIDA ATIVA NO SETOR 1 DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/08/2017 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente ao serviço de apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas do municipio de Lucena, durante o mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/08/2017 | 1260.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | valor referente ao serviço prestado no transporte de 18 carradas de aterro (a R$ 70,00 cada) destinadas a ruas vicinais no Bairro Novo neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002551 | 09/08/2017 | 1100.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | valor referente a locação do prédio onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de JUNHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002554 | 09/08/2017 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA2498 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/08/2017 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KEO8554 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/08/2017 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | valor referente a locação de uma carreta/caminhão/aberta Mercedez de placa KUT5916, lotada na secretaria de infra estrutura para coleta de lixo neste municipio, durante o mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002558 | 09/08/2017 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | valor referente a locação de um caminhão (diesel) de placa MNE4110 destinado a coleta de lixo no distrito de Fagundes, Gameleira e Ponta de Lucena, durante o mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/08/2017 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | valor referente a locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/08/2017 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | valor referente a locação de uma moto de placa MNE0261 a disposição da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/08/2017 | 937.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/08/2017 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BANHEIRO PUBLICOS,LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA DURENTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/08/2017 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como operador da Patrol da SEINFRA, durante o mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/08/2017 | 1265.12 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO, LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO, SUBSTITUIR COXIM DIANTEIRO E INFERIOR E REVISÃO PERIODICA DO CAMINHÃO DO PAC DE PLACA OFE6343 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/08/2017 | 2634.88 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DO PAC DE PLACA OFE6343 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/08/2017 | 11844.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002586 | 09/08/2017 | 2730.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CIP-ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 352/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/08/2017 | 389.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DOS QUEBRA MOLAS NA RUA DAVI FALCÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/08/2017 | 3500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO FIAT MAREA DE PLACA KIC4472 PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/08/2017 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | valor referente a locação de uma moto honda 150 de placa QSA0264, lotada na sec. de administração deste municipio, durante o mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/08/2017 | 400.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da sec. de administração deste municipio, durante o mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/08/2017 | 800.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Agência de Desenvolvimento deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/08/2017 | 1200.00 | 00078850347472 | MANOEL ROBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO TRADICIONAL DI DIA DOS PAIS NA COMUNIDADE DE COSTINHA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/08/2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0002588 | 10/08/2017 | 3000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | valor referente a prestação de serviços técnicos para assessoramento e consultoria a comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Lucena, no período de julho de 2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/08/2017 | 11386.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/08/2017 | 69297.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/08/2017 | 2800.00 | 00002694440410 | CLECIO CARVALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FINALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE VETERANOS (ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/08/2017 | 800.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na limpeza geral de roço em toda a Escola Municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo, durante o mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/08/2017 | 557.60 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinadas a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/08/2017 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente a precatórios durante aludido período de sobrevivência, a manutenção da vinculação dos percentuais mínimos de receita corrente líquida para a quitação da dívida pública, de acordo com o ofício de nº. 071/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/08/2017 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 2 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na Caixa Economica e Banco do Brasil em Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/08/2017 | 200.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/08/2017 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/08/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | valor referente a contribuição mensal á Confederação Nascional de Municipios - CNM, relativo ao mes de julho, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/08/2017 | 1350.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS COMUNIDADES: ESTIVA DO GERALDO E ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/08/2017 | 2000.00 | 28225700000101 | ODAIR ANDRE FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO COM 2 AJUDANTES DURANTE 2 SEMANAS NA PRAÇA DA BÍBLIA AO LADO DA CAGEPA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/08/2017 | 1900.00 | 00007591581422 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE 190 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPADO (PREÇO UNITARIO R$ 10,00), NA RUA JOÃO HERMÍNIO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/08/2017 | 1900.00 | 00002213501440 | ERONILDES LUIZ FREIRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO COM PEDRAS CALCÁRIAS (MEDINDO 17,80M DE COMPRIMENTO X 1M DE ALTURA NO MACEIÓ EM FRENTE A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/08/2017 | 396.00 | 27924606000170 | WESLEN DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 66 METROS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA JOÃO HERMÍNIO DOS SANTOS EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/08/2017 | 7625.00 | 24807811000167 | TANIA MARIA DE LIMA BERNARDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.500 MIL DE PARALELEPÍPEDO E 12 METROS DE MEIO FIO PARA A RUA JOÃO HERMÍNIO DOS SANTOS EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/08/2017 | 280.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 ARRUELAS CONICAS DO CUBO DA RODA TRAZ. E AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONDECÇÃO PARA O CANO DA TEMPERATURA DO TRATOR DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/08/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor referente a prestação de serviços advocaticios prestados a esta edilidade, referente ao mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/08/2017 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/08/2017 | 158.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/07/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/08/2017 | 234.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/07/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/08/2017 | 209.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/07/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/08/2017 | 271.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA DE 20/12/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/08/2017 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/04/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/08/2017 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 27/10/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/08/2017 | 360.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO EM COSTINHA NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 01/07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/08/2017 | 900.00 | 00009566333404 | ANTONIO FIRMINO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 6 VIAGENS A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/08/2017 | 554.81 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a uma contribuição financeira para arcar com despesas de energia elétrica e de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente aomês de JULHO de 2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/08/2017 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço prestado na manutenção da caixa d'água da antiga escola de Tabapara (zona rural deste municipio), relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/08/2017 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na assessoria a sec. de educação nas prestações de contas dos convênios federais e estaduais, durante o mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/08/2017 | 150.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA PARA VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/08/2017 | 150.00 | 00078850460449 | DALVANIRA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA PARA VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/08/2017 | 200.00 | 00039611205449 | ANA LUCIA MENDES FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA PARA VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/08/2017 | 150.00 | 00073804592449 | CLEIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA PARA VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/08/2017 | 200.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA PARA VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/08/2017 | 150.00 | 00036557544420 | ROSETE DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA PARA VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/08/2017 | 300.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA PARA VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/08/2017 | 200.00 | 00052153576415 | ARIOSMAR ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO FUNCIONÁRIO PARA VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/08/2017 | 200.00 | 00003167943416 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA PARA VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/08/2017 | 200.00 | 00002342428413 | LUCIENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA PARA VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/08/2017 | 2253.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BAQUETAS, MAÇANETA, PALHETAS, ETC) DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/08/2017 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002624 | 14/08/2017 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | valor referente a locação de uma caminhonete de placa MNT5398 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/08/2017 | 150.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO FUNCIONÁRIO PARA VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/08/2017 | 864.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BAQUETAS, MAÇANETA, TALABAR, ETC) DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/08/2017 | 1507.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BAQUETAS, MAÇANETA, TALABAR, PELE, ETC) DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURÉLIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/08/2017 | 2690.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BAQUETAS, MAÇANETA, TALABAR, PELE, ETC) DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MAÇOM LUIZ DE FRANÇA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/08/2017 | 2100.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NA CAPA TRASEIRA DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370, EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO DO ÔNIBUS OFA7030 E EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO DO ÔNIBUS DE PLACA MNB1160 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/08/2017 | 1210.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | valor referente ao fornecimento de 22 bujões de gás para as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/08/2017 | 1500.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMÉRICO FALCÃO E ANTONIO AURÉLIO E CONSERTO DE UM FREEZER DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/08/2017 | 937.00 | 23226303000122 | OSEAS BATISTA SOARES FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/08/2017 | 1200.00 | 00006880197493 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO E ALVENARIA, NA ECOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002646 | 15/08/2017 | 13230.00 | 00038134179487 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI VW DE PLACA HNK8353/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS CADASTRADOS E ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (7 PARCELAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/08/2017 | 8662.20 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 DESTINADOS OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL 871 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/08/2017 | 150.00 | 00000090392442 | GEANE CALADO TARGINO | referente a concessão de 01 diaria, no valor de R$ 150,00,para participar de uma reunião dos projetos da agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/08/2017 | 400.00 | 22356088000111 | KARLY SOM - GIANCARLOS SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA E MÓVEL DURANTE A DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12/08/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/08/2017 | 1000.00 | 00064642798404 | ADRIANA PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO COM LANCHES E JANTAS, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS DA FESTA DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE DE COSTINHA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01-07-2017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/08/2017 | 1250.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO A RFB RECEITA FEDERAL DO BRASIL INSS/PGFN PARA COM ADESÃO A MP 778, APOIO ADMINISTRATIVO AO RH E SEC FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/08/2017 | 2600.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME RECIBO DE CONFIRMAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO Nº00005644616,RELATIVO AS PARCELAS DE 1 A 5/39 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/08/2017 | 26000.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME RECIBO DE CONFIRMAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO Nº08911999899016875210,REFERENTE AO REPARCELAMENTO DOS PROCESSOS Nº402162/20155-40,402542/2015-84,400607/20116-38,401598/2016-01,402080/2016-86,402485/2016-14,401542/2017-29,RELATIVO AS PARCELAS DE 1 A 5/60 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/08/2017 | 3000.00 | 20101299000188 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM MONUMENTO DE UMA BÍBLIA PARA A PRAÇA DA BÍBLIA E CONFECÇÃO DE UMA OBRA DE ARTE DO NOME "EU AMO LUCENA" DESTINADO A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/08/2017 | 5886.23 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL 870 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/08/2017 | 450.00 | 00005865688405 | MARCELO NUNES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 3 VIAGENS A JOÃO PESSOA EM UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFN2354 A DISPOSIÇÃO DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002653 | 16/08/2017 | 2578.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 CAIXA D'ÁGUA 2.000L, 4 PORTAS INTEIRICA E 32 SACOS DE CAL MEGÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO DE COSTINHA E DO CALÇAMENTO NOVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/08/2017 | 4655.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/08/2017 | 500.00 | 02990658000113 | TRATORPART S-JOAO SILVESTRE DA S.FI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 TERMINAL 6 ESTRIAS E 1 ROÇADOR AH-RO PARA A ROÇADEIRA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/08/2017 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NOS DIVERSOS EVENTOS DESTA EDILIADADE DURANTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/08/2017 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CADA), DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO RELACIONADA A SEC. AGRICULTURA EM CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB,NOS DIAS 17 E 18/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/08/2017 | 890.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002656 | 16/08/2017 | 4275.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA NKQ2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002657 | 16/08/2017 | 1170.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS VELORE DE PLACA OGC5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002658 | 16/08/2017 | 3395.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002660 | 16/08/2017 | 3544.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRÃO DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/08/2017 | 4427.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA OEY 7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/08/2017 | 150.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada ao deslocamento do funcionário para compra de peças para os veículos da sec. de educação em Recife/PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/08/2017 | 900.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS COMO PEDREIRO E AJUDANTES EM ALGUNS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/08/2017 | 600.00 | 00006739901414 | JOSE TIAGO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JULHO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/08/2017 | 1700.00 | 00000849729475 | JOSE DE SOUZA RAMALHO NETO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE DADOS E ELABORAÇÕA DE PROJETO TECNICO PAA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/08/2017 | 250.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/08/2017 | 150.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/08/2017 | 300.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 3 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao funcionário para custear despesas com alimentação e transporte, para tratar de assuntos desta secretaria na Caixa Economica e Banco do Brasil em Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/08/2017 | 1872.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSÃO DA 2º VIA DOS EXTRATOS DAS CONTAS 21-5,22-3,23-1,11.144-3 E 11.145-1 DO PERIODO DE 2011 A 2017, CONFORME OFICIO DE N?063/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/08/2017 | 200.00 | 00003944651480 | MARCOS ANTONIO ARCANJO DOS ANJOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEINFRA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/08/2017 | 4500.00 | 28439887000138 | JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA, NA AMPLIAÇÃO DE PARTE DE UM MURO DE ARIMO MEDINDO 17 METROS DE COMPRIMENTOS, POR 1 METRO DE ALTURA, POR 0,80 DE LARGURA, SAPATAS, BANCOS, PISOS, CONTORNOS DE JARDIM E 2 CAIXAS COLETORAS DE ÁGUA NA AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/08/2017 | 3052.00 | 00007591581422 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 205m EM PARALELEPIPEDO Á R$ 12,00 (CADA METRO) E 74m DE MEIO FIO Á R$ 8,00 (CADA METRO), NA RUA JOÃO HERMINIO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/08/2017 | 300.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | valor referente a concessaode 01 diaria para se deslocar a Campina Grande com o objetivo de tratar de assuntos deste edilidade em compras de peças destinados aos veículos da secretaria de Seinfra, a custear com transporte e alimentação, junto a esta edilidade, no dia 18 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/08/2017 | 910.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | VALOR REFERENTE AS RECARGAS E REMANUFATURA DE TONER HP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSOARA HP, E RECARGAS DE TONER HP, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/08/2017 | 1000.00 | 00006403958488 | HEBER VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE A UMA CONTRINUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL VAQUEJADA DE LUCENA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19-08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/08/2017 | 22872.02 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREV. MUNICIPAL,PART PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/08/2017 | 2590.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 37 CARRADAS DE ATERROS (PREÇO UNITARIO R$ 70,00), EM VARIAS RUAS DE PONTA DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/08/2017 | 2000.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS D CONCRETO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 POSTES CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO PARA A PRAÇA DA BIBLIA, LUCENA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002690 | 18/08/2017 | 426.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO DE COSTINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/08/2017 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/08/2017 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 10.344-6 ICMS-REPASSE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/08/2017 | 319.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREV. MUNICIPAL,PART PATRONAL DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/08/2017 | 451.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREV. MUNICIPAL,PART PATRONAL DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/08/2017 | 1500.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZAÇÃO TRADICIONAL DO TORNEI DE FUTEBOL DE CAMPO, EM COMEMORAÇÃO AO 20º ANIVERSARIO DO FLUMINENSE, QUE SERA REALIZADO NA ZONA RURAL, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/08/2017 | 220.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREV. MUNICIPAL,PART PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/08/2017 | 200.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADA A FUNCIONARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/08/2017 | 1023.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREV. MUNICIPAL,PART PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/08/2017 | 750.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 15 TROFEUS EM MADEIRA, COM ADESIVO PERSONALIZADO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 50,00 CADA, DESTINADO PARA O DESFILI CIVICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/08/2017 | 102896.22 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREV. MUNICIPAL,PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/08/2017 | 25976.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREV. MUNICIPAL,PART PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/08/2017 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/08/2017 | 3700.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de um micro ônibus de placa OFF6571 lotado na sec. de educação deste municipio para transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino no trajeto circular entre os sítios Estiva e a Fazenda Capitão para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/08/2017 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor 150,00, destinada ao funcionario, pra tratar de assuntos desta secretaria, em João Pessoa PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/08/2017 | 577.00 | 00004016106400 | JOSE WALTER NEVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE DE REFRIGERAÇÃO E CABEÇOTE, NO VEICULO DE PLACA CDV-1742, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/08/2017 | 1596.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 ROLAMENTOS, 2 RETENTORES E 1 CUBO PARA O CARROÇÃO DO TRATOR VALMET 85 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/08/2017 | 937.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/08/2017 | 1100.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA MANUTENÇÃO NA CAIXA DE MACHA E ENGRENAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTECENTE A SEINFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/08/2017 | 500.00 | 00032440731404 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS DA PIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA OFB2796, NO PERÍODO DE 5 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2017 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/08/2017 | 150.00 | 00004546339470 | JEOVANIA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/08/2017 | 1095.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do FPM 4110-6, período de apuração 30/06/2017, vencimento 30/06/2017, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/08/2017 | 1095.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do FPM 4110-6, período de apuração 31/07/2017, vencimento 31/07/2017, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/08/2017 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/08/2017 | 450.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, durante o mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/08/2017 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/08/2017 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURÍSTICOS DO NOSSO MUNICÍPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/08/2017 | 180.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 2 diária no valor de R$ 90,00, destinada ao deslocamento e alimentação do funcionário para tratar de assuntos referente a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/08/2017 | 150.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | valor referente a concessão de 2 diarias no valor de R$ 75,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/08/2017 | 686.24 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a uma contribuição financeira para arcar com despesas de energia elétrica e de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente aomês de JUNHO de 2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/08/2017 | 8709.39 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 DESTINADOS OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL 873 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/08/2017 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | valor referente ao repasse do convênio firmado com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperação entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutenção da Escola de Educação Infantil e Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/08/2017 | 230.00 | 00072655909453 | JOSENILDO ENEDINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA NA RUA DO MILÊNIO CLUB, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/08/2017 | 7482.02 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL 872 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002711 | 23/08/2017 | 7174.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 MICRO, 1 MONITOR, 1 TECLADO, 1 MOUSE, 1 NOTEBOOK, 1 IMPRESSORA E 1 ESTABILIZADOR PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/08/2017 | 250.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 25o,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade em Natal/RN,no dia 23-08-2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/08/2017 | 2000.00 | 28225700000101 | ODAIR ANDRE FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO COM 2 AJUDANTES, NA PRAÇA DA BÍBLIA AO LADO DA CAGEPA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 14 Á 25-08-2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/08/2017 | 1000.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DA PRAÇA DA ESTIVA DO GERALDO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/08/2017 | 360.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LACHES PARA EQUPE DA CONTABILIDADE E SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/08/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 24/08/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/08/2017 | 100.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/08/2017 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo Classic de placa OEV6410, lotado na sec. de turismo deste municipio, durante o mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/08/2017 | 400.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/08/2017 | 2364.00 | 00010604015410 | ANTONIO DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 197m² DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO (PREÇO UNITÁRIO R$ 12,00) NAS RUAS JOÃO MONTEIRO FALCÃO, PROXIMO AO CEMITÉRIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/08/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor referente a prestação de serviços advocaticios prestados a esta edilidade, referente ao mês de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/08/2017 | 1400.00 | 00004358474497 | MACIEL VALE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KIO2696 LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/08/2017 | 500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANILHA PARA A REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO DO PORTAL DA CIDADE DE LUCENA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/08/2017 | 120.00 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 PARES DE LUVAS PIGMENTADA, DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/08/2017 | 1100.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/08/2017 | 1300.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA GERAL DA ESCOLA OTTO ILLI,NA ESTIVA DO GERALDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/08/2017 | 350.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 2 diária no valor de R$ 175,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa,custear com despesa de alimentação e transporte nos dias 29 e 30/08/17, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002729 | 29/08/2017 | 1350.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OFA7030, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/08/2017 | 3315.00 | 04212097000157 | SEDIC - GRAFICA E COPIADORA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2.550 IMPRESSÕES EM FARDAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/08/2017 | 540.00 | 00011625209495 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NO FORNECIMENTO COM LANCHES E SALGADOS, PARA OS PRATICIPANTES DA REUNIÃO DE DISCURSÃO, SUSGESTÃO E ELABORAÇÃO DE UM ROTEIRO TURISTICO, REALIZADO NO DIA 17-08-2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/08/2017 | 234.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/08/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/08/2017 | 158.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/08/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/08/2017 | 209.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/08/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/08/2017 | 3000.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE PARCELAMENTO COM PARTE INSS A MP 778 2017 ACORDO SALDOS DAS LEIS 12810,12996 E 10522, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/08/2017 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas ao funcionário para viagens extras para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa,nos dias 29 e 30-08-2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/08/2017 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários dos Agentes Políticos - Eletivos, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/08/2017 | 477.00 | 00054672066487 | MERKZENDEK DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E LIMPEZA DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/08/2017 | 300.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM RIO TINTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/08/2017 | 120.00 | 00005707445471 | THANANI GOMES CORDEIRO GUEDES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 120,00, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, NO DIAS 30-08-2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/08/2017 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da procuradoria geral,comissao, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/08/2017 | 15000.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE 4.110-6 FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/08/2017 | 50.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor 50,00, destinada ao funcionario, pra tratar de assuntos desta secretaria, na agencia do Banco da Caixa em Cabedelo, no dia 30/08/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/08/2017 | 14093.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/08/2017 | 22415.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2017 | 5768.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - estatutário, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/08/2017 | 2232.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/08/2017 | 13585.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/08/2017 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de agricultura e pesca - estatutário, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/08/2017 | 16625.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura e pesca - comissão, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002739 | 30/08/2017 | 1490.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO À 01 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/08/2017 | 150.00 | 00003119593427 | JOSENILDA DA SILVA FALCAO | valor referente a concessão de 2 diária no valor de R$ 75,00, para o deslocamento de viagens de Lucena-PB a João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002743 | 30/08/2017 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena, da comunidade da Guia e Costinha para o centro de Lucena no turno da manhã, no período de 06 de agosto à 06 de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/08/2017 | 1320.00 | 26457212000196 | CLEYSY LUCIA COUTINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS CAMISAS PRA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO, DO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/08/2017 | 217740.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/08/2017 | 30561.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/08/2017 | 23653.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/08/2017 | 68362.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/08/2017 | 30559.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (escola municipal - estatutário), compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/08/2017 | 60648.72 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (sec. de educação - estatutário), compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/08/2017 | 9270.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 40% - comissão, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/08/2017 | 5111.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 40% - EFETIVOS-COMISSÃO, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/08/2017 | 36989.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002755 | 30/08/2017 | 300.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100,00KG DE MACAXEIRA (A R$ 3,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 061584), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002756 | 30/08/2017 | 930.40 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150,00KG DE GOIABA (A R$ 4,00KG), 20,00KG DE CEBOLINHA (A R$ 6,50KG) E FEIJÃO VERDE A 16,70KG (A R$ 12,00), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 061592), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002759 | 30/08/2017 | 1504.30 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 214,00KG DE MAMAO HAVAI (A R$ 2,80KG) , 146,70KG DE BATATA DOCE (A R$ 3,00KG),E FEIJÃO VERDE 38,75KG, (A R$ 12,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 061642), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/08/2017 | 12541.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos inativos magistério, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002761 | 30/08/2017 | 501.90 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 104,70KG DE MACAXEIRA (A R$ 3,00KG) E 62,60KG DE BATATA DOCE (A R$ 3,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE LUCENA (NF: 061645), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/08/2017 | 3748.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas magistério, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/08/2017 | 3316.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação MDE, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/08/2017 | 43336.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação MDE - comissão, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002769 | 30/08/2017 | 462.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 154,00KG DE BATATA DOCE (A R$ 3,00 REAIS CADA), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 061889), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002770 | 30/08/2017 | 600.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 170,00KG DE BATATA DOCE (A R$ 3,00KG),E 30,00KG DE MACAXEIRA (A R$3,00) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 061888), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002771 | 30/08/2017 | 501.90 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 104,70KG DE MACAXEIRA (A R$ 3,00KG) E 62,60KG DE BATATA DOCE (A R$ 3,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 061886), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002772 | 30/08/2017 | 1501.60 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | valor referente ao fornecimento de 286,00kg de mamao havai (a R$ 2,80kg), 58,40kg de feijão verde (a R$ 12,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (NF: 061887), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0002745 | 30/08/2017 | 16000.00 | 02168943000153 | FUNET FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SENEAMENTO BASICO NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÃOES DA LEI FEDERAL Nº 11.445 DE 05 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº00046/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/08/2017 | 13167.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de infra estrutura - estatutária, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/08/2017 | 99625.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. limpeza pública, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/08/2017 | 26398.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/08/2017 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/08/2017 | 14348.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/08/2017 | 4324.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento - estatutário, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/08/2017 | 4450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/08/2017 | 6420.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de habitação popular - comissão, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/08/2017 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de cultura - comissão, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/08/2017 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da Agência Municipal de Desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | Manutenção das Atividades da Secretaria Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2017 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS 08/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/08/2017 | 1583.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de articulação institucional e política - estatutário, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/08/2017 | 13790.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de articulação institucional e política - comissão, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/08/2017 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura e pesca - contratos, compt. 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2017 | 150.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATA ASSUNTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2017 | 180.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 180,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002793 | 31/08/2017 | 300.00 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50,00KG DE PIMENTÃO (A R$ 6,00), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 062020), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002794 | 31/08/2017 | 402.00 | 00009556023437 | JALESON CUNHA RAMOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 134,00KG DE MACAXEIRA (A R$ 3,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 062038), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002795 | 31/08/2017 | 1525.00 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166,70KG DE BATATA DOCE (A R$ 3,00), 45,40KG DE ACEROLA (A R$ 5,50KG) E 64,60,50KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 062100), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002796 | 31/08/2017 | 1360.00 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250,00KG DE GOIABA (A R$ 4,00KG), E 30,00KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF:062105), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2017 | 2300.00 | 00006663891448 | JULIANA ANJOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL AMÉRICO FALCÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2017 | 2300.00 | 00007873258483 | JOSECLEIDE DOS ANJOS SOUZA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DOS FARDAMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2017 | 500.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE VIAGEM, NO PERCUSO DA ZONA RURAL EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS PLACA NQK 2928 NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2017 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao deslocamento e alimentação do funcionário para tratar de assuntos referente a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2017 | 150.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 ( UMA ) DIARIAS A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATA DE ASSUNTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/08/2017 | 1214.00 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO,SABÃO EM PO E ETC...) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/08/2017 | 62836.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% - contratos, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/08/2017 | 56263.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 60% - contratos, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/08/2017 | 956.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM DEBITO REALIZADO NA CONTA 4.110-6 FPM, PAGAMENTO DE DARF/RFB,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO DESTA EDILIDADE, NO DIA 31/08/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/09/2017 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, COM O OBJETIVO DE TRATA ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA EDILIDADE ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/09/2017 | 1210.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 22 ( VINTE E DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/09/2017 | 2400.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA TIPO CHALE MED.360X570, DESTINADA A SECRETARIA DESTE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/09/2017 | 300.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/09/2017 | 1300.00 | 00010604015410 | ANTONIO DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 100m² DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOÃO MONTEIRO FALCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/09/2017 | 2400.00 | 28439887000138 | JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA, NA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA RUA DAVID FALCÃO E 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE DOIS PEDREIROS COM DOIS AJUDANTES, NA PRAÇA COMPLEMENTAR DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE FRENTE A PRAIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002814 | 01/09/2017 | 9000.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CIP-ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 352/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Reaparelhamento de Infra-Estrutura | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE TRAFICO VEICULAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/09/2017 | 2000.00 | 11495685000100 | VAMBERTO SOUZA SILVA FILHO | valor referente ao fornecimento de 8und de tubos de concreto 100mm classe PA1, destinados a construção de um bueiro na rua do vieira, proximo a oficina do oseas em fagundes-lucena/pb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/09/2017 | 300.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | valor referente a concessaode 01 diaria para se deslocar a Parnamirim/RN com o objetivo de tratar de assuntos deste edilidade em compras de peças destinados aos veículos da secretaria de Seinfra, a custear com transporte e alimentação, junto a esta edilidade, no dia 01/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/09/2017 | 350.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 350,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade em Parnamirim/RN,no dia 01-09-2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/09/2017 | 1360.00 | 24091626000119 | JOSILDA MENDONÇA DOS SANTOS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 34 METROS DE FORRO PVC (R$ 40,00 POR METRO) NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/09/2017 | 150.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA DIÁRIA NO VALOR DE 150,00R$, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/09/2017 | 2721.71 | 07211715000132 | POSTOS PICHILAU - Abasteça Comércio de Combustíveis LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel s10 comum e arla 32BD, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/09/2017 | 120.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAÍBA LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO REPARO EM PARABRISA DO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OEY7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/09/2017 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas ao funcionário para viagens extras para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa,no dia04/09-2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/09/2017 | 2000.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PAGAMENTO SOBRE O DESCONPRIMENTO DE OBRICAÇOES ACESSORIAS DO PERIODO DE 2012,RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017, CODIGO RECEITA Nº1107, CONFORME RECEIBO DE Nº00005659546, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/09/2017 | 200.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PAGAMENTO SOBRE O DESCONPRIMENTO DE OBRICAÇOES ACESSORIAS DO PERIODO DE 2012,RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017, CODIGO RECEITA Nº1345, CONFORME RECEIBO DE Nº00005659546, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/09/2017 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO RELACIONADA A SEC. AGRICULTURA EM CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 04/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/09/2017 | 200.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/09/2017 | 200.00 | 00026316803400 | JOSE RICARDO BEZERRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/09/2017 | 2000.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PAGAMENTO SOBRE O DESCONPRIMENTO DE OBRICAÇOES ACESSORIAS DO PERIODO DE 2012,RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017, CODIGO RECEITA Nº1107,RECIBO Nº 00005659764 SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/09/2017 | 200.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PAGAMENTO SOBRE O DESCONPRIMENTO DE OBRICAÇOES ACESSORIAS DO PERIODO DE 2012,RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017, CODIGO RECEITA Nº1345,RECIBO Nº00005659764, SECRETARIA DE ASSISTENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/09/2017 | 200.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/09/2017 | 300.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | valor referente a concessão de 1 diárias no valor de R$ 300,00 cada, destinadas ao tesoureiro para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/09/2017 | 5830.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW AMAROK CD4X4 COMPLETA DE PLACA QFE6106, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/09/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM REALIZADA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, DESTINO NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/09/2017 | 800.00 | 00055436480497 | JOSE RAMOS DA COSTA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DURANTE O DESFILE CÍVICO NO MUNICIPIO DE LUCENA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 06/09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/09/2017 | 370.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/09/2017 | 2898.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 ROLAMENTOS, 2 CRUZETA DIF, 1 JG LONA FREIO, E ETC. PARA ONIBUS PLACA:MNB-1160 / OGC-5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/09/2017 | 1300.00 | 10947745000116 | CAFAG - COML. DE FERRAG. MATL.-AGRIC.E CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (NF: 803), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/09/2017 | 180.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 180,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002831 | 05/09/2017 | 6131.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CIP-ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 352/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/09/2017 | 1705.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/09/2017 | 1992.82 | 07211715000132 | POSTOS PICHILAU - Abasteça Comércio de Combustíveis LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel s10 comum e filtro de óleo, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/09/2017 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - RODAS RENT A CAR | valor referente a locação do véiculo VW Gol G7 de placa QFP4854, no período de 01/08 a 31/08/2017 a disposição da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/09/2017 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/09/2017 | 1014.57 | 00040508200482 | GILVANILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/09/2017 | 1500.00 | 28439887000138 | JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO E REPARO DE 100 METROS DE CALÇADA NA RUA DAVID FALCÃO (VALOR UNITÁRIO R$ 15,00), NO PERÍODO DE 04 A 09 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/09/2017 | 947.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/09/2017 | 80.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA TRAPP, REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 4962, DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/09/2017 | 600.00 | 00006739901414 | JOSE TIAGO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/09/2017 | 2365.21 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel para os veículos da secretaria de educação deste municipio, no período de 04/09 a 06/09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/09/2017 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/09/2017 | 3540.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/09/2017 | 50.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor 50,00, destinada ao funcionario, pra tratar de assuntos desta secretaria, na agencia do Banco da Caixa em Cabedelo, no dia 06/09/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/09/2017 | 10396.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/09/2017 | 5000.00 | 02926724000196 | INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE SI, COMO OBEJTIVO DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE INTERESSE PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE Nº3730/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/09/2017 | 150.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 11 E 12-09-2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/09/2017 | 9532.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JULHO/2017,PARTE PATRONAL-MDE DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.110-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/09/2017 | 19343.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JULHO/2017,PARTE PATRONAL-FUNDEB 60% DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.110-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/09/2017 | 15870.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JULHO/2017,PARTE PATRONAL-FUNDEB 40% DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.110-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/09/2017 | 180.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 180,00, destinada ao funcionário para deslocar a João Pessoa para compras de perças destinadas aos veículos desta edilidade da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/09/2017 | 33912.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JULHO/2017,PARTE PATRONAL-GERAL DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.110-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/09/2017 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DUAS DIÁRIAS NO VALOR DE 50,00R$ CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12 E 13/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/09/2017 | 3098.79 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | valor referente ao fornecimento de diesel para os veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/09/2017 | 800.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/09/2017 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, DESTINADOS A DIVERSAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/09/2017 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/09/2017 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/09/2017 | 800.00 | 28225700000101 | ODAIR ANDRE FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE UM PEDREIRO COM AJUDANTE, NA PRAÇA DA BÍBLIA AO LADO DA CAGEPA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 21 Á 25-08-2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/09/2017 | 12181.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/09/2017 | 1200.00 | 25935285000183 | STUDIO KS PRODUÇÕES MUSICAIS - GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO DOS DESFILES CÍVICOS DE LUCENA NO DIA 06/09/17, FAGUNDES NO DIA 15/0917 E ESTIVA DO GERALDO NO DIA 23/09/17, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002874 | 11/09/2017 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA NO HORÁRIO DA NOITE NO PERÍODO DE 06/08 A 05/09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002875 | 11/09/2017 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA NO HORÁRIO DA TARDE NO PERÍODO DE 06/08 A 05/09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002876 | 11/09/2017 | 6800.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA NO PERÍODO DE 06/08 A 05/09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/09/2017 | 1854.00 | 07211715000132 | POSTOS PICHILAU - Abasteça Comércio de Combustíveis LTDA | valor referente ao fornecimento de diesel s10 comum, destinados ao ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/09/2017 | 600.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados na fiscalização marítima em todo municipio, durante 15 dias do mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0002862 | 11/09/2017 | 3000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | valor referente a prestação de serviços técnicos para assessoramento e consultoria a comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Lucena, no período de agosto de 2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/09/2017 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/09/2017 | 150.00 | 00003914974486 | ALINE MARIA DA SILVA LOPES | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/09/2017 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADA AS FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/09/2017 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/09/2017 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/09/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM REALIZADA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE EM PARNAMIRIN/RN, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/09/2017 | 7500.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONVENIO FIRMADO JUNTO A CACE E ESTA EDILIDADE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A CRIANÇAS ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/09/2017 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIAA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/09/2017 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002883 | 12/09/2017 | 1400.30 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 254,60KG DE ACEROLA (A R$ 5,50KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF:065527), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002886 | 12/09/2017 | 25722.64 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITO, FEIJÃO E ETC...) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL 2769 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/09/2017 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A ESCOLA TECNICA IFPB LOCALIZADA NA GUIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/09/2017 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E PORTAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/09/2017 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITARIO VIRTUAL E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/09/2017 | 12621.27 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 DESTINADOS OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL 894 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/09/2017 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente ao serviço de apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas do municipio de Lucena, durante o mês de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/09/2017 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/09/2017 | 7335.18 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL 895 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/09/2017 | 3921.32 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 893 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/09/2017 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA, DURANTE O PERÍODO DE 10/08 A 10/09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/09/2017 | 445.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/09/2017 | 1562.39 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza diversas destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/09/2017 | 390.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING - PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | valor referente ao fornecimento de mudas de grama esmeralda, destinadas a praça de alimentação em Lucena na beira mar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/09/2017 | 900.00 | 01559544000150 | G.J DA SILVA ELETROELETRONICOS ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO CONSERTO DE 1 BOMBA SUBMERSA DO POÇO DE TABAPARA DA ZONA RURAL DE LUCENA, NUMERO 001573, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/09/2017 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço prestado na manutenção da caixa d'água da antiga escola de Tabapara (zona rural deste municipio), relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/09/2017 | 500.00 | 00009540974402 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/09/2017 | 400.00 | 00010783133421 | THAYS KELLEN VALE DA SILVA VENANCIO | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/09/2017 | 400.00 | 00012507053470 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/09/2017 | 2100.01 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/09/2017 | 919.00 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO -SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE O FECHAMENTO DAS COMARCAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/09/2017 | 180.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO DIA 14/09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/09/2017 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor 150,00, destinada ao funcionario, pra tratar de assuntos desta secretaria, na agencia do Banco da Caixa em Cabedelo, nos dias 13 e 14/09/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/09/2017 | 700.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | valor referente a uma bolsa estágio do curso de Economia na sec. de finanças deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/09/2017 | 600.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | valor referente ao serviço prestado no recadastramento do sistema de tributos desta prefeitura, durante o mês de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/09/2017 | 450.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/09/2017 | 900.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/09/2017 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | valor referente ao serviço prestado como assessor jurídico junto a esta edilidade, durante o mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002914 | 14/09/2017 | 500.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | valor referente a locação do prédio onde funciona a Assessoria Jurídica desta prefeitura, durante o mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/09/2017 | 750.00 | 00060199148449 | JOSE ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE Á 4 DIARIAS DE UM PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA, NA PRAÇA COMPLEMENTAR DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA BEIRA MAR EM LUCENA E DOIS DIAS DE PEDREIRO COM AJUDANTE NO RETELHAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/09/2017 | 900.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação do imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/09/2017 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo Classic de placa OEV6410, lotado na sec. de turismo deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/09/2017 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/09/2017 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURÍSTICOS DO NOSSO MUNICÍPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/09/2017 | 480.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/09/2017 | 360.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/09/2017 | 1100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/09/2017 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443, destinada a sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/09/2017 | 600.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/09/2017 | 600.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/09/2017 | 600.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/09/2017 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/09/2017 | 500.00 | 00070113174497 | RAYSSA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AS ATIVIDADES DE ESTÁGIO PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE ESTÁGIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/09/2017 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002948 | 14/09/2017 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | valor referente a locação de uma caminhonete de placa MNT5398 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002949 | 14/09/2017 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena, da comunidade da Guia e Costinha para o centro de Lucena no turno da manhã, no período de 06 de setembro à 06 de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/09/2017 | 1700.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/09/2017 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/09/2017 | 1500.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMÉRICO FALCÃO E ANTONIO AURÉLIO E CONSERTO DE UM FREEZER DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/09/2017 | 2500.00 | 00020540388491 | DJALMA PEREIRA SOARES | valor referente a locação de um ônibus de placa HVA3425 em substituição ao ônibus de placa MNB1160 para transportar alunos da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/09/2017 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MOG2195 para transportar alunos da sec. de educação deste municipio, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/09/2017 | 800.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na limpeza geral de roço em toda a Escola Municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo, durante o mês de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/09/2017 | 571.97 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº19.129-9 FEB, CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/09/2017 | 360.00 | 11104755000152 | ANA MARIA DE SOUZA COUTINHO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 CAMISAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/09/2017 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/09/2017 | 2250.00 | 28439887000138 | JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 150 METROS DE CALÇADA NA RUA DAVID FALCÃO (VALOR UNITÁRIO R$ 15,00) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/09/2017 | 1950.00 | 00010604015410 | ANTONIO DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 150m² DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPADO NA RUA AMÉRICO FALCÃO, PROXIMO AO CEMITÉRIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002915 | 14/09/2017 | 600.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | valor referente a locação do prédio onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002919 | 14/09/2017 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA2498 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/09/2017 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KEO8554 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/09/2017 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | valor referente a locação de uma carreta/caminhão/aberta Mercedez de placa KUT5916, lotada na secretaria de infra estrutura para coleta de lixo neste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002923 | 14/09/2017 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | valor referente a locação de um caminhão (diesel) de placa MNE4110 destinado a coleta de lixo no distrito de Fagundes, Gameleira e Ponta de Lucena, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/09/2017 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | valor referente a locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/09/2017 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | valor referente a locação de uma moto de placa MNE0261 a disposição da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/09/2017 | 1500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | valor referente ao serviço prestado como eletricista deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/09/2017 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGAS DE CARTAS EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/09/2017 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como operador da Patrol da SEINFRA, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/09/2017 | 937.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/09/2017 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/09/2017 | 1650.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO ENSACADO 50KG PARA COMPLEMENTAR DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA BEIRA MAR, PRAÇA DA BIBLIA E 60 METROS DE CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO HERMINIO DA SILVA EM LUCENA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/09/2017 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | valor referente a locação de uma moto honda 150 de placa QSA0264, lotada na sec. de administração deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/09/2017 | 400.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da sec. de administração deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/09/2017 | 800.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Agência de Desenvolvimento deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/09/2017 | 330.02 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza diversas destinadas a Agência de Desenvolvimento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/09/2017 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | valor referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão Negativa de Débitos Previdênciários), junto a RFB com fins específicos previdênciários e de assessoramento de atos administrativos e gestão pessoal junto ao RH e a Secretaria de Administração de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/09/2017 | 1010.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | VALOR REFERENTE AS RECARGAS E REMANUFATURA DE TONER HP E MANUTENÇÃO DE IMPRESSOARA HP DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/09/2017 | 1837.04 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | valor referente ao fornecimento de diesel S500 para os veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, no período de 12/09 a 15/09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/09/2017 | 3700.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de um micro ônibus de placa OFF6571 lotado na sec. de educação deste municipio para transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino no trajeto circular entre os sítios Estiva e a Fazenda Capitão para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 15/09/2017 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao deslocamento e alimentação do funcionário para tratar de assuntos referente a esta secretaria de educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/09/2017 | 2400.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | REEMPENHAMENTO DA NE 2816 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA TIPO CHALÉ MED.360X570, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/09/2017 | 2978.71 | 07211715000132 | POSTOS PICHILAU - Abasteça Comércio de Combustíveis LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel s10 comum, destinados aos ônibus de placa: MNB1160, OEY7623, NQK2928, OGB3370 E OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/09/2017 | 1210.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 22 ( VINTE E DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/09/2017 | 400.00 | 00098325841400 | DEIJAM DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX DE PLACA MNY4409/PB, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/09/2017 | 300.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada a funcionária para participar do I Encontro de Formação do PENAIC 2017, realizado no dia 18/09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/09/2017 | 300.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00,para arcar com deslocamento e alimentação de 04 tecnicos e o motorista da Secretaria de Educação que irão participar do VII Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação que acontece nos dias 21 e 22 de Setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/09/2017 | 950.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETOQUE DO REBOCO DA QUADRA DE ESPORTE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/09/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM REALIZADA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/09/2017 | 514.98 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse 10.344-6, período de apuração 01/01/1980, vencimento 15/09/2017, código da receita 1345, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/09/2017 | 780.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS REPASSE 10.344-6, período de apuração 01/01/1980, vencimento 15/09/2017, código da receita 3703, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/09/2017 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/09/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEG. OBRIGATÓRIO 2017 DO MICRÃO DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/09/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEG. OBRIGATÓRIO 2017 DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/09/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEG. OBRIGATÓRIO 2017 DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/09/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017 E SEG. OBRIGATÓRIO 2017 DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOG3218 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/09/2017 | 511.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, LIC. ATRAS. LEI, LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEG. OBRIGATÓRIO 2017 DO ÔNIBUS DE PLACA MNB1160 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002985 | 18/09/2017 | 5520.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO, ROLAMENTO, CAIXA DE SATELITE COMPLETO, SEMI EIXO, DESTINADAS AO ONIBUS VW-15-190 DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002986 | 18/09/2017 | 3575.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO VOLARE DE PLACA MOG3218 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002987 | 18/09/2017 | 3050.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALDES DE ÓLEOS E GRAXA DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002988 | 18/09/2017 | 2285.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA: OXO 2905 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002989 | 18/09/2017 | 2175.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/09/2017 | 250.00 | 00002342428413 | LUCIENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA PARA VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/09/2017 | 250.00 | 00076064441453 | JOELMA FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA PARA VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/09/2017 | 4300.00 | 00055699472487 | AILZO DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KGL4118/PB PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002992 | 18/09/2017 | 380.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS DESTINADOS A SAVEIRO DE PLACA MOQ1922 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002994 | 18/09/2017 | 1500.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PIVOR INFERIOR, 1 KIT DE EMBREAGEM E 1 SUPORTE DA CAIXA DE MARCHA DESTINADOS AO VEÍCULO D20 DE PLACA MMU6539 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/09/2017 | 70.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEG. OBRIGATÓRIO DA HILUX DA PLACA MNB0676, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002993 | 18/09/2017 | 1127.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CARRO MODELO HILUX DE PLACA MNB0676 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/09/2017 | 156.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/09/2017 | 150.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/09/2017 | 180.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | valor referente a concessao de uma diaria para se deslocar a Joao Pessoa com o objetivo de tratar de assuntos deste edilidade em compras de peças destinados aos veículos da secretaria de Seinfra, a custear com transporte e alimentação, junto a esta edilidade, nos dias 18 e 19 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/09/2017 | 1700.00 | 00005736084406 | CARLOS ANTONIO MARCULINO FRANCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA VIGA DE 7M DE COMPRIMENTO X 60CM DE ALTURA X 30CM DE LARGURA E DOIS PILARES DE 3,50M DE ALTURA X 30CM DE LARGURA NA COMPLEMENTAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/09/2017 | 820.00 | 10947745000116 | CAFAG - COML. DE FERRAG. MATL.-AGRIC.E CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (NF: 807), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/09/2017 | 1350.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS COMUNIDADES: ESTIVA DO GERALDO E ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/09/2017 | 1260.00 | 26735723000122 | ROBSON LUCAS DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 FOGÃO ESMALTEC E 1 BEBEDOURO ESMALTEC, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/09/2017 | 585.00 | 00011625209495 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS DESFILES CIVICOS NOS DIAS 06/09 (LUCENA), 15/09 (FAGUNDES) E 23/09/2017 (ESTIVA DO GERALDO), NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/09/2017 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente a precatórios durante aludido período de sobrevivência, a manutenção da vinculação dos percentuais mínimos de receita corrente líquida para a quitação da dívida pública, de acordo com o ofício de nº. 071/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/09/2017 | 2300.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/09/2017 | 120.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIAA NO VALOR DE R$ 120,00, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/09/2017 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NOS DIVERSOS EVENTOS DESTA EDILIADADE DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/09/2017 | 150.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas a funcionária da sec. de cultura para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/09/2017 | 2240.00 | 22356088000111 | KARLY SOM - GIANCARLOS SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DA CAMPANHA DO REFIS, NO PERÍODO DE 22/09 A 15/10/2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/09/2017 | 800.00 | 22356088000111 | KARLY SOM - GIANCARLOS SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 07/08 E 09/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/09/2017 | 300.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta edilidade em Rio Tinto/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/09/2017 | 1500.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRANSPORTES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/09/2017 | 937.00 | 23226303000122 | OSEAS BATISTA SOARES FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/09/2017 | 48063.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/09/2017 | 41844.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/09/2017 | 39100.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/09/2017 | 45493.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/09/2017 | 41764.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/09/2017 | 46201.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/09/2017 | 120.00 | 00005532144460 | ANGELO INACIO CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, PARA VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 21 A 22/09/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/09/2017 | 19515.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/09/2017 | 26404.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/09/2017 | 21526.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/09/2017 | 18433.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/09/2017 | 150.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA A SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO RELACIONADA A SEC. AGRICULTURA EM MAMANGUAPE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/09/2017 | 180.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 90,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/09/2017 | 900.00 | 02990658000113 | TRATORPART S-JOAO SILVESTRE DA S.FI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ASSENTOS PARA O TRATOR VALMET DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/09/2017 | 4300.00 | 00055699472487 | AILZO DE SOUZA SILVA | REEMPENHO DA NE 2978 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KGL4118/PB PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/09/2017 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor 200,00, destinada ao funcionario, pra tratar de assuntos desta secretaria, na agencia do Banco da Caixa em Cabedelo, nos dias 19 e 20/09/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/09/2017 | 150.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/09/2017 | 2142.56 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 20-7, NO DIA 20/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/09/2017 | 1000.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | valor referente a locação de um veículo Fiat Uno de placa NQH0601 a disposição do gabinete do prefeito, durante o mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/09/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM REALIZADA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE EM RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/09/2017 | 331.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017 E SEG. OBRIGATÓRIO 2017 DO CARRO MODELO SPIN PLACA QFF9885, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/09/2017 | 180.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/09/2017 | 882.73 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | valor referente a complementação de carga horária, relativo ao mês de AGOSTO de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/09/2017 | 1000.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA MÃO DE OBRA DE UM PEDREIRO E UM AJUDANTE, NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO E BANCOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE CINCO DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/09/2017 | 1300.00 | 00002528777485 | ANTONIO CARLOS MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA DO PALCO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E A CARPINTARIA DE DUAS COLUNAS E UMA VIGA NA PRAÇA COMPLEMENTAR DE ALIMENTAÇÃO NA BEIRA MAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/09/2017 | 2650.00 | 28439887000138 | JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA CONSTRUÇÃO DE 150 METROS DE CALÇADAS(PREÇO UNITÁRIO R$15,00) NA RUA DAVID FALCÃO E UMA DIÁRIA DE 01 PEDREIRO COM 04 SERVENTES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/09/2017 | 540.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a sec. de infra estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/09/2017 | 1350.00 | 00000849729475 | JOSE DE SOUZA RAMALHO NETO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE DADOS E ELABORAÇÃO DE UM PROJETO TÉCNICO PAA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/09/2017 | 15000.00 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao pagamento das faturas de água dos prédios públicos deste municipio,debitado na conta 10.344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/09/2017 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DUAS DIÁRIAS NO VALOR DE 50,00R$ CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO DIAS 25/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/09/2017 | 780.00 | 00010604015410 | ANTONIO DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE 60m² DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPADO (VALOR UNITARIO R$ 13,00), NA RUA AMÉRICO FALCÃO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/09/2017 | 937.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/09/2017 | 800.00 | 28225700000101 | ODAIR ANDRE FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE UM PEDREIRO COM AJUDANTE, NA PRAÇA DA BÍBLIA AO LADO DA CAGEPA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 21 Á 25-08-2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/09/2017 | 360.00 | 00006020183408 | MICHEL CHARLES NUNES FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/09/2017 | 420.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG) E 100KG DE MACAXEIRA (A R$ 3,00) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 069241), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/09/2017 | 800.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200KG DE BANANA PACOVAN (A R$ 4,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 069222), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/09/2017 | 660.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150KG DE BANANA PACOVAN (A R$ 4,00KG) e 5KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 069200), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/09/2017 | 450.00 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 112,50KG DE GOIABA (A R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 069203), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/09/2017 | 300.90 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58,70KG DE BATATA DOCE (A R$ 3,00KG) E 10,40KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 069212), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003051 | 25/09/2017 | 1500.00 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | valor referente ao fornecimento de 150kg de Banana Pacovan (a R$ 4,00kg), 50kg de Feijão Verde (a R$ 12,00kg) e 50kg de Pimentão (a R$ 6,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (NF: 069209), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003055 | 25/09/2017 | 297.50 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15,00KG DE CEBOLINHA (A R$ 6,50KG) E 25,00KG DE COENTRO (A R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 069215), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003056 | 25/09/2017 | 360.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE LUCENA (NF: 069218), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003057 | 25/09/2017 | 2050.00 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300KG DE BATATA DOCE (A R$ 3,00KG) E 287,50KG DE GOIABA (A R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF:069191), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003058 | 25/09/2017 | 423.90 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 141,30KG DE BATATA DOCE (A R$ 3,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 069226), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003059 | 25/09/2017 | 1536.30 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40,40KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00) E 70,10KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (A R$ 15,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 069198), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003060 | 25/09/2017 | 2250.00 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (A R$ 15,00), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 069193), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/09/2017 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta PREFEITURA em João Pessoa/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/09/2017 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/09/2017 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 10.344-6 ICMS-REPASSE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/09/2017 | 5682.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Receita e Finanças, compt. 08/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/09/2017 | 25444.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREV. MUNICIPAL, PART PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003064 | 26/09/2017 | 950.40 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54,20KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00), E 100,00KG DE MACAXEIRA (A R$ 3,00) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 069619), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/09/2017 | 5723.60 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 DESTINADOS OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19/09 A 24/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL 898 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/09/2017 | 659.00 | 10947745000116 | CAFAG - COML. DE FERRAG. MATL.-AGRIC.E CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PALCO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (NF: 000000808), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/09/2017 | 30577.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra Estrutura, compt. 08/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/09/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor referente a prestação de serviços advocaticios prestados a esta edilidade, referente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/09/2017 | 5608.37 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Administração e Planejamento, compt. 08/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/09/2017 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de agricultura e pesca - estatutário, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/09/2017 | 16625.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura e pesca - comissão, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/09/2017 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura e pesca - contratos, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/09/2017 | 1000.00 | 02990658000113 | TRATORPART S-JOAO SILVESTRE DA S.FI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (DISCO EMBREAGEM SIMPLES, VOLANTE DIREÇÃO, CILINDRO FREIO RODA MODERNO)Nº:000.002.473, PARA O TRATOR VALMET DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/09/2017 | 882.00 | 10947745000116 | CAFAG - COML. DE FERRAG. MATL.-AGRIC.E CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A PRAÇA COMPLEMENTAR DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (NF: 000000809), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/09/2017 | 14104.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de infra estrutura - estatutária, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/09/2017 | 1583.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de articulação institucional e política - estatutário, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/09/2017 | 16090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de articulação institucional e política - comissão, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/09/2017 | 30561.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/09/2017 | 25403.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/09/2017 | 238884.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/09/2017 | 1200.00 | 04215677000106 | RAPIDO CAPAS ALMEIDA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PONTA INTEIRA DO MICROONIBUS VOLARE, PLACA OGB 3370, SERVIÇO DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/09/2017 | 69528.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/09/2017 | 36989.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/09/2017 | 28379.02 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (escola municipal - estatutário), compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/09/2017 | 60104.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (sec. de educação - estatutário), compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/09/2017 | 9270.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 40% - comissão, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/09/2017 | 6456.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação FEM 40% - estatutário, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/09/2017 | 35916.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação MDE - comissão, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/09/2017 | 3316.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação MDE, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/09/2017 | 1874.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/09/2017 | 12541.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos inativos magistério, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/09/2017 | 3748.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas magistério, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/09/2017 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários dos Agentes Políticos - Eletivos, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/09/2017 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da procuradoria geral - comissão, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/09/2017 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta PREFEITURA em João Pessoa/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/09/2017 | 14093.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/09/2017 | 23620.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/09/2017 | 5768.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - estatutário, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/09/2017 | 3000.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE PARCELAMENTO COM PARTE INSS A MP 778 2017, CÓDIGO DA RECEITA 5525, ACORDO SALDOS DAS LEIS 12810,12996 E 10522, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/09/2017 | 1084.50 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 29/09/2017, vencimento 29/09/2017, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/09/2017 | 5252.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 29/09/2017, vencimento 29/09/2017, código da receita 5190, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/09/2017 | 13585.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/09/2017 | 2857.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer - estatutário, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003101 | 28/09/2017 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena, da comunidade da Guia e Costinha para o centro de Lucena no turno da manhã, no período de 06 de setembro à 06 de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003103 | 28/09/2017 | 1490.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 01 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/09/2017 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da Agência Municipal de Desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | Manutenção das Atividades da Secretaria Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/09/2017 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS 09/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/09/2017 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de cultura - comissão, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/09/2017 | 6420.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de habitação popular - comissão, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/09/2017 | 29098.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/09/2017 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/09/2017 | 101063.71 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. limpeza pública, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/09/2017 | 14520.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/09/2017 | 6870.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/09/2017 | 4324.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento - estatutário, compt. 09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/09/2017 | 300.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA A SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO RELACIONADA A SEC. AGRICULTURA EM CAMPINA GRANDE /PB, NO DIA 29/09/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE UM PEDREIRO E UM AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO E BANCOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 25 A 29/09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/09/2017 | 2940.00 | 00003067636481 | JOÃO FELINTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 6 DIÁRIAS DE 2 PEDREIROS E 5 AJUDANTES NA MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA VIGA, COLOCAÇÃO DE CERÂMICA E REBOCO NA PRAÇA COMPLEMENTAR DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/09/2017 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | valor referente a concessao de uma diaria para se deslocar a Joao Pessoa com o objetivo de tratar de assuntos deste edilidade em compras de peças destinados aos veículos da secretaria de Seinfra, a custear com transporte e alimentação, junto a esta edilidade, nos dias 28 e 29 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/09/2017 | 250.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO NOME "EU AMO LUCENA" DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/09/2017 | 600.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALBINO TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA RUA DAVID FALCÃO E NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/09/2017 | 460.00 | 00020279167415 | JOSE ALBERTO TRAJANO DO REGO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NA REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO D20 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/09/2017 | 850.00 | 00078854148415 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA NPX8274 DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/09/2017 | 250.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | valor referente a concessão de 1 diárias no valor de R$ 250,00, para o deslocamento de viagens de Lucena-PB a João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/09/2017 | 100.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/09/2017 | 700.00 | 00002412017484 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 4 VIAGENS A JOÂO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/09/2017 | 1100.00 | 00020284616400 | EDINALDO DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ÔNIBUS DE PLACA CLK4127 DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, LOTADO NA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/09/2017 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente ao serviço de distribuição de internet banda larga destinado a sede da Prefeitura de Lucena/PB, durante o período de 01/08 a 31/08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/09/2017 | 1000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA, DA CAMPANHA PAGUE SEU IPTU,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/09/2017 | 250.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 2 e meia diárias destinadas a funcionária com obejtivo de tratar de assuntos de interesse desta secretaria na cidade de João Pessoa,nos dias 28 e 29 de setembro/2017 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/09/2017 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADA AS FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/09/2017 | 150.00 | 00003914974486 | ALINE MARIA DA SILVA LOPES | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/09/2017 | 1200.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/10/2017 | 150.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/10/2017 | 120.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor 120,00, destinada ao funcionario, pra tratar de assuntos desta secretaria, na agencia do Banco da Caixa em Cabedelo, no dia 02/10/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/10/2017 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | valor referente ao repasse do convênio firmado com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperação entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutenção da Escola de Educação Infantil e Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/10/2017 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, destinada ao deslocamento e alimentação do funcionário para tratar de assuntos referente a esta secretaria de educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/10/2017 | 1380.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONES E CARTUCHOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/10/2017 | 150.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/10/2017 | 611.71 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a uma contribuição financeira para arcar com despesas de energia elétrica e de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente aomês de AGOSTO de 2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/10/2017 | 373.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente as contas de energia dos prédios públicos da sec. de educação deste municipio, relativo ao mês 08/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/10/2017 | 200.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003146 | 03/10/2017 | 5210.62 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 DESTINADOS OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 25/09 A 30/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL 905 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012016 | 0003143 | 03/10/2017 | 17700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO ATÉ DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/10/2017 | 500.00 | 00043450660420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇÃO DA SPATA DO MURO DO CEMITÉRIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003147 | 03/10/2017 | 8995.90 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19/09 A 30/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL 906 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/10/2017 | 526.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA PRAÇA COMPLEMENTAR DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO (A BEIRA MAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/10/2017 | 500.00 | 00002528777485 | ANTONIO CARLOS MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 2 PORTÕES PARA A CAIÇARA CULTURAL DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA BEIRA MAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/10/2017 | 250.00 | 00006872979402 | JOSIVALDO ANJOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 4 POSTES COM MULK NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/10/2017 | 600.00 | 00067550320420 | MARIA VERONICA DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇÃO, PARA A EQUIPE DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003148 | 03/10/2017 | 1742.41 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 904 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/10/2017 | 1050.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSA ACRÍLICA, LIXA, PINTA PISO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO (A BEIRA MAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/10/2017 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/10/2017 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas ao funcionário para viagens extras para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa,no dia 05/10-2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003152 | 04/10/2017 | 19648.51 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITO, FEIJÃO E ETC...) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL 3019 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003154 | 04/10/2017 | 1700.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, SUBSTITUINDO O ÔNIBUS DE PLACA OEY7623, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/10/2017 | 180.00 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 90,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/10/2017 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, COM O OBJETIVO DE TRATA ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA EDILIDADE ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/10/2017 | 7500.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONVENIO FIRMADO JUNTO A CACE E ESTA EDILIDADE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A CRIANÇAS ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEBMRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO E UM AJUDANTE DURANTE 5 DIAS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/10/2017 | 1500.00 | 28439887000138 | JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 100 METROS DE CALÇADA (R$ 15,00 UNI) NA RUA DAVID FALCÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/10/2017 | 1622.00 | 02990658000113 | TRATORPART S-JOAO SILVESTRE DA S.FI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (BALDE OLEO 68 20L, BALDE OLEO 140 20L, OLEO FREIO,LITRO OLEO P/M. AUTOMOVEL A/G., BALDE OLEO 40 20 L)Nº:000.002.482, PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/10/2017 | 1980.20 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | REEMPENHO DA NE 2312 REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DIVERSOS (CARNES, REFRIGERANTES, COPOS DESCARTAVEIS E ETC...) DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇAO DO DIA DOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/10/2017 | 2556.07 | 04892707001344 | A UNIAO - Governo Federal | VALOR REFERENTE A DEVOLUCÇAO DO SALDO DE CONVENIO DO CONTRATO OGU/CAIXA 0303527-61/2017, REALIZADO NO DIA 04/09/2017, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/10/2017 | 180.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor 180,00, destinada ao funcionario, pra tratar de assuntos desta secretaria, na agencia do Banco da Caixa em Cabedelo, no dia 06/10/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/10/2017 | 1386.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 22 ( VINTE E DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003166 | 06/10/2017 | 6800.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA NO PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003167 | 06/10/2017 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA NO HORÁRIO DA TARDE NO PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003168 | 06/10/2017 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA NO HORÁRIO DA NOITE NO PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/10/2017 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00,para arcar com deslocamento e alimentação de 05 tecnicos e o motorista da Secretaria de Educação que irão participar do VII Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação que acontece noo dia 09 de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/10/2017 | 2296.70 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinadas a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/10/2017 | 150.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATA DE ASSUNTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003184 | 09/10/2017 | 3750.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE EMBREAGEM E KIT ATUADO DE EMBREAGEM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY 7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0003175 | 09/10/2017 | 3000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | valor referente a prestação de serviços técnicos para assessoramento e consultoria a comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Lucena, no período de Setembro de 2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/10/2017 | 80.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor 80,00, destinada ao funcionario, pra tratar de assuntos desta secretaria, na agencia do Banco da Caixa em Cabedelo, no dia 10/10/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/10/2017 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/10/2017 | 203.00 | 00069007306472 | ADAILSON MARTINS | valor referente a uma contribuição financeira para realização de exames anticorpos, VDRL,FAN,TREPONEMA IGM,HIV,PCR,HEMOSSEDIMENTAÇÃO, HTLV (soro), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003183 | 09/10/2017 | 5830.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW AMAROK CD4X4 COMPLETA DE PLACA QFE6106, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/10/2017 | 240.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 120,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/10/2017 | 700.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados na fiscalização marítima em todo municipio, durante 15 dias do mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/10/2017 | 900.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação do imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/10/2017 | 850.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO PROJETO ARTE NA PRAÇA NO DIA 13/10/2017 NA PRAÇA ANTONIO MENDONÇA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/10/2017 | 1000.00 | 25935285000183 | STUDIO KS PRODUÇÕES MUSICAIS - GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA SONORIZAÇÃO ARTISTICA NO PROJETO ARTE NA PRAÇA,NOS DIAS 13 E 14/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/10/2017 | 180.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 90,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/10/2017 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/10/2017 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/10/2017 | 380.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA, OFE-6343, MOQ-1922, CDU-1743, MMV-6539, PERTECENTES A SECRETARIA DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/10/2017 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA DIÁRIA NO VALOR DE 100,00R$, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO DIAS 10/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/10/2017 | 1100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/10/2017 | 300.00 | 00012815600498 | DIECIO ANTONIO BERNARDINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM 01 VIAGEM Á JACARAU-PB COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFN-5395 Á SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/10/2017 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente ao serviço de apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas do municipio de Lucena, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003196 | 10/10/2017 | 2498.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CIP-ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 352/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/10/2017 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/10/2017 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, DESTINADOS A DIVERSAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/10/2017 | 1500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | valor referente ao serviço prestado como eletricista deste municipio, durante o mês de setebmro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/10/2017 | 2000.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA TRADICIONAL ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA GUIA NO MUNICÍPIO DE LUCENA, REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/10/2017 | 34893.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/10/2017 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente a precatórios durante aludido período de sobrevivência, a manutenção da vinculação dos percentuais mínimos de receita corrente líquida para a quitação da dívida pública, de acordo com o ofício de nº. 071/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/10/2017 | 3012.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/10/2017 | 761.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/10/2017 | 2575.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/10/2017 | 180.00 | 00003119593427 | JOSENILDA DA SILVA FALCAO | valor referente a concessão de 2 diária no valor de R$ 90,00, para o deslocamento de viagens de Lucena-PB a João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/10/2017 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço prestado na manutenção da caixa d'água da antiga escola de Tabapara (zona rural deste municipio), relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/10/2017 | 20.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as taxas bancárias da conta do IPTU 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/10/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM REALIZADA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/10/2017 | 480.00 | 00006042110403 | JOSE ANTONIO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO PROGRAMA ARTE NA PRAÇA NO DIA 14/10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/10/2017 | 2720.00 | 01585511000185 | CERÂMICA DRM EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 MILEIRO DE TIJOLOS 8 FUROS, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE ESTIVA DO GERALDO - ZONA RURAL - LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/10/2017 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/10/2017 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/10/2017 | 2001.50 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO,SABÃO EM PO E ETC...) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/10/2017 | 594.51 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a uma contribuição financeira para arcar com despesas de energia elétrica e de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente aomês de SETEMBRO de 2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/10/2017 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E PORTAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/10/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017 E SEG. OBRIGATÓRIO 2017 DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003223 | 16/10/2017 | 9430.40 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 DESTINADOS OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL 908 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/10/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEG. OBRIGATÓRIO 2017, SEMOB E DNIT DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E.HDORE ONIBUS, DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/10/2017 | 200.00 | 00002989819479 | MARICELIA DE MARAES LUIZ | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, para o deslocamento de viagens de Lucena-PB a João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/10/2017 | 3400.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MOG2195 para transportar alunos da sec. de educação deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO e SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/10/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017 E SEG. OBRIGATÓRIO 2017 DO CARRO MODELO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MNP9169, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/10/2017 | 479.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017 E SEG. OBRIGATÓRIO 2017 DO CARRO MODELO FIAT/DOBLO EX PLACA MMX4508, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/10/2017 | 200.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para viagens extras para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa,nos dias 17 e 18/10-2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/10/2017 | 150.00 | 00054672066487 | MERKZENDEK DA SILVA CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A PEDIDO DO CARTORIO ELEITORAL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/10/2017 | 150.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE,NO DIA 16/10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/10/2017 | 211.56 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 19-3, REFERENTE A TAXA DA FOLHA DA ADM DIRETA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, REALIZADA NO DIA 17/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/10/2017 | 1800.00 | 00003067636481 | JOÃO FELINTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA,NA CONSTRUÇÃO DE 120 METROS DE CALÇADAS NA RUA DAVID FALCÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/10/2017 | 720.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO E UM AJUDANTE, NA PRAÇA DA BIBLIA, NO PERIODO DE 09 Á 13/10/2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003222 | 16/10/2017 | 7226.58 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL 909 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/10/2017 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS NO VALOR DE 100,00 REAIS CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEINFRA, NOS DIAS 17 E 18/10/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/10/2017 | 11244.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/10/2017 | 1200.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | valor referente a 10 viagens no veículo Fiat Uno de placa OEW5337 para João Pessoa a serviço da sec. de Turismo deste município, durante o mês de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/10/2017 | 200.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/10/2017 | 533.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/10/2017 | 3000.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OEU-5998/PB, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/10/2017 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA DIÁRIA NO VALOR DE 100,00R$, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO DIAS 18/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 17/10/2017 | 1300.00 | 00008703907406 | ALTIERES DA SILVA PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DERRUBADA DE 26 PÉS DE COQUEIROS, SENDO R$ 50,00 CADA, NAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DE COSTINHA A LUCENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 17/10/2017 | 327.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 MECANISMO COMPLETO CAIXA ACOPLAD BLUKIT NO VALOR UNITARIO DE 81,74, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/10/2017 | 690.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO (LUBRAX ESSENCIAL 2T, LUBRIFICANTE HUSQ. 2T CX, FIO DE NYLON BANDAI3,0MM)REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 3776, DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003240 | 17/10/2017 | 1100.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO SIENA DE PLACA MNZ2564 DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/10/2017 | 5100.00 | 14992737000142 | ALTE - ASSOCIACAO LUCENENCE DE TURISMO E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PRESENTE CONVENIO QUE TEM POR OBJETIVO CONTRIBUIR COM A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO LUCENENSE DE TURISMO E EVENTOS DE LUCENA-ALTE, EM RELAÇÃO A ATIVIDADE DE FORMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO DE LAZER E EVENTOS NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/10/2017 | 1700.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003236 | 17/10/2017 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | valor referente a locação de uma caminhonete de placa MNT5398 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 17/10/2017 | 3700.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de um micro ônibus de placa OFF6571 lotado na sec. de educação deste municipio para transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino no trajeto circular entre os sítios Estiva e a Fazenda Capitão para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003241 | 17/10/2017 | 930.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003242 | 17/10/2017 | 1130.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2905, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003243 | 17/10/2017 | 1167.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO MICRO VOLARI DE PLACA OGB 3370, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/10/2017 | 775.00 | 00965241000175 | ARTINCENDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE GAS, DOS EXTINTORES, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DAS PLACAS OGB3370-OFA7030-OEY7623-NQK2928-MNB1160-OGE2957-OGC7967-MOG3218, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/10/2017 | 1500.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRANSPORTES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/10/2017 | 937.00 | 23226303000122 | OSEAS BATISTA SOARES FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/10/2017 | 250.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 250,00, destinada a funcionária para a se deslocar a João Pessoa, no dia 18/10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/10/2017 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITARIO VIRTUAL E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/10/2017 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A ESCOLA TECNICA IFPB LOCALIZADA NA GUIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/10/2017 | 400.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM DIVERSOS SERVIÇOS(LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM E OUTROS), DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/10/2017 | 1800.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E LANCHES NOS EVENTOS DA SEC. DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/10/2017 | 1470.20 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS, REDES, APITOS, PARA OS JOGOS DA JUVENTUDE DE LUCENA 2017, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/10/2017 | 1200.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E A PONTE DO APOÍTCHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/10/2017 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 19 E 20/10/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/10/2017 | 43152.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/10/2017 | 45579.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/10/2017 | 46798.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/10/2017 | 1345.58 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | valor referente a aquisicao de uma porta semi oca 2,10X0,90X30MM, porta semi oca 2,10X0,60X30MM, dobr, torneira, sifão safonado, torneira lavat, destinada a sec. de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/10/2017 | 6350.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS, Nº:000.015.490, PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/10/2017 | 2629.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 ROLAMENTOS, 2 RETENTORES E 1 GRAXA LATA PARA O CARROÇÃO DO TRATOR VALMET 85 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/10/2017 | 180.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 180,00, destinada ao funcionário para deslocar a João Pessoa para compras de perças destinadas aos veículos desta edilidade da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/10/2017 | 14189.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/10/2017 | 17937.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/10/2017 | 16472.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/10/2017 | 900.00 | 00009566333404 | ANTONIO FIRMINO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 6 VIAGENS A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO E SETEBMRO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/10/2017 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA, DURANTE O PERÍODO DE 10/09 A 10/10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/10/2017 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | valor referente a locação de uma moto honda 150 de placa QSA0264, lotada na sec. de administração deste municipio, durante o mês de setebmro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/10/2017 | 1000.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO PERIODO DE 16 Á 20/10/2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/10/2017 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como operador da Patrol da SEINFRA, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/10/2017 | 1740.00 | 00003073570403 | JOSENILDO JULIO MANOEL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 11 METROS DE CALÇADAS (PREÇO UNITARIO R$ 15,00) , NA RUA DAVID FALCÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/10/2017 | 688.00 | 02990658000113 | TRATORPART S-JOAO SILVESTRE DA S.FI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (BALDE OLEO 68 20L, BALDE OLEO 140 20L, BALDE OLEO 40 20 L)Nº:000.002.503, PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/10/2017 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/10/2017 | 1700.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS, Nº:000.015.500, PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/10/2017 | 1200.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E A PONTE DO APOÍTCHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/10/2017 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/10/2017 | 900.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/10/2017 | 700.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | valor referente a uma bolsa estágio do curso de Economia na sec. de finanças deste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/10/2017 | 300.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa /PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/10/2017 | 6000.00 | 00002694440410 | CLECIO CARVALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 1ª FASE DO TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2017(ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/10/2017 | 650.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/10/2017 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/10/2017 | 500.00 | 00070113174497 | RAYSSA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AS ATIVIDADES DE ESTÁGIO PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE ESTÁGIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/10/2017 | 400.00 | 00010783133421 | THAYS KELLEN VALE DA SILVA VENANCIO | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/10/2017 | 400.00 | 00012507053470 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/10/2017 | 500.00 | 00009540974402 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/10/2017 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao deslocamento e alimentação do funcionário para tratar de assuntos referente a esta secretaria de educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/10/2017 | 200.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA PARA VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003286 | 19/10/2017 | 7240.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS(BICO INJETOR BOSCH, REPARO DA BOMBA DE ALTA) PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEN 15 190 DE PLACA OGE 4957, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/10/2017 | 1100.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGÓGICO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/10/2017 | 1360.00 | 24947476000100 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS, TROFEUS, BOLAS MEDALHAS, DESTIDANO A SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012016 | 0003291 | 20/10/2017 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 00832016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/10/2017 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor 250,00, destinada ao funcionario, pra tratar de assuntos desta secretaria, na agencia do Banco da Caixa em Cabedelo, nos dias 19 e 20/10/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/10/2017 | 2050.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO FEIXO DE MOLA DA RETTY, SERVIÇO NA TRAÇÃO DO TRATOR MF265 E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM ENGATE DA CARROÇA DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/10/2017 | 1100.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2 VIAGENS A ITABAIANA A SERVIÇO DO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA PARA CARREGAMENTO DE ALIMENTOS NAS ENTIDADES DESTE MUNICIPIO (MACAXEIRA, BATATA DOCE E MILHO VERDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003294 | 20/10/2017 | 188000.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 TRATORES AGRÍCOLAS DE RODAS (PLATAFORMADO, MARCA: VALTRA, MODELO: A750L, ANO DE FABRICAÇÃO: 2017/2017), DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/10/2017 | 200.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/10/2017 | 600.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/10/2017 | 600.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/10/2017 | 600.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de setembro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/10/2017 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443, destinada a sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/10/2017 | 15000.00 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao pagamento das faturas de água dos prédios públicos deste municipio,debitado na conta 10.344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 23/10/2017 | 937.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/10/2017 | 690.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/10/2017 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | valor referente a locação de uma carreta/caminhão/aberta Mercedez de placa KUT5916, lotada na secretaria de infra estrutura para coleta de lixo neste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003352 | 23/10/2017 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | valor referente a locação de um caminhão (diesel) de placa MNE4110 destinado a coleta de lixo no distrito de Fagundes, Gameleira e Ponta de Lucena, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/10/2017 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KEO8554 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003354 | 23/10/2017 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA2498 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/10/2017 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | valor referente a locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003362 | 23/10/2017 | 6135.75 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL 911 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/10/2017 | 1800.00 | 00078854148415 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA NPX8274 NO PERIODO DO DIA 20 DE SETEBMRO A 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/10/2017 | 1600.00 | 00010604015410 | ANTONIO DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE 130 METROS LINEAR DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO DO TRECHO DO POSTO DE GASOLINA ATÉ O CONJUNTO ANTONIO DE CHICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/10/2017 | 180.00 | 00003944651480 | MARCOS ANTONIO ARCANJO DOS ANJOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 90,00 CADA, DESTINADAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEINFRA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/10/2017 | 2600.00 | 22659313000199 | GIMASA COMÉRCIO DE SUCATAS, METAIS, LOCAÇÕES EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 LINHAS 3X2, 10 GRAMPOS E 3 ARAMES FARPADO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 23/10/2017 | 1700.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO: CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO, DESTINADOS AO POLICIAMENTO (POLÍCIA MILITAR) NA SEGURANÇA DA TRADICIONAL ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA GUIA NESTE MUNICIPIO QUE SE REALIZOU NO DIA 12/10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/10/2017 | 2000.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E COMIDAS TÍPICAS AO PESSOAL DAS BANDAS E POLICIAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO EM COSTINHA NO DIA 01 DE JULHO DE 2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/10/2017 | 450.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, durante o mês de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/10/2017 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 , PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/10/2017 | 1322.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E SECRETÁRIOS QUANDO EM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/10/2017 | 3000.00 | 00020284616400 | EDINALDO DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ÔNIBUS DE PLACA CLK4127 NO PERIODO DE 20 DE SETEBMRO A 20 DE OUTUBRO DE 2017, LOTADO NA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00010028504445 | ADNA ADRINY DE OLIVEIRA FELICIANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00004120298477 | ADRIANA DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00008258992490 | ALINE BALDUINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONSTEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00007545848446 | ANA PAULA JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA B DA LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/10/2017 | 1353.85 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA B DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00007269562440 | ANIELE BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00009559658450 | BRUNA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00008199778458 | DANÚBIA LINDOLFO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA A NA ESCOLA MUNICIPAL ELIONORA DORNELAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00011857458400 | DAUANY DE LIMA GALVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00006626064428 | EDINETE SILVA REIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO DE SOUZA FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00005354006406 | ELIANE PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00010692463445 | ELOIZE DANELLE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00010656436409 | ERICA FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00001289917477 | ERIVALDO BARBOSA COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO E ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA APOITCHÁ LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00009030809400 | GESSICA MAYARA MONTEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF OTTO ILLI LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00006260528400 | JACLINE JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00001263351417 | JEISIANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00006799532482 | JOCERENE KIYOMI KISHISHITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00001095192485 | JOSCELINE DAS NEVES DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00003863815424 | JOSENILDA MARIA AVELAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGÓGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ONG APOITCHÁ LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00006556548448 | KLAUDIA KELE MARCULINO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00004906791107 | LARISSA INÁCIO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLÊS NA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO E ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00009422137268 | MAGALI DO SOCORRO MONTEIRO DAS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA E NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENCIO COELHO DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 23/10/2017 | 2000.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CURSO PROSSIONALIZANTE DE INGLÊS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00011544969457 | MILENE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA AUGUSTO GUEDES DA COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/10/2017 | 1523.07 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO E ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00071492131466 | ROSE GEGAWIN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00003313741452 | ROSILDA LOURENÇO DA SILVA SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA AMÉRICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00010676964400 | SILVANIA DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIONORA DORNELAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00006970944484 | SILVANIA FERRAZ DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 23/10/2017 | 1870.00 | 00005528829410 | THAMIRIS DE SANTANA MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 23/10/2017 | 1870.00 | 00002876452405 | VALDINES RIBEIRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00002843912474 | VALQUIRIA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INACIO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00003530766437 | VALQUIRIA GALVÃO CUSTODIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUÊS NA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00010777283441 | VANESSA DANTAS BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00000741206463 | VICTOR MANUEL ALVARADO CAYO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ONG APÔITCHA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/10/2017 | 630.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/10/2017 | 300.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, NO DIA 24/10/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003363 | 23/10/2017 | 9314.31 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 DESTINADOS OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL 910 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/10/2017 | 300.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/10/2017 | 937.00 | 00006504212481 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/10/2017 | 937.00 | 00009618578461 | ALEX ARCANJO MANOEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/10/2017 | 937.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/10/2017 | 937.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/10/2017 | 937.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/10/2017 | 937.00 | 00003414137470 | ALEXANDRO PESSOA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 24/10/2017 | 937.00 | 00082683549415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO VIGILANTE , EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS,LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/10/2017 | 937.00 | 00002103412460 | CHEILA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO INSTRUTORA DE INFORMATICA, ESCOLA AUGUSTO GUEDES DA COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/10/2017 | 937.00 | 00007126317476 | CLAUDETE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS EMEF,LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/10/2017 | 937.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/10/2017 | 937.00 | 00011595955429 | CLAUDIA GALVÃO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE JESUS MENINO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/10/2017 | 937.00 | 00003050003499 | CLAUDIANIZIA DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF LUIZ FRANCA SOBRINHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/10/2017 | 937.00 | 00001068685433 | EDEVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO VIGILANTE, ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 24/10/2017 | 937.00 | 00006780944467 | DIJACI JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/10/2017 | 937.00 | 00091456649787 | EDIVALDO CLAUDINO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/10/2017 | 937.00 | 00010744147484 | FELIPE MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/10/2017 | 937.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS, ESCOLA EMEF LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/10/2017 | 937.00 | 00051859157491 | FERNANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/10/2017 | 937.00 | 00011882015495 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ONG APÔITCHÁ LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/10/2017 | 937.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUZA FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/10/2017 | 937.00 | 00013347975790 | JHEFERSON RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/10/2017 | 937.00 | 00001800428405 | GLAUCIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO VIGILANTE, ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/10/2017 | 1592.90 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/10/2017 | 1792.90 | 00005544607427 | HALISSON MACENA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO MOTORISTA,LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/10/2017 | 937.00 | 00012610630409 | JHON ANDERSON DA SILVA MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA NA ESCOLA AMÉRICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/10/2017 | 937.00 | 00008626026706 | HELENA FRANCISCA AVELAR DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO COZINHEIRA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/10/2017 | 937.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/10/2017 | 937.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/10/2017 | 937.00 | 00070530112400 | MARIA ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS, ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS, -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/10/2017 | 937.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, EMEF LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 24/10/2017 | 937.00 | 00007165038400 | MARINALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/10/2017 | 937.00 | 00003104602476 | JOSEMAR ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO INSTRUTORA DE INFORMATICA, ESCOLA MUNICIPAL MAÇOM LUIZ DE FRANÇA SOBRINHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 24/10/2017 | 937.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO SERVIÇOS GERAIS, ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/10/2017 | 1137.00 | 00006556665401 | MARIZETE LOURENCO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/10/2017 | 937.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,EMEF LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/10/2017 | 937.00 | 00032541848404 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/10/2017 | 1792.90 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO MOTORISTA ONIBUS,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/10/2017 | 937.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS, ESCOLA LUIZ DE SOUZA FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/10/2017 | 937.00 | 00005919310448 | NADELMA DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SREVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/10/2017 | 937.00 | 00004046709464 | MARIA DE LOURDES SANTOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,COMO INSPETORA DE ÔNIBUS NA ESCOLA AMÉRICO FALCÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/10/2017 | 937.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ÔNIBUS ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MAÇOM LUIZ DA FRANCA SOBRINHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/10/2017 | 937.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS, EMEF ESCOLA OTTO ILLI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/10/2017 | 937.00 | 00006561778456 | PATRICIA JUSTINO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/10/2017 | 937.00 | 00005092509473 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO VIGILANTE, ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 24/10/2017 | 937.00 | 00009184283432 | RAFAEL MOREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIO DE SOUZA FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/10/2017 | 937.00 | 00069152365468 | PEDRO ROBERTO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO INSPETOR, ESCOLA AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/10/2017 | 1100.00 | 00010185376436 | NAIANE DO PRADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/10/2017 | 937.00 | 00007383971485 | POLIANA FALCÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ESCOLA AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/10/2017 | 1592.90 | 00093085222472 | NARPLIO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO MOTORISTA ONIBUS,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/10/2017 | 937.00 | 00025812204810 | RICARDO HENRIQUE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO VIGILANTE,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% SUBSTITUINDO A SERVIDOR ANTONIO ARTUR FRANCISCO ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/10/2017 | 937.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/10/2017 | 937.00 | 00003338678401 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO MANUTENÇÃO HIDRÁULICA , NAS ECOLAS DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/10/2017 | 937.00 | 00008380349423 | ROMARIO DORNELAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO INSPETOR ESCOLAR, ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/10/2017 | 937.00 | 00005307280440 | ROSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO INSTRUTORA DE ONIBUS,EMEF LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/10/2017 | 937.00 | 00006462012471 | ROSALI DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS, ESCOLA MUNICIPÁL AUGUSTO GUEDES DA COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/10/2017 | 937.00 | 00007591592467 | ROSANGELA MUNIZ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 24/10/2017 | 937.00 | 00098324837434 | ROSILENE MARIA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO MERENDEIRA, ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/10/2017 | 937.00 | 00003290872408 | SILVANIA PIMENTEL DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/10/2017 | 937.00 | 00003794235452 | ROSSANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS,ESCOLA AMÉRICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/10/2017 | 937.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/10/2017 | 2292.90 | 00071933859415 | SEVERINO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO MOTORISTA ONIBUS,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 24/10/2017 | 937.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/10/2017 | 192.30 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a uma contribuição financeira para arcar com despesas de energia elétrica do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Apôicthá Casa Lar Roda do Sol, referenteao mês de SETEMBRO de 2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/10/2017 | 24530.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 09/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/10/2017 | 99204.97 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 09/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/10/2017 | 2001.50 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | REEMPENHO DA NE 3208 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO,SABÃO EM PÓ E ETC...) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/10/2017 | 519.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, compt. 09/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/10/2017 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00 cada, destinadas ao funcionário para viagens extras para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa,no dia 24/10-2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/10/2017 | 486.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria da Articulação Institucional e Política, compt. 09/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/10/2017 | 235.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 29/09/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/10/2017 | 210.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 29/09/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 24/10/2017 | 159.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 29/09/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/10/2017 | 150.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 01 diária no valor R$ 150,00, destinadas a funcionária com obejtivo de tratar de assuntos de interesse desta secretaria na cidade de João Pessoa,no dia 20 de outubro/2017 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/10/2017 | 5682.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Receita e Finanças, compt. 09/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/10/2017 | 337.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, compt. 09/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 24/10/2017 | 2000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 19-3, CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/10/2017 | 150.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEINFRA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/10/2017 | 31528.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra Estrutura, compt. 09/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/10/2017 | 5622.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Administração e Planejamento, compt. 09/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/10/2017 | 150.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2 DIÁRIAS NO VALOR DE 75,00R$ CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/10/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor referente a prestação de serviços advocaticios prestados a esta edilidade, referente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/10/2017 | 150.00 | 00005532144460 | ANGELO INACIO CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, PARA VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/10/2017 | 1200.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA VAM DE PLACA OGF-5810/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, OS PARTICIPANTES DE UM TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURAMTE 12 DIAS DO MES DE SETEBMRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/10/2017 | 1350.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS COMUNIDADES: ESTIVA DO GERALDO E ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/10/2017 | 150.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, DESTINADA AS FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012016 | 0003471 | 25/10/2017 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 00832016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/10/2017 | 150.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/10/2017 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/10/2017 | 600.00 | 00006739901414 | JOSE TIAGO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003458 | 25/10/2017 | 1650.00 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300KG DE ACEROLA (A R$ 5,50KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF:078915), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003459 | 25/10/2017 | 561.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 187KG DE BATATA DOCE (A R$ 3,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 078948), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003460 | 25/10/2017 | 750.04 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE BANANA PACOVAN (A R$ 4,00KG) E 29,17KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 078940), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003461 | 25/10/2017 | 1900.40 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | valor referente ao fornecimento de 200kg de Banana Pacovan (a R$ 4,00kg), 26,70kg de Feijão Verde (a R$ 12,00kg), 30kg de Pimentão (a R$ 6,00kg) e 200kg de Batata Doce (a R$ 3,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (NF: 078923), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003462 | 25/10/2017 | 1200.15 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17,10KG DE CEBOLINHA (A R$ 6,50KG), 50KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG) E 163KG DE MACAXEIRA (A R$ 3,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 078877), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003464 | 25/10/2017 | 2200.50 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 146,70KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (A R$ 15,00) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 078881), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003465 | 25/10/2017 | 1152.85 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 87,50KG DE GOIABA (A R$ 4,00KG), 2,90KG DE CEBOLINHA (A R$ 6,50KG), 50KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG) E 23KG DE COENTRO (A R$ 8,00), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 078884),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003467 | 25/10/2017 | 300.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13KG DE BATATA DOCE (A R$ 13,00KG) E 87KG DE MACAXEIRA (A R$ 3,00) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 078897), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003468 | 25/10/2017 | 2166.56 | 00009556023437 | JALESON CUNHA RAMOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250KG DE MACAXEIRA (A R$ 3,00KG), 350KG DE BACAXI (A R$ 2,50KG) E 45,13KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 078900), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003469 | 25/10/2017 | 300.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE BATATA DOCE (A R$ 3,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 078933), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003470 | 25/10/2017 | 850.00 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 212,50KG DE GOIABA (A R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF:079156), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 26/10/2017 | 250.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 2 diária no valor de R$ 125,00, destinada ao deslocamento e alimentação do funcionário para tratar de assuntos referente a esta secretaria de educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/10/2017 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 02 diárias no valor R$ 100,00, destinadas a funcionária com obejtivo de tratar de assuntos de interesse desta secretaria na cidade de João Pessoa,no dia 30 e 31 de outubro/2017 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 26/10/2017 | 100.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/10/2017 | 160.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 80,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/10/2017 | 2500.00 | 28940923000142 | JOSENILDO JULIO MANOEL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO COM COLUNA E CHAPISCO NO CEMITÉRIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/10/2017 | 1000.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO E UM AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE UM PALCO E BANCOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/10/2017 | 120.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinada a manutenção da bomba propulsora da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/10/2017 | 750.00 | 01559544000150 | G.J DA SILVA ELETROELETRONICOS ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO CONSERTO DE 1 BOMBA SUBMERSA DO CAMPO ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA, NUMERO 001643, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 26/10/2017 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | valor referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão Negativa de Débitos Previdênciários), junto a RFB com fins específicos previdênciários e de assessoramento de atos administrativos e gestão pessoal junto ao RH e a Secretaria de Administração de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003478 | 26/10/2017 | 15250.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CARRETA AGRÍCOLA TANQUE (MARCA: FACCHINI, MODELO: RT4500, ANO DE FABRICAÇÃO: 2017/2017), DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/10/2017 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de agricultura e pesca - estatutário, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/10/2017 | 16625.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura e pesca - comissão, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/10/2017 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura e pesca - contratos, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/10/2017 | 200.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2 DIÁRIAS NO VALOR DE 100,00R$ CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/10/2017 | 13012.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/10/2017 | 6870.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/10/2017 | 4324.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento - estatutário, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/10/2017 | 13307.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de infra estrutura - estatutária, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/10/2017 | 29098.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/10/2017 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/10/2017 | 102132.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. limpeza pública, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/10/2017 | 1600.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 23 CARRADAS DE ATERROS PARA CORREÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/10/2017 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de cultura - comissão, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/10/2017 | 1350.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS COMUNIDADES: ESTIVA DO GERALDO E ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/10/2017 | 6420.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de habitação popular - comissão, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/10/2017 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da Agência Municipal de Desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/10/2017 | 1583.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de articulação institucional e política - estatutário, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/10/2017 | 16090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de articulação institucional e política - comissão, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/10/2017 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários dos Agentes Políticos - Eletivos, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/10/2017 | 67.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017 E SEG. OBRIGATÓRIO 2017 DO CARRO MODELO SIENA PLACA MMU6539, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/10/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM REALIZADA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/10/2017 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da procuradoria geral - comissão, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/10/2017 | 14827.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/10/2017 | 24100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/10/2017 | 5768.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - estatutário, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012016 | 0003500 | 27/10/2017 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 00832016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/10/2017 | 150.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/10/2017 | 2857.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer - estatutário, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/10/2017 | 13585.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/10/2017 | 30561.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/10/2017 | 25403.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/10/2017 | 249708.63 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/10/2017 | 72039.51 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/10/2017 | 36989.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/10/2017 | 28527.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (escola municipal - estatutário), compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/10/2017 | 56980.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (sec. de educação - estatutário), compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/10/2017 | 9270.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 40% - comissão, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/10/2017 | 6056.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação FEM 40% - estatutário, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/10/2017 | 3316.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação MDE, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/10/2017 | 35916.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação MDE - comissão, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/10/2017 | 1874.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/10/2017 | 12541.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos inativos magistério, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/10/2017 | 3748.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas magistério, compt. 10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/10/2017 | 300.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada ao deslocamento e alimentação do funcionário para tratar de assuntos referente a esta secretaria de educação em Recife, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003529 | 30/10/2017 | 1490.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA (TURNO DA MANHÃ), NO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO À 01 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003530 | 30/10/2017 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena, da comunidade da Guia e Costinha para o centro de Lucena no turno da manhã, no período de 06 de outubro à 06 de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/10/2017 | 4347.00 | 15582063000170 | BAZAR SAO GERONIMO | valor referente ao fornecimento de fogos de artifícios para a Festa de São Pedro de Lucena e Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/10/2017 | 180.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 90,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 30 E 31/10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003525 | 30/10/2017 | 17000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO GRADE ARADOURA CONTROLE REMOTO/ MODELO CRSG 14X26, MARCA BALDAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/10/2017 | 2400.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO GERAL NA CAIXA DE MARCHA E NA CAIXA DE TRANSFERENCIA NO TRATOR NEW HOLLAND 75E 4X4 DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/10/2017 | 840.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO E UM AJUDANTE NA PRAÇA DA BIBLIA NO PERIODO DE 30 Á 03/11/2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/10/2017 | 159.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/10/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/10/2017 | 3000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE PARCELAMENTO COM PARTE INSS A MP 778 2017, CÓDIGO DA RECEITA 5525, ACORDO SALDOS DAS LEIS 12810,12996 E 10522, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/10/2017 | 211.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/10/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/10/2017 | 236.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/10/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/10/2017 | 788.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO REALIZADO NA CONTA DO Nº 4.110-6 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/10/2017 | 520.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO REALIZADO NA CONTA DO Nº 4.110-6 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/10/2017 | 520.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO REALIZADO NA CONTA DO Nº 4.110-6 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/10/2017 | 250.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 250,00 REAIS, PARA SE DESLOCAR A MACEIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/10/2017 | 1200.00 | 01559544000150 | G.J DA SILVA ELETROELETRONICOS ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA BOMBA DE MANCAL DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003531 | 31/10/2017 | 19538.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITO, FEIJÃO E ETC...) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL 3280 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/10/2017 | 150.00 | 00003119593427 | JOSENILDA DA SILVA FALCAO | valor referente a concessão de 2 diária no valor de R$ 75,00, para o deslocamento de viagens de Lucena-PB a João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/11/2017 | 120.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor 120,00, destinada ao funcionario, pra tratar de assuntos desta secretaria, na agencia do Banco da Caixa em Cabedelo, no dias 03/11/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/11/2017 | 200.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/11/2017 | 934.50 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS OS QUAIS SE DESLOCARAM DESTE MUNICIPIO PARA O BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA NO MUNICIPIO DE CABEDELO-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/11/2017 | 150.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 , PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003552 | 03/11/2017 | 9790.43 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 DESTINADOS OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL 921 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/11/2017 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SEINFRA, NOS DIAS 03/11/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/11/2017 | 3681.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARAÚJO DANTAS NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DOS VEÍCULOS DA SEINFRA: SAVEIRO DE PLACA MOK1922, CORSA DE PLACA CDV1742 E D20 DE PLACA MNU6539, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/11/2017 | 1180.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSA ACRÍLICA, PINTA PISO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/11/2017 | 150.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada ao funcionário para deslocar a João Pessoa para compras de perças destinadas aos veículos desta edilidade da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003554 | 03/11/2017 | 7177.61 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL 922 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003555 | 03/11/2017 | 9098.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CIP-ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 352/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003551 | 03/11/2017 | 3103.98 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 920 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/11/2017 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - RODAS RENT A CAR | valor referente a locação do véiculo VW Gol G7 de placa QFP4854, no período de 20/09 a 30/10/2017 a disposição da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/11/2017 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO Á CIDADE DE SAPÉ/PB COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEINFRA , A CUSTEAR COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, JUNTO A ESTADA EDILIDADE, NO DIA 06/11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/11/2017 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, NO DIA 06/11/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003558 | 06/11/2017 | 1099.50 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73,30KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (A R$ 15,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 082545), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/11/2017 | 100.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA PARA VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003562 | 06/11/2017 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA NO HORÁRIO DA TARDE NO PERÍODO DE 06/10 A 05/11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003563 | 06/11/2017 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da noite, no período de 06/10/2017 a 05/11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003564 | 06/11/2017 | 6800.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA NO PERÍODO DE 06/10 A 05/11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/11/2017 | 7500.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONVENIO FIRMADO JUNTO A CACE E ESTA EDILIDADE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A CRIANÇAS ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/11/2017 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/11/2017 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00 REAIS, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 06/11/2017 | 2302.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DAS CONSIGNAÇOES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/11/2017 | 800.00 | 25014496000183 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 07/11/2017 | 120.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor 120,00, destinada ao funcionario, pra tratar de assuntos desta secretaria, na agencia do Banco da Caixa em Cabedelo, no dia 08/11/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003570 | 07/11/2017 | 5830.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW AMAROK CD4X4 COMPLETA DE PLACA QFE6106, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/11/2017 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | valor referente ao repasse do convênio firmado com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperação entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutenção da Escola de Educação Infantil e Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 07/11/2017 | 360.00 | 11104755000152 | ANA MARIA DE SOUZA COUTINHO | REEMPENHO DA NE 2957 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 CAMISAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 07/11/2017 | 800.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na limpeza geral de roço em toda a Escola Municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 07/11/2017 | 1600.00 | 18386666000195 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | valor referente ao serviço prestado na confecção de 2 postes de 7 metros (preço unitário R$ 600,00) e 1 poste de 4 metros destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/11/2017 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 07/11/2017 | 240.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 120,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 07/11/2017 | 650.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO COM ALMOÇOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, REALIZADO DIA 01/11/2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/11/2017 | 550.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | valor referente ao serviço prestado no transporte em 5 viagens para João Pessoa a serviço da secretaria de agricultuta deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/11/2017 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/11/2017 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/11/2017 | 1130.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS, Nº:000.015.568, PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/11/2017 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 08/11/2017 | 800.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/11/2017 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente ao serviço de apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas do municipio de Lucena, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/11/2017 | 860.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/11/2017 | 180.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 90,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 07 E 08-11-2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/11/2017 | 1200.00 | 25935285000183 | STUDIO KS PRODUÇÕES MUSICAIS - GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO DOS DESFILES CÍVICOS DE LUCENA NO DIA 06/09/17, FAGUNDES NO DIA 15/0917 E ESTIVA DO GERALDO NO DIA 23/09/17, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/11/2017 | 257.06 | 00056955480472 | NYEDJA NARA PEREIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE COM AS DESPESAS, REFERENTE DO PROCESSO DE NUMERO 1092-34,2007.815.1211, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0003581 | 08/11/2017 | 3000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | valor referente a prestação de serviços técnicos para assessoramento e consultoria a comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Lucena, no mês de OUTUBRO de 2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/11/2017 | 1236.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos (grão verde, glifosato, etc...) destinados a manutenção do campo de futebol Antonio Toscano de Brito - O TOSCANÃO deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/11/2017 | 750.00 | 24947476000100 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 MEDALHAS, DESTINADAS A SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/11/2017 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEBMRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/11/2017 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente a precatórios durante aludido período de sobrevivência, a manutenção da vinculação dos percentuais mínimos de receita corrente líquida para a quitação da dívida pública, de acordo com o ofício de nº. 071/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/11/2017 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/11/2017 | 900.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/11/2017 | 700.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | valor referente a uma bolsa estágio do curso de Economia na sec. de finanças deste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/11/2017 | 15000.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE 4.110-6 FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/11/2017 | 12481.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº12.810 JUNTO AO INSS, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/11/2017 | 2570.60 | 00056955480472 | NYEDJA NARA PEREIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE COM AS DESPESAS, REFERENTE DO PROCESSO DE NUMERO 1092-34.2007.815.1211, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/11/2017 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/11/2017 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/11/2017 | 610.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/11/2017 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao deslocamento e alimentação do funcionário para tratar de assuntos referente a esta secretaria de educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/11/2017 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/11/2017 | 400.00 | 00010783133421 | THAYS KELLEN VALE DA SILVA VENANCIO | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/11/2017 | 400.00 | 00012507053470 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/11/2017 | 500.00 | 00070113174497 | RAYSSA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AS ATIVIDADES DE ESTÁGIO PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE ESTÁGIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/11/2017 | 300.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada a funcionária para a se deslocar e alimentação a João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/11/2017 | 500.00 | 00009540974402 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/11/2017 | 150.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/11/2017 | 400.00 | 00098325841400 | DEIJAM DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX DE PLACA MNY4409/PB, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/11/2017 | 2950.00 | 29035455000124 | JOSE RANGEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 275 METROS LINEAR DE MEIO FIO E 15 DIÁRIAS PARA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO DA RUA QUE DÁ ACESSO AO CONDOMÍNIO ANTONIO DE SOUZA FALCÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/11/2017 | 1500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | valor referente ao serviço prestado como eletricista deste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/11/2017 | 1055.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/11/2017 | 900.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO E UM AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO E BANCOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 06 A 10/11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/11/2017 | 150.00 | 00005532144460 | ANGELO INACIO CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, PARA VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/11/2017 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443, destinada a sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/11/2017 | 200.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/11/2017 | 608.75 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | valor referente ao serviço de plotagens, cópias e impressões para a sec. de administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/11/2017 | 2500.00 | 28940923000142 | JOSENILDO JULIO MANOEL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO ORNAMENTAL DO BAMBUZAL NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE LUCENA E SANTA RITA NA FAZENDA COCO DO VALE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/11/2017 | 250.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas a funcionária para participar do curso AD no SEBRAE em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/11/2017 | 480.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSA ACRÍLICA E VINIL PAREDEX BRANCO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/11/2017 | 802.63 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a uma contribuição financeira para arcar com despesas de energia elétrica do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/11/2017 | 2039.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/11/2017 | 7901.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/11/2017 | 6723.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/11/2017 | 556.47 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 19.129-9 FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003632 | 10/11/2017 | 3800.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 TURBINA E 2 BATERIAS PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003633 | 10/11/2017 | 460.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BATERIA, 1 JUNTA DE TUCHO E 1 COLA SILICONE PARA O VEÍCULO SIENNA DE PLACA MNZ2564 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003635 | 10/11/2017 | 880.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BALDE DE ÓLEO 15W, 1 BALDE DE ÓLEO HIDRÁULICO E 1 BALDE DE GRAXA PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003636 | 10/11/2017 | 760.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS PARA O VEÍCULO SIENNA DE PLACA MNZ2568 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/11/2017 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E PORTAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/11/2017 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/11/2017 | 600.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | valor referente ao serviço prestado no recadastramento do sistema de tributos desta prefeitura, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/11/2017 | 6884.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/11/2017 | 51558.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/11/2017 | 120.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor 120,00, destinada ao funcionario, pra tratar de assuntos desta secretaria, na agencia do Banco da Caixa em Cabedelo, no dia 13/11/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/11/2017 | 1200.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COM. E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOMBA TRIF CENTRIF. PARA O CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/11/2017 | 360.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (NF: 980), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/11/2017 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | valor referente a locação de uma moto honda 150 de placa QSA0264, lotada na sec. de administração deste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/11/2017 | 600.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/11/2017 | 600.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/11/2017 | 600.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/11/2017 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003652 | 13/11/2017 | 600.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | valor referente a locação do prédio onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003653 | 13/11/2017 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA2498 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/11/2017 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KEO8554 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/11/2017 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | valor referente a locação de uma carreta/caminhão/aberta Mercedez de placa KUT5916, lotada na secretaria de infra estrutura para coleta de lixo neste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003656 | 13/11/2017 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | valor referente a locação de um caminhão (diesel) de placa MNE4110 destinado a coleta de lixo no distrito de Fagundes, Gameleira e Ponta de Lucena, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/11/2017 | 220.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE 220,00 REAIS, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO Á CIDADE DE SAPÉ/PB PARA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO DIA 03/11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003662 | 13/11/2017 | 6898.77 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2017, CONFORME NOTA FISCAL 924 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/11/2017 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | valor referente a locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/11/2017 | 11244.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/11/2017 | 465.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO BAMBUZAL DA DIVISA DE LUCENA COM SANTA RITA, SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/11/2017 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | valor referente a locação de uma moto de placa MNE0261 a disposição da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/11/2017 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/11/2017 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGAS DE CARTAS EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/11/2017 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/11/2017 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo Classic de placa OEV6410, lotado na sec. de turismo deste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/11/2017 | 250.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012016 | 0003660 | 13/11/2017 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 00832016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/11/2017 | 100.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 , DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/11/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | valor referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/11/2017 | 450.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/11/2017 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | valor referente ao serviço prestado como assessor jurídico junto a esta edilidade, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003651 | 13/11/2017 | 500.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | valor referente a locação do prédio onde funciona a Assessoria Jurídica desta prefeitura, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/11/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM REALIZADA A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/11/2017 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço prestado na manutenção da caixa d'água da antiga escola de Tabapara (zona rural deste municipio), relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003641 | 13/11/2017 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | valor referente a locação de uma caminhonete de placa MNT5398 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/11/2017 | 3700.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de um micro ônibus de placa OFF6571 lotado na sec. de educação deste municipio para transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino no trajeto circular entre os sítios Estiva e a Fazenda Capitão para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/11/2017 | 1700.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/11/2017 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na assessoria a sec. de educação nas prestações de contas dos convênios federais e estaduais, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/11/2017 | 2500.00 | 00020540388491 | DJALMA PEREIRA SOARES | valor referente a locação de um ônibus de placa HVA3425 em substituição ao ônibus de placa MNB1160 para transportar alunos da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/11/2017 | 1500.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRANSPORTES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/11/2017 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MOG2195 para transportar alunos da sec. de educação deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/11/2017 | 800.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na limpeza geral de roço em toda a Escola Municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/11/2017 | 600.00 | 00006739901414 | JOSE TIAGO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003658 | 13/11/2017 | 1304.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS AGRALE DE PLACA MOG 3218, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003663 | 13/11/2017 | 8457.22 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 DESTINADOS OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2017, CONFORME NOTA FISCAL 923 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/11/2017 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURÍSTICOS DO NOSSO MUNICÍPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 14/11/2017 | 480.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 14/11/2017 | 360.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/11/2017 | 600.00 | 00058175350415 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO MÓVEL DO CADASTRO ÚNICO E DO PROJETO CIDADÃO DO GOVERNO DO ESTADO (DURANTE 10 HORAS) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/11/2017 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como operador da Patrol da SEINFRA, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 14/11/2017 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 14/11/2017 | 937.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 14/11/2017 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/11/2017 | 937.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/11/2017 | 810.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO E UM AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO E BANCOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 13 A 17/11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/11/2017 | 250.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 14/11/2017 | 400.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da sec. de administração deste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/11/2017 | 300.00 | 00067550320420 | MARIA VERONICA DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, PARA A EQUIPE DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/11/2017 | 800.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Agência de Desenvolvimento deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/11/2017 | 4000.00 | 00098326392472 | JURANDY CELESTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA 61º VAQUEJADA DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA GUIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 05, 06 E 07/12/2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/11/2017 | 2000.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00, ENSACADO 50KG PARA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO DE CHICO AO LADO DO POSTO DE GASOLINA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003699 | 16/11/2017 | 3127.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CIP-ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 352/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/11/2017 | 2200.00 | 29035455000124 | JOSE RANGEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE 200M² DE CALÇAMENTO (R$ 11,00 PREÇO UNITÁRIO) NA RUA ANTONIO DE SOUZA FALCÃO NESTE MUNICIPIO (AO LADO DO POSTO DE GASOLINA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/11/2017 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTAS (BALANÇO GERAL), REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 DESTE PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/11/2017 | 1057.90 | 00043451004453 | DIONE CELESTINO SILVA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/11/2017 | 1496.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/11/2017 | 200.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | valor referente a concessão de 1 diárias no valor de R$ 200,00, para o deslocamento de viagens de Lucena-PB a João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/11/2017 | 7183.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 10/10/2017,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/11/2017 | 436.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as taxas bancárias da conta da RECEITA 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012016 | 0003705 | 17/11/2017 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 00832016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/11/2017 | 1500.00 | 00001123046484 | JULIANA BERNARDINO CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OGC9239 LOTADO NA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/11/2017 | 2000.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00, ENSACADO 50KG PARA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA AMÉRICO FALCÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/11/2017 | 1800.00 | 00078854148415 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA NPX8274 NO PERIODO DO 21 DE OUTURO A 21 DE NOVEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/11/2017 | 1064.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/11/2017 | 1000.00 | 00004657272470 | IRANILDO FALCÃO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ECOSPORT DE PLACA OFY7118 DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/11/2017 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA, DURANTE O PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/11/2017 | 700.00 | 00069007306472 | ADAILSON MARTINS | VALOR REFERENTE AO PARECER JURÍDICO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO (RM DE COLUNA DORSAL), POIS O PACIENTE APRESENTA INFECÇÃO NA MÉDULA, CONFORME PARECER DE Nº. 038/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/11/2017 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente ao serviço de distribuição de internet banda larga destinado a sede da Prefeitura de Lucena/PB, durante o período de 01/09 a 30/09/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/11/2017 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente ao serviço de distribuição de internet banda larga destinado a sede da Prefeitura de Lucena/PB, durante o período de 01/10 a 31/10/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/11/2017 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A ESCOLA TECNICA IFPB LOCALIZADA NA GUIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/11/2017 | 1100.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGÓGICO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/11/2017 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITARIO VIRTUAL E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/11/2017 | 253.59 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 19.129-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/11/2017 | 1700.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | reempenho da NE 3643, referente a locação de uma Kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/11/2017 | 1100.00 | 00010028504445 | ADNA ADRINY DE OLIVEIRA FELICIANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/11/2017 | 1057.70 | 00004120298477 | ADRIANA DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/11/2017 | 1057.70 | 00008258992490 | ALINE BALDUINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONSTEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/11/2017 | 1100.00 | 00007545848446 | ANA PAULA JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/11/2017 | 1100.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA B DA LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/11/2017 | 1353.85 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA B DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/11/2017 | 1100.00 | 00007269562440 | ANIELE BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/11/2017 | 1100.00 | 00009559658450 | BRUNA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/11/2017 | 1057.70 | 00008199778458 | DANÚBIA LINDOLFO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA A NA ESCOLA MUNICIPAL ELIONORA DORNELAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/11/2017 | 1057.70 | 00011857458400 | DAUANY DE LIMA GALVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 21/11/2017 | 1100.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/11/2017 | 1100.00 | 00006626064428 | EDINETE SILVA REIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO DE SOUZA FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/11/2017 | 937.00 | 00006504212481 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/11/2017 | 937.00 | 00009618578461 | ALEX ARCANJO MANOEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/11/2017 | 937.00 | 00003414137470 | ALEXANDRO PESSOA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/11/2017 | 700.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS EM CAMINHÃO SUCÇÃO COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/11/2017 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/11/2017 | 300.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/11/2017 | 250.00 | 00005639508469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/11/2017 | 2998.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARAÚJO DANTAS NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DE PLACA MNB0676, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/11/2017 | 1200.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | valor referente a 10 viagens no veículo Fiat Uno de placa OEW5337 para João Pessoa a serviço da sec. de Turismo deste município, durante o mês de setebmro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/11/2017 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/11/2017 | 120.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 120,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 22/11/2017 | 180.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 180,00 cada, destinada ao funcionário para tratarr de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/11/2017 | 1999.34 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS, VASSOURÕES, SACOS DE LIXO, ETC, PARA OS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/11/2017 | 468.50 | 00003316659480 | ABDENEGO BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/11/2017 | 1970.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PRAÇA DE COSTINHA NO CONJUNTO MANOEL MARINHO E NA PRAÇA DE FAGUNDES (EM FRENTE A IGREJA CATÓLICA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/11/2017 | 52750.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/11/2017 | 250.00 | 00000090392442 | GEANE CALADO TARGINO | referente a concessão de 01 diaria, no valor de R$ 250,00,para participar de uma reunião dos projetos da agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/11/2017 | 17566.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/11/2017 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor 100,00, destinada ao funcionario, pra tratar de assuntos desta secretaria, na agencia do Banco da Caixa em Cabedelo, no dia 21/11/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/11/2017 | 937.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00005354006406 | ELIANE PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/11/2017 | 937.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00010692463445 | ELOIZE DANELLE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 22/11/2017 | 937.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/11/2017 | 937.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/11/2017 | 1057.70 | 00010656436409 | ERICA FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/11/2017 | 937.00 | 00082683549415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/11/2017 | 937.00 | 00002103412460 | CHEILA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA NA ESCOLA AUGUSTO GUEDES DA COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/11/2017 | 1057.70 | 00001289917477 | ERIVALDO BARBOSA COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO E ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/11/2017 | 937.00 | 00007126317476 | CLAUDETE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/11/2017 | 937.00 | 00011595955429 | CLAUDIA GALVÃO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA APOITCHÁ LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/11/2017 | 937.00 | 00003050003499 | CLAUDIANIZIA DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF LUIZ FRANCA SOBRINHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/11/2017 | 1057.70 | 00009030809400 | GESSICA MAYARA MONTEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/11/2017 | 937.00 | 00006780944467 | DIJACI JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/11/2017 | 937.00 | 00001068685433 | EDEVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/11/2017 | 937.00 | 00091456649787 | EDIVALDO CLAUDINO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF OTTO ILLI LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/11/2017 | 937.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00006260528400 | JACLINE JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/11/2017 | 937.00 | 00010744147484 | FELIPE MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/11/2017 | 937.00 | 00051859157491 | FERNANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00001263351417 | JEISIANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/11/2017 | 937.00 | 00011882015495 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ONG APÔITCHÁ LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/11/2017 | 937.00 | 00001800428405 | GLAUCIO PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/11/2017 | 1792.90 | 00005544607427 | HALISSON MACENA PRADO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/11/2017 | 937.00 | 00008626026706 | HELENA FRANCISCA AVELAR DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/11/2017 | 937.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUZA FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/11/2017 | 937.00 | 00013347975790 | JHEFERSON RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/11/2017 | 1592.90 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/11/2017 | 937.00 | 00012610630409 | JHON ANDERSON DA SILVA MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA NA ESCOLA AMÉRICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/11/2017 | 937.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/11/2017 | 937.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF EUGÊNIO DE SOUZA FALCÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/11/2017 | 937.00 | 00003104602476 | JOSEMAR ALEXANDRE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MAÇOM LUIZ DE FRANÇA SOBRINHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/11/2017 | 937.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF ELINORA DORNELAS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/11/2017 | 1792.90 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/11/2017 | 937.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00006799532482 | JOCERENE KIYOMI KISHISHITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/11/2017 | 937.00 | 00070530112400 | MARIA ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00001095192485 | JOSCELINE DAS NEVES DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00003863815424 | JOSENILDA MARIA AVELAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGÓGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ONG APOITCHÁ LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00006556548448 | KLAUDIA KELE MARCULINO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/11/2017 | 937.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ESCOLA OTTO ILLI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 22/11/2017 | 1057.70 | 00004906791107 | LARISSA INÁCIO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLÊS NA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO E ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00009422137268 | MAGALI DO SOCORRO MONTEIRO DAS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA E NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENCIO COELHO DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/11/2017 | 2000.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CURSO PROSSIONALIZANTE DE INGLÊS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00011544969457 | MILENE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA AUGUSTO GUEDES DA COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO E ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00071492131466 | ROSE GEGAWIN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00003313741452 | ROSILDA LOURENÇO DA SILVA SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA AMÉRICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00010676964400 | SILVANIA DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIONORA DORNELAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00006970944484 | SILVANIA FERRAZ DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/11/2017 | 1827.70 | 00005528829410 | THAMIRIS DE SANTANA MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/11/2017 | 1870.00 | 00002876452405 | VALDINES RIBEIRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00002843912474 | VALQUIRIA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INACIO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00003530766437 | VALQUIRIA GALVÃO CUSTODIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUÊS NA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00010777283441 | VANESSA DANTAS BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00000741206463 | VICTOR MANUEL ALVARADO CAYO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ONG APÔITCHA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 22/11/2017 | 937.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO SERVIÇOS GERAIS, ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 22/11/2017 | 937.00 | 00032541848404 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/11/2017 | 937.00 | 00004046709464 | MARIA DE LOURDES SANTOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,COMO INSPETORA DE ÔNIBUS NA ESCOLA AMÉRICO FALCÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/11/2017 | 937.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/11/2017 | 937.00 | 00007165038400 | MARINALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 22/11/2017 | 1137.00 | 00006556665401 | MARIZETE LOURENCO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/11/2017 | 300.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada a funcionária para a se deslocar e alimentação a João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 22/11/2017 | 300.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, NO DIA 22/11/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 22/11/2017 | 937.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ÔNIBUS ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MAÇOM LUIZ DA FRANCA SOBRINHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/11/2017 | 937.00 | 00005919310448 | NADELMA DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SREVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00010185376436 | NAIANE DO PRADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 22/11/2017 | 1592.90 | 00093085222472 | NARPLIO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO MOTORISTA ONIBUS,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/11/2017 | 937.00 | 00003338678401 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO MANUTENÇÃO HIDRÁULICA , NAS ECOLAS DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/11/2017 | 937.00 | 00006561778456 | PATRICIA JUSTINO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/11/2017 | 937.00 | 00005092509473 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO VIGILANTE, ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/11/2017 | 937.00 | 00069152365468 | PEDRO ROBERTO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO INSPETOR, ESCOLA AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/11/2017 | 937.00 | 00007383971485 | POLIANA FALCÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ESCOLA AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 22/11/2017 | 937.00 | 00009184283432 | RAFAEL MOREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIO DE SOUZA FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/11/2017 | 937.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 22/11/2017 | 937.00 | 00025812204810 | RICARDO HENRIQUE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO VIGILANTE,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% SUBSTITUINDO A SERVIDOR ANTONIO ARTUR FRANCISCO ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 22/11/2017 | 937.00 | 00008380349423 | ROMARIO DORNELAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO INSPETOR ESCOLAR, ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/11/2017 | 937.00 | 00006462012471 | ROSALI DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS, ESCOLA MUNICIPÁL AUGUSTO GUEDES DA COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/11/2017 | 937.00 | 00007591592467 | ROSANGELA MUNIZ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/11/2017 | 937.00 | 00005307280440 | ROSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO INSTRUTORA DE ONIBUS,EMEF LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/11/2017 | 937.00 | 00098324837434 | ROSILENE MARIA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO MERENDEIRA, ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/11/2017 | 937.00 | 00003794235452 | ROSSANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS,ESCOLA AMÉRICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/11/2017 | 2292.90 | 00071933859415 | SEVERINO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO MOTORISTA ONIBUS,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/11/2017 | 937.00 | 00003290872408 | SILVANIA PIMENTEL DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/11/2017 | 937.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/11/2017 | 937.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003857 | 23/11/2017 | 6550.05 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 DESTINADOS OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2017, CONFORME NOTA FISCAL 931 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/11/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM REALIZADA A RECIFE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/11/2017 | 500.00 | 20827372000101 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DA REDE ELTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DE LUCENA (O TOSCANÃO) DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/11/2017 | 600.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NAS MATÉRIAS DE DIVULGAÇÃO NA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/11/2017 | 300.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa /PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/11/2017 | 180.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 90,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/11/2017 | 1200.00 | 00020284616400 | EDINALDO DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ÔNIBUS DE PLACA CLK4127 NO PERIODO DE 20 DIAS DO MES E NOVEMBRO DE 2017, LOTADO NA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 23/11/2017 | 200.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/11/2017 | 2200.00 | 29035455000124 | JOSE RANGEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE 200M² DE CALÇAMENTO (R$ 11,00 PREÇO UNITÁRIO) NA RUA ANTONIO DE SOUZA FALCÃO NESTE MUNICIPIO (AO LADO DO POSTO DE GASOLINA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/11/2017 | 1000.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO E UM AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO E BANCOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 20 A 24/11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/11/2017 | 300.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | valor referente a concessão de 2 diária no valor de R$ 150,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade em campina grande/pb,no dia 23-11-2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003856 | 23/11/2017 | 4508.01 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2017, CONFORME NOTA FISCAL 930 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/11/2017 | 390.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS, COLETE SINAL, PINO DE ENGATE, PISTOLA DE GRAVIDADE STILO AD AZUL ARPREX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 24/11/2017 | 392.43 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS SEMI OCAS E ADESIVO SILICONE DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 24/11/2017 | 1500.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS, Nº:000.015.631, PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 24/11/2017 | 357.17 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PORTAS JATOBÁ, 3 FECHADURAS E 7 DOBR. DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/11/2017 | 331.30 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor referente a dispensa de licença para eventos tradicionais deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/11/2017 | 1895.53 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DAS CONSIGNAÇOES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/11/2017 | 1400.00 | 26948884000102 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ESCANEAMENTO E ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS Á CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/11/2017 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/11/2017 | 550.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 19.129-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/11/2017 | 2000.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00, ENSACADO 50KG PARA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO DE CHICO (AO LADO DO POSTO DE GASOLINA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/11/2017 | 2180.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ATERROS PARA AS RUAS DE PONTA DE LUCENA, GAMELEIRA E FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/11/2017 | 1000.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA COLMEIA VALMET PARA O TRATOR VALMET, DA SEINFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/11/2017 | 200.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/11/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor referente a prestação de serviços advocaticios prestados a esta edilidade, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/11/2017 | 750.00 | 24968412000188 | GERALDO DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/11/2017 | 31856.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra Estrutura, compt. 10/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/11/2017 | 1300.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/11/2017 | 180.00 | 00003119593427 | JOSENILDA DA SILVA FALCAO | valor referente a concessão de 2 diária no valor de R$ 90,00, para o deslocamento de viagens de Lucena-PB a João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/11/2017 | 400.00 | 06085172000272 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A EQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA O VEICULO DE PLACA OGB-3370 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/11/2017 | 23733.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 10/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/11/2017 | 112535.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 10/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/11/2017 | 5907.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Receita e Finanças, compt. 10/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/11/2017 | 720.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PROJETO ARTE NA PRAÇA NA ESTIVA DO GERALDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 02/12/201, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/11/2017 | 250.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor referente a taxa de licença de eventos neste municipio (SPU - permissão de uso), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/11/2017 | 50.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor 50,00, destinada ao funcionario, pra tratar de assuntos desta secretaria, na agencia do Banco da Caixa em Cabedelo, no dia 21/11/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/11/2017 | 23750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/11/2017 | 35559.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/11/2017 | 33939.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/11/2017 | 5318.56 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 30/11/2017, vencimento 30/11/2017, código da receita 5190, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/11/2017 | 3000.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 30/11/2017, vencimento 30/11/2017, código da receita 5525, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/11/2017 | 170.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 170,00 , PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/11/2017 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários dos Agentes Políticos - Eletivos, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003883 | 29/11/2017 | 1490.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA (TURNO DA MANHÃ), NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO À 01 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003884 | 29/11/2017 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena, da comunidade da Guia e Costinha para o centro de Lucena no turno da manhã, no período de 06 de novembro à 06 de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/11/2017 | 50.00 | 00051848287453 | NIVIA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 50,00 REAIS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/11/2017 | 400.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO DO CARRO LIVINA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/11/2017 | 294.00 | 00011625209495 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA O ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS EM LUCENA NO DIA 18/11/2017 E ECONTRO DE PROTAGONISTAS EM GAMELEIRA NO DIA 24/11/2017, NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/11/2017 | 7901.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/11/2017 | 1874.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/11/2017 | 12541.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos inativos magistério, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/11/2017 | 2039.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/11/2017 | 6723.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/11/2017 | 3748.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas magistério, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/11/2017 | 7483.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/11/2017 | 2039.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/11/2017 | 6723.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/11/2017 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao deslocamento e alimentação do funcionário para tratar de assuntos referente a esta secretaria de educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/11/2017 | 2300.00 | 13944774000112 | RECICLAGEM - ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 TAMBORES PARA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO (A R$ 23,00 A UNIDADE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/11/2017 | 1000.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO E UM AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO E BANCOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 27 A 01/12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/11/2017 | 2200.00 | 29035455000124 | JOSE RANGEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE 200M² DE CALÇAMENTO (R$ 11,00 PREÇO UNITÁRIO) NA RUA ANTONIO DE SOUZA FALCÃO NESTE MUNICIPIO (AO LADO DO POSTO DE GASOLINA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/11/2017 | 880.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | VALOR REFERENTE AS RECARGAS E REMANUFATURA DE TONER HP E MANUTENÇÃO DE IMPRESSOARA HP DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | Manutenção das Atividades da Secretaria Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/11/2017 | 600.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 5 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO (PLACA EM IMPRESSÃO DIGITAL E CHAPA GALVANIZADA, MEDINDO 1,00 X 0,80), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/11/2017 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da Agência Municipal de Desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/11/2017 | 1583.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de articulação institucional e política - estatutário, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/11/2017 | 15990.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de articulação institucional e política - comissão, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/11/2017 | 8000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de cultura - comissão, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/11/2017 | 6420.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de habitação popular - comissão, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/11/2017 | 8070.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/11/2017 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | valor referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão Negativa de Débitos Previdênciários), junto a RFB com fins específicos previdênciários e de assessoramento de atos administrativos e gestão pessoal junto ao RH e a Secretaria de Administração de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/11/2017 | 12071.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/11/2017 | 5866.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/11/2017 | 15025.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura e pesca - comissão, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/11/2017 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura e pesca - contratos, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/11/2017 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de agricultura e pesca - estatutário, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/11/2017 | 10686.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de infra estrutura - estatutária, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/11/2017 | 97490.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. limpeza pública, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/11/2017 | 27664.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/11/2017 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/11/2017 | 159.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinada a manutenção da bomba propulsora da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/11/2017 | 30561.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/11/2017 | 25403.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/11/2017 | 238330.76 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/11/2017 | 70432.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/11/2017 | 36989.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/11/2017 | 30354.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (escola municipal - estatutário), compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/11/2017 | 55484.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (sec. de educação - estatutário), compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/11/2017 | 9270.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 40% - comissão, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/11/2017 | 6056.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação FEM 40% - estatutário, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/11/2017 | 3316.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação MDE, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/11/2017 | 34016.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação MDE - comissão, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/11/2017 | 500.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS EM CAMINHÃO SUCÇÃO COM CAPACIDADE DE 7.000 LITROS NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENCIO COELHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/11/2017 | 150.00 | 00002989819479 | MARICELIA DE MARAES LUIZ | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para o deslocamento de viagens de Lucena-PB a João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/11/2017 | 150.00 | 00076062368449 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/11/2017 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/11/2017 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da procuradoria geral - comissão, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/11/2017 | 190.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 190,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/11/2017 | 212.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/11/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/11/2017 | 237.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/11/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/11/2017 | 160.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/11/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/11/2017 | 14406.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/11/2017 | 5768.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - estatutário, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/11/2017 | 524.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO REALIZADO NA CONTA DO Nº 4.110-6 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/11/2017 | 793.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO REALIZADO NA CONTA DO Nº 4.110-6 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2017 | 13250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/11/2017 | 3803.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer - estatutário, compt. 11/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/12/2017 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 , PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/12/2017 | 1000.00 | 20824925000164 | ROSANGELA MUNIZ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/12/2017 | 1600.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 SACOS DE CIMENTO NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00, ENSACADO 50KG PARA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO DE CHICO (AO LADO DO POSTO DE GASOLINA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/12/2017 | 400.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00, ENSACADO 50KG PARA A REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/12/2017 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003966 | 04/12/2017 | 8027.79 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2017, CONFORME NOTA FISCAL 934 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003962 | 04/12/2017 | 2992.62 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 932 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/12/2017 | 100.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 , PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 05/12/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003963 | 04/12/2017 | 1500.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (A R$ 15,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE LUCENA (NF: 092411), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003964 | 04/12/2017 | 10531.82 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 DESTINADOS OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2017, CONFORME NOTA FISCAL 933 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003965 | 04/12/2017 | 720.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100,00KG DE MACARUJÁ (A R$ 6,00KG), E 40KG DE MACAXEIRA (A R$ 3,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 092414), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/12/2017 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00 REAIS, PARA VIAGENS EXTRAS REALIZADAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NO DIA 05/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/12/2017 | 300.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao tesoureiro para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/12/2017 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as taxas bancárias da conta da DÍVIDA ATIVA 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/12/2017 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA R$ 49.984,17, TARIFA PUBLICAÇÃO NO DOU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/12/2017 | 766.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA EXTRA - CÁLCULO: R$ 511,00 X 1,5 + = R$766,50 A VISTORIA EXTRA (VISTORIA 02, DE 20/11/2017) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/12/2017 | 10.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 29/09/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/12/2017 | 161.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/11/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/12/2017 | 238.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/11/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/12/2017 | 213.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/11/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/12/2017 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/12/2017 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, destinada a funcionária para a se deslocar e alimentação a João Pessoa, participar do Seminario Regionais do PNAIC, que realizara no dia 05/12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003970 | 05/12/2017 | 501.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 167KG DE MACAXEIRA (A R$ 3,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 092999), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003971 | 05/12/2017 | 200.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16,67KG FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 092990), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003972 | 05/12/2017 | 1552.00 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 208,00KG DE GOIABA (A R$ 4,00KG) E 60,00 KG DE FEIJÃO VERDE (A R$12,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF:093007), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003973 | 05/12/2017 | 1500.00 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100,00KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (A R$ 15,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 092914), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003974 | 05/12/2017 | 1003.92 | 00009556023437 | JALESON CUNHA RAMOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 143,00KG DE MACAXEIRA (A R$ 3,00KG) E 47,91KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 092947), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003975 | 05/12/2017 | 204.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34,00KG DE MARACUJA (A R$ 6,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 092941), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003977 | 05/12/2017 | 950.10 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63,34KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (A R$ 15,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE LUCENA (NF: 092904), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182017 | 0003981 | 05/12/2017 | 9865.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 ARMÁRIOS (2 METROS, 2 PORTAS), 1 ROUPEIRO DE 12 PORTAS, 2 ROUPEIROS DE 20 PORTAS E 5 ESTANTES EM AÇO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AMÉRICO FALCÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/12/2017 | 1500.00 | 00005736084406 | CARLOS ANTONIO MARCULINO FRANCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 100 METROS DE PEDRA PARA A PRAÇA DA BÍBLIA AO LADO DA CAGEPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/12/2017 | 257.00 | 02693749000278 | ELCEMY COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME - BONACA MADEIRAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/12/2017 | 330.02 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003984 | 05/12/2017 | 9100.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CIP-ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 352/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/12/2017 | 1000.00 | 00072725044472 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/12/2017 | 3000.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DOS PREÇOS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº. 1013335-54/13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 06/12/2017 | 1000.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO E UM AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO E BANCOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 04 A 08/12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 06/12/2017 | 2200.00 | 29035455000124 | JOSE RANGEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE 200M² DE CALÇAMENTO (R$ 11,00 PREÇO UNITÁRIO) NA RUA ANTONIO DE SOUZA FALCÃO NESTE MUNICIPIO (AO LADO DO POSTO DE GASOLINA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 06/12/2017 | 1930.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA MANUTENÇÃO E TROCA DE LAMINA E DO PANO LATERAL DEBAIXO DA CONCHA E REFORÇO DA CONCHA DIANTEIRA RK 406, DO TRATOR FORD FERGUSSON, PERTECENTE A SEINFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 06/12/2017 | 2530.00 | 29035455000124 | JOSE RANGEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE 230M² DE CALÇAMENTO (R$ 11,00 PREÇO UNITÁRIO) NA RUA ANTONIO DE SOUZA FALCÃO NESTE MUNICIPIO (AO LADO DO POSTO DE GASOLINA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 06/12/2017 | 937.00 | 00005589651484 | LEVI LIMA NERIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 06/12/2017 | 180.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 180,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 06/12/2017 | 160.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 160,00 cada, destinada ao funcionário para tratarr de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 06/12/2017 | 150.00 | 00005532144460 | ANGELO INACIO CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, PARA VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 06/12/2017 | 5280.00 | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO | VALOR REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS NO TREINAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO, COM CARGA HORÁRIA DE 96 HORAS, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LUCENA/PB, NO PERÍODO DE 08/11 A 24/11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003991 | 06/12/2017 | 1400.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DE ROLAMENTO E TROCA DE ÓLEO DO DIFERENCIAL NO ÔNIBUS DE PLACA NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003997 | 06/12/2017 | 6800.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA NO PERÍODO DE 06/11 A 05/12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003999 | 06/12/2017 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da noite, no período de 06/11/2017 a 05/12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004000 | 06/12/2017 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA NO HORÁRIO DA TARDE NO PERÍODO DE 06/11 A 05/12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0004001 | 06/12/2017 | 36024.97 | 18582919000104 | C2C CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2º MEDIÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS ) SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INACIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A TOMA DE PREÇO Nº04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 06/12/2017 | 1000.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA ECOLA MUNICIPAL OTTO ILLI, NA ESTIVA DO GERALDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A REALIZAR SE NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004009 | 06/12/2017 | 240.00 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20,00KG DE FEIJÃO VERDE (A R$ 12,00) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 093450), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/12/2017 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor 150,00, destinada ao funcionario, pra tratar de assuntos desta secretaria, na agencia do Banco da Caixa em Cabedelo, no dia 07/12/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 06/12/2017 | 4110.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | VALOR REFERENTE A 2ª FASE DO TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2017(COM TRIO DE ÁRBITROS E PREMIAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 06/12/2017 | 200.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/12/2017 | 1248.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do IPVA 12.599-7, período de apuração 01/01/1980, vencimento 06/12/2017, RECIBO 00005725087, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 07/12/2017 | 7500.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONVENIO FIRMADO JUNTO A CACE E ESTA EDILIDADE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A CRIANÇAS ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/12/2017 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A ESCOLA TECNICA IFPB LOCALIZADA NA GUIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/12/2017 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITARIO VIRTUAL E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/12/2017 | 750.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE PLICIAMENTO E GUARDA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 07/12/2017 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 07/12/2017 | 1500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | valor referente ao serviço prestado como eletricista deste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 07/12/2017 | 3700.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RK406, NF DE Nº:000.015.668, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/12/2017 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA, DURANTE O PERÍODO DE 10/11 A 10/12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/12/2017 | 1024.99 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3614 RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 08/12/2017 NA CONTA CORRENTE 4.110-6 FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/12/2017 | 3992.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PARCELAMENTO LEI 10.522, JUNTO AO INSS DEBITADA NA CONTA Nº4.100-6 FPM, RELATIVO AO PERIODO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/12/2017 | 7965.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 08/12/2017,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0004047 | 11/12/2017 | 3000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | valor referente a prestação de serviços técnicos para assessoramento e consultoria a comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Lucena, no mês de NOVEMBRO de 2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/12/2017 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente a precatórios durante aludido período de sobrevivência, a manutenção da vinculação dos percentuais mínimos de receita corrente líquida para a quitação da dívida pública, de acordo com o ofício de nº. 071/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/12/2017 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443, destinada a sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/12/2017 | 200.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/12/2017 | 540.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (NF: 998), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/12/2017 | 150.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATA ASSUNTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/12/2017 | 250.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/12/2017 | 800.00 | 00020279167415 | JOSE ALBERTO TRAJANO DO REGO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NA REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO D20 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/12/2017 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/12/2017 | 800.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/12/2017 | 11244.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/12/2017 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente ao serviço de apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas do municipio de Lucena, durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/12/2017 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/12/2017 | 400.00 | 18982135000165 | CARLOS ALBERTO ANGELO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIROS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/12/2017 | 590.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA: MMU6539, OFE6343, MNB0676, MOQ1922 E CDU1742, PERTECENTES A SECRETARIA DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/12/2017 | 3220.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PNEU E 1 CAMARA DE AR PARA A RETROESCAVADEIRA RK406 DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/12/2017 | 1510.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/12/2017 | 250.00 | 00004546339470 | JEOVANIA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/12/2017 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/12/2017 | 150.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada ao deslocamento e alimentação do funcionário para tratar de assuntos referente a esta secretaria de educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/12/2017 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/12/2017 | 200.00 | 00078850460449 | DALVANIRA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 50,00, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA PARA VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/12/2017 | 1000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, COM 02 (DUAS) VIAGENS EXTRA CLASSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESTAÇÃO CIÊNCIAS EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 13/04 E 26/05/2017, NO ONIBUS DE PLACA KNI-3414, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/12/2017 | 220.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004048 | 11/12/2017 | 1990.20 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | valor referente ao fornecimento de 47,40kg de BATATA DOCE (a R$ 3,00kg), 154,00kg de Feijão Verde (a R$ 12,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (NF: 094709), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004049 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100,00KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (A R$ 15,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE LUCENA (NF: 094636), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004050 | 11/12/2017 | 600.00 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200,00KG DE BATATA DOCE (A R$ 3,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 094663), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004051 | 11/12/2017 | 1031.52 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 368,40KG DE CAJU (A R$ 2,80KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 094727), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004052 | 11/12/2017 | 773.32 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 193,33KG DE GOIABA (A R$ 4,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF:094716), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004054 | 11/12/2017 | 600.00 | 00009556023437 | JALESON CUNHA RAMOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 152,60KG DE BATATA DOCE (A R$ 3,00KG) E 47,40KG MACAXEIRA (A R$ 3,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 094654), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004055 | 11/12/2017 | 850.50 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56,70KG FRANGO CAIPIRA ABATIDO (A R$ 15,00) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (NF: 094668), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/12/2017 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00 REAIS, PARA VIAGENS EXTRAS REALIZADAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NO DIA 11/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/12/2017 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 , DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/12/2017 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo Classic de placa OEV6410, lotado na SEC. SEINFRA deste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/12/2017 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/12/2017 | 6200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/12/2017 | 1576.28 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer - estatutário, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 12/12/2017 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/12/2017 | 2250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da procuradoria geral - comissão, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 12/12/2017 | 937.00 | 00009618578461 | ALEX ARCANJO MANOEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/12/2017 | 937.00 | 00003414137470 | ALEXANDRO PESSOA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/12/2017 | 1592.90 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/12/2017 | 937.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF EUGÊNIO DE SOUZA FALCÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/12/2017 | 1792.90 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/12/2017 | 1100.00 | 00010185376436 | NAIANE DO PRADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 12/12/2017 | 1592.90 | 00093085222472 | NARPLIO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO MOTORISTA ONIBUS,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 12/12/2017 | 937.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 12/12/2017 | 1100.00 | 00010028504445 | ADNA ADRINY DE OLIVEIRA FELICIANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 12/12/2017 | 2292.90 | 00071933859415 | SEVERINO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,FUNÇÃO MOTORISTA ONIBUS,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 12/12/2017 | 1100.00 | 00004120298477 | ADRIANA DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/12/2017 | 937.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 12/12/2017 | 1100.00 | 00008258992490 | ALINE BALDUINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONSTEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 12/12/2017 | 1100.00 | 00007545848446 | ANA PAULA JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 12/12/2017 | 1100.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA B DA LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 12/12/2017 | 1353.85 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA B DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/12/2017 | 1405.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação MDE, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/12/2017 | 13324.99 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação MDE - comissão, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/12/2017 | 937.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 12/12/2017 | 5952.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos inativos magistério, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 12/12/2017 | 1874.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas magistério, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/12/2017 | 14181.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (escola municipal - estatutário), compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/12/2017 | 24560.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (sec. de educação - estatutário), compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/12/2017 | 4600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 40% - comissão, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/12/2017 | 2400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação FEM 40% - estatutário, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182017 | 0004106 | 12/12/2017 | 9865.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 ARMÁRIOS (2 METROS, 2 PORTAS), 1 ROUPEIRO DE 12 PORTAS, 2 ROUPEIROS DE 20 PORTAS E 5 ESTANTES EM AÇO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AMÉRICO FALCÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/12/2017 | 3000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de habitação popular - comissão, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/12/2017 | 3000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de cultura - comissão, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/12/2017 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da Agência Municipal de Desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | Manutenção das Atividades da Secretaria Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/12/2017 | 200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS 13º/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/12/2017 | 468.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de articulação institucional e política - estatutário, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/12/2017 | 6816.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de articulação institucional e política - comissão, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/12/2017 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/12/2017 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 12/12/2017 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 12/12/2017 | 300.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | valor referente a concessão de 2 diária no valor de R$ 150,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade em campina grande/pb,no dia 12 E 13-11-2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 12/12/2017 | 600.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM SENSOR 4P REDONDO 89MM, PARA O VEICULO DE PLACA OFE6343, CAÇAMBA, DA SEINFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0004084 | 12/12/2017 | 8091.73 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2017, CONFORME NOTA FISCAL 943 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0004086 | 12/12/2017 | 5974.40 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2017, CONFORME NOTA FISCAL 942 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/12/2017 | 1200.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA MANUTENÇÃO E TROCA DE LAMINA E DO PANO LATERAL DEBAIXO DA CONCHA E REFORÇO DA CONCHA DIANTEIRA RK 406, DO TRATOR FORD FERGUSSON, PERTECENTE A SEINFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 12/12/2017 | 5048.88 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de infra estrutura - estatutário, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 12/12/2017 | 12348.61 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 12/12/2017 | 39317.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. limpeza pública, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/12/2017 | 416.29 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de licença sem vencimentos da sec. de infra estrutura, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 12/12/2017 | 300.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPLENTAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO(SALARIO), DO FUNCIONARIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/12/2017 | 5073.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/12/2017 | 2283.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/12/2017 | 2162.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento - estatutário, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 12/12/2017 | 100.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/12/2017 | 550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de agricultura e pesca - estatutário, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/12/2017 | 7383.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura e pesca - comissão, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/12/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | valor referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/12/2017 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor 100,00, destinada ao funcionario, pra tratar de assuntos desta secretaria, na agencia do Banco da Caixa em Cabedelo, no dia 013/12/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/12/2017 | 5202.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/12/2017 | 9175.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/12/2017 | 2833.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças - estatutário, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 12/12/2017 | 1430.00 | 00001232378402 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ESCANEAMENTO E ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS Á CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 13/12/2017 | 166.67 | 00005680541483 | RODRIGO DE LIMA NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO (1º PARCELA) DO SERVIDOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/12/2017 | 1900.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAS DE PINTURA, PARA A PINTURA DA PRAÇA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM CONSTINHA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/12/2017 | 159.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO PREPARAÇÃO AR 1/4POL ARC211358D, DESTINADA A PROPULSORA DE GRAXA DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 13/12/2017 | 1100.00 | 00007269562440 | ANIELE BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 13/12/2017 | 1100.00 | 00009559658450 | BRUNA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 13/12/2017 | 1100.00 | 00008199778458 | DANÚBIA LINDOLFO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA A NA ESCOLA MUNICIPAL ELIONORA DORNELAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 13/12/2017 | 1100.00 | 00011857458400 | DAUANY DE LIMA GALVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 13/12/2017 | 1100.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 13/12/2017 | 1100.00 | 00006626064428 | EDINETE SILVA REIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO DE SOUZA FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 13/12/2017 | 1100.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 13/12/2017 | 1100.00 | 00005354006406 | ELIANE PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/12/2017 | 1100.00 | 00010692463445 | ELOIZE DANELLE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 13/12/2017 | 1100.00 | 00010656436409 | ERICA FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/12/2017 | 1100.00 | 00001289917477 | ERIVALDO BARBOSA COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO E ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004132 | 13/12/2017 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | valor referente a locação de uma caminhonete de placa MNT5398 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/12/2017 | 3700.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de um micro ônibus de placa OFF6571 lotado na sec. de educação deste municipio para transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino no trajeto circular entre os sítios Estiva e a Fazenda Capitão para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/12/2017 | 300.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/12/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM REALIZADA A RECIFE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/12/2017 | 300.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA ENERGISA E DETRAN A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/12/2017 | 1500.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COM. E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOMBA TRIF CENTRIF, E BOMBA MONOF PERIFERICA 1/2. PARA O CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/12/2017 | 250.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 14/12/2017 | 981.32 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, compt. 11/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 14/12/2017 | 486.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria da Articulação Institucional e Política, compt. 11/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 14/12/2017 | 1171.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E SECRETÁRIOS QUANDO EM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/12/2017 | 1700.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA APOITCHÁ LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00009030809400 | GESSICA MAYARA MONTEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF OTTO ILLI LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00006260528400 | JACLINE JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00001263351417 | JEISIANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00006799532482 | JOCERENE KIYOMI KISHISHITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00001095192485 | JOSCELINE DAS NEVES DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00003863815424 | JOSENILDA MARIA AVELAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182017 | 0004149 | 14/12/2017 | 42992.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS (ALUNO FNDE CJA-06 AZUL, FNDE CJA-04 VERMELHO E PROFESSOR CJP-01) PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AMÉRICO FALCÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGÓGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ONG APOITCHÁ LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00006556548448 | KLAUDIA KELE MARCULINO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00004906791107 | LARISSA INÁCIO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLÊS NA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO E ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00009422137268 | MAGALI DO SOCORRO MONTEIRO DAS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA E NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENCIO COELHO DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 14/12/2017 | 2000.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CURSO PROSSIONALIZANTE DE INGLÊS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00011544969457 | MILENE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA AUGUSTO GUEDES DA COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO E ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00071492131466 | ROSE GEGAWIN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00003313741452 | ROSILDA LOURENÇO DA SILVA SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA AMÉRICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00010676964400 | SILVANIA DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIONORA DORNELAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00006970944484 | SILVANIA FERRAZ DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 14/12/2017 | 1870.00 | 00005528829410 | THAMIRIS DE SANTANA MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 14/12/2017 | 1870.00 | 00002876452405 | VALDINES RIBEIRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00002843912474 | VALQUIRIA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INACIO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00003530766437 | VALQUIRIA GALVÃO CUSTODIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUÊS NA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00010777283441 | VANESSA DANTAS BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00000741206463 | VICTOR MANUEL ALVARADO CAYO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ONG APÔITCHA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 14/12/2017 | 1100.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGÓGICO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 14/12/2017 | 2500.00 | 00020540388491 | DJALMA PEREIRA SOARES | valor referente a locação de um ônibus de placa HVA3425 em substituição ao ônibus de placa MNB1160 para transportar alunos da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004180 | 14/12/2017 | 2435.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004181 | 14/12/2017 | 480.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004182 | 14/12/2017 | 550.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OXO2905 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/12/2017 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | valor referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão Negativa de Débitos Previdênciários), junto a RFB com fins específicos previdênciários e de assessoramento de atos administrativos e gestão pessoal junto ao RH e a Secretaria de Administração de Lucena,relativo ao mes de novembro. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 14/12/2017 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 02 diárias no valor R$ 100,00, destinadas a funcionária com obejtivo de tratar de assuntos de interesse desta secretaria na cidade de João Pessoa,no dia 14 e 15 de dezembro/2017 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 14/12/2017 | 651.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as taxas bancárias da folha do 13º na conta da RECEITA 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/12/2017 | 337.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, compt. 11/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 14/12/2017 | 250.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 15/12/2017 | 600.00 | 00003084864470 | MARCOS PRADO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 15/12/2017 | 17664.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 15/12/2017 | 2100.00 | 29035455000124 | JOSE RANGEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 300 METROS DE MEIO FIO NA RUA ANTONIO DE SOUZA FALCÃO NESTE MUNICIPIO (AO LADO DO POSTO DE GASOLINA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 15/12/2017 | 54871.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 15/12/2017 | 1200.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA PRAÇA DE FAGUNDES (EM FRENTE A IGREJA CATÓLICA) E A PRAÇA CENTRAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 15/12/2017 | 1000.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO E UM AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO E BANCOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 A 15/12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 15/12/2017 | 350.00 | 00002595503456 | MANOEL ROBERTO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMARCAÇÃO DOS LOTES QUE FORAM DOADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 15/12/2017 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, destinada a funcionária para a se deslocar e alimentação a João Pessoa, tratard e assuntos desta edilidade, o dia 18/12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 15/12/2017 | 760.49 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a uma contribuição financeira para arcar com despesas de energia elétrica e conta de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 15/12/2017 | 600.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/12/2017 | 900.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação do imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 18/12/2017 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 , PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004199 | 18/12/2017 | 5830.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW AMAROK CD4X4 COMPLETA DE PLACA QFE6106, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 18/12/2017 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 , PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 19/12/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 18/12/2017 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 18/12/2017 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço prestado na manutenção da caixa d'água da antiga escola de Tabapara (zona rural deste municipio), relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/12/2017 | 7995.00 | 23501556000167 | GILVAN BATISTA DE OLIVEIRA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS PARA A PRAÇA DA BÍBLIA EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 18/12/2017 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como operador da Patrol da SEINFRA, durante o mês de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 18/12/2017 | 480.00 | 00070854502408 | SEVERINO BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 18/12/2017 | 3200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PXY0835 NO PERIODO DE 01/11/2017 Á 11/12/17, A DISPOSIÇÃO DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/12/2017 | 200.00 | 00005639508469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 18/12/2017 | 150.00 | 00009259497442 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM RIO TINTO/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 18/12/2017 | 1100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/12/2017 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/12/2017 | 600.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/12/2017 | 600.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/12/2017 | 600.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/12/2017 | 1100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/12/2017 | 900.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/12/2017 | 700.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | valor referente a uma bolsa estágio do curso de Economia na sec. de finanças deste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/12/2017 | 400.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | valor referente ao serviço prestado no recadastramento do sistema de tributos desta prefeitura, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/12/2017 | 450.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 19/12/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor referente a prestação de serviços advocaticios prestados a esta edilidade, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/12/2017 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | valor referente a locação de uma moto honda 150 de placa QSA0264, lotada na sec. de administração deste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/12/2017 | 400.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da sec. de administração deste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 19/12/2017 | 1400.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 SACOS DE CIMENTO NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00, ENSACADO 50KG, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO DE CHICO AO LADO DO POSTO DE GASOLINA EM LUCENA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/12/2017 | 1901.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR TL75 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/12/2017 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/12/2017 | 937.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/12/2017 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | valor referente a locação de uma moto de placa MNE0261 a disposição da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004236 | 19/12/2017 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | valor referente a locação de um caminhão (diesel) de placa MNE4110 destinado a coleta de lixo no distrito de Fagundes, Gameleira e Ponta de Lucena, durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/12/2017 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | valor referente a locação de uma carreta/caminhão/aberta Mercedez de placa KUT5916, lotada na secretaria de infra estrutura para coleta de lixo neste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/12/2017 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KEO8554 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/12/2017 | 300.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | valor referente a concessão de 2 diária no valor de R$ 150,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade em Recife/Pe,no dia 20-12-2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004240 | 19/12/2017 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA2498 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/12/2017 | 800.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Agência de Desenvolvimento deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/12/2017 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/12/2017 | 500.00 | 00070113174497 | RAYSSA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AS ATIVIDADES DE ESTÁGIO PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE ESTÁGIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/12/2017 | 400.00 | 00012507053470 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/12/2017 | 400.00 | 00010783133421 | THAYS KELLEN VALE DA SILVA VENANCIO | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/12/2017 | 500.00 | 00009540974402 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A UM INCENTIVO ESTUDANTIL PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/12/2017 | 24830.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação FEM 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/12/2017 | 18036.71 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação FEM 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/12/2017 | 28212.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 19/12/2017 | 3500.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E PALCO PARA A FESTA DOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE LUCENA-PB, REALIZADA DIA 22/12/2017,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/12/2017 | 360.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/12/2017 | 480.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/12/2017 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURÍSTICOS DO NOSSO MUNICÍPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/12/2017 | 900.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação do imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/12/2017 | 300.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa /PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/12/2017 | 1200.00 | 00006255002454 | FELLIPE KEMUEL DE LEMOS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CULTO EVNAGÉLICO NA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 56 ANOS DE LUCENA, QUE SE REALIZA NO DIA 22/12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/12/2017 | 891.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, compt. 13º/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004246 | 20/12/2017 | 500.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | valor referente a locação do prédio onde funciona a Assessoria Jurídica desta prefeitura, durante o mês de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/12/2017 | 1600.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA VIAGEM A RECIFE/PE, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/12/2017 | 287.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria da Articulação Institucional e Política, compt. 13º/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/12/2017 | 84780.77 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 11/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/12/2017 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 2 diária no valor de R$ 200,00, destinada ao deslocamento e alimentação do funcionário para tratar de assuntos referente a esta secretaria de educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/12/2017 | 209707.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/12/2017 | 63686.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/12/2017 | 133.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de licença sem vencimentos da secretaria de educação Fundeb 60% - estatutário, compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/12/2017 | 24830.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação FEM 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/12/2017 | 18036.71 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação FEM 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/12/2017 | 28212.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 13º/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004244 | 20/12/2017 | 600.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | valor referente a locação do prédio onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/12/2017 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/12/2017 | 937.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/12/2017 | 3000.00 | 00010604015410 | ANTONIO DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO DE SOUZA FALCÃO (AO LADO DO POSTO DE GASOLINA) NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 06/11 A 20/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/12/2017 | 1317.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARAÚJO DANTAS NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO CORSA DE PLACA CDU1742 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/12/2017 | 1500.00 | 20791206000194 | CARLOS ANTONIO MARCULINO FRANCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 100 METROS DE PEDRA PARA A PRAÇA DA BÍBLIA AO LADO DA CAGEPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/12/2017 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | valor referente a locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/12/2017 | 200.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | valor referente a concessão de 2 diáriaS no valor de R$ 100,00 cada, destinada ao funcionário para tratarr de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/12/2017 | 240.00 | 00005532144460 | ANGELO INACIO CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 120,00 CADA, PARA VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/12/2017 | 27644.39 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra Estrutura, compt. 13º/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/12/2017 | 31271.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra Estrutura, compt. 11/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/12/2017 | 1000.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA MÃO DE OBRA DE UM PREDEIRO E UM AJUDANTE,NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO E BANCOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 Á 22/12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/12/2017 | 6944.00 | 07512253000193 | SERPE FER MAQ EIRELI | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 32 REFLETORES LED VERDE 100W NO VALOR UNITARIO DE R$ 217,00, DESTINADO A ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO BAMBUSAL NA DIVISA DE LUCENA/SANTA RITA, SEINFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/12/2017 | 4587.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Administração e Planejamento, compt. 13º/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/12/2017 | 5444.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Administração e Planejamento, compt. 11/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/12/2017 | 325.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, compt. 13º/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/12/2017 | 4017.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Receita e Finanças, compt. 13º/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/12/2017 | 5778.57 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Receita e Finanças, compt. 11/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 20-7, CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/12/2017 | 200.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS DIAS 16 E 23/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004278 | 21/12/2017 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERÍODO DE 07 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/12/2017 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM REALIZADA A CAMPINA GRANDE PB COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/12/2017 | 1000.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | valor referente a locação de um veículo Fiat Uno de placa NQH0601 a disposição do gabinete do prefeito, durante o mês de outubro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/12/2017 | 300.00 | 00004846689433 | MANOEL FELIZ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CORRIDA BENEFICENTE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/12/2017 | 600.00 | 00006739901414 | JOSE TIAGO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0004287 | 26/12/2017 | 4384.14 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 DESTINADOS OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2017, CONFORME NOTA FISCAL 947 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/12/2017 | 1042.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, PARTE EMPRESA, DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CÓDIGO DO PAGAMENTO 4308, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/12/2017 | 112.25 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao pagamento da fatura de água da secretaria de administração deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/12/2017 | 600.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | valor referente ao serviço prestado no recadastramento do sistema de tributos desta prefeitura, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/12/2017 | 600.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | valor referente ao serviço prestado no recadastramento do sistema de tributos desta prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/12/2017 | 2742.21 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 20/12/2017 NA CONTA CORRENTE 4.110-6 FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/12/2017 | 22209.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº12.810 JUNTO AO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/12/2017 | 300.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/12/2017 | 830.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA MÃO DE OBRA DE UM PREDEIRO E UM AJUDANTE,NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO E BANCOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 Á 29/12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/12/2017 | 1800.00 | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO SOCIAL PARA RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0004286 | 26/12/2017 | 8241.90 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2017, CONFORME NOTA FISCAL 946 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/12/2017 | 14999.72 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO REJUNTAMENTO DO MEIO FIO, REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDOS E REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO NA RUA ANTONIO MARIA DA CONCEIÇÃO, NO CENTRO DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004292 | 26/12/2017 | 10275.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CIP-ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 352/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0004296 | 26/12/2017 | 18000.00 | 02168943000153 | FUNET FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A PARCELA 3 DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI FEDERAL Nº11445 DE 05 DE JANEIRO 2007 E SEGUINDO AS DERETRIZES DO MINISTERIO DAS CIDADES E FUNASA, CONFORME CONTRATO DE Nº00046/2017.BANCO BRASIL AG. 1618-7 c/c 7051-3. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/12/2017 | 350.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM NOS ARREDORES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/12/2017 | 793.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR PARA O POLICIAMENTO (POLICIA MILITAR), DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/12/2017 | 960.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO: JANTA E CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADOS AO POLICIAMENTO (POLÍCIA MILITAR) NA SEGURANÇA DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA GUIA NESTE MUNICIPIO QUE SE REALIZOU NOS DIAS 07 E 08/12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/12/2017 | 250.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/12/2017 | 150.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 01 diária no valor R$ 150,00, destinadas a funcionária com obejtivo de tratar de assuntos de interesse desta secretaria na cidade de João Pessoa,no dia 27 de dezembro/2017 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/12/2017 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 2 diárias no valor 100,00, destinada ao funcionario, pra tratar de assuntos desta secretaria, na agencia do Banco da Caixa em Cabedelo, nos dias 26 e 27/12/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/12/2017 | 4288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 10.344-6 ICMS-REPASSE,CONFORME EXTRATO BANCARIO.DEBITADOS NO DIA 20 DE DEZEMBRO QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/12/2017 | 3500.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 29/12/2017, vencimento 29/12/2017, código da receita 5525, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/12/2017 | 5502.48 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 28/12/2017, vencimento 28/12/2017, código da receita 5190, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/12/2017 | 161.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 28/12/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/12/2017 | 213.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 28/12/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012016 | 0004310 | 27/12/2017 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 00832016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/12/2017 | 500.00 | 00003914974486 | ALINE MARIA DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/12/2017 | 500.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/12/2017 | 600.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/12/2017 | 238.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 28/12/2017, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/12/2017 | 1351.44 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N 3868 RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO 2017,DEBITADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017 NA CONTA 10.344-6 CONFORME EXTRATONO MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/12/2017 | 5000.00 | 00047900784420 | DEMETRIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E PALCO PARA A FESTA DE RÉVEILLON 2018, COM FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/12/2017 | 1100.00 | 00001409072460 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA PRAÇA COM DE ALIMENTAÇÃO NA ALA DOS QUIOSQUES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/12/2017 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo Classic de placa OEV6410, lotado na SEC. SEINFRA deste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/12/2017 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | valor referente ao serviço prestado como assessor jurídico junto a esta edilidade, durante o mês de setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/12/2017 | 900.00 | 25298895000113 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO DO MERCADO PUBLICODO DE FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DE FAGUNDES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/12/2017 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários dos Agentes Políticos - Eletivos, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/12/2017 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZMEBRO 2017,CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/12/2017 | 600.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NAS MATÉRIAS DE DIVULGAÇÃO NA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/12/2017 | 3803.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer - estatutário, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/12/2017 | 11720.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/12/2017 | 29579.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (escola municipal - estatutário), compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/12/2017 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao deslocamento e alimentação do funcionário para tratar de assuntos referente a esta secretaria de educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/12/2017 | 50714.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 40% (sec. de educação - estatutário), compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/12/2017 | 30561.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/12/2017 | 25403.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/12/2017 | 8400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação Fundeb 40% - comissão, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/12/2017 | 208944.78 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/12/2017 | 5916.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação FEM 40% - estatutário, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/12/2017 | 65999.71 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/12/2017 | 36989.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação Fundeb 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/12/2017 | 30770.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da secretaria de educação MDE - comissão, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/12/2017 | 3036.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de educação MDE, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/12/2017 | 1874.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/12/2017 | 12541.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos inativos magistério, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/12/2017 | 3748.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos pensionistas magistério, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/12/2017 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E PORTAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/12/2017 | 1000.00 | 20824925000164 | ROSANGELA MUNIZ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/12/2017 | 25181.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 13/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/12/2017 | 1100.00 | 00007545848446 | ANA PAULA JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/12/2017 | 98182.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 13/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/12/2017 | 1100.00 | 00006260528400 | JACLINE JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/12/2017 | 24912.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 11/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/12/2017 | 1100.00 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO E ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/12/2017 | 937.00 | 00009618578461 | ALEX ARCANJO MANOEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/12/2017 | 1100.00 | 00010676964400 | SILVANIA DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIONORA DORNELAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/12/2017 | 1287.00 | 00091456649787 | EDIVALDO CLAUDINO BASTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/12/2017 | 1100.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGÓGICO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/12/2017 | 1792.90 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/12/2017 | 937.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/12/2017 | 11416.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/12/2017 | 4324.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento - estatutário, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/12/2017 | 6820.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/12/2017 | 3361.73 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4.110-6 FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/12/2017 | 26.99 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP FEX NA CONTA CORRENTE CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/12/2017 | 140.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/12/2017 | 13092.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/12/2017 | 5768.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - estatutário, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/12/2017 | 22150.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/12/2017 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de agricultura e pesca - estatutário, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/12/2017 | 14750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura e pesca - comissão, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/12/2017 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura e pesca - contratos, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/12/2017 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/12/2017 | 7998.00 | 02718023000161 | COMERCIAL DE SEGURANÇA FRAZÃO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CAMERAS SPEED DOME PARA AS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/12/2017 | 10320.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de infra estrutura - estatutária, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/12/2017 | 27264.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/12/2017 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/12/2017 | 94850.97 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. limpeza pública, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/12/2017 | 8000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZMEBRO 2017,CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/12/2017 | 6000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de habitação popular - comissão, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Agência de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/12/2017 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCINARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGENCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/12/2017 | 1583.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de articulação institucional e política - estatutário, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Articulação Institucional e Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/12/2017 | 12500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de articulação institucional e política - comissão, compt. 12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/12/2017 | 7820.00 | 09387424000125 | METALÚRGICA TOUROS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS EM CHAPA DESTINADAS A OBRA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/12/2017 | 540.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAS DE PINTURA PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0004399 | 29/12/2017 | 8027.79 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | REEMPENHO DA NE 3966 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2017, CONFORME NOTA FISCAL 934 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/12/2017 | 150.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/12/2017 | 300.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 2 diárias no valor 150,00, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na agencia do Banco do Brasil e da Caixa em Cabedelo, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.676-5 CEX, CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 283142-2 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/12/2017 | 797.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO REALIZADO NA CONTA DO Nº 4.110-6 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/12/2017 | 526.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO REALIZADO NA CONTA DO Nº 4.110-6 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/12/2017 | 200.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/12/2017 | 937.00 | 00007165038400 | MARINALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/12/2017 | 796.45 | 00093085222472 | NARPLIO GOMES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/12/2017 | 937.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/12/2017 | 2292.90 | 00071933859415 | SEVERINO ALVES DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/12/2017 | 937.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO 11/12/2017 CONTA CORRENTE DE Nº 393-X QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/12/2017 | 36.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 39.484-X, CONFORME EXTRATO NO MES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0004392 | 29/12/2017 | 4346.14 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 DESTINADOS OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/12 A 31/12/2017, CONFORME NOTA FISCAL 949 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004393 | 29/12/2017 | 3853.34 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA NO PERÍODO DE 06/12 A 22/12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004394 | 29/12/2017 | 1870.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA NO HORÁRIO DA TARDE NO PERÍODO DE 06/12 A 22/12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004395 | 29/12/2017 | 1870.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da noite, no período de 06/12/2017 a 22/12/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/12/2017 | 200.00 | 00026316803400 | JOSE RICARDO BEZERRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/12/2017 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 PARA VIAGENS EXTRAS REALIZADAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/12/2017 | 7500.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONVENIO FIRMADO JUNTO A CACE E ESTA EDILIDADE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A CRIANÇAS ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024